工作手冊_某公司工程部質(zhì)量手冊

工程部質(zhì)量手冊文件編號：成樂工【2013】1 號版 次：工程部A/20131編 制：財務部審 核：批 準： 2013年 月 日發(fā)布努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步。目錄部門機構(gòu)設置- 3 -部門工作職責- 4 -崗位職責- 5 -部門工作流程- 18 -部門考核標準- 58 -部門記錄及資料清單- 63 -部門機構(gòu)設置1 部門組織架構(gòu)圖分管領導部門負責人安裝工程師裝飾工程師土建工程師工程內(nèi)業(yè)2 部門機構(gòu)人員設置部門負責人： 1名土建工程師：1名裝飾工程師：1名安裝工程師：1名工程內(nèi)業(yè)： 1名部門工作職責1參與設計方案、初設階段的評審，并提出部門意見。2負責項目工程監(jiān)控管理班子的搭建。3會同成本部對主體承包單位、監(jiān)理單位等供方的選擇與評定。4負責建設工程開工前施工階段各項準備工作。5組織設計交底和施工圖圖紙會審。6負責審核施工組織設計（方案）、監(jiān)理規(guī)劃以及監(jiān)理實施細則等供方各種技術(shù)資料。7負責工程質(zhì)量、進度、安全及文明施工的全面監(jiān)控。8負責檢驗批、分部分項工程、單位工程、單項工程的質(zhì)量驗收。9參與現(xiàn)場工程收方和現(xiàn)場簽證的辦理。10參與施工過程中與工程相關(guān)的各種協(xié)調(diào)配合工作。11收集整理竣工備案資料。12配合物業(yè)進行工程維護保養(yǎng)。13加強與各部門的溝通協(xié)調(diào)配合工作。崗位職責1部門負責人職責1.1 部門負責人職責1.1.1 做遵守公司各項制度的帶頭人。建立以“顧客為中心”的服務導向，建立和健全不斷改進提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的機制。1.1.2 嚴格執(zhí)行公司的各項政策，服從上級的指揮。1.1.3 確定工程的工作目標和質(zhì)量目標，制定相應的工作計劃，主持制定相應的質(zhì)量標準和工作標準。1.1.4 帶領部門員工與相關(guān)部門緊密合作，使工作的各環(huán)節(jié)有效、暢順，減少和杜絕環(huán)節(jié)失誤。1.1.5 建立良好的工作氛圍，樹立敬業(yè)、用心負責的工作態(tài)度，創(chuàng)造和維護進步向上的風氣，維護和加強部門內(nèi)部及部門之間的團結(jié)協(xié)作。1.1.6 激勵和認可部屬的貢獻，為部屬的工作提供服務。1.1.7 組建項目管理班子，明確成員職責和權(quán)力，督促和檢評成員的工作績效，統(tǒng)一協(xié)調(diào)督導項目工程工作。1.1.8 定期和不定期組織員工進行相關(guān)知識的學習、培訓和研討，使工作質(zhì)量和效率、職業(yè)素質(zhì)持續(xù)提高。2土建工程師崗位職責2.1 土建工程師崗位職責2.1.1 遵守公司的各項制度，嚴格按照工程部工作質(zhì)量手冊做好自己的本職工作，盡職盡責，勇于進取，以顧客需求為中心，改進和完善工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量。2.1.2 努力學習施工驗收規(guī)范和施工管理技術(shù)，了解并逐步掌握新工藝、新技術(shù)、新方法，并結(jié)合實際工作，認真總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷提高專業(yè)水平，提高工作質(zhì)量，用心負責。2.1.3 工作中堅持原則，做到正直、公正、廉潔，堅持程序化管理。2.1.4 審核承建單位的相關(guān)企業(yè)資質(zhì)和人員資格，審批其開工報告、施工方案及施工組織設計，科學地安排工程總進度計劃、編制分包及材料采購計劃，并向施工方移交水準點和坐標控制點等。2.1.5 嚴格控制工程原材料質(zhì)量，做好進入施工現(xiàn)場的材料、構(gòu)件、半成品的質(zhì)量檢驗工作，審核其出廠證明書和檢驗報告，并按驗收標準進行抽樣檢查，杜絕材料上的質(zhì)量隱患。2.1.6 參與初設的內(nèi)部評審，組織施工圖會審，審核設計方的設計變更，嚴格審批施工方提出的現(xiàn)場簽證及技術(shù)核定單，做好成本控制。2.1.7 深入施工現(xiàn)場，監(jiān)督施工方按施工組織設計（方案）組織施工，按質(zhì)量保證體系運作，監(jiān)督每道施工工序按規(guī)范、規(guī)程操作，以滿足設計要求和驗收標準。參與分項、分部工程的質(zhì)量驗收，簽署驗收意見并積極配合質(zhì)監(jiān)部門對重要分部和單位工程的驗收工作。做好隱蔽工程的質(zhì)量檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即督促整改，并對質(zhì)量隱患、建筑質(zhì)量通病有一定的預見性，防患于未然。2.1.8 及時處理施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題，對施工難點、疑點及關(guān)鍵工序向施工方進行技術(shù)交底，提出并采納一些合理化建議，保證工程優(yōu)質(zhì)、順利地進行。