杭州不將就婚姻介紹模擬有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 1 杭州不將就婚姻介紹模擬有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū) 目 錄 行摘要 . 2 司概況 . 2 冊(cè)資金 . 2 品 /服務(wù)特征 . 2 業(yè)模式（盈利模式） . 3 場(chǎng)機(jī)會(huì) . 3 資與財(cái)務(wù) . 4 場(chǎng)分析 . 4 場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶(hù) . 4 場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） . 5 爭(zhēng)分析 . 5 目 析 . 6 銷(xiāo)策略 . 6 品定價(jià)與銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) . 6 點(diǎn)（渠道 /選址） . 7 銷(xiāo) /宣傳推廣 . 7 員與 組織結(jié)構(gòu) . 8 織結(jié)構(gòu) . 8 隊(duì)成員 . 8 門(mén) /崗位職責(zé) . 10 資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告 . 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 . 13 材料采購(gòu)計(jì)劃 . 13 業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測(cè) . 14 金需求 . 15 虧平衡點(diǎn)（保本額） . 15 險(xiǎn)分析與對(duì)策 . 16 業(yè)的愿景 . 16 錄 . 18 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 2 表 1：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 . 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 . 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 業(yè)計(jì)劃書(shū)審核標(biāo)準(zhǔn) . 23 業(yè)計(jì)劃書(shū)評(píng)估表 行摘要 司概況 公司名稱(chēng) 杭州不將就婚姻介紹模擬有限責(zé)任 公司 _ 公司類(lèi)型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶(hù) 個(gè)人 獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他 （打選擇） _注冊(cè)地址 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院生活園區(qū) 經(jīng)營(yíng)范圍 婚姻介紹；戀愛(ài)顧問(wèn)；提供約會(huì)、相親計(jì)劃等。 市場(chǎng)定位 本公司將客 服項(xiàng)目細(xì)分為簡(jiǎn)約型、經(jīng)濟(jì)型、豪華型三類(lèi)，服務(wù)于全國(guó)大齡單身男女，主要滿(mǎn)足在校大學(xué)生和白領(lǐng)群體的交友問(wèn)題，并以交友為主線(xiàn)，提供約會(huì)等一系列更深入的服務(wù)。 冊(cè)資金 杭州不將就婚姻介紹模擬有限責(zé)任公司注冊(cè)資金 元。 品 /服務(wù)特征 本公司實(shí)行會(huì)員制，所有會(huì)員都將得到本公司提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。為了更好的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，本公司將客服項(xiàng)目細(xì)化為三個(gè)層次：簡(jiǎn)約型項(xiàng)目；經(jīng)濟(jì)型項(xiàng)目；豪華型項(xiàng)目。其中簡(jiǎn)約型項(xiàng)目是本公司所有會(huì)員在支付了基本會(huì)費(fèi)以后都可以享受的基本信息服務(wù)，通過(guò)簡(jiǎn)約型項(xiàng)目我們將與客戶(hù)進(jìn)行有 效的溝通交流，建立彼此之間的信任關(guān)系，達(dá)到“真心交流”的目的。會(huì)員如果想獲得更有創(chuàng)意的戀愛(ài)經(jīng)歷，還可以另外付費(fèi)享受本公司提供經(jīng)濟(jì)型項(xiàng)目，本公司的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)將為每一位客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和策劃，同時(shí)我們還將配備專(zhuān)門(mén)的客服人員負(fù)責(zé)與會(huì)員進(jìn)行溝通和交流，提供“貼心服務(wù)”。