崗位職責(zé)_營(yíng)建技術(shù)部工作職責(zé)、制度、流程

營(yíng)建技術(shù)部工作職責(zé)、制度、流程1 總則2 工作職責(zé)3 組織架構(gòu)及人員組成4 管理制度5 內(nèi)部管理及業(yè)務(wù)流程6 管理流程所涉及相關(guān)表單1 總 則為使能源板塊車用氣建設(shè)業(yè)務(wù)和相關(guān)部門形成有機(jī)整體，共同服務(wù)于終端經(jīng)營(yíng)，作為一個(gè)緊密支持團(tuán)隊(duì)更好的服務(wù)于能源板塊車用氣業(yè)務(wù)部門，特制定本工作手冊(cè)。2 工作職責(zé)2.1 營(yíng)建技術(shù)部的定位針對(duì)能源板塊車用氣項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、經(jīng)營(yíng)規(guī)模化、管理部門化和跨地區(qū)管理。營(yíng)建技術(shù)部堅(jiān)持工作專業(yè)化、管理標(biāo)準(zhǔn)化、命令單一化、跨度適度化、組織扁平化、運(yùn)作規(guī)范化的“六化”原則，推動(dòng)一五戰(zhàn)略規(guī)劃中車用加油加氣站項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，更好的服務(wù)于經(jīng)營(yíng)終端，對(duì)車用加油加氣站項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)化的規(guī)口管理。2.2 營(yíng)建技術(shù)部的工作職責(zé)2.2.1 營(yíng)建技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司加油加氣站新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)以及施工管理。按照總部招投標(biāo)工作程序，嚴(yán)格、規(guī)范的執(zhí)行招投標(biāo)工作。與中標(biāo)單位簽訂合同（包括勘察合同、設(shè)計(jì)合同、施工合同等），并組織施工。2.1.2 負(fù)責(zé)工程施工中的質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全管理，協(xié)調(diào)施工關(guān)系；定期上報(bào)工作總結(jié)和工作計(jì)劃，并著重體現(xiàn)工程進(jìn)度、質(zhì)量狀況以及資金計(jì)劃和使用情況。2.1.3 定期上報(bào)工程計(jì)劃書(shū)、工程施工進(jìn)展報(bào)告、工程投資估算書(shū)或預(yù)算書(shū)或投資分析報(bào)告（必要時(shí)），為上級(jí)主管部門提供決策依據(jù)。2.1.4 與相關(guān)部門積極溝通，確保施工管理工作的順利完成。2.1.5 工程驗(yàn)收，工程完工后經(jīng)過(guò)施工單位自檢和監(jiān)理單位驗(yàn)收，本部門組織竣工預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收合格后組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位以及本公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、開(kāi)發(fā)和安全部門共同驗(yàn)收。達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)驗(yàn)收并交付使用。個(gè)別分部工程未達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的工程，經(jīng)過(guò)整改后才能給予驗(yàn)收，并嚴(yán)格工程交付使用的手續(xù)。2.1.6 工程結(jié)算，對(duì)工程量不附的項(xiàng)目，親自到施工地點(diǎn)進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量。認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)事求是地進(jìn)行結(jié)算工作。2.1.7 各項(xiàng)目公司的零星工程（包括維修、改造工程）工程造價(jià)額在五萬(wàn)元以下的，由工程所屬公司負(fù)責(zé)選定施工隊(duì)、簽訂工程施工合同，進(jìn)行施工管理，組織工程驗(yàn)收和結(jié)算工作。營(yíng)建技術(shù)部負(fù)責(zé)工程預(yù)算的審核把關(guān)，在施工過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)，參加工程竣工驗(yàn)收。針對(duì)工藝改造等技術(shù)含量較高的工程，營(yíng)建技術(shù)部派專業(yè)工程師對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行審核，在施工中對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查。3 組織架構(gòu)及人員組成 3.1 組織架構(gòu)圖副經(jīng)理1人（兼）設(shè)備采購(gòu)1人專業(yè)工程師3人電氣工程師1人工藝工程師1人土建工程師1人工程主管4人預(yù)算主管2人檔案員1人繪圖及選址1人營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理1人3.2 人員組成目前部門定編12人，其中部門經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人（兼職），專業(yè)工程師3人，目前土建工程師缺崗，工程主管4人，預(yù)算主管2人，檔案員1人，繪圖及選址1人，共計(jì)：12人。4 管理制度4.1 技術(shù)工作管理制度4.1.1 工程技術(shù)人員要熟悉圖紙和規(guī)范，審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)規(guī)范，按施工計(jì)劃控制要求確保計(jì)劃和質(zhì)量。4.1.2 所有的施工材料進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)具有質(zhì)量合格證說(shuō)明書(shū)，要求施工單位按規(guī)范要求做檢測(cè)或復(fù)驗(yàn)，報(bào)告經(jīng)監(jiān)理和營(yíng)建技術(shù)部認(rèn)可方可施工。4.1.3 要堅(jiān)持貫徹國(guó)家對(duì)基本建設(shè)質(zhì)量管理三檢制度，每項(xiàng)檢查項(xiàng)目均需有監(jiān)理參與。施工單位要自檢互檢后，經(jīng)監(jiān)理、營(yíng)建技術(shù)部聯(lián)檢。施工單位無(wú)自檢、互檢的單位工程，監(jiān)理、項(xiàng)目部將不予檢查。4.1.4 現(xiàn)場(chǎng)遇到技術(shù)等特殊問(wèn)題，難以處理的，要及時(shí)向營(yíng)建技術(shù)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)，做到反映及時(shí)，處理得當(dāng)。4.1.5 在施工過(guò)程中，確實(shí)有不合理之處，需要修改的，一定要經(jīng)設(shè)計(jì)或營(yíng)建技術(shù)部有關(guān)部門同意，并有正式手續(xù)方可修改。4.1.6 為了交工資料完整性和有效性，施工單位要按監(jiān)理要求整理收集好有關(guān)交工方面技術(shù)文件，最后經(jīng)監(jiān)理簽驗(yàn)、工程項(xiàng)目主管審定認(rèn)可整理成冊(cè)，交給營(yíng)建技術(shù)部。4.1.7 審查施工單位質(zhì)保體系建立和運(yùn)行，要持證上崗，中途不得隨便換人和缺位。4.1.8 審查施工單位制定的安全消防等措施，要有明確分工，不符合安全要求嚴(yán)禁施工。