深圳國稅網(wǎng)上抄報稅和網(wǎng)上申報流程.ppt

培訓(xùn)教程,概 述,第一章 網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的流程,第二章 網(wǎng)上抄報稅企業(yè)端安裝,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,前 言 系統(tǒng)簡介,第五章 常見問題,前 言 系統(tǒng)簡介,概念,系統(tǒng),系統(tǒng)概念,是利用先進的網(wǎng)絡(luò)映射技術(shù)和IC卡技術(shù)，將企業(yè) 抄寫到“稅控IC卡”中的專用發(fā)票存根聯(lián)信息如實地發(fā) 送到稅務(wù)系統(tǒng)，并根據(jù)處理結(jié)果在稅務(wù)部門的許可控 制下完成企業(yè)整個報稅過程。 徹底取代了網(wǎng)上申報和認證已得到廣泛使用的同時納稅人每月仍需人工去稅務(wù)大廳辦理抄稅業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)模式，徹底實現(xiàn)國稅全系列網(wǎng)上辦稅。,網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)：,第一章 網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的流程,一、網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的操作流程,第一章 網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的流程,（一）運用防偽稅控開票子系統(tǒng)進行抄稅。 （二）運用網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)進行遠程報稅。 （三）運用網(wǎng)上申報軟件，發(fā)送申報數(shù)據(jù)。申報成功后，查看申報結(jié)果，根據(jù)系統(tǒng)提示作相應(yīng)處理。申報表審核成功后，稅務(wù)局端自動扣繳稅款。 （四）如自動扣繳不成功或未存入足額的稅款，待存入足夠稅款后，再次運用網(wǎng)上申報軟件扣繳稅款。 （五）扣款成功后，運用網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)查詢結(jié)果，系統(tǒng)提示報稅結(jié)果為報稅成功后，進行清卡操作。,第一章 網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的流程,（一）必須先操作網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)進行遠程報稅，再操作網(wǎng)上申報軟件，發(fā)送申報數(shù)據(jù)。 （二）操作網(wǎng)上申報軟件發(fā)送申報數(shù)據(jù)后，要查看申報結(jié)果提示：“增值稅納稅申報表（適用于一般納稅人），申報成功，票表稽核通過!留意反饋扣款結(jié)果！”，在“報表瀏覽”中查看銀行扣款是否成功。 1、如系統(tǒng)提示“申報受理成功！您還未抄稅，可選擇網(wǎng)上抄報稅或到大廳辦理抄報稅”，請檢查是否進行遠程報稅，報稅是否成功。企業(yè)抄稅后允許再發(fā)送一次報表進行銷項比對，如還提示未抄稅，不允許再發(fā)送，請到國稅局前臺進行異常處理。 2、如系統(tǒng)提示其他提示 （1）“增值稅納稅申報表審核,審核失敗!詳細結(jié)果如下:XXXX”，請根據(jù)錯誤提示檢查報表，修改后再次發(fā)送報表。 （2）“申報受理成功！銷項稽核失敗，錯誤：XXXX”，需要到主管稅務(wù)機關(guān)前臺進行異常處理。 3、如系統(tǒng)提示扣款不成功，請先在扣款帳戶存入足夠的稅款，再操作網(wǎng)上申報軟件中的“扣款請求”按鈕再次發(fā)送扣款請求。 （三）操作網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)清卡操作不成功，請檢查申報一窗式比對和扣款是否成功。,二、注意事項,第二章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端安裝,一、軟、硬件需求,安裝及使用本軟件，硬件要求CPU 1Ghz以上，內(nèi)存256以上，硬盤100M以上剩余空間，并接通互聯(lián)網(wǎng)。軟件要求Windows 2000/XP 中文版（Windows 98/NT/Vista未做安裝及使用測試）。,第二章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端安裝,安裝本軟件前，要求先安裝“防偽稅控開票子系統(tǒng)”，本系統(tǒng)才能正常讀取金稅卡數(shù)據(jù)。并檢查“防偽稅控開票子系統(tǒng)”版本，要求是使用最新的版本，如果不是，請聯(lián)系“防偽稅控開票子系統(tǒng)”服務(wù)商，對“防偽稅控開票子系統(tǒng)”進行升級。如果開票機不能上網(wǎng)，軟件可分別安裝在開票機及可以上網(wǎng)的其它計算機上，開票機上要求先安裝“防偽稅控開票子系統(tǒng)”，上網(wǎng)的計算機可以不用安裝“防偽稅控開票子系統(tǒng)”。,二、安裝前準備,第二章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端安裝,最后點擊“完成”,三、安裝步驟,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,一、使用前配置 （一）導(dǎo)入注冊碼 本系統(tǒng)使用需要使用注冊碼。客戶需要到所屬稅務(wù)機關(guān)申請注冊碼文件，導(dǎo)入到系統(tǒng)中。每臺防偽稅控機對應(yīng)一個注冊碼。注冊碼有效期為一年，逾期后需要客戶到所屬稅務(wù)機關(guān)部門申請新的注冊碼導(dǎo)入方可繼續(xù)使用。 （二）啟動系統(tǒng) 雙擊桌面上的網(wǎng)上抄報稅快捷方式。