另外，考慮到目前奢侈消費(fèi)群體的需求，我們專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了另外收費(fèi)的豪華型項(xiàng)目，這些項(xiàng)目將以會(huì)員的需求為導(dǎo)向，按照會(huì)員的要求來(lái)設(shè)計(jì)和實(shí)施，本公司將為會(huì)員提供全程服務(wù)支持。出于對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)的態(tài)度，本公司將為會(huì)員出具各項(xiàng)支出的詳細(xì)清單和相關(guān)票據(jù)，“讓客戶(hù)放 心”。 本公司在線(xiàn)將為會(huì)員提供 24 小時(shí)在線(xiàn)服務(wù)，讓會(huì)員感受網(wǎng)絡(luò)服務(wù)無(wú)處不在。在網(wǎng)絡(luò)客服系統(tǒng)方面，我們將安排專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)網(wǎng)站和數(shù)據(jù)庫(kù)的維護(hù)，尤其是維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 3 全。打造一流的網(wǎng)絡(luò)交流平臺(tái)和客戶(hù)個(gè)人信息數(shù)據(jù)庫(kù)是本公司的戰(zhàn)略目標(biāo)之一。 業(yè)模式（盈利模式） 目標(biāo)客戶(hù)主要是那些想要在網(wǎng)絡(luò)上尋找到另一半的單身人士和那些想要結(jié)交朋友的人們，以及想要更好的經(jīng)營(yíng)自身感情而參加婚戀培訓(xùn)的人群。主要是 20大學(xué)生和白領(lǐng)中的單身男女。 我們有以下三種產(chǎn)品供客戶(hù)選擇： 其一，收取會(huì)員費(fèi)用。標(biāo)準(zhǔn) 88 元 /人 ，可以發(fā)布個(gè)人信息，并且了解其他會(huì)員詳細(xì)信息，以及享受我們公司的其他業(yè)務(wù) 其二，約會(huì)一條龍服務(wù)：黃金： 199 元 /人，簡(jiǎn)約型，只提供策劃，相親地點(diǎn)（如餐廳、旅游地點(diǎn)等信息） 白金： 399 元 /人，經(jīng)濟(jì)型，幫忙訂購(gòu)旅游門(mén)票、預(yù)約餐廳、酒店等服務(wù)（包括簡(jiǎn)約型服務(wù)） 磚石： 599 元 /人，豪華型，可安排人員全程攝影、照相以及特殊驚喜，還有范圍內(nèi)的車(chē)輛接送等服務(wù)。（包括以上兩項(xiàng)服務(wù)） 其三，相親大會(huì)門(mén)票：標(biāo)準(zhǔn) 100 元 /人；有食物、酒水、水果等提供，具有較好的相親環(huán)境；限 50 人（男女各 25 人），包括 3 分鐘換桌相親，假面 相親等活動(dòng)。 場(chǎng)機(jī)會(huì) 截止 2014 年，全國(guó)大齡單身男女超過(guò) ，這個(gè)龐大數(shù)字背后，我們婚介公司看到了很大的機(jī)遇。 人是因?yàn)楣ぷ魅ψ有?，在異地工作，?dǎo)致單身；人因?yàn)榻?jīng)濟(jì)條件限制； 人是因?yàn)閾衽家筝^高； 人是因?yàn)殡x異，并帶有小孩子； 有其他原因 。為此我們不將就婚介所做了更深入的調(diào)研，調(diào)研報(bào)告顯示，由于工作地域和時(shí)間的限制， 67%的單身人士選擇網(wǎng)絡(luò)征婚，作為自己解決單身的唯一辦法； 22%的單身人士靠父母親戚介紹的方式，相親找對(duì)象； 7%的單身 人士選擇參加婚姻介紹所來(lái)尋找合適的對(duì)象；其他的依然在等待。 我們不將就婚介所依托實(shí)體門(mén)店和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)雙向發(fā)展，既可以滿(mǎn)足那部分網(wǎng)絡(luò)征婚人士的需要，又可以滿(mǎn)足通過(guò)婚介所尋找合適對(duì)象的人群的需要，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這個(gè)單身男女的趨勢(shì)還在不斷擴(kuò)大，因此我們的市場(chǎng)機(jī)會(huì)是巨大的，首先我們要解決杭州本地的剩男剩女問(wèn)題，在不斷擴(kuò)張的同時(shí)，我們的市場(chǎng)還包括中國(guó)這個(gè)巨大的市場(chǎng)，市場(chǎng)前景如此美好，我們不將就婚介所的市場(chǎng)就依靠我們這幫年輕人來(lái)擴(kuò)張了。 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 4 資與財(cái)務(wù) 單位：元 投資額 1000000 投資收益率（第一年） 預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)） 第一年 第二年 第三年 年增長(zhǎng)率 5% 年增長(zhǎng)率 10% 98700 328600 備注 投資收益率凈利潤(rùn)投資額 100% 場(chǎng)分析 場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶(hù) 目標(biāo)市場(chǎng)和 目標(biāo)客戶(hù) 本公司主要滿(mǎn)足大學(xué)生和白領(lǐng)群體的交友問(wèn)題。