2.1.9 對施工方的安全防護措施進行監(jiān)督檢查，減少、杜絕安全事故的發(fā)生。2.1.10 嚴格按照總進度計劃控制工期，需要搶工期之處，為施工方提供良好的搶工條件，保證工程如期交驗。2.1.11 充分考慮業(yè)主的意見，針對業(yè)主提出的特殊變更，積極配合商業(yè)運營部、成本部確定客戶變更，在保證外觀效果的統(tǒng)一及結(jié)構(gòu)安全的前提下，盡可能滿足其要求，并負責具體實施。2.1.12 及時做好甲方監(jiān)督記錄，督促施工方做好各種質(zhì)保資料的匯集工作，使施工各步驟具備可追溯性,審核施工方提交的竣工圖。2.1.13工程完工后與物業(yè)公司等有關(guān)部門做好交接工作，積極協(xié)助物管公司已使用工程的維修，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對交房業(yè)主做好熱情、耐心、周到的服務。2.1.14 加強與其他專業(yè)及公司其它部門之間的配合，提高工作效率，服從領導的統(tǒng)一指揮，并按時完成領導交予的臨時任務。2.1.15 做好各施工方、設計方、質(zhì)監(jiān)部門、其他方之間的協(xié)調(diào)工作。3裝飾工程師崗位職責3.1 裝飾工程師崗位職責3.1.1 遵守公司的各項制度，嚴格按照工程部工作質(zhì)量手冊做好自己的本職工作，盡職盡責，勇于進取，以顧客需求為中心，改進和完善工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量。3.1.2 努力學習施工驗收規(guī)范和施工管理技術(shù)，了解并逐步掌握新工藝、新技術(shù)、新方法，并結(jié)合實際工作，認真總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷提高專業(yè)水平，提高工作質(zhì)量，用心負責。3.1.3 工作中堅持原則，做到正直、公正、廉潔，堅持程序化管理。3.1.4 審核承建單位的相關(guān)企業(yè)資質(zhì)和人員資格，審批其開工報告、施工方案及施工組織設計，科學地安排工程總進度計劃、編制分包及材料采購計劃，并對現(xiàn)場效果進行初步把控。3.1.5 嚴格控制工程原材料質(zhì)量，做好進入施工現(xiàn)場的材料、構(gòu)件、半成品的質(zhì)量檢驗工作，審核其出廠證明書和檢驗報告，并按驗收標準進行抽樣檢查，杜絕材料上的質(zhì)量隱患。必須控制進場材料及施工合同相一致。3.1.6 參與初設的內(nèi)部評審，組織施工圖會審，審核設計方的設計變更，嚴格審批施工方提出的現(xiàn)場簽證及技術(shù)核定單，做好成本控制。3.1.7 深入施工現(xiàn)場，監(jiān)督施工方按施工組織設計（方案）組織施工，按質(zhì)量保證體系運作，監(jiān)督每道施工工序按規(guī)范、規(guī)程操作，以滿足設計要求和驗收標準。參與分項、分部工程的質(zhì)量驗收，做好隱蔽工程的質(zhì)量檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即督促整改，并對質(zhì)量隱患、建筑質(zhì)量通病有一定的預見性，防患于未然。3.1.8 及時處理施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題，對施工難點、疑點及關(guān)鍵工序向施工方進行技術(shù)交底，提出并采納一些合理化建議，保證工程優(yōu)質(zhì)、順利地進行。3.1.9 對施工方的安全防護措施進行監(jiān)督檢查，減少、杜絕安全事故的發(fā)生。3.1.10 嚴格按照總進度計劃控制工期，需要搶工期之處，為施工方提供良好的搶工條件，保證工程如期交驗。3.1.11 充分考慮業(yè)主的意見，針對業(yè)主提出的特殊變更，積極配合商業(yè)運營部、成本部確定客戶變更，盡可能滿足其要求，并負責具體實施。3.1.12 及時做好甲方監(jiān)督記錄，督促施工方做好各種質(zhì)保資料的匯集工作，使施工各步驟具備可追溯性,審核施工方提交的竣工圖。3.1.13工程完工后與物業(yè)公司等有關(guān)部門做好交接工作，積極協(xié)助物管處對已使用工程的維修，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對交房業(yè)主做好熱情、耐心、周到的服務。3.1.14 加強與其他專業(yè)及公司其它部門之間的配合，提高工作效率，服從領導的統(tǒng)一指揮，并按時完成領導交辦的臨時任務。3.1.15 做好各施工方、設計方、質(zhì)監(jiān)部門、其他方之間的協(xié)調(diào)工作。4安裝工程師崗位職責4.1安裝工程師崗位職責4.1.1 遵守公司各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)，忠實公司。工作中堅持原則，廉潔奉公。以顧客為中心，不斷改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量。