安全生產(chǎn)_某精密電子工業(yè)公司隱患排查和治理

瑋翔精密電子工業(yè)（昆山）有限公司企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化臺帳之八隱患排查和治理文件編號：WH-AB08 版本：A制定人：王祥田批準(zhǔn)人：生效日期：修 訂 履 歷 表修訂日期版本修 訂 內(nèi) 容修訂原因2013/4/23A新版頒布分發(fā)部門辦公室（ ）車床部組裝部品管部倉管部安環(huán)部分發(fā)數(shù)量1份1份1份1份1份1份瑋翔精密電子工業(yè)（昆山）有限公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度1.1 目的為實現(xiàn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止、預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。 1.2 適用范圍公司全體員工。 1.3 法律依據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號安全生產(chǎn)事故隱患排查法理暫行規(guī)定。1.4 責(zé)職1.4.1 公司主要責(zé)職副總經(jīng)理應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。1.4.2 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則各車間負(fù)責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本車間事故隱患的排查和整改負(fù)主要責(zé)任。各班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全生產(chǎn)主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報告。1.4.3 安環(huán)部責(zé)職對查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。1.4.4 公司各職能部門責(zé)職按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。1.4.5 財務(wù)科責(zé)職事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。1.4.6 生產(chǎn)科責(zé)職對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。 1.5 事故隱患1.5.1 隱患概念(1) 違反安全規(guī)定。主要是指責(zé)任主體（生產(chǎn)經(jīng)營單位）違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的行為；(2) 物的危險狀態(tài)。主要是指因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)或不安全狀態(tài)；即指作業(yè)場所中與生產(chǎn)有關(guān)的原料、產(chǎn)品、設(shè)備、設(shè)施（包括安全設(shè)施）及生產(chǎn)環(huán)境；(3) 人的不安全行為。主要是指勞動者、管理者的不安全行為，即“違章操作、違反勞動紀(jì)律、違章指揮”；(4) 管理上的缺陷。主要是指組織機(jī)構(gòu)、制度、人員安排、工作或工序組織上的缺陷，如組織機(jī)構(gòu)不健全、三大規(guī)程和各項管理制度、程序缺失、不合理、不科學(xué)。1.5.2 事故隱患的分類事故隱患分為一般事故隱患、不明確隱患、重大事故隱患。1.5.3 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。1.5.4 重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。1.6 工作程序 1.6.1 組織機(jī)構(gòu)公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由公司副總經(jīng)理任組長，安督辦主任任副組長，各相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安督辦，主要負(fù)責(zé)活動開展的日常管理工作。下級單位也應(yīng)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位第一責(zé)任人任組長。1.6.2 隱患排查的形式(1) 隱患排查可分綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查。(2) 綜合檢查分廠級、車間、班組三級，分別由生產(chǎn)副總、車間主任、班組長組織有關(guān)科室、車間以及班組人員進(jìn)行以查思想、查領(lǐng)導(dǎo)、查紀(jì)律、查制度、查隱患為中心內(nèi)容的檢查。廠級（包括節(jié)假日檢查）每月不少于一次；車間級每星期不少于一次；班組（工段）級每天不少于一次。(3) 專業(yè)檢查應(yīng)分別由各專業(yè)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，每年至少進(jìn)行二次，內(nèi)容主要是對鍋爐及壓力容器、危險化學(xué)品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、廠房建筑、運輸車輛、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專業(yè)檢查。(4) 季節(jié)性檢查分別由各業(yè)務(wù)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c組織本系統(tǒng)人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。(5) 日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。