以交友為主線(xiàn)，提供約會(huì)等一系列更深入的服務(wù)。 目標(biāo)市場(chǎng)：以杭州為總部，向周邊地區(qū)延伸開(kāi)。杭州作為浙 江省省會(huì)城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，人口流量大，城市節(jié)奏快。打好廣告，做好營(yíng)銷(xiāo)，我相信我們公司很快就會(huì)有一方立足之地。 目標(biāo)客戶(hù)：盡管我們公司是面向全世界的單身男女，但是由于我們現(xiàn)階段仍在發(fā)展過(guò)程中，我們主要做的是大學(xué)生和白領(lǐng)市場(chǎng)。 25 歲以上的年輕人生活壓力增大，包括購(gòu)房壓力等等，導(dǎo)致對(duì)婚姻介紹的需求逐漸變大。 20的大學(xué)生群體需求也不容小覷。杭州下沙是高校聚集地，文理不同院校各種需求不滿(mǎn)，像我們財(cái)經(jīng)大學(xué)，男女比例3:7 就可以知道，有大量?jī)?yōu)質(zhì)的女生被滯留下來(lái)。反之，可以想象理科院校的情況。而我們就是構(gòu)建他們之間 交友關(guān)系的渠道、平臺(tái)。 市場(chǎng)定位 截止 2014 年，全國(guó)大齡單身男女超過(guò) ，這個(gè)龐大數(shù)字背后，我們婚介公司看到了很大的機(jī)遇。 人是因?yàn)楣ぷ魅ψ有?，在異地工作，?dǎo)致單身； 人因?yàn)榻?jīng)濟(jì)條件限制； 人是因?yàn)閾衽家筝^高； 人是因?yàn)殡x異，并帶有小孩子； 有其他原因 。為此我們不將就婚介所做了更深入的調(diào)研，調(diào)研報(bào)告顯示，由于工作地域和時(shí)間的限制， 67%的單身人士選擇網(wǎng)絡(luò)征婚，作為自己解決單身的唯一辦法； 22%的單身人士靠父母親戚介紹的方式，相親找對(duì)象； 7%的單身人士選擇參加婚姻介紹所來(lái)尋找合適的對(duì)象；其他的依然在等待。 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 5 場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） 我們不將就婚介所依托實(shí)體門(mén)店和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)雙向發(fā)展，既可以滿(mǎn)足那部分網(wǎng)絡(luò)征婚人士的需要，又可以滿(mǎn)足通過(guò)婚介所尋找合適對(duì)象的人群的需要，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這個(gè)單身男女的趨勢(shì)還在不斷擴(kuò)大，因此我們的市場(chǎng)機(jī)會(huì)是巨大的，首先我們要解決杭州本地的剩男剩女問(wèn)題，在不斷擴(kuò)張的同時(shí)，我們的市場(chǎng)還包括中國(guó)這個(gè)巨大的市場(chǎng)，市場(chǎng)前景如此美好，我們不將就婚介所的市場(chǎng)就依靠我們這幫年輕人來(lái)擴(kuò)張了。 爭(zhēng)分析 一、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 目前市場(chǎng)上有 超過(guò)家大型婚姻介紹機(jī)構(gòu)。主要有真愛(ài)網(wǎng)、百合網(wǎng)等。百合網(wǎng)是中國(guó)第一家實(shí)名制婚戀服務(wù)商，以“幫助億萬(wàn)中國(guó)人擁有幸福的婚姻和家庭”為己任。 2007 年3 月，百合網(wǎng)成為第一個(gè)采用公安部身份認(rèn)證系統(tǒng)的婚戀網(wǎng)站。目前，已有 7500 萬(wàn)注冊(cè)用戶(hù)在百合網(wǎng)上需找他們的終生伴侶，并在全國(guó)開(kāi)設(shè) 100 家城市實(shí)體店。 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 坐落在杭州大學(xué)城，毗鄰各大高校，有較大的客戶(hù)群體，能有一定的人氣支持，順利開(kāi)展各類(lèi)交友活動(dòng)。 與同類(lèi)婚姻介紹機(jī)構(gòu)相比，本公司更注重客戶(hù)信息的真實(shí)性，重視信息對(duì)稱(chēng)。 交友介紹策劃活動(dòng)價(jià)格分為三類(lèi)，為客戶(hù)提供更 加貼心的服務(wù)。 微信平臺(tái)推送的客戶(hù)都是經(jīng)過(guò)精挑細(xì)選的，顏值更高， 少，與同類(lèi)機(jī)構(gòu)相比，我們更加注重細(xì)節(jié)，更加真實(shí)。 