4.1.2 掌握相關(guān)的專業(yè)知識，并不斷充實、提高。4.1.3 熟悉所負責工程項目水電工程的情況，了解相關(guān)的其他專業(yè)基本情況，認真消化圖紙。配合做好施工圖會審，圖紙設計修改、變更等工作。負責工地零星水電設計工作。4.1.4 在施工監(jiān)理工作中，用心細致，吃苦耐勞。做到預防在前，控制在前。審查施工組織設計，施工方案，作業(yè)設計。認真檢查施工質(zhì)量，管理質(zhì)量，工程進度，把好技術(shù)關(guān)。按質(zhì)量控制標準，嚴格做好程序控制。4.1.5 檢查水電安裝工程中的設備、材料，確保質(zhì)優(yōu)價廉，安全可靠，同時兼顧先進性。4.1.6 經(jīng)常進行安全檢查，促使施工單位做好安全文明生產(chǎn)。4.1.7 工作中做好甲方監(jiān)督記錄，工作記錄。在處理施工中的內(nèi)業(yè)資料時做到認真、負責、細心。4.1.8 認真處理工程變更，及時準確的做好現(xiàn)場簽證，做好成本控制。4.1.9 與本部門和相關(guān)部門其他員工做好配合工作，對施工單位做好指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務工作。4.1.10 監(jiān)督施工方做好隱蔽記錄，審查施工單位提交的竣工圖。4.1.11 工程開工前向施工方移交工程地下管網(wǎng)資料，工程完工后與物業(yè)公司等相關(guān)部門做好交接工作，積極協(xié)助物業(yè)公司對已使用工程的維修，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對交房業(yè)主做好熱情、耐心、周到的服務，負責對物業(yè)公司操作層進行相關(guān)技術(shù)培訓。4.1.12 工作中經(jīng)常向領導匯報，遇重大問題及時匯報。4.1.13 對項目總平管網(wǎng)施工進行管理。4.1.14 隨時處理突發(fā)事件，完成領導臨時交辦的其他工作。5工程部內(nèi)業(yè)技術(shù)崗位職責5.1 工程部內(nèi)業(yè)技術(shù)崗位職責5.1.1 及時準確處理組織內(nèi)外的各種來人、來函、來電，并根據(jù)性質(zhì)作好相關(guān)的質(zhì)量記錄，并督促有關(guān)責任人及時落實。5.1.2 收集組織內(nèi)外的各種產(chǎn)品資料及技術(shù)資料，根據(jù)其特點進行科學分類及規(guī)范化管理，以質(zhì)量記錄的形式以備工程之需。5.1.3 建立健全工程圖紙及所有技術(shù)資料的“領取、分發(fā)、借閱和銷毀”制度，作好文件資料的規(guī)范化管理。5.1.4建立健全工程部所有在建、竣工工程的內(nèi)業(yè)資料（從工程部開始介入直至竣工交付為止），科學分類、規(guī)范化管理，形成可追溯性的質(zhì)量記錄及原始材料，為工程建設及維護提供可靠而真實的依據(jù)。5.1.5 向施工單位移交施工所需的技術(shù)資料（包括設計圖紙、設計變更、地質(zhì)勘探資料等），監(jiān)督施工單位的過程及竣工資料的收集、整理工作。5.1.6 做好工程部文秘辦公工作和內(nèi)務工作，加強部門的督導工作，做好項目負責人的助手。5.1.7 做好部門內(nèi)部、部門之間及部門和外界的溝通銜接，做好上傳下達工作，保持良好的工作氛圍及高效率的工作質(zhì)量。5.1.8 建立健全工程進度款（支付憑據(jù)、現(xiàn)場簽證等）及合同的上報下發(fā)制度，作到及時準確，保證工程之需，并及時告知相關(guān)責任人。5.1.9 及時圓滿地完成上級臨時交辦的工作任務。5.1.10 負責對工程竣工資料的審查。5.1.11 日常事務的處理。部門工作流程工程管理工作流程項目前期考察1部門工作流程圖組建項目管理班子提供紅線圖協(xié)助完成拆遷及打圍工作場地打圍工程部組織進行地勘工作，為設計提供基礎數(shù)據(jù)協(xié)助公司確定施工單位為工程報建以及工程相關(guān)的備案工作提供施工單位及監(jiān)理單位的相關(guān)資料現(xiàn)場三通一平工作組織施工單位進場完成施工準備工作參與施工圖內(nèi)部評審設計交底、圖紙會審組織設計交底、施工圖會審施工組織設計、監(jiān)理文件審核簽署開工令采購控制安全文明施工控制成本過程控制設計變更控制工程質(zhì)量控制工程工期控制監(jiān)理單位控制施工單位控制地基基礎施工主體工程施工裝飾工程施工公司綜合驗收單位工程竣工驗收工程結(jié)算工程移交2部門工作流程2.1 參與項目前期考察，并提出建議性意見。2.2 項目管理班子的搭建：針對項目的規(guī)模、技術(shù)的難易度、工期的要求，建立組織機構(gòu)，組建工程部各專業(yè)工程師，明確崗位職責和權(quán)限。2.3 工程部依據(jù)政府部門提供的紅線圖，完成拆遷及打圍工作。2.4 進行場地踏勘以及場地巖土工程詳細地勘工作，為設計提供基礎數(shù)據(jù)。2.5 承包單位的選擇：2.5.1 會同成本部擬定采購計劃，包括采購要求，采購時間、進場時間等要求。2.5.2 從合格供方名單中選擇承包單位，進行合同框架的談判，由對方出具承諾書，完成合格確認。