從業(yè)人員上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查；各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查。(6) 各種檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表，并按檢查表的內(nèi)容逐項檢查。(7) 檢查表應(yīng)定期組織專家及相關(guān)人員進(jìn)行評審和修訂。1.6.3 隱患的排查與報告(1) 隱患的排查按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各分廠（車間）、處室應(yīng)對各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司安全檢查制度中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進(jìn)行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進(jìn)行整改。(2) 隱患的報告發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，即員工報各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)，各部門、車間報安環(huán)部，安環(huán)部對各類隱患進(jìn)行登記分類。(3) 報告形式1) 報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。2) 書面報告報告人要把隱患地點事故隱患內(nèi)容擬采取措施建議報告人姓名報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交安環(huán)部，一份部門自己留底備查。3) 公司各科室進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和各部門進(jìn)行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時報告安環(huán)部進(jìn)行登記備案。1.6.4 隱患的整改和驗收1) 各車間、科室發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照車間、科室隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進(jìn)行核實，并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報安環(huán)部，安環(huán)部根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。2) 對于重大事故隱患，由安環(huán)部提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安環(huán)部應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。1.6.5 檔案建立安環(huán)部應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。1.6.6 獎懲(1) 報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進(jìn)的重要依據(jù)。(2) 根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行20200元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安環(huán)部申報，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。(3) 各部門對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款200500元。(4) 對發(fā)掘事故隱患不力，而又發(fā)生事故的部門將按照公司工傷事故管理規(guī)定中罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰。(5) 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的部門按照安全生產(chǎn)管理條例中罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰，對責(zé)任人將從重處理，報告人不承擔(dān)責(zé)任。(6) 對報告人特別是越級上報的人員，進(jìn)行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實報副總經(jīng)理處理。1.7 相關(guān)表單1.8 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行安全檢查和隱患整改制度1基本要求1.1安全檢查是安全生產(chǎn)工作的重要手段，其基本任務(wù)是：發(fā)現(xiàn)和查明各種危險因素和事故隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的實施；制止違章作業(yè)、違章指揮；防范和整改事故隱患。1.2各級安全檢查(包括崗位巡查，車間、分廠組織的日常檢查，公司組織的綜合性檢查，以及各種專業(yè)、季節(jié)性檢查)要嚴(yán)格按安全檢查規(guī)定，精心組織，確保檢查質(zhì)量。1.3安全檢查必須有明確的目的、要求和具體計劃，要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮安全檢查的作用，避免安全檢查走過場，流于形式。1.4安全檢查以查思想、查紀(jì)律、查制度落實、查組織領(lǐng)導(dǎo)、查各項記錄等執(zhí)行情況，查隱患為主，重點是鍋、容、管、特，危險化學(xué)品的生產(chǎn)、使用、儲存、充裝和安全用電管理。對查出的問題認(rèn)真做好記錄，做到邊檢查、邊整改。1.5各級安全檢查組織和人員，有權(quán)要求受檢單位匯報安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作情況，及時提供有關(guān)資料，有權(quán)調(diào)查、詢問及召開座談會，有權(quán)制止違章指揮、違章作業(yè)行為，對重大事故隱患有權(quán)提出處理意見。