員工專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)高，尤其市場(chǎng)顧問(wèn)的經(jīng)驗(yàn)豐富，擅長(zhǎng)解決各類(lèi)感情問(wèn)題、糾紛。 公司內(nèi)部團(tuán)結(jié)，氣氛和諧，總經(jīng)理深謀遠(yuǎn)慮，決策到位。 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 6 目 析 優(yōu) 勢(shì) （ 部團(tuán)結(jié)，總經(jīng)理深謀遠(yuǎn)慮。 戶(hù)群較大。 制高，做的比其他機(jī)構(gòu)細(xì)致 劣 勢(shì) （ 戶(hù)群?jiǎn)我?，多?20 為主。 名度不高 機(jī) 遇 (場(chǎng)需求大。 加注重品質(zhì)，市場(chǎng)前景大。 威 脅 （ 愛(ài)網(wǎng)等知名度高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。 銷(xiāo)策略 品定價(jià)與銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 產(chǎn)品或服務(wù) 單位 成本單價(jià) (元 ) 最低批發(fā)單價(jià) (元 ) 零售單價(jià) (元 ) 平均銷(xiāo)售單價(jià) (元 ) 同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià) (元 ) 月均銷(xiāo)售數(shù)量 月均銷(xiāo)售收入 (元 ) 普通 會(huì)費(fèi) 人 0 88 84 120 542 45528 約會(huì)一條龍服務(wù)（黃金） 人 89 199 194 200 95 18430 約會(huì)一條龍服務(wù)（白金） 人 59 399 379 400 42 15918 約會(huì)一條龍服務(wù)（鉆石） 人 09 599 554 600 18 9972 相親大會(huì)門(mén)票 人 0 100 95 100 200 19000 其他產(chǎn)品 0 合計(jì) 108848 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 7 點(diǎn)（渠道 /選址） 經(jīng) 營(yíng) 地 址 面 積（ 租 金（元 /年） 選擇該地址的主要原因 杭州下沙 100 100000 靠近大學(xué)城，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，離顧客近，交通方便，成本低。 備注 無(wú) 銷(xiāo) /宣傳推廣 推 廣 方 式 主 要 內(nèi) 容 金 額（元 /年） 廣告宣傳 在微信上發(fā)布廣告信息 100 會(huì)展推廣 無(wú) 0 公關(guān)活動(dòng) 熱線(xiàn)電話(huà)咨詢(xún) 2000 網(wǎng)絡(luò)推廣 微信平臺(tái) 500 優(yōu)惠活動(dòng) 光棍節(jié)優(yōu)惠 500 人員推銷(xiāo) 發(fā)傳單 500 數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo) 無(wú) 0 促銷(xiāo) /宣傳推廣費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例 費(fèi) 用合計(jì) 3600 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 8 員與組織結(jié)構(gòu) 織結(jié)構(gòu) 隊(duì)成員 姓 名 年齡 職 務(wù) 最高學(xué)歷 及專(zhuān)業(yè) 主要工作經(jīng)歷 優(yōu) 勢(shì) 專(zhuān) 長(zhǎng) 謝思宇 22 總經(jīng)理 本科 杭州市樂(lè)居生活 投資管理 有豐富的社會(huì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深謀遠(yuǎn)慮 徐雅婷 21 總經(jīng)理助理 本科 浙江亞廈裝飾股份有限公司經(jīng)理秘書(shū) 心思縝密，思考問(wèn)題周全 裴倩煜 21 人力部部長(zhǎng) 本科 杭州潤(rùn)緣控股有 限公司人力 工作認(rèn)真負(fù)責(zé) 吳沫 22 市場(chǎng)部部長(zhǎng) 本科 童趣童車(chē)制造有 限公司人力 為人隨和，有親和力 吳越 22 市場(chǎng)部助理 本科 南華期貨人力資 源 擅長(zhǎng)公關(guān)，談判，語(yǔ)言能力強(qiáng) 陳思曉 22 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 本科 德寶童車(chē)制造有 限公司財(cái)務(wù) 有財(cái)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) 婁寧寧 22 財(cái)務(wù)部助理 本科 永寧爾集團(tuán)股份 有限公司財(cái)務(wù) 有財(cái)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí) 