2.5.3 合格承包單位不夠，會同成本部外選合格的承包方：2.5.3.1 由成本部發(fā)出邀標信息吸收相關(guān)單位報名。2.5.3.2 從報名的單位中初步選擇考察對象。2.5.3.3 會同成本部對各項指標詳細考察形成供方考察評價記錄。邀請考察合格方進行合同框架的談判，由對方出具承諾書，完成合格確認。2.5.4 參與由成本部主持召開的定標會，采取綜合評選的方式，篩選出項目相關(guān)承包單位。2.6為工程報建以及工程相關(guān)的備案工作提供施工單位及監(jiān)理單位的相關(guān)資料。2.6.1 督促承包單位做好進場施工準備。2.7 完成施工現(xiàn)場的三通一平，最大程度的確保工程如期開工。2.8 組織施工單位進場，完成施工準備工作。2.9 圖紙會審：分為施工圖內(nèi)部審查和施工圖會審。2.9.1施工圖內(nèi)部審查：組織的施工圖內(nèi)部評審，對施工圖所體現(xiàn)的建筑功能、施工要求、以及施工圖中的“錯、漏、碰、缺”提出審查意見。2.9.2 施工圖會審：工程部組織成本部、施工、監(jiān)理、設計、材料設備供貨商等單位進行施工圖設計交底和施工圖會審，并形成施工圖會審紀要，由各方簽字確認后執(zhí)行及歸檔。2.10 負責施工組織設計（方案）、監(jiān)理文件的審核,并及時簽署開工令。2.10.1 部門負責人組織土建（裝飾、安裝）工程師、成本部相關(guān)人員審核施工方提交的施工組織設計（方案），審核內(nèi)容包括施工項目組織機構(gòu)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全文明施工保證體系、施工組織措施、施工技術(shù)措施、施工進度計劃、施工人員組織、機具組織、施工總平面布置等，并簽署審核意見。施工組織設計（方案）如有修改，相關(guān)專業(yè)工程師應督促施工方及時進行修正補充，完善后相關(guān)人員重新簽字認可并監(jiān)督施工單位執(zhí)行。2.10.2 審核監(jiān)理單位編制的工程監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則等文件，并簽署審核意見。2.10.3 具備開工條件, 土建（裝飾、安裝）工程師應及時簽署開工令。2.11 施工現(xiàn)場的前期管理建議評審施工現(xiàn)場用水用電管理辦法，通過后可作為合同附件。2.11.1 組織召開施工總平面布置評審會，規(guī)劃施工總平面布置，明確各承包單位施工用地，并提出要求，頒布施工現(xiàn)場管理制度。2.11.2 規(guī)范各承包單位施工用地，并檢查督促臨設（生活區(qū)、辦公區(qū)及材料堆場、材料加工車間等）建設。2.11.3 根據(jù)項目規(guī)劃總平面布置圖，實地確定紅線及坐標控制點，再進行單位工程的放線定位 ，并通過規(guī)劃部門驗收。2.11.4 組織施工、監(jiān)理單位復核施工單位的基礎開挖放線，場地標高等。2.12 地基基礎工程2.12.1 現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督檢查施工單位土石方開挖工程、降水工程、基坑護壁工程的施工，并對工程施工質(zhì)量、進度，安全文明施工進行全面監(jiān)控。2.12.1.1天然地基類：a) 開挖并人工撿底完畢，會同地勘單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站等各方進行地基驗槽，各方簽署驗槽意見。b) 對有質(zhì)疑的基礎軟弱下臥層按設計布點組織補勘。c) 會同成本部審核設計院根據(jù)補勘報告提出地基基礎處理方案，并簽署相關(guān)意見。2.12.1.2樁基礎類：a) 督促樁基礎施工單位按設計及規(guī)范進行材料準備，并整理好材質(zhì)證明清單備驗。b) 對進場材料、構(gòu)件進行外觀檢測，并進行見證抽樣送檢。c) 會同地勘單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位等各方定出試樁點，現(xiàn)場試樁定出樁深、貫入度等各項指標，并作好記錄。d) 對樁基礎的施工質(zhì)量、進度、安全文明施工進行全面監(jiān)控。e) 監(jiān)督樁基檢測單位對樁體的檢測，并要求提供完整的檢測報告。f) 會同地勘單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)各方進行樁基驗收。2.12.1.3 地基處理類：（類似樁基礎）。2.12.2 基礎工程施工：2.12.2.1 監(jiān)督檢查墊層砼施工，驗收軸線及邊線。2.12.2.2 對進場材料（鋼筋、水泥、骨料等）進行外觀檢測，并進行見證取樣送檢。2.12.2.3 對鋼筋焊接接頭試件，砼試塊進行見證取樣并送檢。2.12.2.4 對基礎工程的施工質(zhì)量、進度、安全文明施工進行全面監(jiān)控。2.12.2.5 對隱蔽工程、檢驗批、分項分部工程進行驗收。2.12.2.6 對砼澆筑進行旁站監(jiān)理。監(jiān)督施工單位按規(guī)程和施工方案施工，審查砼配合比報告，抽查砼坍落度，監(jiān)督砼試塊制作。