4.2 項(xiàng)目管理工作制度為了加強(qiáng)營(yíng)建技術(shù)部項(xiàng)目建設(shè)管理工作，實(shí)行規(guī)范化管理，促使全體工作人員高效、公正的履行職責(zé)，推動(dòng)各項(xiàng)工作健康有續(xù)地進(jìn)行，現(xiàn)制定項(xiàng)目管理工作制度如下：4.2.1 項(xiàng)目管理人員工作中樹(shù)立“安全第一，預(yù)防為主”思想，做到“三不傷害（不傷害自己，不傷害別人，不被別人傷害）”，發(fā)現(xiàn)事故或險(xiǎn)情時(shí)應(yīng)立即搶救或排除險(xiǎn)情并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，違反者依照總部有關(guān)規(guī)定處罰。4.2.2 項(xiàng)目管理人員要嚴(yán)格保守項(xiàng)目的有關(guān)機(jī)密，樹(shù)立起高度的保密意識(shí)，提高警惕性，不得將秘密文件、圖紙和其它有關(guān)機(jī)密的文字等泄漏，違反者依照總部有關(guān)規(guī)定處罰。4.2.3 項(xiàng)目部根據(jù)工作需要定期召開(kāi)會(huì)議，做到會(huì)前通知，準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，不得無(wú)故離場(chǎng)。無(wú)故缺席、遲到、早退者根據(jù)情節(jié)輕重處罰五到十元的罰款。4.2.4 工程開(kāi)工后，項(xiàng)目駐工地人員要公開(kāi)考勤，管理人員嚴(yán)格按規(guī)定的工作時(shí)間工作。不遲到，不早退，工作時(shí)間不辦私事。考勤表由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后上報(bào)總部相關(guān)部門。4.2.5 項(xiàng)目人員休假一律實(shí)行請(qǐng)假條制度。未請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離開(kāi)崗位，以曠工論處。曠工期間的待遇按照總部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.6 項(xiàng)目辦公用品由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置，統(tǒng)一發(fā)放，專人負(fù)責(zé)管理，做到帳物兩清。4.2.7 工程管理人員對(duì)工程有關(guān)的重要活動(dòng)、記載工程建設(shè)主要過(guò)程和現(xiàn)狀、具有保存價(jià)值的各種載體的文件，均應(yīng)收集齊全，規(guī)范整理，及時(shí)歸檔。4.2.8 項(xiàng)目經(jīng)理快速反應(yīng)制度（1）項(xiàng)目部組成與管理方式 提高各項(xiàng)目部管理能力，做到分工明確、責(zé)任清楚。對(duì)于大型項(xiàng)目制定項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目工程師聯(lián)合管理模式。項(xiàng)目經(jīng)理主要負(fù)責(zé)計(jì)劃制定、對(duì)外協(xié)調(diào)、對(duì)內(nèi)工作匯報(bào)總結(jié)等。項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度以及技術(shù)管理等。（2）項(xiàng)目部工作制度每日短信匯報(bào)制：對(duì)當(dāng)日的工程進(jìn)度、質(zhì)量狀況及需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題以短信的方式每天一匯報(bào)，做到內(nèi)容簡(jiǎn)潔、表達(dá)清晰。專題匯報(bào)制度：工程中較大問(wèn)題的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、資金及其他，以專題的方式進(jìn)行快速回報(bào)，有時(shí)間要求的并明確要求回復(fù)時(shí)間。書(shū)面工作匯報(bào)制度：對(duì)本周內(nèi)工程進(jìn)度、質(zhì)量狀況及需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題或工程中較大問(wèn)題的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、資金及其他協(xié)調(diào)問(wèn)題每周書(shū)面匯報(bào)一次。材料設(shè)備交接檢驗(yàn)、保管制度：建設(shè)單位采購(gòu)的設(shè)備，設(shè)備采購(gòu)部門應(yīng)向營(yíng)建部門進(jìn)行交接和檢驗(yàn)；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開(kāi)箱檢驗(yàn)、驗(yàn)收，核對(duì)數(shù)量規(guī)格正確無(wú)誤后簽署驗(yàn)收單和供貨清單，形成設(shè)備、材料交接檢驗(yàn)清單并有采購(gòu)人、檢驗(yàn)人、收貨人以及負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。內(nèi)部工作聯(lián)系單制度：凡是部門間進(jìn)行的工作協(xié)調(diào)，并且有具體時(shí)間要求的工作內(nèi)容或回復(fù)都必須以內(nèi)部工作聯(lián)系單的形式通知對(duì)方。工程日志管理制度：項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目工程師應(yīng)定期或不定期督促施工單位規(guī)范的填寫(xiě)施工日志和監(jiān)理單位的監(jiān)理日志。項(xiàng)目部必須認(rèn)真、規(guī)范的填寫(xiě)施工管理日志，其內(nèi)容為工程進(jìn)度、質(zhì)量情況，現(xiàn)場(chǎng)管理與協(xié)調(diào)情況，工程變更與簽證情況等。4.3 項(xiàng)目廉政工作制度為了規(guī)范項(xiàng)目管理人員的職務(wù)行為，建設(shè)廉潔、高效的團(tuán)隊(duì)，切實(shí)維護(hù)項(xiàng)目的建設(shè)秩序，降低工程造價(jià)，確保工程質(zhì)量，特制定本條理：4.3.1 項(xiàng)目管理人員應(yīng)忠于職守，秉公辦事，在執(zhí)行職務(wù)的過(guò)程中不得受賄、索賄或變相索賄。4.3.2 項(xiàng)目管理人員不得參加施工方的吃請(qǐng)，上班時(shí)不得抽煙，中午不得喝白酒，不得偷盜總部財(cái)物或公物。4.3.3 項(xiàng)目管理人員設(shè)備采購(gòu)管理人員在遵守營(yíng)建招投標(biāo)流程、合同流程等相關(guān)流程和制度過(guò)程中應(yīng)敬業(yè)負(fù)責(zé)，照章辦事，不得徇私舞弊。4.3.4 項(xiàng)目管理人員均應(yīng)遵守親屬回避制度。4.3.5 項(xiàng)目管理人員不得有侵占和故意破壞辦公設(shè)施、廠房、機(jī)械、設(shè)備、原材料或其他生產(chǎn)設(shè)備及物資。4.3.6 項(xiàng)目管理人員違反廉政制度者依照總部相關(guān)規(guī)定中相關(guān)條例進(jìn)行處罰。4.4 圖紙會(huì)審制度4.4.1 圖紙會(huì)審前一周將施工圖紙送到參加圖紙會(huì)審的相關(guān)人員手中仔細(xì)審閱。4.4.2 確定圖紙會(huì)審的時(shí)間、地點(diǎn)，提前三天通知參加圖紙會(huì)審的人員。4.4.3 圖紙會(huì)審參加人員按時(shí)到會(huì)，不得無(wú)故遲到和缺席。4.4.4 參加圖紙會(huì)審的人員應(yīng)分專業(yè)，分別從各自的工作角度出發(fā)，找出圖紙中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)。