邵涵沁 21 信息部部長(zhǎng) 本科 小天使童車(chē)制造有限公司生產(chǎn)采購(gòu) 工作認(rèn)真負(fù)責(zé) 洪一丹 22 信息部助理 本科 小天使童車(chē)制造有限公司 有技術(shù)和較好的的資源整合能力 張雅璇 21 信息部助理 本科 建設(shè)銀行柜員 勇于創(chuàng)新，好奇心強(qiáng) 董事會(huì) 總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 人力部 后勤部 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 信息部 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 9 繆霆婷 21 后勤部部長(zhǎng) 本 科 德寶童車(chē)制造有限公司生產(chǎn) 對(duì)待工作耐心細(xì)致 丁幸予 21 后勤部助理 本科 德寶童車(chē)制造有限公司生產(chǎn) 工作中認(rèn)真仔細(xì) 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 10 門(mén) /崗位職責(zé) 部門(mén) /崗位 負(fù)責(zé)人 職 責(zé) 總經(jīng)理 謝思宇 1、堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和政府的方針、政策、法令及規(guī)定、公司董事會(huì)等上級(jí)行政部門(mén)的指示、決議，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)公司的職工搞好各項(xiàng)工作； 2、全面主持公司的行政工作，組織制定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制；向董事會(huì)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。對(duì)公司發(fā)生 的重大事情進(jìn)行獎(jiǎng)懲； 3、確定公司的發(fā)展方向和管理目標(biāo)，組織制訂公司的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，積極努力完成學(xué)院和董事會(huì)下達(dá)的各類(lèi)任務(wù)； 4、主持召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議；協(xié)調(diào)各行政機(jī)構(gòu)的工作，發(fā)揮各職能部門(mén)的作用； 5、負(fù)責(zé)組織制訂和健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度，積極進(jìn)行各項(xiàng)改革，推行崗位責(zé)任制，不斷全面提高公司管理水平； 6、帶領(lǐng)職工進(jìn)一步推進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化改革，公司立足校園，面向社會(huì)，開(kāi)拓創(chuàng)新，不斷發(fā)展壯大； 7、加強(qiáng)公司職工隊(duì)伍、干部隊(duì)伍的建設(shè)，不斷提高各類(lèi)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)； 8、主持制訂公司年 度預(yù)決算、審批公司重大經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支和公司留成基金的使用和分配方案； 9、直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理辦公室，負(fù)責(zé)審批以公司名義發(fā)出的各類(lèi)文件、報(bào)表，批辦上級(jí)來(lái)文，處理涉外事宜，做好公司內(nèi)外的接待工作； 10、總經(jīng)理還應(yīng)該定期向董事會(huì)匯報(bào)工作。 總經(jīng)理助理 徐雅婷 1、起草公司工作計(jì)劃總結(jié)，并作好公司重要會(huì)議記錄； 2、起草、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)文件； 3、公司管理制度、規(guī)章制度，網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)方案書(shū)、合同書(shū)，公司總體運(yùn)行配合； 4、接聽(tīng)電話(huà)、妥當(dāng)應(yīng)答，并做好電話(huà)記錄； 5、掌握總經(jīng)理的日程安排做好預(yù)約工作，安排商務(wù)旅行； 6、完成 總經(jīng)理或綜合管理部經(jīng)理交辦的其他工作； 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 11 7、根據(jù)公司發(fā)展的要求制定人力資源戰(zhàn)略； 8、設(shè)計(jì)并完善公司人力資源結(jié)構(gòu)； 9、完成公司人力資源的日常招聘工作； 10、完善公司績(jī)效考核制度。 