2.12.2.7會同設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)各方進行基礎工程的驗收。2.13 主體工程（土建和安裝）階段2.13.1 以下工作內(nèi)容反復貫穿到主體施工的各層2.13.1.1 對進場材料（鋼筋、水泥、骨料等）進行外觀檢測，并進行見證取樣送檢。2.13.1.2 對鋼筋焊接接頭試件、砼試塊進行見證取樣并送檢。2.13.1.3 對主體工程的施工質(zhì)量、進度、安全文明施工進行全面監(jiān)控。2.13.1.4 對隱蔽工程、檢驗批、分項分部工程進行驗收。2.13.1.5監(jiān)督施工單位按規(guī)程和施工方案施工，審查砼配合比報告，抽查砼坍落度，監(jiān)督砼試塊制作，對砼澆筑進行旁站監(jiān)理。2.13.1.6 負責現(xiàn)場協(xié)調(diào)，解決緊急事宜。2.13.1.7 會同設計單位、施工單位、分包單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)各方進行主體驗收。2.14 裝飾工程階段2.14.1 對裝飾材料質(zhì)量進行確認并封樣。2.14.2 對進場材料檢驗或檢測。2.14.3 對裝飾工程的施工質(zhì)量、進度、安全文明施工進行全面監(jiān)控。2.14.4 協(xié)調(diào)控制總包、分包方的配合。2.14.5 對裝飾工程的分項分部工程質(zhì)量進行驗收。2.15 單位工程竣工驗收2.15.1分部工程完成，經(jīng)分戶驗收檢查合格符合竣工條件，工程部組織地勘、設計、施工、監(jiān)理單位及分包單位，對單位工程進行竣工驗收。2.15.2 竣工工程在交付業(yè)主前一個月公司聯(lián)合檢查小組對工程實體進行綜合驗收，提出書面驗收意見。參加部門：總經(jīng)辦、行政部、商業(yè)運營部、物業(yè)、成本部、工程部。2.15.3 備齊涉及工程施工過程中的相關(guān)竣工備案文件資料報政府建管部門批復。2.16 工程移交2.16.1 組織物業(yè)對房屋（每套）和公建的水、電、氣、防水、消防、弱電等功能進行交付，對不合格項進行整改，重驗合格再進行交付。同時交付一套完整的竣工資料，并提供相關(guān)工程承包方及材料供應商的名單和聯(lián)絡方式。2.16.2 配合物業(yè)進行工程維護保養(yǎng)。2.16.2.1 實施質(zhì)量回訪制度，及時發(fā)現(xiàn)問題及時安排處理。2.16.1.2 根據(jù)物業(yè)的維修通知單安排維保工作。2.17 配合成本部辦理相關(guān)的工程結(jié)算，簽署工程結(jié)算意見。采購工作流程1采購工作流程圖施工前期準備階段,土建（裝飾、安裝）工程師負責擬定采購計劃工程部負責填寫工程部會同成本部收集匯總供方資料，確定初選供方單位工程部、成本部共同制定供方考核指標案和考核指標工程部、成本部共同對初選供方單位實地考察形成供方考察評價記錄表由評標小組定標，確定供方單位工程部會同成本部進行合同談判，提出質(zhì)量、安全文明施工和工期要求合同簽訂2采購工作流程2.1 采購工作由工程部歸口管理。2.2施工前期準備階段,根據(jù)施工圖和質(zhì)量計劃擬定相關(guān)專業(yè)采購計劃。2.2.1在采購計劃中明確材料的品種、規(guī)格、采購時間、進場時間或施工單位資質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)力量、信譽、業(yè)績等要求。2.2.2 成本部應在采購計劃中明確工程量、價格。2.2.3 必要時（對施工圖中未明確的材料）工程部應在采購計劃中明確材料的技術(shù)參數(shù)、品質(zhì)、效果（裝飾材料）等要求。2.3 工程部負責填寫（Q/LJTZ-QRGC-01表格），工程部、成本部相關(guān)人員簽字確認后，由工程內(nèi)業(yè)分發(fā)成本部，并歸檔保存。2.4工程部會同成本部收集匯總供方資料，對材料采購：工程部、成本部、臨時各抽調(diào)多人組成采購小組進行市場踏勘提供合格供方名單；對施工單位采購：由工程板塊共同提供合格供方名單，從合格供方名單中初選供方單位。2.5工程部、成本部共同制定供方考核指標。2.6工程部、成本部，必要時會同技術(shù)部對初選供方單位實地考察，形成工程承包類供方考察評價記錄（Q/LJTZ-QRGC-02-1）或設備及材料類供方考察評價記錄（Q/LJTZ-QRGC-02-2）。2.7 評標小組根據(jù)合格供方名單、供方考察評價記錄和投標文件定標，確定供方單位。2.8工程部會同成本部進行合同談判，提出質(zhì)量、安全文明施工和工期要求。2.9 參與合同評審，并提出評審意見，會同成本部簽訂合同。開工奠基儀式控制流程1 開工奠基儀式控制流程圖根據(jù)公司要求確定開工時間確定開工奠基儀式方案開工奠基儀式前期工作、物資準備及現(xiàn)場奠基工作布置合格 機具準備參會單位及人員組織后勤物資準備場地布置 舉行開工奠基儀式2 開工奠基儀式控制流程2.1根據(jù)公司要求確定項目開工時間。2.2 工程部牽頭組織行政、商業(yè)運營部討論確定開工儀式方案，方案中應明確開工儀式工作人員組織架構(gòu)及職責，儀式流程、參加的單位及人數(shù)、現(xiàn)場布置所需物資、接待等工作內(nèi)容，并報公司領導審批。