2組織與形式2.1公司綜合性安全檢查，由公司分管安全負(fù)責(zé)人及設(shè)安處組織各車間、分廠和有關(guān)部門安全負(fù)責(zé)人參加，每周一次。設(shè)備、電器儀表、生產(chǎn)工藝、危險建筑、構(gòu)筑物、運輸車輛、“三紀(jì)管理”等各專項檢查，由各分管處室組織每月不少于一次檢查，并做好檢查記錄和安全會議臺帳記錄。2.2分廠、車間安全檢查，由分廠廠長、車間主任及安全科長組織技術(shù)人員、安全員、值班班長進(jìn)行，每周進(jìn)行一次。并作好檢查記錄和隱患整改臺帳。2.3各單位領(lǐng)導(dǎo)對所承包的重大危險源和主要危險源，要履行職責(zé)，每天至少檢查一次和到崗位了解情況。每年對所承包的重大危險源和主要危險源做出公正合理的實事求是的安全評價。2.4班組長及各崗位職工要嚴(yán)格履行交接班檢查和班長巡回檢查制度，巡回檢查每小時一次。認(rèn)真填寫交接班記錄和檢查記錄，及時報告和處理發(fā)現(xiàn)的問題。2.5各級安全管理人員應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，每日進(jìn)行巡回檢查。各崗位操作工、維修人員要按照規(guī)定每小時對自己分管的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行一次巡檢，對出現(xiàn)的問題和隱患，做到及時發(fā)現(xiàn)，隨時處理，并做好檢查、整改記錄。2.6實行安全責(zé)任區(qū)制度，公司安全檢查組實行分組分區(qū)域檢查,在檢查后一周內(nèi)，因檢查疏漏或不認(rèn)真，該檢查出的隱患沒有發(fā)現(xiàn)而造成事故的，安全檢查組有關(guān)人員要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。2.7凡不按規(guī)定進(jìn)行檢查的，要進(jìn)行嚴(yán)肅批評教育，并按規(guī)定進(jìn)行處罰，對因巡查不及時出現(xiàn)事故造成損失的，要從嚴(yán)處理。2.8每年定期對鍋爐、壓力容器、壓力管道、煤氣設(shè)施、危險化學(xué)品貯罐(槽)、電器裝置、起重機(jī)械、廠房建筑、構(gòu)筑物、避雷設(shè)施、防靜電設(shè)施、大型設(shè)備基礎(chǔ)、運輸車輛、易燃易爆和防塵防毒的重點崗位、部位由各分管處室組織嚴(yán)格的專業(yè)監(jiān)測、檢查。2.9根據(jù)季節(jié)變化對防暑降溫、防汛、防雷電、防火和防凍保溫工作，由各分管處室組織進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。2.10專業(yè)檢查和季節(jié)性檢查也可結(jié)合公司檢查進(jìn)行。2.11除集體組織的安全檢查外，任何職工對違章和違紀(jì)現(xiàn)象及不安全因素有勸阻和制止的權(quán)利。3隱患整改3.1各單位對各級檢查組檢查出的隱患，要逐項研究分析并落實整改措施，做到定人、定時積極組織整改。3.2對查出的事故隱患，凡班組能整改的不交車間，車間能整改的不交公司。3.3對因種種原因不能馬上整改的隱患，在不危及安全生產(chǎn)的前提下，應(yīng)制定出計劃、按期解決，并采取可靠的安全措施，設(shè)專人監(jiān)護(hù)運行。對難以保證安全生產(chǎn)的隱患，要立即停車整改。3.4對較重大的隱患整改，由公司設(shè)備安全處下達(dá)“隱患整改通知書”，隱患整改單位要在限期時間內(nèi)按時完成，并將隱患整改情況及時上報設(shè)安處存檔。3.5對不及時整改的單位，將按規(guī)定進(jìn)行處罰，對造成安全事故的，將同時追究單位主要責(zé)任人責(zé)任。專家檢查管理制度1.1目的為了做好公司的安全生產(chǎn)檢查，實現(xiàn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止、預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。1.2適用范圍公司所涉及的安全生產(chǎn)檢查。1.3制定依據(jù)(1) 危險化學(xué)品安全管理條例(2) 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）(3) 國家安全監(jiān)管總局 工業(yè)和信息化部關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實的實施意見(安監(jiān)總管三2010186號)1.4檢查頻次與內(nèi)容(1) 安全檢查頻次：對生產(chǎn)裝置、安全管理及危險源的檢查，專家每年度開展兩次安全檢查，外聘檢查專家2名。(2) 安全檢查內(nèi)容：專家定期檢查應(yīng)注重于企業(yè)生產(chǎn)、儲存裝置（實施）場所事故隱患的排查。主要檢查企業(yè)安全設(shè)施運行完好情況、作業(yè)場所安全狀況、安全評價報告與企業(yè)實際符合情況、企業(yè)各類事故隱患及其整改情況等。1.5檢查記錄及隱患整改復(fù)查(1) 安全檢查記錄：安全檢查過程中，專家對檢查出的問題和隱患應(yīng)一一和企業(yè)交底，并提出整改意見或建議。檢查結(jié)束后，專家應(yīng)如實記錄檢查情況，并在檢查記錄上簽字。檢查記錄由企業(yè)上報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案。(2) 事故隱患整改復(fù)查：專家可針對企業(yè)隱患情況，適時對整改情況進(jìn)行復(fù)查。如果不影響到企業(yè)的安全生產(chǎn)，也可以于下一次專家檢查，對上一次檢查出的隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查。整改復(fù)查情況應(yīng)如實進(jìn)行記錄存檔。(3) 及時整改事故隱患：公司針對專家檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，建立隱患整改檔案，能及時整改的應(yīng)立即組織進(jìn)行整改，一時難以整改的，要采取切實可靠的安全防范措施，并制訂整改計劃，落實整改資金、明確整改責(zé)任人、整改時間，抓緊整改到位。