人力部 裴倩煜 1、在行政總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司人事工作 ,起草有關(guān)人事工作管理的初步意見(jiàn)； 2、負(fù)責(zé)按用人標(biāo)準(zhǔn)配備齊全各類(lèi)人才 ,人盡其才 ,合理調(diào)配員工到最適當(dāng)?shù)膷徫簧?,做好人才挖掘 ,引進(jìn)工作； 3、負(fù)責(zé)保存員工的人事檔案 ,做好各類(lèi)人力資源狀況的統(tǒng)計(jì) ,分析 ,預(yù)測(cè) ,調(diào)整 ,查詢(xún)和人才庫(kù)建立等工作； 4、具體負(fù)責(zé)辦理招聘 ,勞動(dòng)合同簽訂或 續(xù)簽 ,以及職務(wù)任免 ,調(diào)配 ,解聘 ,離退休的申請(qǐng)報(bào)批手續(xù)； 5、具體負(fù)責(zé)員工戶(hù)藉調(diào)動(dòng) ,職稱(chēng)評(píng)定 ,住房分配預(yù)案測(cè)算等管理工作及辦理其申請(qǐng)報(bào)批手續(xù)； 6、負(fù)責(zé)落實(shí)勞動(dòng)安全保護(hù) ,參與公司勞動(dòng)安全 ,工傷事故的調(diào)查 ,善后處理。 后期部 丁幸予 繆霆婷 1、協(xié)助上級(jí)制定行政、后勤總務(wù)及安全管理工作發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃； 2、協(xié)助審核、修訂行政后勤管理規(guī)章制度，進(jìn)行日常行政后勤工作的組織與管理； 3、協(xié)助上司進(jìn)行財(cái)產(chǎn)、內(nèi)務(wù)、安全管理，為其他部門(mén)提供及時(shí)有效的行政后勤服務(wù)； 4、組織保安對(duì)公司的治安、防盜、正常生產(chǎn)秩序、消防 安全及交通等項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督管理； 5、負(fù)責(zé)對(duì)工廠(chǎng)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督與管理及工傷事故的處理（擔(dān)任部門(mén)兼職安全員）； 6、負(fù)責(zé)飯?zhí)玫娜婀芾砑白龊门c承包商的監(jiān)督工作； 7、負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)輛每月公里數(shù)及燃油的核算工作； 8、負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所、辦公樓、綜合樓的環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督和管理，并對(duì)保潔員的工作進(jìn)行指導(dǎo)與考核； 9、對(duì)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)的綠化進(jìn)行管理，監(jiān)督日常的澆水、種植、除草、殺蟲(chóng)等綠化維護(hù)工作； 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 12 10、各類(lèi)活動(dòng)的組織工作及公司級(jí)各種會(huì)議的會(huì)務(wù)管理； 11、負(fù)責(zé)起草公司行政后勤綜合性文件； 12、會(huì)議室及其設(shè)備的管理； 13、負(fù)責(zé)外來(lái) 客人的接待安排工作； 14、負(fù)責(zé)與相關(guān)政法部門(mén)的溝通與聯(lián)系； 15、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作。 市場(chǎng)部 吳越 吳沫 售政策的制訂與施行，銷(xiāo)售人員管理； 信息部 邵涵沁 洪一丹 張雅璇 1、負(fù)責(zé)信息中心的日常工作，計(jì)劃指揮協(xié)調(diào)控制公司網(wǎng)絡(luò)信息的管理工作； 2、負(fù)責(zé)制定公司信息化工作應(yīng)用規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織對(duì)計(jì)劃落實(shí)情況的實(shí)施與檢查； 3、負(fù)責(zé)與公司有關(guān)技術(shù)公司、 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作； 4、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息所有系統(tǒng)的管理、維護(hù)工作，保證網(wǎng)絡(luò)信息正常運(yùn)行； 5、負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)必需的計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)； 6、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)和應(yīng)用功能開(kāi)發(fā)。 