2.3 各相關(guān)責任部門及人員按照批準的開工儀式方案，落實前期工作。2.4 行政部、商業(yè)運營部負責政府部門參會人員的接待工作。2.5 行政部負責開工儀式總協(xié)調(diào)。2.6 商業(yè)運營部負責開工儀式現(xiàn)場背景、音響、宣傳標語及開工儀式的攝像等工作。2.7工程部負責儀式現(xiàn)場的場地、道路平整、臨時水電搭接、機具準備及鞭炮燃放、參會施工單位組織等工作。2.8 工程部負責場區(qū)綠化工作。2.9 如期舉行開工奠基儀式。材料進場檢測工作流程1.材料進場檢測工作流程圖 材料進場后督促施工單位材料報審，審查內(nèi)控表Q/LJTZ-QRE-26無相關(guān)證明資料或資料不全，責令施工單位進行補充，在規(guī)定時間內(nèi)如不能提供有效證明檢查材料出廠合格證、材質(zhì)證明書、出廠檢測報告等是否齊全、有效 資料齊全有效,現(xiàn)場核實材料廠家、品種、規(guī)格、數(shù)量并外觀檢查清除出場 不合格 不合格 合格對強檢材料，監(jiān)督施工單位試件取樣，并封樣見證送檢初檢不合格復檢 合格合格同意現(xiàn)場使用2 材料進場檢測工作流程2.1土建（裝飾、安裝）工程師應監(jiān)督施工單位進行材料報審，并審查內(nèi)控進場材料報審表Q/LJTZ-QRGC-26。送樣復檢材料主要是指對工程質(zhì)量有較大影響的材料，包括鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料等，送樣材料檢測的頻率及檢測項目應滿足規(guī)范要求，試驗單位應具有相應合格的資質(zhì)等級。對觀感和使用有重要影響的材料應進行抽檢和外觀質(zhì)量確認。2.2 土建（裝飾、安裝）工程師應檢查材料出廠合格證、材質(zhì)證明書、出廠檢測報告等是否齊全、有效。2.2.1 資料齊全有效，現(xiàn)場核實材料廠家、品種、規(guī)格、數(shù)量并進行外觀質(zhì)量檢查，合格對強檢材料，監(jiān)督施工單位試件取樣，并封樣見證送檢?，F(xiàn)場核查不合格，則責令施工單位清除出場。2.2.2 無相關(guān)證明資料或資料不全，責令施工單位進行補充，在規(guī)定時間內(nèi)如不能提供有效證明，則清除出場。2.3 審查材料報審表附件內(nèi)容，合格在內(nèi)控表進場材料報審表Q/LJTZ-QRGC-26上簽字認可,同意現(xiàn)場使用。2.4 試驗結(jié)果不合格,加倍擴大抽樣數(shù)量進行復檢，復檢合格同意使用，復檢不合格清除出場。施工質(zhì)量控制流程1 施工質(zhì)量控制流程圖審批施工單位申報的施工組織設計（方案）、開工報告、下達開工令（Q/LJTZ-QRE-04） 土建（裝飾、安裝）工程師對施工單位進場材料、設備進行抽檢,并審查相應的出廠合格證、材質(zhì)證明書、出廠檢測報告，并監(jiān)督施工單位見證取樣送檢審查施工單位提交的見證取樣送檢報告，審查合格簽認進場材料報審表（Q/LJTZ-QRE-26）監(jiān)督施工單位按規(guī)范、設計圖、施工方案進行分部、分項工程施工監(jiān)督施工試驗及見證取樣送檢施工單位工程報驗，各分項、分部工程及隱蔽工程驗收 土建（安裝）工程師按相關(guān)檢驗批質(zhì)量驗收記錄內(nèi)容對工程實體進行現(xiàn)場抽查,并將檢查結(jié)果詳細填入公司內(nèi)控的檢驗批質(zhì)量驗收記錄表格中（SG-T041、042、043、044、049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006）土建（安裝）工程師審查施工單位提交的自檢記錄及相關(guān)試驗報告單（SG-T041、042、043、044、049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006）工 不合格 合格要求施工單位整改，整改合格土建（裝飾、安裝）工程師重新驗收 同意進入下一道工序施工 合格 2 施工質(zhì)量控制流程2.1 土建（裝飾、安裝）工程師負責審批施工單位申報的施工組織設計（方案）、開工報告，具備開工條件，立即下達開工令（Q/LJTZ-QRGC-04）。2.2土建（裝飾、安裝）工程師對施工單位進場材料、設備進行抽檢,并審查相應的出廠合格證、材質(zhì)證明書、出廠檢測報告，并監(jiān)督施工單位見證取樣送檢。2.3土建（裝飾、安裝）工程師審查施工單位提交的見證取樣送檢報告，審查合格簽認進場材料報審表（Q/LJTZ-QRGC-26），同意工程使用。 2.4土建（裝飾、安裝）工程師監(jiān)督施工單位按規(guī)范、設計圖、施工方案進行分部、分項工程施工。2.5土建（裝飾、安裝）工程師監(jiān)督施工試驗(鋼筋試件、砼試驗塊、砂漿試塊等)及相應的見證取樣送檢。2.5土建（裝飾、安裝）工程師要求施工單位實施隱蔽工程前和分項、分部工程施工完畢后進行工程報驗，上道工序未經(jīng)驗收不得進入下道工序施工。