4.4.5 圖紙會(huì)審由營(yíng)建技術(shù)部總工辦組織，會(huì)審會(huì)上由設(shè)計(jì)單位先進(jìn)行技術(shù)交底，然后參加會(huì)審各方提出質(zhì)疑，設(shè)計(jì)院相關(guān)人員進(jìn)行答疑。4.4.6 圖紙會(huì)審要有會(huì)審紀(jì)要，參加圖紙會(huì)審人員在會(huì)審紀(jì)要上簽字，設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工單位在會(huì)審紀(jì)要上蓋章后生效。4.5 工現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度4.5.1動(dòng)火作業(yè)規(guī)定：施工過(guò)程中，凡需動(dòng)火作業(yè)，施工方要嚴(yán)格按照動(dòng)火審批制度，到相關(guān)部門辦理動(dòng)火審批手續(xù)，做好組織現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)，落實(shí)好安全措施方可進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)。4.5.2 高空作業(yè)管理：腳手架必須牢固可靠穩(wěn)定，架板要逐塊綁牢，高空作業(yè)人員嚴(yán)禁飲酒，未戴安全帽不得入場(chǎng)。安全帽，安全帶，要正確使用。4.5.3 電器安裝管理：使用絕緣良好的橡膠電纜，設(shè)置有可靠的漏電保護(hù)裝置，不得私拉亂接臨時(shí)線路，電線接頭要用絕緣膠布包好，不得裸露。施工用電設(shè)備應(yīng)良好接地，并采取防雨雪措施。4.5.4 隱蔽工程管理：對(duì)隱蔽工程管理的施工和開(kāi)挖，施工方在挖掘時(shí)應(yīng)與相關(guān)部門聯(lián)系結(jié)會(huì)，不得隨意挖掘，以免損壞地下工藝管線和電器儀表線路。在施工中因施工原因造成埋地設(shè)施損壞的，施工方負(fù)責(zé)一切損失費(fèi)用。4.5.5 施工現(xiàn)場(chǎng)離易燃易爆場(chǎng)所距離很近時(shí)，應(yīng)盡量事前預(yù)制，減少不必要的動(dòng)火，非動(dòng)不可的用不燃燒材料事前建好隔離墻，與其安全隔離，以保證施工與生產(chǎn)安全。4.5.6 施工方不得在消防通道上堆放任何施工設(shè)備和材料，不得堵塞消防通道。4.5.7 遇到雷電、大風(fēng)等惡劣氣候時(shí)停止作業(yè)。4.5.8 施工單位必須建立安全管理的專門安全措施，有專職安全管理人員，各班組應(yīng)有安全員，并有明顯標(biāo)志在身、現(xiàn)場(chǎng)施工人員必須穿好工作服，著裝整齊等。4.5.9 有危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所附近應(yīng)有明顯的警示標(biāo)志。4.6 招投標(biāo)管理制度，合同管理制度等參照廉政手冊(cè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7 檔案管理制度4.7.1 檔案員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。 4.7.2 檔案員應(yīng)按時(shí)向公司檔案室移交檔案并履行清交手續(xù)。 4.7.3 營(yíng)建技術(shù)部應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。 4.7.4 各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室檔案員負(fù)責(zé)歸檔。 4.7.5 各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由營(yíng)建技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔。 4.7.6 各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議等由辦公室檔案員歸檔，其他部門備份存檔。4.7.7 歸檔資料必須符合下列要求： a、文件材料齊全完整； b、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷； c、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，進(jìn)行分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。 4.7.8 檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)。 4.7.9 檔案員應(yīng)加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。5 內(nèi)部管理及業(yè)務(wù)流程5.1 部門管理5.1.1 管理目標(biāo)：以圍繞提高工程質(zhì)量、降低投資、縮短工期、確保營(yíng)建安全、加強(qiáng)項(xiàng)目信息及合同管理、協(xié)調(diào)施工關(guān)系、實(shí)施工程融資為目標(biāo)，更好的服務(wù)于總部的能源業(yè)務(wù)。5.1.2 管理原則：以圍繞效益（即必須直接或間接圍繞提高總部經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益）、提高素質(zhì)（即必須有利于激勵(lì)部門人員的積極性，提高專業(yè)技術(shù)能力和管理水平）為原則。5.1.3 管理思想：以總部決策為核心，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)能源業(yè)務(wù)。5.1.4 整體的管理思路、舉措：a、整體的管理思路營(yíng)建目標(biāo)的提出營(yíng)建目標(biāo)的執(zhí)行各工程目標(biāo)確立專業(yè)技術(shù)論證上級(jí)認(rèn)可總部決策討論各工程方針目標(biāo)的確定和提出各工程項(xiàng)目實(shí)施b、舉措重視人的主動(dòng)性和創(chuàng)造性，加強(qiáng)激勵(lì)性。部門上下共同協(xié)商制定工作目標(biāo)，實(shí)施中以自我承諾為前提進(jìn)行自我控制。強(qiáng)調(diào)并實(shí)現(xiàn)民主管理，激發(fā)每位員工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的積極性，變“要我干”為“我要干”。給下級(jí)創(chuàng)造必要和充分的條件，即給目標(biāo)實(shí)施者以必要的權(quán)限，強(qiáng)調(diào)職、責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一。實(shí)現(xiàn)分散性的管理向系統(tǒng)化過(guò)渡，從根本上改變那種從上而下的指令性縱向制約的管理體制，致力于開(kāi)發(fā)每個(gè)人的能力，把靜態(tài)組織變成動(dòng)態(tài)組織。