1.6其他事項(1) 明確定期檢查工作責(zé)任：公司與聘請專家簽訂安全檢查協(xié)議，明確在實施專家定期檢查中雙方各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，商定安全檢查時間、內(nèi)容等相關(guān)事宜。(2) 建立專家定期檢查制度：公司聘請的化工安全專家名單報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局。建立專家安全檢查記錄臺帳，詳細(xì)記錄每次安全檢查情況以及隱患整改完成情況。安全檢查是搞好安全生產(chǎn)的重要手段，其基本任務(wù)是：發(fā)現(xiàn)和查明各種安全隱患，督促整改；監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施；制止違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律。1.7相關(guān)表單專家檢查意見書 SZSJ-AQ-04-02-011.8本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行關(guān)于成立隱患排查專家組的通知根據(jù)昆安監(jiān)（2008）38號文件規(guī)定，經(jīng)公司研究決定成立隱患排查專家組，特設(shè)立瑋翔精密電子工業(yè)（昆山）有限公司隱患排查專家組，成員如下：組長：陳培峰組員：趙峰、張俊嘉、湯惠潔、王祥田、吳成軍外聘專家：許萬昌專家組職責(zé)如下：1、全廠綜合性安全檢查。2、檢查、辨識、安全隱患源。3、對員工進(jìn)行安全知識宣導(dǎo)。4、每季度開展隱患排查工作，排查應(yīng)采用固定表格式，對照企業(yè)現(xiàn)狀逐項如實記錄，檢查結(jié)束后向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人通報檢查情況，提出隱患整改意見，并上報鎮(zhèn)安全辦。 瑋翔精密電子工業(yè)（昆山）有限公司 主要負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日瑋翔精密電子工業(yè)（昆山）有限公司發(fā)文201307號 關(guān)于聘用許萬昌同志為企業(yè)隱患排查專家的通各生產(chǎn)車間，各職能部門：為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司的隱患排查，經(jīng)公司研究決定：聘用下列同志為隱患排查專家許萬昌：長期從事安全管理，注冊安全工程師，為外聘專家；以上同志為公司隱患排查專家，并組成專家組。請以上專家認(rèn)真履行各自職責(zé)，做好公司的隱患排查工作。 瑋翔精密電子工業(yè)（昆山）有限公司 2013年5月6日專家參與隱患整改方案認(rèn)證論證日期專家成員（本人簽字）參加人員（本人簽字）論證地點隱患內(nèi)容隱患整改方案論證記錄安全十必查 一、重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、企業(yè)供電、供水、供汽、供風(fēng)等部位的安全運行狀況必查； 二、工藝技術(shù)管理、儀表聯(lián)鎖管理、“工藝變更管理”制度執(zhí)行情況必查； 三、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、主體設(shè)備、特種設(shè)備等設(shè)備安全制度執(zhí)行情況必查； 四、生產(chǎn)裝置正常開、停車和緊急停車安全規(guī)程執(zhí)行情況必查； 五、設(shè)備檢修作業(yè)、廠內(nèi)動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電作業(yè)環(huán)節(jié)的防火、防爆、防中毒、防跑(串)料制度執(zhí)行情況必查； 六、企業(yè)防雷、防汛、防臺風(fēng)、防構(gòu)建筑物倒塌、防靜電、防粉塵爆炸等管理制度和措施落實情況必查； 七、崗位操作人員接受安全技能培訓(xùn)、安全教育、持證上崗、勞動保護(hù)、自覺執(zhí)行操作規(guī)范和應(yīng)急處置技能情況必查； 八、企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案、救援物資儲備、與當(dāng)?shù)卣块T應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制、“清潔下水”防止環(huán)境污染措施情況必查； 九、新改擴(kuò)建危化品建設(shè)項目設(shè)立批準(zhǔn)、安全防護(hù)設(shè)施設(shè)計審查、試生產(chǎn)方案備案和安全設(shè)施竣工驗收等審查程序執(zhí)行情況必查； 十、廢棄危險化學(xué)品處置安全管理制度的建立和執(zhí)行情況必查。安全檢查計劃為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)的管理，嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求，采取種種有效方法，開展安全檢查活動，在檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時解決問題，達(dá)到消除事故隱患的目的。現(xiàn)針對本公司的特點制定安全檢查計劃：安全檢查的形式分為6種：綜合性安全檢查、專項性安全檢查、季節(jié)性檢查、日常安全檢查、節(jié)假日檢查和全員安全檢查等。一、建立檢查組織1、公司內(nèi)部建立安全檢查小組，檢查組由各部門主要負(fù)責(zé)人參加。2、檢查小組組長由副總經(jīng)理陳培峰擔(dān)任， 成員：趙峰、張俊嘉、湯惠潔、王祥田、吳成軍二、檢查時間及日常巡查安排1、 每月的30日為安全檢查日。2、 安環(huán)部負(fù)責(zé)人、安全員每日對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全巡查。三、安全檢查的頻次：1、全廠性隱患檢查每月不少于1次；2、生產(chǎn)車間隱患檢查每周不少于1次；3、專項性安全隱患檢查每季不少于1次；4、崗位巡查每班二次；四、檢查內(nèi)容1、生產(chǎn)設(shè)施：生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、電器線路等檢查。