2.6土建（裝飾、安裝）工程師審查施工單位提交的自檢記錄及相關(guān)試驗報告單（SG-T041、042、043、044、049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006），審查無誤后，按相關(guān)檢驗批質(zhì)量驗收記錄內(nèi)容對工程實體進行現(xiàn)場抽查,并將檢查結(jié)果詳細填入公司內(nèi)控的檢驗批質(zhì)量驗收記錄表格中（SG-T041、042、043、044、049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006）。2.7 檢查合格，同意進入下道工序；不合格要求施工單位整改，整改合格后重新驗收，驗收合格同意進入下道工序施工。施工進度控制工作流程1. 施工進度控制工作流程圖施工單位進場要求施工單位提交施工總進度計劃、月進度計劃，并進行審批，簽署審批意見施工單位按批準的進度計劃組織施工施跟蹤檢查施工單位計劃實施情況 實際進度與進度計劃發(fā)生偏差計劃實施無偏差見下達甲方通知單（Q/LJTZ-QRE-06），要求施工單位調(diào)整進度計劃,并提交可行的糾偏方案，限期整改。審核糾偏方案，符合要求批準實施監(jiān)督檢查施工單位按糾偏方案實施實現(xiàn)工期目標2 施工進度控制流程2.1 簽訂合同后，具備施工條件指令施工單位進場施工。2.2 土建（裝飾、安裝）工程師要求施工單位提交施工總進度計劃、月進度計劃，并進行審批，簽署審批意見。2.3土建（裝飾、安裝）施工單位按批準的進度計劃組織施工，土建（裝飾、安裝）工程師跟蹤檢查施工單位進度計劃實施情況。2.4土建（裝飾、安裝）檢查進度計劃實施無偏差,按計劃執(zhí)行，實現(xiàn)工期目標。2.5土建（裝飾、安裝）檢查發(fā)現(xiàn)實際進度與進度計劃發(fā)生偏差,應立即下達甲方通知單（Q/LJTZ-QRGC-06），要求施工單位調(diào)整進度計劃,并提交可行的糾偏方案，責令限期整改。2.6土建（裝飾、安裝）工程師審核糾偏方案，符合要求批準實施。2.7土建（裝飾、安裝）工程師監(jiān)督檢查施工單位按糾偏方案實施，保證工期目標的實現(xiàn)。安全文明施工控制流程1 安全文明施工控制流程圖工程師審核施工單位的施工組織設計中“安全文明施工方案”不合格 合格要求施工單位重新進行編制督促施工單位建立健全安全文明施工和揚塵整治管理組織體系”督促施工單位按已審批的施工現(xiàn)場總平布置圖和生活區(qū)平面布置圖進行規(guī)劃搭建跟蹤檢查施工單位對施工人員的安全教育、安全交底，并做好相應記錄跟蹤檢查施工單位的安全用具、安全標志和安全防護設施是否齊全工程部組織對現(xiàn)場安全文明施工情況進行檢查（復檢），并做好相應記錄 監(jiān)督施工單位對存在的問題進行整改參加安全文明施工標準化工地驗收 不合格 合格工程標化達標2 安全文明施工控制流程2.1 工程師審核施工單位的施工組織設計中“安全文明施工方案”,如不符合規(guī)范要求，及時要求施工單位重新進行編制。2.2 根據(jù)審批的施工組織設計中“安全文明施工方案”，督促施工單位建立健全安全文明施工管理組織體系和揚塵整治管理組織體系。2.3 根據(jù)審批的施工現(xiàn)場總平布置圖和生活區(qū)平面布置圖進行規(guī)劃搭建，有不符之處，及時要求進行整改。2.4 跟蹤檢查施工單位的安全用具、安全標志和安全防護設施是否齊全，是否符合質(zhì)量要求，有不符之處，及時要求進行整改。2.5 跟蹤檢查施工單位對施工人員的安全教育、安全交底，并做好相應記錄。2.6 工程部組織對現(xiàn)場安全文明施工情況進行檢查，并做好相應記錄，填寫工程檢查表。2.7 參加安全文明施工標準化工地的驗收，對驗收中存在的問題監(jiān)督施工單位限期整改，并對整改情況進行復檢，直至合格工程標化達標。隱蔽工程檢查驗收流程1.隱蔽工程檢查驗收流程圖隱蔽工程施工前施工單位自檢合格并完善資料后,向土建（裝飾、安裝）工程師提交相關(guān)的隱蔽記錄SG-T013、SG-A093、006土建（裝飾、安裝）工程師審查施工單位提交的隱蔽記錄SG-T013、SG-A093、006 合格土建（裝飾、安裝）工程師及相關(guān)單位對隱蔽工程進行驗收，形成檢查記錄施工現(xiàn)場監(jiān)理卡合格 不合格施工單位對問題進行整改或返工整改或返工后進行復驗合格同意隱蔽，簽認SG-T013、SG-A093、0062 隱蔽工程檢查驗收流程2.1 隱蔽工程施工前, 施工單位自檢合格并完善資料后,提前24小時通知土建（裝飾、安裝）工程師，并提交相關(guān)的建筑工程隱蔽檢驗記錄SG-T013、電氣工程隱蔽檢驗記錄SG-A093、管道工程隱蔽檢驗記錄SG-A006。2.2土建（裝飾、安裝）工程師審查施工單位提交的隱蔽記錄SG-T013、SG-A093、006。 2.3 審查合格會同監(jiān)理、施工單位對隱蔽工程進行驗收。2.4 驗收合格同意隱蔽，簽認建筑工程隱蔽檢驗記錄SG-T013、電氣工程隱蔽檢驗記錄SG-A093、管道工程隱蔽檢驗記錄SG-A006。2.5 驗收不合格，施工單位對問題進行整改或返工，土建（裝飾、安裝）工程師跟蹤監(jiān)督。2.6 整改完畢施工單位重新報驗，土建（裝飾、安裝）工程師組織監(jiān)理、施工單位復檢，驗收合格同意隱蔽，簽認建筑工程隱蔽檢驗記錄SG-T013、電氣工程隱蔽檢驗記錄SG-A093、管道工程隱蔽檢驗記錄SG-A00主體（基礎）結(jié)構(gòu)驗收流程1. 