員工管理_某集團(tuán)員工廉潔自律的若干規(guī)定

9廣東天河城（集團(tuán)）股份有限公司舉報投訴管理程序文件編號：OP-TY-009版 次：02頁 碼：9/9- 9 -1 目的本程序的目的是為加強(qiáng)員工對外服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，有效地維護(hù)天河城租戶、供應(yīng)商及顧客的權(quán)益，并規(guī)范對舉報投訴的處理規(guī)程。2 范圍適用于天河城集團(tuán)各部門及下屬公司員工，及其所服務(wù)的租戶、供應(yīng)商、顧客。3 參照文件3.1 員工廉潔自律若干規(guī)定（WI-RL-004）3.2 反腐保廉責(zé)任制（WI-RL-005）3.3 員工獎懲管理規(guī)定（WI-RL-009）3.4 招標(biāo)投訴管理規(guī)定（WI-ZB-002）3.5 保密工作規(guī)定（WI-XZ-006）4 定義4.1 應(yīng)受理舉報投訴：凡能提供有價值線索和證據(jù)的舉報投訴。4.2 有效舉報投訴：經(jīng)指定受理部門對應(yīng)受理舉報投訴進(jìn)行記錄，經(jīng)調(diào)查情況基本屬實(shí)，則視為有效舉報投訴。43粵?？赝都瘓F(tuán)有限公司是天河城集團(tuán)的最終控股公司，簡稱“新粵?！??！靶禄浐；吮O(jiān)察部”系其下設(shè)部門。5 職責(zé)5.1 天河城集團(tuán)人力資源部、新粵?；吮O(jiān)察部是接受并處理舉報投訴的指定受理部門。5.2 各部門、公司按指定受理部門要求協(xié)助處理舉報投訴工作。5.3 各部門、公司人員有舉報投訴的義務(wù)。5.4 各部門、公司人員有接待、引導(dǎo)舉報投訴人至指定接待部門的義務(wù)。5.5 舉報、投訴人直接向天河城集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)反映舉報投訴情況時，天河城集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)接待，并向人力資源部轉(zhuǎn)達(dá)舉報投訴具體情況及對該投訴的處理指示。6 應(yīng)受理舉報投訴事項(xiàng)6.1 員工在接待租戶、供應(yīng)商或顧客時，沒有遵守有關(guān)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)態(tài)度惡劣。6.2 員工在與租戶、供應(yīng)商進(jìn)行工作聯(lián)系的過程中，工作效率低下。6.3 員工服務(wù)不周，怠慢客戶或因其他原因引起爭吵，以及其它任何不檢點(diǎn)行為。6.4 員工未經(jīng)批準(zhǔn)私自收受業(yè)務(wù)往來單位任何形式的饋贈或邀請。6.5 員工以天河城集團(tuán)名義從事為個人謀取私利的各種經(jīng)濟(jì)活動包括但不限于：收取“入場費(fèi)”、“介紹費(fèi)”、“頂手費(fèi)”等。6.6 員工借用或挪用天河城集團(tuán)的資金進(jìn)行私人營利活動。6.7 員工利用工作之便，在與業(yè)務(wù)單位的經(jīng)濟(jì)活動中收取傭金或回扣。6.8 員工在工作過程中，收受往來單位及個人贈送的禮品、代幣券 和現(xiàn)金等，并據(jù)為己有的。 6.9 擅自向外單位人員提供天河城集團(tuán)內(nèi)部的商業(yè)資料、商業(yè)信息和管理制度。6.10 員工行為對本公司聲譽(yù)造成較大不良影響、財物造成較大損失的事項(xiàng)。6.11 對天河城集團(tuán)現(xiàn)有的服務(wù)流程、管理程序及有關(guān)規(guī)定的投訴或合理化建議。6.13 其他單位或人員的行為對本公司聲譽(yù)造成不良影響、財物造成損失的事項(xiàng)。7 舉報投訴人和被舉報投訴人7.1舉報投訴人包括： 7.1.1 天河城集團(tuán)（包括屬下天河城百貨公司、天河城物業(yè)公司、天河城娛樂公司等單位）員工；7.1.2 天河城租戶；7.1.3 天河城百貨供應(yīng)商；7.1.4 其他服務(wù)供應(yīng)商；7.1.5 服務(wù)顧客；7.1.6 其他任何提供有價值線索和證據(jù)的人員。7.2 被舉報投訴人包括：7.2.1 天河城集團(tuán)7.2.2 天河城集團(tuán)員工（包括屬下天河城百貨公司、天河城物業(yè)公司、天河城娛樂公司等單位轄下員工）；7.2.3 對天河城利益造成損害的與我司有業(yè)務(wù)聯(lián)系的單位或個人。8 舉報投訴處理程序8.1 舉報投訴渠道8.1.1舉報投訴渠道一：在天河城西南塔五樓客戶服務(wù)中心和天河城一樓諮詢臺分別設(shè)立兩個舉報投訴信箱，A、“廣控稽核監(jiān)察部舉報投訴信箱”，B、“天河城集團(tuán)董事長舉報投訴信箱”。8.1.2舉報投訴渠道二：徑直向廣控稽核監(jiān)察部舉報投訴。 舉報投訴人可以通過電話、信件、面談等方式進(jìn)行舉報投訴。 