2、安全設(shè)施：查消防器材、監(jiān)控設(shè)施、救護(hù)器材、防護(hù)裝置、防雷設(shè)施等。3、規(guī)章制度：查規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況。4、防護(hù)用品：查防護(hù)用品是否符合標(biāo)準(zhǔn)和佩帶使用情況。5、各類庫房：查危險品儲存情。五、檢查要求1、檢查活動為各部門自行組織，按照檢查內(nèi)容逐檢查，做到認(rèn)真細(xì)致、不放過任何一個環(huán)。2、在檢查中要善于查找問題，針對排查出的隱患下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案五到位，并認(rèn)真做好記錄。3、提出合理化安全生產(chǎn)方面建議和意見。 生產(chǎn)裝置安全檢查記錄序號檢查項目依據(jù)實際情況檢查結(jié)果備注1制定崗位責(zé)任制安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)許可證條例2安全操作規(guī)程分發(fā)到崗位3生產(chǎn)記錄按時、準(zhǔn)確、整潔4從業(yè)人員是否按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品5從業(yè)人員是否持證上崗6火災(zāi)爆炸危險場所是否使用防爆電氣生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則7消防器材是否符合要求8是否設(shè)立事故柜、沖洗設(shè)施9可燃?xì)怏w泄漏檢測報警系統(tǒng)是否有效10作業(yè)現(xiàn)場是否有跑、冒、滴漏和違規(guī)現(xiàn)象檢查人員被查單位確認(rèn)負(fù)責(zé)人：?；穫}庫安全檢查記錄序號檢查項目依據(jù)實際情況檢查結(jié)果備注1危化品倉庫與周圍建筑物間距是否符合規(guī)定、建筑設(shè)計防火規(guī)范、倉庫防火安全管理規(guī)則、易燃易爆商品儲藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件、爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范2建筑物防雷防措施是否符合要求3庫內(nèi)消防設(shè)施是否符合要求4物品儲存是否符合相關(guān)規(guī)定5庫房內(nèi)電氣開關(guān)是否設(shè)置在倉庫外6庫房安全警示是否符合要求7庫房建筑工程是否符合相關(guān)規(guī)定8進(jìn)出物料記錄臺帳是否符合要求9庫房是否設(shè)有應(yīng)急照明燈檢 查 人 員負(fù)責(zé)人：被 查 單 位 確 認(rèn)負(fù)責(zé)人：安全檢查記錄表部門：生產(chǎn)現(xiàn)場序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況檢查結(jié)果備注1作業(yè)現(xiàn)場清潔、整齊，無跑、冒、滴、漏生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則（GB/T12801-2008）2輸送物料的管道，按規(guī)定要求涂著標(biāo)志色工業(yè)管道基本識別色、識別符號和安全標(biāo)志（GB7231-2003）3作業(yè)現(xiàn)場存放物料的數(shù)量、時間、地點應(yīng)符合規(guī)定生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則（GB/T12801-2008）4操作平臺、梯子應(yīng)有防護(hù)、防滑措施固定式鋼梯及平臺安全要求（GB4053.1-3）5作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有沖洗池、急救箱工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB21-2010）6安全出口應(yīng)保持暢通，并設(shè)知識標(biāo)志消防安全標(biāo)志（GB13495-1992）7配有消防器材，保持有效消防安全標(biāo)志（GB13495-1992）8配電線路符合規(guī)定，不得私拉、亂接電線用電安全導(dǎo)則（GB4064-1983）9有醒目的安全警示標(biāo)志安全生產(chǎn)法第二十八條工作場所職業(yè)病應(yīng)急警示標(biāo)識（GBZ159-2003）10安全管理制度、崗位操作規(guī)程上墻化工企業(yè)安全管理制度化勞字第247號檢查人員被查單位確認(rèn)負(fù)責(zé)人：安全檢查記錄表部門：特種設(shè)備序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況檢查結(jié)果備注1壓力容器為有資質(zhì)的單位設(shè)計、制造安全生產(chǎn)法第三十條2定期檢測，有檢驗報告或使用證特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院令第373號）、壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（質(zhì)技監(jiān)鍋發(fā)99154號）3安全附件齊全、完好、定期校驗4壓力表、溫度計標(biāo)示準(zhǔn)確5閥門靈活，無泄漏、無銹死6壓力容器操作人員必須持證上崗檢查人員被查單位確認(rèn)負(fù)責(zé)人：安全檢查記錄表部門：作業(yè)人員序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況檢查結(jié)果備注1安全培訓(xùn)合格，持證上崗安全生產(chǎn)法第二十一條2熟悉本崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程3熟悉本崗位使用的危險化學(xué)品基礎(chǔ)知識4了解本崗位存在的危險因素、防護(hù)措施安全生產(chǎn)法第三十六條5正確使用和佩戴勞動防護(hù)用品安全生產(chǎn)法第三十七條6班組記錄完整、齊全、準(zhǔn)確安全生產(chǎn)法第三十八條檢查人員被查單位確認(rèn)負(fù)責(zé)人：檢查表評審修訂記錄主持人記錄人參加人員：評審和修改內(nèi)容年 