主體（基礎）結(jié)構(gòu)驗收流程圖基礎或主體結(jié)構(gòu)工程施工內(nèi)容完成施工單位自檢合格完善資料后向土建工程師提交主體（基礎）分部工程質(zhì)量驗收報告SG-T026、027和主體（基礎）工程質(zhì)量文件匯總表SG-T030、028土建工程師對施工單位資料（SG-T026、027、030、028）審查 由工程部負責人組織責任五方及質(zhì)監(jiān)站對結(jié)構(gòu)進行驗收 合格 不合格土建工程師監(jiān)督施工單位按整改通知單內(nèi)容進行整改并作好記錄 實體及資料合格 整改完成后，請質(zhì)監(jiān)站和相關(guān)各方進行復檢 合格簽認SG-T026或SG-T027表格進入下道工序2 主體（基礎）結(jié)構(gòu)驗收流程2.1基礎或主體結(jié)構(gòu)工程施工內(nèi)容完成，施工單位工程質(zhì)量自檢合格，并完善相關(guān)資料后向土建工程師提交主體（基礎）分部工程質(zhì)量驗收報告SG-T026、027和主體（基礎）工程質(zhì)量文件匯總表SG-T030、028。2.2 土建工程師對施工單位提交的主體（基礎）分部工程質(zhì)量驗收報告SG-T026、027和主體（基礎）工程質(zhì)量文件匯總表SG-T030、028進行審查。 2.3審查合格由工程部負責人組織地勘、設計、監(jiān)理、甲方、施工單位及質(zhì)監(jiān)站對結(jié)構(gòu)進行驗收。2.3.1實體和資料驗收合格,參加驗收的各方簽認主體（基礎）分部工程質(zhì)量驗收報告SG-T026(SG-T027)表格，同意進入下道工序。2.3.2實體和資料驗收不合格土建工程師監(jiān)督施工單位按整改通知單內(nèi)容進行整改并作好記錄。2.3.3整改完成后，工程部負責人組織質(zhì)監(jiān)站和相關(guān)各方進行復檢，合格各方簽認主體（基礎）分部工程質(zhì)量驗收報告SG-T026(SG-T027)表格，同意進入下道工序。單位工程竣工驗收流程1.單位工程竣工驗收流程圖單位工程合同內(nèi)容施工完畢施工單位對實體和資料進行自檢，自檢合格向工程部申請分戶驗收、竣工初驗。施工單位組織人員在規(guī)定時間內(nèi)整改完成，并填寫完成相應的分戶驗收記錄工程部負責人組織總包、分包、監(jiān)理，物管公司相關(guān)人員進行住宅分戶驗收并填寫相關(guān)分戶驗收記錄 不合格合格 施工單位組織人員在規(guī)定時間整改完成不合格土建（裝飾、安裝）工程師和工程內(nèi)業(yè)對實體和單位工程竣工資料進行審查，進行部門內(nèi)部驗收合格合格 合格工程部組織工程板塊相關(guān)領導及部門人員進行板塊驗收不合格施工單位組織人員在規(guī)定時間整改完成合格合格工程部組織總包、分包、監(jiān)理單位相關(guān)人員進行竣工初驗合格施工單位組織人員在規(guī)定時間整改完成不合格合格公司綜合驗收合格合格工程部負責人組織責任五方及質(zhì)監(jiān)站對實體進行竣工驗收不合格不合格土建（裝飾、安裝）工程師監(jiān)督施工單位按整改通知單內(nèi)容進行整改 合格整改完成后請質(zhì)監(jiān)站和相關(guān)各方進行復驗不合格 合格各方相關(guān)人員共同簽認SG-T018、JS-004同意竣工工2 單位工程竣工驗收流程2.1施工單位對實體和資料進行自檢，自檢合格向工程部申請分戶驗收、竣工初驗。2.2工程部負責人組織總包、分包、監(jiān)理、物管公司相關(guān)人員進行住宅分戶驗收并填寫相關(guān)分戶驗收記錄。2.3 驗收不合格，施工單位組織人員在規(guī)定時間內(nèi)整改完成，并填寫完成相關(guān)記錄。2.4土建（裝飾、安裝）工程師和工程內(nèi)業(yè)分別對實體和單位工程竣工資料進行審查，進行部門內(nèi)部驗收。驗收不合格，施工單位組織人員在規(guī)定時間內(nèi)整改完成。2.5部門內(nèi)部驗收合格后，由工程部組織工程板塊相關(guān)領導及部門人員進行板塊驗收。驗收不合格，施工單位組織人員在規(guī)定時間內(nèi)整改完成。2.6板塊驗收合格后，工程部組織總包、分包、監(jiān)理單位相關(guān)人員進行竣工初驗。驗收不合格，施工單位組織人員在規(guī)定時間內(nèi)整改完成。2.7竣工工程在交付業(yè)主前一個月公司聯(lián)合檢查小組對工程實體進行綜合驗收，提出書面驗收意見。參加部門：行政部、策劃商業(yè)運營部、物業(yè)公司、技術(shù)部、成本部、工程部。2.8 驗收不合格，土建（裝飾、安裝）工程師督促施工單位組織人員在規(guī)定時間內(nèi)整改完成2.9驗收合格接到施工單位書面竣工驗收通知后，7個工作日內(nèi)工程部負責人組織甲方（工程部、技術(shù)部相關(guān)人員）、地勘、設計、監(jiān)理、施工單位及質(zhì)監(jiān)站對實體進行驗收，驗收合格，各方相關(guān)人員共同簽認單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄SG-T018和房屋工程竣工驗收報告JS-004，同意竣工。2.10 驗收不合格，土建（裝飾、安裝）工程師監(jiān)督施工