5.2 營(yíng)建技術(shù)部橫向溝通表：內(nèi)部溝通橫向溝通部門溝通事項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部參與加氣站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)選址，提供選址方案及施工階段投資估算項(xiàng)目管理過(guò)程協(xié)調(diào)技術(shù)人員、提供技術(shù)服務(wù)投資部按時(shí)上報(bào)加氣站選址方案及施工階段投資估算，參與加氣站建設(shè)投資決策財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)施工階段建設(shè)資金設(shè)備技術(shù)部及時(shí)派發(fā)營(yíng)建階段設(shè)備采購(gòu)委托書(shū)，協(xié)調(diào)設(shè)備按期采購(gòu)到位安全部參與監(jiān)督施工階段的安全管理藝術(shù)委員會(huì)組織工程設(shè)計(jì)效果圖、施工圖紙會(huì)審監(jiān)事會(huì)工程招標(biāo)工程審計(jì)合同簽訂各公司、各項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）算工程建設(shè)任務(wù)外部溝通設(shè)計(jì)院工程設(shè)計(jì)監(jiān)理公司監(jiān)督監(jiān)理公司執(zhí)行監(jiān)理規(guī)劃、技術(shù)交流、技術(shù)方案實(shí)施各施工單位工程施工管理監(jiān)督政府定額站造價(jià)政策、法規(guī)文件下達(dá)，定額咨詢及解釋，價(jià)格信息溝通政府職能部門審核、審批相關(guān)手續(xù)5.3 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期手續(xù)(立項(xiàng)、選址、規(guī)劃、環(huán)保、土地、勘探、消防及各項(xiàng)評(píng)估等)的辦理工作，在前期手續(xù)的辦理過(guò)程中營(yíng)建技術(shù)部給予配合。項(xiàng)目前期手續(xù)完善，資金協(xié)調(diào)到位，具備工程建設(shè)條件時(shí)，委托營(yíng)建技術(shù)部進(jìn)行工程建設(shè)，委托需有委托書(shū)，委托書(shū)中將項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)模式、投資額、項(xiàng)目工期等進(jìn)行具體約定，委托書(shū)中附有經(jīng)總部領(lǐng)導(dǎo)審批的同意工程開(kāi)工的相關(guān)手續(xù)。營(yíng)建技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目公司委托書(shū)的要求負(fù)責(zé)進(jìn)行施工圖紙的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的管理和工程驗(yàn)收移交工作。在營(yíng)建技術(shù)部部門職責(zé)范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目，沒(méi)有向營(yíng)建技術(shù)部委托而私自開(kāi)工建設(shè)的，由總部監(jiān)事會(huì)監(jiān)督改正，開(kāi)工后所造成的工程不良后果由項(xiàng)目所屬單位的經(jīng)理承擔(dān)。在工程建設(shè)過(guò)程中，項(xiàng)目公司（或總部其它公司）經(jīng)理對(duì)工程提出總體要求，負(fù)責(zé)各種外圍關(guān)系的協(xié)調(diào)工作，確保項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行，營(yíng)建技術(shù)部工程項(xiàng)目主管對(duì)工程施工質(zhì)量、工程施工安全及進(jìn)度負(fù)責(zé)，定期向公司經(jīng)理匯報(bào)工程進(jìn)展情況，工程建設(shè)資金由項(xiàng)目公司（或總部其它公司）經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，營(yíng)建技術(shù)部工程項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)辦理工程撥款手續(xù)，項(xiàng)目公司（或總部其它公司）經(jīng)理在工程撥款手續(xù)上簽字后由財(cái)務(wù)部門撥付，沒(méi)有營(yíng)建技術(shù)部工程項(xiàng)目主管簽字認(rèn)可的工程量，項(xiàng)目公司不能撥付工程款。針對(duì)沒(méi)有項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)的工程，工程實(shí)行營(yíng)建技術(shù)部工程項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)制，工程建設(shè)資金由工程所屬單位的經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，營(yíng)建技術(shù)部工程項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)辦理工程撥款手續(xù)，工程所屬單位經(jīng)理在工程撥款手續(xù)上簽字后由財(cái)務(wù)部門撥付。工程項(xiàng)目主管在辦理工程撥款手續(xù)時(shí)須經(jīng)部門經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批。在施工圖紙的設(shè)計(jì)過(guò)程中，項(xiàng)目公司（或總部其它公司）和設(shè)備采購(gòu)部參與圖紙的設(shè)計(jì)工作，項(xiàng)目公司（或總部其它公司）對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)，設(shè)備采購(gòu)部提供可行的設(shè)備設(shè)計(jì)方案,負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)置情況進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)方案的可行性負(fù)責(zé)。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)成圖后，項(xiàng)目公司（或總部其它公司）和設(shè)備采購(gòu)部等參與施工圖紙的會(huì)審工作，對(duì)圖紙中出現(xiàn)的問(wèn)題提出質(zhì)疑和改進(jìn)意見(jiàn)。項(xiàng)目公司（或總部其它公司）參加營(yíng)建技術(shù)部施工管理過(guò)程中的招投標(biāo)活動(dòng)、施工合同的簽訂，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工許可證的辦理工作，在辦理過(guò)程中營(yíng)建技術(shù)部給予支持和協(xié)助。設(shè)備采購(gòu)部和營(yíng)建技術(shù)部簽訂設(shè)備請(qǐng)購(gòu)委托書(shū)后，根據(jù)營(yíng)建技術(shù)部的委托要求制訂設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，確保設(shè)備按計(jì)劃到位。設(shè)備采購(gòu)方案的制訂、招投標(biāo)、合同的簽訂、設(shè)備的質(zhì)量、安全及運(yùn)行控制由設(shè)備采購(gòu)部負(fù)責(zé)，營(yíng)建技術(shù)部監(jiān)督驗(yàn)收及設(shè)備后期的運(yùn)行狀況。工程竣工后，由營(yíng)建技術(shù)部組織聯(lián)合驗(yàn)收，項(xiàng)目公司（或總部其它公司）、設(shè)備采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門參與，驗(yàn)收填寫(xiě)驗(yàn)收表，各方在驗(yàn)收表上簽字認(rèn)可，驗(yàn)收合格后營(yíng)建技術(shù)部將工程移交給項(xiàng)目公司（或總部其它公司）使用，并同項(xiàng)目公司（或總部其它公司）辦理相關(guān)移交手續(xù)。項(xiàng)目公司（或總部其它公司）在運(yùn)行管理中，質(zhì)保期內(nèi)運(yùn)行故障由營(yíng)建技術(shù)部協(xié)調(diào)相關(guān)部門維修，質(zhì)保期后的運(yùn)行故障由項(xiàng)目公司（或總部其它公司）負(fù)責(zé)解決，營(yíng)建技術(shù)部提供技術(shù)支持。工程竣工后15日內(nèi)，營(yíng)建技術(shù)部將施工資料整理完畢，移交到總部檔案室。