月 日審核批準(zhǔn)準(zhǔn)人年 月 日隱 患 整 改 通 知 書被查部門（車間）檢查時間隱患部位責(zé)任人參加檢查人員檢查出的事故隱患整改進(jìn)度要求及建議檢查組負(fù)責(zé)人簽名意見負(fù)責(zé)人：年 月 日被查部門（車間）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)負(fù)責(zé)人：年 月 日 事 故 隱 患 整 改 情 況 報 告 書安環(huán)部: 根據(jù)公司 部 月 日組織的安全生產(chǎn)檢查,對我部門(車間)提出的隱患整改意見有: 現(xiàn)就整改情況報告如下:一、已經(jīng)整改的有： 二、未整改的內(nèi)容、原因及進(jìn)度安排： 被查部門（車間）負(fù)責(zé)人簽字： 安環(huán)部簽字： 年 月 日綜合性安全檢查記錄檢查日期: 年 月 日主持人參加部門及負(fù)責(zé)人被查部門確認(rèn)檢查內(nèi)容各級、各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況；排查事故隱患。被查部門檢查結(jié)果及整改意見分管安全負(fù)責(zé)人簽字主持人參加人員被查單位確認(rèn)檢查內(nèi)容關(guān)鍵裝置、設(shè)施、重點部位的事故隱患被查單位被查裝置、部位檢查結(jié)果及建議專項安全檢查記錄 檢查日期： 年 月 日主持人參加人(部門負(fù)責(zé)人)被查部門確認(rèn)檢查內(nèi)容根據(jù)季節(jié)性特點,對防火防爆、防雨防汛、防暑防凍等進(jìn)行預(yù)防性檢查檢查部位檢查結(jié)果及建議分管負(fù)責(zé)人確認(rèn)負(fù)責(zé)人：年 月 日季節(jié)性安全檢查記錄檢查日期： 年 月 日主持人參加部門備 注檢查內(nèi)容對節(jié)假日前的安全、保衛(wèi)、消防和應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行檢查檢查部位檢查結(jié)果及建議負(fù)責(zé)人確認(rèn)負(fù)責(zé)人： 年 月 日節(jié)假日安全檢查記錄 檢查日期: 年 月 日隱 患 名 稱項目負(fù)責(zé)人隱患所在位置項目所在部門評 價 單 位評 審 時 間危害事件的后果計劃完成時間上報主管部門文號上 報 時 間隱 患 內(nèi) 容治 理 方 案采取的防范措施措施落實情況檢 查 措 施落 實 部 門檢查措施責(zé)任人設(shè) 計 單 位資 金 概 算安 全 投 資 萬元整改責(zé)任人整 改 時 間整改責(zé)任部門計劃完成時間實際完成時間整 改 情 況跟 蹤 記 錄 記錄人：驗 收 單 位驗 收 部 門驗 收 時 間驗 收 人驗 收 結(jié) 論重大安全隱患登記表安全檢查表表1 安全教育培訓(xùn)制度檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安全培訓(xùn)各級領(lǐng)導(dǎo)必須有安全培訓(xùn)結(jié)業(yè)證或有關(guān)培訓(xùn)記錄查有關(guān)記錄2職工三級安全教育新入廠職工必須經(jīng)廠、車間、班級三級安全教育，考核合格后方準(zhǔn)上崗查三級教育記錄臺帳3職工日常安全教育、崗位安全技術(shù)練兵班組安全活動每月開展三次，每次一小時。各級領(lǐng)導(dǎo)干部按規(guī)定參加班組安全學(xué)習(xí)。安全活動記錄有領(lǐng)導(dǎo)簽字，安全監(jiān)督部門定期組織抽查查班組安全活動記錄考核班組在崗職工回答近期安全活動記錄內(nèi)容現(xiàn)場提問定期組織崗位安全技術(shù)練兵，每年進(jìn)行一次全員安全考試查安全考試及崗位練兵記錄4特種作業(yè)人員安全教育特種作業(yè)人員必須經(jīng)安全培訓(xùn)，考試取證后方準(zhǔn)上崗，每兩年進(jìn)行一次復(fù)審查特種作業(yè)人員登記表及安全教育臺帳5其他人員安全教育(包括集體工、臨時工、家屬工、外包工的外來施工人員、參觀人員)由用工單位組織、經(jīng)安全、保衛(wèi)、消防、從事部門進(jìn)入入廠安全教育，經(jīng)考試合格發(fā)入廠證，方準(zhǔn)進(jìn)廠工作查安全教育臺帳入廠參觀人員由接待參觀單位組織生產(chǎn)現(xiàn)場安全教育查工作記錄對外來施工人員進(jìn)行入廠安全教育、安全技術(shù)交流查入廠通行證、特種作業(yè)人員操作證、安全教育臺帳6外來施工單位入廠資質(zhì)審定甲方必須對外委施工單位乙方)的合法性、技術(shù)水平和安全保證條件進(jìn)行確認(rèn)查安全資質(zhì)、工程等級和類別、施工合同中安全附件7日常安全監(jiān)督檢查乙方必須嚴(yán)格按照甲方安全管理規(guī)定進(jìn)行施工，甲方對乙方實行監(jiān)督檢查。查現(xiàn)場甲方安全監(jiān)護(hù)人和乙方安全負(fù)責(zé)人檢查建議：檢查人簽名： 檢查時間 年 月 日表2 事故管理、隱患治理和應(yīng)急預(yù)案檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1事故統(tǒng)計發(fā)生各類事故均要登記在事故臺帳內(nèi)查事故臺帳2事故報告企業(yè)各類事故按公司事故管理制度的規(guī)定上報查上報報表3事故“四不放過”執(zhí)行情況職工對本單位事故發(fā)生原因必須清楚，并受教育現(xiàn)場詢問有可靠的防范措施，并且落實現(xiàn)場查看有事故處理意見，并執(zhí)行查記錄或文件4事故隱患管理事故隱患分級管理，及時整改查各級隱患管理臺帳5重大隱患治理重大隱患治理必須定方案、定資金、定負(fù)責(zé)人、定完成期限查重大隱患治理情況重大隱患在未整改前，必須采取可靠的防范措施查安全措施落實情況6關(guān)健部位界定和監(jiān)控對關(guān)健部位明確界定清楚，有明確的監(jiān)控措施，并落實查界定檔案和有關(guān)監(jiān)控措施的制定和落實情況7關(guān)健部位管理建立關(guān)健部位檔案，完善機(jī)、電、儀、操作、管人員職責(zé)查檔案和各部門職責(zé)車間根據(jù)危險點分布圖每周進(jìn)行一次檢查查安全檢查臺帳8應(yīng)急處理方案、預(yù)案制定各種應(yīng)急處理方案、預(yù)案、體現(xiàn)在安全操作規(guī)程中查預(yù)案每半年對預(yù)案進(jìn)行一次演練查演練記錄檢查建議：檢查人簽名： 檢查時間 年 月 日表3 作業(yè)許可證管理制度檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1動火票的簽發(fā)動火部位的等級與動火票等級相符。