物料管理_材料退倉管理規(guī)范

修訂履歷記錄版本文件編號制/修內(nèi)容生效日期制/修部門擬 訂A0QMI-073新版發(fā)行2007-8-3系統(tǒng)部陳世正審核欄（打為是）：S 行政部 簽名/日期_ S 系統(tǒng)部 簽名/日期_S 業(yè)務(wù)部 簽名/日期_ S 研發(fā)部 簽名/日期_ S 工程部 簽名/日期_ S 五金部 簽名/日期_ S 機箱部 簽名/日期_ S 電源部 簽名/日期_ S 塑膠部 簽名/日期_ S 資材部 簽名/日期_ S 計劃部 簽名/日期_ S 采購部 簽名/日期_ S 品保部 簽名/日期_ S 財務(wù)部 簽名/日期_ S 顯示器事業(yè)部 簽名/日期_編制： 審核： 批準：文件分發(fā)部門(需要則打):（ ）行政部 （ ）系統(tǒng)部 （ ） 業(yè)務(wù)部（ ）研發(fā)部 （ ）工程部 （ ） 五金部（ ）機箱部 （ ）電源部 （ ） 塑膠部（ ）資材部 （ ）計劃部 （ ） 采購部（ ）品保部 （ ）財務(wù)部 （ ） 顯示器事業(yè)部我們總羨慕別人的幸福，卻常常忽略自己生活中的美好。其實，幸福很平凡也很簡單，它就藏在看似瑣碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的東西，而是珍惜了生命中的點點滴滴，用感恩的心態(tài)看待生活，用樂觀的態(tài)度闖過磨難。1目的：明確外購材料退倉之作業(yè)程序和辦法，杜絕防止不同來源、不同品質(zhì)屬性、不同類別之材料之混料,既保證品質(zhì),又減少浪費。2.范圍：所有三諾公司自自制件及外購物料均屬之（客供品除外）。3.名詞解釋:略。4 職責(zé)：4.1 制造：負責(zé)物料整理、分類統(tǒng)計，并填寫生產(chǎn)退料單。4.2 IQC：負責(zé)退倉之來料不良品最終檢驗判定。4.3 IPQC：負責(zé)作業(yè)不良、拆機物料之檢驗判定及良品退倉與外購材料退倉之判定。4.4 工程部: 負責(zé)特殊物料如IC、半導(dǎo)體等特殊材料退倉之協(xié)助檢驗判定。5流程圖：（見附圖）6內(nèi)容： 6.1 退倉前產(chǎn)線需對退倉物料進行整理、分類及具體數(shù)量清點,確保不同料號、不同廠商、不同工單、不同品質(zhì)屬性之物料沒有混裝，同時做好相應(yīng)標示。盡量做到日清日結(jié)，以便不良品及時補貨。 6.2 上述作業(yè)完畢后，由產(chǎn)線物料員對不良品打印、良品打印其它退料單、自制件不良品填寫退料單連同實物交IPQC報驗作業(yè)。 6.3 確認單位之抽樣計劃之界限: 6.3.1 大于50PCS之作業(yè)不良、來料不良、拆機品按30%比例執(zhí)行檢驗。 6.3.2 良品和批量小于50PCS之作業(yè)不良、來料不良、拆機品執(zhí)行全檢作業(yè)。 6.4 檢驗標準: 6.4.1 良品應(yīng)為可直接上線使用之物料,若混有不良品超出3%則退回產(chǎn)線重新整理處理。 6.4.2 來料不良應(yīng)為廠商之責(zé)任,若其中混有良品或作業(yè)不良超出5%以上比例,則退回產(chǎn)線重新整理處理。6.4.3 作業(yè)不良應(yīng)為本公司制程作業(yè)不當損壞品,若其中混有良品或來料不良超出5%以上比例,則退回產(chǎn)線重新整理處理。 6.4.4 若為來料不良可修復(fù)或能立即更換的自制品,由制造各單位填寫手工會簽品管IPQC后,退回前置單位進行修復(fù)或更換處理,若因其它因素?zé)o法維修時,由退料單位用會簽品管IPQC后,退回前置單位報廢,并會簽前置單位及品管。若是作業(yè)不良無法修復(fù)時,則由退料單位用注明作業(yè)不良退回前置單位報廢。 6.5 退料類別: 6.5.1作業(yè)不良退倉：不良品經(jīng)IPQC檢驗完畢后在上簽名并注明不良現(xiàn)象。退回倉庫或前制單位報廢處理。退料單交一聯(lián)給采購、PMC作補料依據(jù)。 6.5.2來料不良退倉：IPQC作初步判斷是來料不良與作業(yè)不良，來料不良送IQC最終確認，IQC檢驗完后在上簽名并注明不良現(xiàn)象，由倉庫退回供應(yīng)商補貨處理。退料單交一聯(lián)給采購、PMC作補料依據(jù)。6.5.3良品退倉：產(chǎn)線須按原來料時的包裝方式整理好，IPQC依數(shù)量多少執(zhí)行檢驗，OK后在外箱物料標簽上及其它退料單上簽名。退回材料倉儲存，下批發(fā)料時優(yōu)先發(fā)此料給生產(chǎn)部。 6.6責(zé)任歸屬： 6.6.1來料不良由材料來源單位/廠商依退貨單數(shù)量在約定時間內(nèi)補貨。 6.6.2作業(yè)不良由制造部門超領(lǐng)補數(shù)，費用計制造部門。如作業(yè)不良是由于A材料的來料不良導(dǎo)致B、C、D材料作業(yè)不良時，B、C、D材料的費用由A材料的廠家負責(zé)，退IQC依相關(guān)索賠方法執(zhí)行。PMC依退貨單數(shù)量給制造部門補貨，此類費用不計制造部門。6.7簽單權(quán)限： 所有單據(jù)都需單位主管或其代理人簽核后方可傳入下一單位。 6.8 不同材料之不同去向界定: 來料不良退收發(fā)待退料品區(qū),良品入良品倉儲存,作業(yè)不良品退倉管不合格區(qū)或前制單位。7附則：本細則經(jīng)管理代表核準后，自發(fā)行之日起實施，修訂時亦同。8附件：8.18.28.35.1流程圖:流程圖責(zé)任單位說明表單YNN良品來料不良品作業(yè)不良品拆機品 報 驗IPQC/PE來料不良品作業(yè)不良品拆機不良品NG