5.3.1 營(yíng)建技術(shù)部業(yè)務(wù)流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ012、流程目的：描述營(yíng)建技術(shù)部營(yíng)建業(yè)務(wù)活動(dòng)總體過(guò)程3、流程輸入：項(xiàng)目公司明確站址，決定建站模式與規(guī)模4、流程輸出：項(xiàng)目公司按委托書(shū)要求接收新站，試運(yùn)行5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1項(xiàng)目公司明確站址，決定建站規(guī)模與形式2項(xiàng)目公司前期手續(xù)到位，建立建站管理組織，明確職責(zé)3項(xiàng)目公司委托營(yíng)建技術(shù)部進(jìn)行工程建設(shè)，營(yíng)建技術(shù)部同項(xiàng)目公司簽訂工程建設(shè)委托書(shū)。工程建設(shè)委托書(shū)4營(yíng)建技術(shù)部根據(jù)委托書(shū)要求的建設(shè)規(guī)模、模式和投資額等委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，同設(shè)計(jì)院簽訂工程設(shè)計(jì)委托書(shū)，項(xiàng)目公司參與設(shè)計(jì)活動(dòng)，設(shè)備采購(gòu)部參與設(shè)計(jì)，提供設(shè)備設(shè)計(jì)方案，并對(duì)方案負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)委托書(shū)5營(yíng)建技術(shù)部組織聯(lián)合招標(biāo)，選擇承建商、監(jiān)理，項(xiàng)目公司和設(shè)備采購(gòu)部參與招標(biāo)文件施工合同評(píng)標(biāo)表6設(shè)備采購(gòu)部同營(yíng)建技術(shù)部簽訂設(shè)備采購(gòu)委托書(shū)，設(shè)備采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備招標(biāo)，確定供應(yīng)商，簽訂供應(yīng)合同，做好供貨過(guò)程質(zhì)量、安全控制，依照委托書(shū)要求將設(shè)備交接給營(yíng)建技術(shù)部招標(biāo)文件委托書(shū)供貨合同7營(yíng)建技術(shù)部施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量、安全、進(jìn)度控制8營(yíng)建技術(shù)部組織工程竣工聯(lián)合驗(yàn)收，竣工資料存檔，項(xiàng)目公司及設(shè)備采購(gòu)部參與驗(yàn)收，將相關(guān)資料移交9項(xiàng)目公司按照合同接收新建站，進(jìn)行試運(yùn)行工程移交單5.3.2 內(nèi)部招標(biāo)流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ022、流程目的：描述營(yíng)建技術(shù)部?jī)?nèi)部招標(biāo)活動(dòng)過(guò)程3、流程輸入：營(yíng)建技術(shù)部部長(zhǎng)收集招標(biāo)信息4、流程輸出：工程項(xiàng)目主管發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理收集招標(biāo)信息2營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理成立招標(biāo)小組，相關(guān)人員參與3營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理制訂招標(biāo)工作計(jì)劃4造價(jià)主管根據(jù)施工圖紙和相關(guān)要求編標(biāo)的預(yù)算書(shū)5標(biāo)的經(jīng)審核密封6營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理擬訂招標(biāo)方式7工程項(xiàng)目主管發(fā)招標(biāo)公告或邀請(qǐng)書(shū)招標(biāo)公告8工程項(xiàng)目主管草擬招標(biāo)文件招標(biāo)文件9營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理審核是否通過(guò)10技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批是否通過(guò)11營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理組織對(duì)投標(biāo)單位資格預(yù)審預(yù)審表12營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理通知預(yù)審結(jié)果13工程項(xiàng)目主管售發(fā)標(biāo)文件14工程項(xiàng)目主管組織答疑會(huì)審，相關(guān)人參與答疑紀(jì)要15工程項(xiàng)目主管收集投標(biāo)書(shū)投標(biāo)書(shū)16工程項(xiàng)目主管組織開(kāi)標(biāo)17工程項(xiàng)目主管組織評(píng)標(biāo)18工程項(xiàng)目主管組織定標(biāo)19工程項(xiàng)目主管公布中標(biāo)結(jié)果評(píng)標(biāo)報(bào)告20營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理審閱評(píng)標(biāo)報(bào)告及相關(guān)文件21工程項(xiàng)目主管發(fā)中標(biāo)通知書(shū)中標(biāo)通知書(shū)5.3.3 外部招標(biāo)流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ032、流程目的：描述營(yíng)建技術(shù)部?jī)?nèi)部招標(biāo)活動(dòng)過(guò)程3、流程輸入：營(yíng)建技術(shù)部工程項(xiàng)目主管向招投標(biāo)辦公室申請(qǐng)招標(biāo)4、流程輸出：工程項(xiàng)目主管接收中標(biāo)通知書(shū)5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程項(xiàng)目主管向招投標(biāo)辦公室申請(qǐng)招標(biāo)2政府招標(biāo)機(jī)構(gòu)審批招標(biāo)申請(qǐng)3招標(biāo)辦組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)，選擇招標(biāo)方式4工程項(xiàng)目主管準(zhǔn)備招標(biāo)文件，相關(guān)人員參加招標(biāo)文件5造價(jià)主管編制標(biāo)的6審計(jì)部審核密封標(biāo)的7招標(biāo)辦接收招標(biāo)相關(guān)資料8招標(biāo)辦發(fā)布招標(biāo)公告9投標(biāo)方索購(gòu)資審文件10投標(biāo)方填報(bào)資審文件11招標(biāo)辦進(jìn)行資格預(yù)審12確定符合招標(biāo)要求的投標(biāo)單位13招標(biāo)辦發(fā)售標(biāo)書(shū)，投標(biāo)方購(gòu)買標(biāo)書(shū)14組織現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)考察，投標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)勘察，招標(biāo)方介紹相關(guān)情況15組織標(biāo)前會(huì)議，招標(biāo)方解答疑問(wèn)16營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)標(biāo)前會(huì)制訂招標(biāo)補(bǔ)充文件招標(biāo)辦接收補(bǔ)充文件，17招標(biāo)辦發(fā)出補(bǔ)充文件18投標(biāo)方確定投標(biāo)方案，編標(biāo)書(shū)，投標(biāo)19招標(biāo)辦接收標(biāo)書(shū)20招標(biāo)辦組織開(kāi)標(biāo)會(huì)，相關(guān)單位人員參加21評(píng)標(biāo)委員會(huì)在評(píng)標(biāo)時(shí)提出質(zhì)疑22投標(biāo)方答疑23審計(jì)部負(fù)責(zé)人提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)24評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具評(píng)標(biāo)報(bào)告25評(píng)標(biāo)委員會(huì)決標(biāo)，確定中標(biāo)單位26招標(biāo)辦發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)27投標(biāo)方接收中標(biāo)通知書(shū)，辦理履約保函28招標(biāo)辦通知中標(biāo)單位29工程項(xiàng)目主管接收中標(biāo)通知書(shū) 