動火票簽發(fā)程序正確，特級動火由廠級主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。動火安全措施落實，確認(rèn)人簽字。一張動火票只限一處查動火票2動火現(xiàn)場監(jiān)督動火嚴(yán)格按照“三不動火”的原則執(zhí)行，監(jiān)火人須持有崗位操作合格證，清楚監(jiān)火職責(zé)，佩戴明顯標(biāo)志現(xiàn)場查看3動火票的管理動火票填寫認(rèn)真，不得涂改代簽，一式三聯(lián)，妥善保管查動火票4進(jìn)設(shè)備作業(yè)票的簽發(fā)凡在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)進(jìn)入(探入)封閉或半封閉設(shè)施(場所)內(nèi)作業(yè)，均須辦理進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票現(xiàn)場檢查作業(yè)票進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票簽發(fā)程序正確，進(jìn)設(shè)備作業(yè)前安全措施落實、可靠，確認(rèn)人簽字查進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票5進(jìn)設(shè)備作業(yè)過程監(jiān)督進(jìn)設(shè)備作業(yè)人員嚴(yán)格按照進(jìn)設(shè)備作業(yè)規(guī)程作業(yè)，監(jiān)護(hù)人具備監(jiān)護(hù)資格，清楚監(jiān)護(hù)職責(zé)現(xiàn)場查看、詢問6進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票管理進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票實行三聯(lián)管理，填寫作業(yè)票必須嚴(yán)肅認(rèn)真，不得涂改代簽查進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票破土作業(yè)許可證簽發(fā)凡挖土、打樁、地錨入土深度在.m以上；地面堆放負(fù)重在kg/m2以上；使用推土機(jī)、壓路機(jī)等施工機(jī)械進(jìn)行填土或平整場地的作業(yè)，均須辦理動土作業(yè)證?，F(xiàn)場檢查作業(yè)票動土作業(yè)必須按動土安全作業(yè)證的內(nèi)容進(jìn)行，對審批手續(xù)不全、安全措施不落實的，施工人員有權(quán)拒絕作業(yè)。查作業(yè)票及現(xiàn)場抽堵盲板作業(yè)許可證簽發(fā)凡在設(shè)備檢修搶修中，設(shè)備、管道內(nèi)存有物料（氣、液、固態(tài)）及一定溫度、壓力情況下的盲板抽堵作業(yè)，均須辦理抽堵盲板作業(yè)許可證現(xiàn)場檢查作業(yè)票對審批作業(yè)手續(xù)不全、安全措施不落實、作業(yè)環(huán)境不符合安全要求的，作業(yè)人員有權(quán)拒絕作業(yè)查作業(yè)票及現(xiàn)場高處作業(yè)許可證簽發(fā)凡距墜落高度基準(zhǔn)面2m及其以上，有可能墜落的高處進(jìn)行作業(yè)，均須辦理高處作業(yè)許可證現(xiàn)場檢查作業(yè)票高處作業(yè)前，作業(yè)人員應(yīng)查驗高處安全作業(yè)證，檢查確認(rèn)安全措施落實情況高處作業(yè)人員應(yīng)按照規(guī)定穿戴勞動防護(hù)用品，正確使用防墜落用品與登高器具、設(shè)備高處作業(yè)的監(jiān)護(hù)高處作業(yè)應(yīng)設(shè)監(jiān)護(hù)人對高處作業(yè)人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)，監(jiān)護(hù)人應(yīng)堅守崗位查作業(yè)票及現(xiàn)場吊裝作業(yè)許可證簽發(fā)凡利用各種機(jī)具將重物吊起，并使重物發(fā)生位置變化的作業(yè)過程，均須辦理吊裝作業(yè)證查作業(yè)票及現(xiàn)場吊裝作業(yè)人員必須持有特殊工種作業(yè)證廠區(qū)斷路作業(yè)安全證簽發(fā)凡在化工生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的交通道路上進(jìn)行施工及吊裝運物體等影響正常交通的作業(yè)，均須辦理廠區(qū)斷路作業(yè)安全證。查作業(yè)票及現(xiàn)場檢查建議：檢查人簽名： 檢查時間 年 月 日表4 安全管理基礎(chǔ)工作檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1安全管理部門基礎(chǔ)工作健全企業(yè)各項安全管理制度和規(guī)定(如：安全教育培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、安全會議制度、安全檢查制度、隱患整改制度、安全設(shè)施、設(shè)備管理制度、作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度、作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度、勞動防護(hù)用品(具)管理制度、事故管理制度)查本企業(yè)各項安全管理制度和規(guī)定按要求建立健全安全管理臺帳：安全會議臺帳、安全組織臺帳、安全教育臺帳、安全檢查臺帳、安全治理臺帳、事故臺帳、安全工作考核和獎懲臺帳、安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺帳、特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺帳、職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳等查臺帳加強(qiáng)建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生“三同時”管理查“三同時”管理資料2企業(yè)安全生產(chǎn)票證管理建立并規(guī)范如下票證：安全施工(檢修)許可證、動火票、進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票、破土破路動工作業(yè)票、機(jī)動車輛進(jìn)入裝置許可證、電氣管理“三票”(工作票、操作票、臨時用電票)等有關(guān)安全作業(yè)票相應(yīng)票證檢查建議：檢查人簽名： 