《主導(dǎo)客戶(hù)稽核》PPT課件.pptVIP

2005/6/24,Confidential; Do not copy or distribute!,1111 1111,1111 1111,主導(dǎo)客戶(hù)稽核,JACK-SHU 2005/07/05,成功,2005/6/24,一、客戶(hù)稽核系統(tǒng)流程,二、進(jìn)行稽核的前期準(zhǔn)備？,四、客戶(hù)稽核缺失改善,三、主導(dǎo)稽核的過(guò)程控制,概要,2005/6/24,一、客戶(hù)稽核系統(tǒng)流程,2005/6/24,1.需收集的稽核訊息有哪些？,A.稽核的行程（日期/人員/事項(xiàng)） B.稽核的類(lèi)型（客戶(hù)認(rèn)證/定期性/專(zhuān)項(xiàng)） C.稽核員溝通的語(yǔ)言/喜好/風(fēng)格類(lèi)型 D.稽核員的聯(lián)系方式. E.稽核員的接送/住宿地點(diǎn)/時(shí)間.,二、進(jìn)行稽核的前期準(zhǔn)備？,2005/6/24,2.如何排定客戶(hù)稽核的行程？,必要 四要素,依據(jù)稽核事項(xiàng)，排定各事項(xiàng)稽核的時(shí)間、地點(diǎn)和對(duì)應(yīng)人員.,注：Open/Close meeting Owner一般安排品保部門(mén)主管. Agenda提前1-3天發(fā)出.電話確認(rèn)出席Open Meeting主管.,2005/6/24,3.如何事先準(zhǔn)備稽核的文件資料？,5/12Dell LF稽核對(duì)應(yīng)資料,B.書(shū)面文檔（如品質(zhì)記錄） 預(yù)約專(zhuān)用會(huì)議室 提前存放到會(huì)議室 審核/修訂,A.電子文檔（如簡(jiǎn)報(bào)） 建立專(zhuān)案文件夾 提前存放到文件夾 審核/修訂,依稽核重點(diǎn)準(zhǔn)備； 必要時(shí)，開(kāi)會(huì)檢討/ 審核需準(zhǔn)備資料.,2005/6/24,4.各項(xiàng)服務(wù)工作準(zhǔn)備？,1.依稽核員體形 2.若不知其體形，則可準(zhǔn)備中號(hào)和大號(hào)兩套,一般選大號(hào)，比較舒適,2005/6/24,1.如何做好客戶(hù)到場(chǎng)的細(xì)節(jié)準(zhǔn)備.,B.提前取得接送人員手機(jī)號(hào)， 請(qǐng)其提前10-15分鐘通知達(dá)到時(shí)間， 提前5-10分鐘通知Open Meeting主管致門(mén)口迎接. 到達(dá)時(shí)，主動(dòng)拿行李包，引導(dǎo)其換鞋和進(jìn)會(huì)議室,A.椅子/拖鞋/鞋套擺好， 電腦/投影機(jī)和Agenda.開(kāi)啟,C.進(jìn)會(huì)議室后，請(qǐng)人資上茶點(diǎn)，交換名片后， 站到主席臺(tái)前，準(zhǔn)備致歡迎辭和Agenda確認(rèn)（依主管示意）,三.主導(dǎo)稽核的過(guò)程控制,2005/6/24,2.開(kāi)始會(huì)議的主要內(nèi)容.,XX的各位貴賓，各位主管/同仁： 上午好！ 非常歡迎XX的貴賓來(lái)CPTW進(jìn)行指導(dǎo) 接下來(lái)我們來(lái)確認(rèn)一下稽核的Agenda.,致歡迎辭：,2005/6/24,3.系統(tǒng)稽核的主要注意事項(xiàng),注：如稽核員愛(ài)好吸煙，稽核中可適當(dāng)安排人員陪同其去吸煙室.,2005/6/24,4.現(xiàn)場(chǎng)稽核的主要注意事項(xiàng),2005/6/24,會(huì)議前,會(huì)議時(shí),會(huì)議后,確認(rèn)會(huì)議時(shí)間 通知與會(huì)人員 （提前15-30分） 準(zhǔn)備簽到表,致感謝辭 請(qǐng)客戶(hù)說(shuō)明 Audit findings 作好會(huì)議記錄,5.如何召開(kāi)結(jié)束會(huì)議,確認(rèn)車(chē)輛 贈(zèng)送禮品和 索取說(shuō)明資料 送客戶(hù)上車(chē),2005/6/24,1.缺失項(xiàng)目確認(rèn),四、客戶(hù)稽核缺失改善,2.缺失改善執(zhí)行的格式及方法,召開(kāi)會(huì)議檢討確認(rèn)： 缺失項(xiàng)目說(shuō)明 改善單位確定 完成日期確定,會(huì)中 作好記錄，待定項(xiàng) 再檢討確定,會(huì)前 mail+電話通知， 準(zhǔn)備電腦/簽到表,會(huì)后 發(fā)出記錄，開(kāi)CP單/ 跟催回復(fù)/審核,提前1-3天匯整 好缺失改善對(duì)策 報(bào)告并回復(fù)客戶(hù).,2005/6/24,3.缺失改善的效果確認(rèn)和標(biāo)準(zhǔn)化.,依據(jù)回復(fù)之CP單內(nèi)容制作效果確認(rèn)表，如：,確認(rèn)方法： 依據(jù)缺失/CA/PA 確認(rèn)對(duì)策是否有落實(shí) 及標(biāo)準(zhǔn)化,確認(rèn)對(duì)象： 改善單位 擔(dān)當(dāng)者,確認(rèn)狀況記錄： 對(duì)策已有標(biāo)準(zhǔn)化 記錄文件編號(hào)/名,確認(rèn)時(shí)機(jī)： 短期-每天 長(zhǎng)期-每周,改善 圖片等,稽核缺失編入下一內(nèi)部稽核查檢表中，作再次確認(rèn).,2005/6/24,4.缺失改善的水平展開(kāi).,產(chǎn)技問(wèn)題點(diǎn)-兩廠同步改善 如：Control plan中需添加Early Warning & Line stop.,共同性問(wèn)題點(diǎn)-所有相關(guān)單位同步改善. 如文件