5.3.4工程進(jìn)度監(jiān)控管理流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ042、流程目的：規(guī)范工程進(jìn)度監(jiān)控管理活動(dòng)3、流程輸入：各工程施工單位按工程設(shè)計(jì)計(jì)劃安排施工進(jìn)度4、流程輸出：保證總體施工進(jìn)度按計(jì)劃完成5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1各工程施工單位按工程設(shè)計(jì)計(jì)劃安排施工進(jìn)度2工程監(jiān)理了解工程施工進(jìn)度計(jì)劃安排3監(jiān)理定期到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查施工進(jìn)度4營(yíng)建技術(shù)部工程項(xiàng)目主管定期到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查施工進(jìn)度5營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理階段性到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查施工進(jìn)度6工程監(jiān)理是否發(fā)現(xiàn)問(wèn)題7沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，施工單位繼續(xù)施工8發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行糾正，保證總體施工進(jìn)度計(jì)劃完成9工程項(xiàng)目主管、營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理在巡檢時(shí)是否發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，沒(méi)有則繼續(xù)10工程項(xiàng)目主管、營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 及時(shí)與監(jiān)理進(jìn)行溝通說(shuō)明情況，尋求解決方法5.3.5 工程質(zhì)量監(jiān)督管理流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ052、流程目的：規(guī)范工程質(zhì)量監(jiān)控管理活動(dòng)3、流程輸入：營(yíng)建技術(shù)部長(zhǎng)確定工程技術(shù)安全要求，委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)4、流程輸出：營(yíng)建技術(shù)部組織竣工聯(lián)合驗(yàn)收5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理確定工程技術(shù)安全要求，委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)2設(shè)計(jì)院接收委托設(shè)計(jì)施工方案3施工單位按施工設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工4施工單位自檢，自檢不過(guò)重新施工5工程監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)檢查階段性檢查和抽查相結(jié)合進(jìn)行質(zhì)量檢查6工程監(jiān)理是否認(rèn)可工程質(zhì)量，不認(rèn)可施工單位重新施工7認(rèn)可，施工單位執(zhí)行下一階段施工8營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理和工程項(xiàng)目主管階段性檢查和抽查相結(jié)合進(jìn)行質(zhì)量檢查9認(rèn)可工程質(zhì)量，施工單位執(zhí)行下一階段施工10工程項(xiàng)目主管、營(yíng)建技術(shù)部經(jīng)理在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 及時(shí)與監(jiān)理進(jìn)行溝通說(shuō)明情況，尋求解決方法11工程建設(shè)完成，營(yíng)建技術(shù)部組織聯(lián)合驗(yàn)收，相關(guān)部門參加驗(yàn)收5.3.6 營(yíng)建技術(shù)部工程結(jié)算與審計(jì)流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ062、流程目的：描述營(yíng)建技術(shù)部工程結(jié)算活動(dòng)過(guò)程3、流程輸入：造價(jià)主管收集結(jié)算資料，項(xiàng)目主管提供工程結(jié)算資料，施工單位出結(jié)算書(shū)4、流程輸出：檔案員結(jié)算資料存檔5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1造價(jià)主管收集結(jié)算資料，項(xiàng)目主管提供工程結(jié)算資料，施工單位出結(jié)算書(shū)2造價(jià)主管審查相關(guān)資料及價(jià)格3造價(jià)主管編制結(jié)算書(shū)結(jié)算書(shū)4造價(jià)主管初審施工單位報(bào)審的結(jié)算書(shū)5雙方造價(jià)主管核對(duì)預(yù)算6出結(jié)算書(shū)初稿7雙方初步確認(rèn)，施工單位和項(xiàng)目主管參與8造價(jià)主管出審計(jì)卡9雙方審計(jì)卡簽字10營(yíng)建技術(shù)部長(zhǎng)審核是否通過(guò)11技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批是否通過(guò)12工程結(jié)算送審13審計(jì)部審計(jì)，項(xiàng)目主管參與介紹情況14審計(jì)部出正式結(jié)算書(shū)15三方結(jié)算書(shū)簽字、蓋章16審計(jì)卡簽字蓋章17審計(jì)部返還結(jié)算書(shū)、審計(jì)卡18造價(jià)主管開(kāi)結(jié)算單19項(xiàng)目主管聯(lián)系相關(guān)人員簽字整理結(jié)算資料20招標(biāo)辦組織開(kāi)標(biāo)會(huì)，相關(guān)單位人員參加21評(píng)標(biāo)委員會(huì)在評(píng)標(biāo)時(shí)提出質(zhì)疑22投標(biāo)方答疑23審計(jì)部負(fù)責(zé)人提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)24評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具評(píng)標(biāo)報(bào)告25評(píng)標(biāo)委員會(huì)決標(biāo)，確定中標(biāo)單位26招標(biāo)辦發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)27投標(biāo)方接收中標(biāo)通知書(shū)，辦理履約保函28招標(biāo)辦通知中標(biāo)單位29檔案員結(jié)算資料存檔 