財(cái)務(wù)部 陳思曉 婁寧寧 1、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理； 2、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 3、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理 報(bào)告 ； 4、組織各部門(mén)編制收支 計(jì)劃 ，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析； 5、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 13 項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律； 6、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源； 7、參與公司及各部門(mén)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。 定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦 公家具 項(xiàng) 目 原 值（元） 月折舊（元） 說(shuō)明（主要設(shè)備） 備 注 工具和設(shè)備 10000 167 收銀機(jī)、攝像機(jī) 交通工具 10000 167 面包車(chē) 辦公家具和設(shè)備 20000 333 電腦、打印機(jī)、中央空調(diào)、小 冰箱 店鋪廠(chǎng)房 0 0 合 計(jì) 40000 667 材料采購(gòu)計(jì)劃 產(chǎn)品或服務(wù) 單位 數(shù)量 原材料單價(jià) （元） 金 額（元） 說(shuō)明（主要原材料） 普通會(huì)費(fèi) 人 542 0 0 采用電腦錄入 約會(huì)一條龍服務(wù)（黃金） 人 95 30 2850 約會(huì)策劃手冊(cè)， 小，一冊(cè) 8 頁(yè) 約會(huì)一條龍服務(wù)（白金） 人 42 30 1260 約會(huì)策劃手冊(cè)， 小，一冊(cè) 8 頁(yè)，預(yù)約旅游門(mén)票，酒店，餐廳等。 約會(huì)一條龍服務(wù)（鉆石） 人 18 40 720 約會(huì)策劃手冊(cè)， 小，一冊(cè) 8 頁(yè)，旅游視頻 錄，相片等 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 14 相親大會(huì)門(mén)票 人 200 5 1000 門(mén)票工本費(fèi) 普通會(huì)費(fèi) 人 542 0 0 采用電腦錄入 合計(jì) 5830 業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測(cè) 項(xiàng) 目 成本 /費(fèi)用（元） 備 注 可變成本/費(fèi)用（月） 原材料采購(gòu) /進(jìn)貨 5830 銷(xiāo)售提成 （ 1%） 流轉(zhuǎn)稅（ 5） 括根據(jù)銷(xiāo)售收入征收的其他稅金 可變成本 /費(fèi)用共計(jì) 固定成本/費(fèi)用（月） 場(chǎng)地租金 8333 促銷(xiāo) /宣傳推廣 300 包括業(yè)務(wù)招待費(fèi) 人員工資 53000 包括福利、社保等 辦公用品 500 水、電、交 通費(fèi) 2000 包括物 業(yè)費(fèi)、不包括出差時(shí)的交通費(fèi) 折舊 667 其他費(fèi)用 83 包括開(kāi)辦費(fèi)、辦公設(shè)施維修及保養(yǎng)、裝修費(fèi)攤銷(xiāo)及車(chē)輛費(fèi)用、差旅費(fèi)、通信費(fèi)、利息等 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 15 固定成本 /費(fèi)用共計(jì) 64883 金需求 籌資渠道 資 金 提 供 方 金 額（元） 占投資總額比例 自有資金 股東 1000000 100% 私人拆借 0 0% 銀行貸款 0 0% 其他融資 0 0% 總計(jì) 100% 虧平衡點(diǎn)（保本額） 項(xiàng) 目 金額（元 /年） 備 注 銷(xiāo)售收入 1306176 流轉(zhuǎn)稅 銷(xiāo)售凈收入 變動(dòng)成本 毛利 毛利率（ %） 固定成本 778596 盈虧平衡點(diǎn)（保本額） 834424 盈虧平衡點(diǎn)（保本額）固定成本毛利率 全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心 / 24 該商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有 16 險(xiǎn)分析與對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng) 險(xiǎn) 內(nèi) 容 應(yīng) 對(duì)