舉報投訴電話：（020）； 舉報投訴傳真電話：（020）； 舉報投訴地址：廣東省 廣州市 東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈3107室 廣控稽核監(jiān)察部，郵政編碼：；舉報投訴電子郵箱：.hk。8.1.3舉報投訴渠道三：徑直向天河城集團(tuán)舉報投訴。 舉報投訴人可以通過電話、信件、面談、電子郵件（或登陸天河城網(wǎng)站TEEMALL.COM.CN）等方式進(jìn)行投訴。 舉報投訴電話：（020）； 舉報投訴傳真電話：（020）； 舉報投訴地址：廣東省廣州市天河路208號天河城西南塔八樓天河城集團(tuán)人力資源部，郵政編碼：； 舉報投訴電子郵箱：。8.1.3“廣控稽核監(jiān)察部舉報投訴信箱”由廣控稽核監(jiān)察部管理并獨(dú)立處理；開啟時間每月逢5日開啟一次，節(jié)假日順延。8.1.4“天河城集團(tuán)董事長舉報投訴信箱”由天河城集團(tuán)董事長親自查閱，并責(zé)成人力資源部及相關(guān)部門及時處理；開啟時間每月逢5日開啟一次，節(jié)假日順延。8.2 屬天河城集團(tuán)受理的舉報投訴處理過程8.2.1 舉報投訴人在舉報投訴時最好提供其姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話及被舉報投訴人或事項(xiàng)等詳細(xì)情況以便受理部門開展調(diào)查工作；凡能提供有價值線索和證據(jù)的舉報投訴，即使匿名，也視為有效舉報投訴。8.2.2天河城集團(tuán)人力資源部對可受理舉報投訴進(jìn)行記錄（見10.2），經(jīng)調(diào)查情況基本屬實(shí)，則視為有效舉報投訴；如屬于天河城集團(tuán)屬下娛樂飲食公司、物業(yè)管理公司、天河城百貨應(yīng)受理的消費(fèi)者、客戶及商品質(zhì)量的舉報投訴類，則由集團(tuán)人力資源部填寫天河城集團(tuán)舉報投訴記錄表（見10.2）后交由相關(guān)下屬公司按照既有規(guī)定全權(quán)處理舉報投訴并回復(fù)實(shí)名舉報人。8.2.3 天河城集團(tuán)人力資源部對有效舉報投訴情況予以回復(fù)。 人力資源部（相關(guān)部門協(xié)助）應(yīng)于5個工作日內(nèi)核實(shí)情況。如情況屬實(shí)，人力資源部應(yīng)將書面處理意見（見10.3）提交董事長和總裁審批，并于審批后2個工作日內(nèi)將最終處理意見回復(fù)實(shí)名舉報投訴人。 因故不能在5個工作日內(nèi)核實(shí)情況的，應(yīng)將情況報知董事長和總裁，并將暫不能核實(shí)的原因告知實(shí)名舉報投訴人。8.2.4 經(jīng)核查，情況屬實(shí)的舉報投訴，將對被舉報投訴人進(jìn)行處理:視被舉報投訴員工行為輕重，參照天河城集團(tuán)員工獎懲管理規(guī)定執(zhí)行處罰，或?qū)ζ渥鬟`紀(jì)辭退處理及作相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。對被舉報投訴員工觸犯國家法律的行為，由集團(tuán)報司法機(jī)關(guān)依法懲處。對被舉報投訴人是其他單位或個人的，天河城集團(tuán)將對其發(fā)出公函，必要時采取法律手段。對被舉報投訴人是集團(tuán)下屬公司員工的處理，將交由下屬公司按照規(guī)定進(jìn)行處理。對被舉報投訴人是集團(tuán)各級領(lǐng)導(dǎo)或下屬公司各級領(lǐng)導(dǎo)的處理，將交由上一級機(jī)構(gòu)處理。對被舉報投訴人是集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)的處理，將直接上報控股股東公司處理。8.2.5 在受理投訴時須對實(shí)名舉報投訴人的姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話等資料嚴(yán)格保密。對實(shí)名舉報投訴人給予獎勵:對天河城集團(tuán)員工的有效舉報投訴，視其情況給予一次性現(xiàn)金獎勵、加薪或晉升的獎勵。對非天河城集團(tuán)員工的有效舉報投訴，視其情況給予一次性的現(xiàn)金獎勵。8.2.7 對未按5.4、5.5履行義務(wù)的員工，參照天河城集團(tuán)員工獎懲管理規(guī)定執(zhí)行處罰。9 記錄屬天河城集團(tuán)受理的舉報投訴記錄的處理意見由天河城集團(tuán)人力資源部分類歸檔，至少保存三年。員工的獎懲處理記錄，同時存入個人的檔案材料。10 附錄10.1 舉報投訴流程圖10.2 舉報投訴記錄表10.3 舉報投訴處理意見表10.1 舉報投訴流程圖 (F-OP-TY-009-01)10.2 舉報投訴記錄表天河城集團(tuán)舉報投訴記錄表(F-OP-TY-009-02)受理部門： 年 月 日舉報投訴人資料： 匿名 姓名性別身份證號工作單位工作電話職務(wù)手機(jī)號碼 舉報 投訴年 月 日 被舉報投訴人:姓名性別工作單位職