5.3.7 工程款撥付流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ072、流程目的：描述營(yíng)建技術(shù)部工程款撥付活動(dòng)過(guò)程3、流程輸入：施工單位申報(bào)驗(yàn)收項(xiàng)目4、流程輸出：財(cái)務(wù)部撥款5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位申報(bào)驗(yàn)收項(xiàng)目2工程監(jiān)理組織驗(yàn)收，其他人員參與驗(yàn)收3工程監(jiān)理審核驗(yàn)收是否通過(guò)4通過(guò)，工程監(jiān)理簽批驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收人員簽字驗(yàn)收單5施工單位申請(qǐng)撥款6工程項(xiàng)目主管填寫(xiě)撥款單撥款單7營(yíng)建技術(shù)部長(zhǎng)審核是否撥款8技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批是否撥款9審批通過(guò)，財(cái)務(wù)部撥款 5.3.8 竣工驗(yàn)收資料編制流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ082、流程目的：描述營(yíng)建技術(shù)部工程竣工資料編制活動(dòng)過(guò)程3、流程輸入：施工單位編制提供竣工資料4、流程輸出：竣工資料公司檔案室存檔5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位編制提供竣工資料竣工資料2工程監(jiān)理檢查竣工資料3工程監(jiān)理審核資料是否完備，不完備要求施工單位重新整理資料4資料完備，營(yíng)建技術(shù)部組織相關(guān)部門聯(lián)合竣工驗(yàn)收5竣工資料公司檔案室存檔5.3.9 工程合同管理流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ092、流程目的：規(guī)范工程合同監(jiān)控管理活動(dòng)3、流程輸入：營(yíng)建技術(shù)部長(zhǎng)提出合同意向4、流程輸出：營(yíng)建技術(shù)部檔案員報(bào)送合同到相關(guān)部門5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1營(yíng)建技術(shù)部長(zhǎng)提出合同意向2工程項(xiàng)目主管和簽約方起草合同3營(yíng)建技術(shù)部長(zhǎng)審核合同是否通過(guò)4律師對(duì)合同條款修改完善5審計(jì)部審核合同金額6技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批合同7工程項(xiàng)目主管帶領(lǐng)簽約方到監(jiān)事會(huì)簽訂廉政條約，根據(jù)要求到財(cái)務(wù)部交納廉政保證金后，找營(yíng)建技術(shù)部長(zhǎng)或生產(chǎn)副總在合同上簽字，再到行政部門對(duì)合同蓋章生效，出正式合同正式合同8對(duì)需要備案的合同到便民中心對(duì)合同備案，不需要備案的合同則直接到檔案員處存檔9合同在擋案員處存檔10檔案員將合同復(fù)印件報(bào)送相關(guān)部門使用 5.3.10 預(yù)算編制流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ102、流程目的：描述營(yíng)建技術(shù)部預(yù)算編制活動(dòng)過(guò)程3、流程輸入：工程項(xiàng)目主管領(lǐng)取經(jīng)審批的施工圖紙4、流程輸出：工程項(xiàng)目主管領(lǐng)取經(jīng)審批的預(yù)算書(shū)5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程項(xiàng)目主管領(lǐng)取經(jīng)審批的施工圖紙2營(yíng)建技術(shù)部總工辦組織圖紙會(huì)審圖紙會(huì)審紀(jì)要3造價(jià)主管索取施工圖及會(huì)審紀(jì)要等資料4造價(jià)主管根據(jù)施工圖紙和相關(guān)要求核實(shí)材料價(jià)格5造價(jià)主管編制預(yù)算預(yù)算書(shū)6營(yíng)建技術(shù)部審核預(yù)算書(shū)是否通過(guò)7審計(jì)部對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行審計(jì)，工程項(xiàng)目主管參與審計(jì)8技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批是否通過(guò)9工程項(xiàng)目主管領(lǐng)取經(jīng)審批的預(yù)算書(shū) 5.3.11 施工圖紙審批流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ112、流程目的：描述營(yíng)建技術(shù)部施工圖紙審批活動(dòng)過(guò)程3、流程輸入：營(yíng)建技術(shù)部長(zhǎng)接收項(xiàng)目公司建設(shè)工程委托書(shū)4、流程輸出：建委審批科簽發(fā)施工圖紙審批合格證5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1營(yíng)建技術(shù)部長(zhǎng)接收項(xiàng)目公司建設(shè)工程委托書(shū)建設(shè)委托書(shū)2營(yíng)建技術(shù)部部長(zhǎng)確定設(shè)計(jì)單位3技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理審定設(shè)計(jì)單位4營(yíng)建技術(shù)部長(zhǎng)委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，總工辦、設(shè)備采購(gòu)部和項(xiàng)目公司提出設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)委托書(shū)5設(shè)計(jì)單位出施工草圖6總工辦對(duì)施工草圖組織會(huì)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)會(huì)審紀(jì)要7設(shè)計(jì)單位出正式施工圖紙8工程項(xiàng)目主管領(lǐng)取施工圖紙9建委審批科發(fā)圖紙審批申請(qǐng)表10工程項(xiàng)目主管領(lǐng)取申請(qǐng)表11工程項(xiàng)目主管填寫(xiě)申請(qǐng)表12工程項(xiàng)目主管、設(shè)備采購(gòu)部、項(xiàng)目公司及設(shè)計(jì)院提交圖紙審批資料13建委審批科審查資料14審查事物所審查圖紙15審查事物所提出審批意見(jiàn)16設(shè)計(jì)院回復(fù)審查事物所提出的審批意見(jiàn)17審查事物批圖蓋章18建委審批科審批證書(shū)19工程項(xiàng)目主管交納圖紙審批費(fèi)20建委審批科簽發(fā)施工圖紙審批合格證 5.3.12 