檢查時間 年 月 日表5 工藝安全檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1工藝卡片管理生產(chǎn)裝置開、停車前編制開、停車方案查看有關(guān)記錄操作室要有工藝卡片，每年或一個運行周期修改一次，并經(jīng)總工(或主管廠長)批準(zhǔn)工藝指標(biāo)按工藝卡片嚴(yán)格控制工藝卡片臨時變動必須按照規(guī)定履行審批手續(xù)2聯(lián)鎖管理取消聯(lián)鎖裝置要有審批手續(xù)，有安全措施查看有關(guān)記錄恢復(fù)聯(lián)鎖裝置按規(guī)定程序進(jìn)行3安全操作規(guī)程及應(yīng)急告知卡崗位安全操作規(guī)程是否制定、培訓(xùn)并上墻現(xiàn)場檢查并查看有關(guān)記錄崗位應(yīng)急告知卡是否制定、培訓(xùn)并上墻4操作紀(jì)律管理崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志現(xiàn)場檢查操作記錄真實、及時、齊全、字跡工整、清晰、無涂改查看有關(guān)記錄交接班必須進(jìn)行現(xiàn)場對口獎交接，班前(后)會上，班長應(yīng)作安全講話，日志內(nèi)容完整、真實，字跡清晰、工整查看有關(guān)記錄5劇毒品部位管理劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，有監(jiān)護(hù)制度現(xiàn)場檢查并查看有關(guān)記錄檢查建議：檢查人簽名： 檢查時間 年 月 日表6 設(shè)備安全檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1機(jī)泵類機(jī)泵體、閥門、法蘭、壓力表完好，無泄漏現(xiàn)場檢查并查看有關(guān)記錄電器接線符合電氣安全技術(shù)要求，有接地線機(jī)泵運行平穩(wěn)、無雜音、軸承溫度正常、振動不超標(biāo)備用機(jī)泵完好，能隨時切換使用有聯(lián)鎖裝置的機(jī)泵，聯(lián)鎖應(yīng)投入使用，完好有報警系統(tǒng)的機(jī)泵，報警系統(tǒng)投入使用并靈敏可靠暴露在外的傳動部位，有安全防護(hù)罩嚴(yán)格按照“三濾”“五定”進(jìn)行潤滑2關(guān)健機(jī)組特級維護(hù)對特級維護(hù)設(shè)備必須成立“特護(hù)”小組查看企業(yè)關(guān)健機(jī)組特級維護(hù)管理制度有特級維護(hù)方案和檔案落實特級維護(hù)巡回檢查制度，定期分析運行狀況，及時分析、處理存在的問題4工業(yè)爐溫度、壓力、氧含量等在線分析儀表靈敏準(zhǔn)確，定期檢驗現(xiàn)場檢查并查看有關(guān)記錄看火孔、防爆門、人孔門、消防線、緊急放空線和防雷接地等安全設(shè)施齊全可靠照明設(shè)備完好安全附件齊全、好用爐管無局部過熱、鼓包和管徑脹大現(xiàn)象，爐管彎曲不超標(biāo)火嘴狀態(tài)良好，火焰無偏燒爐底無積油及其他易燃物瓦斯管線設(shè)置阻火器檢查建議：檢查人簽名： 檢查時間 年 月 日表7 儀表安全檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1聯(lián)鎖保護(hù)聯(lián)鎖分布圖、定期維修檢驗記錄、臨時變更記錄等技術(shù)資料齊全現(xiàn)場檢查并查看有關(guān)記錄聯(lián)鎖安裝率、使用率、完好率達(dá)到100%工藝和儀表聯(lián)鎖調(diào)試有記錄，雙方必須簽字聯(lián)鎖裝置摘除與恢復(fù)，有申請和領(lǐng)導(dǎo)簽批與恢復(fù)的手續(xù)2儀表管理認(rèn)真落實儀表巡回檢查制度，發(fā)現(xiàn)故障及時消除，保證自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上一次和二次表的示值應(yīng)一致，誤差在允許范圍內(nèi)2可燃?xì)怏w檢測報警器、有毒氣體檢測報警器、煙火報警器布點及安裝位置合理，達(dá)到生產(chǎn)現(xiàn)場安全規(guī)定現(xiàn)場檢查并查看有關(guān)記錄報警器安裝率、使用率、完好率達(dá)到100%，多點報警器各點報警性能可靠手動試驗聲光報警正常，故障報警完好傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵探測器是否定期請有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗，并保存記錄3在線分析監(jiān)測儀表防爆區(qū)內(nèi)監(jiān)測儀表符合防爆要求現(xiàn)場檢查并查看有關(guān)記錄加強(qiáng)儀表維護(hù)、防凍、防凝、防水措施落實4放射性儀表現(xiàn)場有明顯的警示標(biāo)志，安裝使用符合國家規(guī)范現(xiàn)場檢查并查看有關(guān)記錄檢查建議：檢查人簽名： 檢查時間 年 月 日表8 電氣系統(tǒng)安全檢查表序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1電氣管理按“三三二五”制，健全相應(yīng)的管理制度和臺帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時用電票；三定：定期檢修、定期試驗、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄現(xiàn)場檢查并查看有關(guān)記錄“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項，執(zhí)行完畢劃“”或蓋“已執(zhí)