工程驗(yàn)收交接流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ122、流程目的：描述營(yíng)建技術(shù)部工程驗(yàn)收交接活動(dòng)過(guò)程3、流程輸入：施工單位提供竣工報(bào)告4、流程輸出：項(xiàng)目公司接收新項(xiàng)目運(yùn)行管理5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位提供竣工報(bào)告2監(jiān)理部審批竣工報(bào)告是否通過(guò)3通過(guò)，營(yíng)建技術(shù)部組織聯(lián)合竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目公司、設(shè)備采購(gòu)部等相關(guān)部門參加4驗(yàn)收小組提出驗(yàn)收整改意見(jiàn)5監(jiān)理部向施工單位出具整改單6施工單位整改7施工單位提出復(fù)驗(yàn)報(bào)告8監(jiān)理部核準(zhǔn)9營(yíng)建技術(shù)部組織聯(lián)合竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目公司、設(shè)備采購(gòu)部等相關(guān)部門參加10營(yíng)建技術(shù)部審批是否通過(guò)，否，監(jiān)理部向施工單位出具整改單11通過(guò)，營(yíng)建技術(shù)部將工程向項(xiàng)目公司移交12項(xiàng)目公司依照委托書(shū)要求接收新項(xiàng)目運(yùn)行管理5.3.13 圖紙會(huì)審流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ132、流程目的：描述營(yíng)建技術(shù)部圖紙會(huì)審活動(dòng)過(guò)程3、流程輸入：營(yíng)建技術(shù)部總工辦做好圖紙會(huì)審準(zhǔn)備工作4、流程輸出：營(yíng)建技術(shù)部總工辦將圖紙會(huì)審結(jié)果報(bào)送相關(guān)部門5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1營(yíng)建技術(shù)部總工辦做好圖紙會(huì)審準(zhǔn)備工作2營(yíng)建技術(shù)部總工辦組織圖紙會(huì)審，相關(guān)部門參加3設(shè)計(jì)單位進(jìn)行技術(shù)交底，施工單位等對(duì)圖紙?zhí)岢鲆蓡?wèn)和改進(jìn)意見(jiàn)4設(shè)計(jì)單位能否現(xiàn)場(chǎng)解答5不能的，會(huì)后給予解答6能的，現(xiàn)場(chǎng)給予答疑7設(shè)計(jì)單位整理圖紙會(huì)審紀(jì)要圖紙會(huì)審紀(jì)要8營(yíng)建技術(shù)部總工辦將圖紙會(huì)審結(jié)果報(bào)送相關(guān)部門5.3.14 質(zhì)量事故處理流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ142、流程目的：描述營(yíng)建技術(shù)部質(zhì)量事故處理活動(dòng)過(guò)程3、流程輸入：監(jiān)理部發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故4、流程輸出：營(yíng)建技術(shù)部工程項(xiàng)目主管將質(zhì)量事故處理報(bào)告?zhèn)浒?、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1監(jiān)理部發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故2監(jiān)理和工程項(xiàng)目主管將事故上報(bào)營(yíng)建技術(shù)部3營(yíng)建技術(shù)部部長(zhǎng)組織事故調(diào)查組4營(yíng)建技術(shù)部部長(zhǎng)組織聯(lián)合調(diào)查，相關(guān)人員參與5監(jiān)理部編制調(diào)查報(bào)告6監(jiān)理部對(duì)事故是否處理決策7處理，監(jiān)理部拿出處理方案，營(yíng)建技術(shù)部提出處理方案意見(jiàn)8監(jiān)理部對(duì)事故進(jìn)行處理，總工辦和專業(yè)工程師監(jiān)督處理9監(jiān)理部出具處理報(bào)告10營(yíng)建技術(shù)部工程項(xiàng)目主管將質(zhì)量事故處理報(bào)告?zhèn)浒?.3.15 設(shè)備材料驗(yàn)收流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ152、流程目的：描述營(yíng)建技術(shù)部設(shè)備材料驗(yàn)收活動(dòng)過(guò)程3、流程輸入：施工單位設(shè)備材料到場(chǎng)4、流程輸出：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師簽發(fā)設(shè)備材料驗(yàn)收單5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位設(shè)備材料到場(chǎng)2施工單位自檢，填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)單3現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師審查報(bào)驗(yàn)資料4現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師組織聯(lián)合驗(yàn)收，相關(guān)人員參加驗(yàn)收5現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師出具驗(yàn)收意見(jiàn)6不合格，設(shè)備材料清場(chǎng)7合格，簽發(fā)設(shè)備材料驗(yàn)收單5.3.16 工程簽證流程 （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ162、流程目的：規(guī)范工程簽證管理活動(dòng)3、流程輸入：施工單位提出簽證4、流程輸出：項(xiàng)目主管收集簽證單5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位提出簽證2工程項(xiàng)目主管簽批意見(jiàn)3監(jiān)理簽批意見(jiàn)4營(yíng)建技術(shù)部長(zhǎng)審批，同意，簽證；否，退回5項(xiàng)目主管收集簽證單5.3.17 工程變更管理流程（1） （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ172、流程目的：規(guī)范工程變更監(jiān)控管理活動(dòng)3、流程輸入：施工單位提出書(shū)面變更4、流程輸出：審核通過(guò)后，設(shè)計(jì)院出書(shū)面變更5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位提出書(shū)面變更2監(jiān)理接收審核，否，返回；是，繼續(xù)3總工辦接收審核，否，返回；是，繼續(xù)4工程項(xiàng)目主管聯(lián)系設(shè)計(jì)院出變更5設(shè)計(jì)院審核，否，返回；是，繼續(xù)6審核通過(guò)后，設(shè)計(jì)院出書(shū)面變更營(yíng)建技術(shù)部工程變更管理流程（2） （一）流程程序文件1、流程編號(hào)：LSJTYJ172、流程目的：規(guī)范工程變更監(jiān)控管理活動(dòng)3、流程輸入：營(yíng)建技術(shù)部總工辦收到變更信息4、流程輸出：施工單位執(zhí)行變更5、流程所有者：營(yíng)建技術(shù)部6、流程描述：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1總工辦收到變更信息2總工辦論證變更可行3監(jiān)理提出變更意見(jiàn)4工程項(xiàng)目主管聯(lián)系設(shè)計(jì)院出變更5設(shè)計(jì)院審核，否，返回；是，繼續(xù)6審核通過(guò)后，設(shè)計(jì)院出書(shū)面變更7總工辦接收審核，否，返回；是，繼續(xù)8監(jiān)理批復(fù)執(zhí)行變更9施工單位執(zhí)行變更5.3.18 不招標(biāo)項(xiàng)目監(jiān)控流程 （一）流程程序