,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,注意：用戶使用計算機的系統(tǒng)時間與當前日期保持一致,登錄界面出現(xiàn)后，分別填寫納稅人識別號，稅控機號，密碼（首次密碼由稅局以文件形式提供，用記事本程序打開即可見），點擊“在線登錄”進入系統(tǒng)。,（三）登陸系統(tǒng),第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,初次登陸軟件，出現(xiàn)如下界面：,點擊右下角導(dǎo)入注冊碼功能,（四）導(dǎo)入注冊碼,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,系統(tǒng)會彈出導(dǎo)入注冊碼文件文件窗口，如下圖：,選擇由稅務(wù)機關(guān)獲取的注冊碼文件，點擊打開,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,注冊碼導(dǎo)入成功后，系統(tǒng)會返回信息，如圖：,完成注冊碼導(dǎo)入后，退出系統(tǒng)，即完成使用前配置。重新登錄即可進行網(wǎng)上抄報稅操作。,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,雙擊桌面上的網(wǎng)上抄報稅快捷方式啟動系統(tǒng)。,登錄界面出現(xiàn)后，分別填寫納稅人識別號，稅控機號，密碼（首次密碼由稅局以文件形式提供，用記事本程序打開即可見），在是否有金稅卡選項打勾，并確保IC卡在讀卡器內(nèi)，點擊在線登錄按鈕，登錄系統(tǒng)。 由于用戶登錄系統(tǒng)需要讀取及校驗IC卡內(nèi)信息，需要一定時間，請用戶耐心等候。,二、在線抄報稅,（一）啟動系統(tǒng),（二）登錄系統(tǒng),第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,登錄界面出現(xiàn)后，如圖所示：,1、遠程抄報稅流程圖,（三）登錄系統(tǒng),第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,登錄界面出現(xiàn)后，如圖所示：,2、脫機抄報稅流程圖,（三）登錄系統(tǒng),第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,點擊遠程抄報稅，下圖左上方突出顯示部分,系統(tǒng)會再次讀取IC卡內(nèi)信息，并上傳到稅局服務(wù)器端。上傳成功后，會顯示成功信息,（四）遠程抄報稅,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,遠程報稅成功后，用戶選擇“查詢結(jié)果”功能，點擊下圖中央圖標,（五）抄報稅結(jié)果查詢,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,抄報稅結(jié)果包括基本信息和發(fā)票信息：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,基本信息內(nèi)顯示此次報稅數(shù)據(jù)狀態(tài)、處理狀態(tài)、抄報稅結(jié)果和錯誤號 ：,發(fā)票信息主要包括各類發(fā)票的報稅信息 ：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,抄報稅結(jié)果征期與非征期區(qū)別 征期內(nèi)： 當處理狀態(tài)為“Y”時，代表已經(jīng)抄報稅成功。抄報稅結(jié)果如果是“報稅成功”，用戶即可以通過清零解鎖操作對IC卡進行清零解鎖。抄報稅結(jié)果如果是“未進行一窗式比對”，用戶可以繼續(xù)開票，但是不能清零解鎖，直到申報扣款成功后才能通過清零解鎖操作對IC卡進行清零解鎖。 非征期： 當處理狀態(tài)為“Y”時，代表已經(jīng)抄報稅成功，用戶即可以通過清零解鎖操作對IC卡進行清零解鎖。,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,1、當抄報稅結(jié)果為“抄報稅成功”，即表示可以清零解鎖，用戶可以點擊清零解鎖功能，點擊圖2.6.1右側(cè)清零解鎖圖標。主分機要全部進行報稅后，才能清零解鎖。,（六）清零解鎖,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,2、清零解鎖成功后，系統(tǒng)會返回清零解鎖成功信息，如下圖所示：,3、操作完成以后，點擊系統(tǒng)菜單欄退出。,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,（一）進入系統(tǒng)（有金稅卡的電腦上）,啟動系統(tǒng)，在登錄界面出現(xiàn)后，分別填寫納稅人識別號，稅控機號；密碼不需要填寫，在是否有金稅卡選項中打勾，并確保IC卡在讀卡器內(nèi)，點擊脫機使用按鈕，登錄系統(tǒng)。 由于用戶登錄系統(tǒng)需要讀取校驗IC卡內(nèi)信息，需要一定時間，請用戶耐心等候。,三、脫機抄報稅,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,（二）導(dǎo)出抄報稅文件,登錄界面出現(xiàn)后，如下圖所示：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,然后點擊導(dǎo)出抄報稅文件圖標，系統(tǒng)會讀取金稅卡信息，讀取完畢以后，會彈出窗口保存抄報稅文件，如下圖：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,（三）更換電腦重新登錄系統(tǒng)（移動到可上網(wǎng)的電腦）,客戶選擇一臺可以上網(wǎng)的并且已安裝本系統(tǒng)的電腦上重新登錄系統(tǒng)，在登錄界面出現(xiàn)后，分別填寫納稅人識別號，稅控機號，密碼（首次密碼由稅局以文件形式提供，用記事本程序打開即可見），在是否有金稅卡選項中取消打勾，點擊在線登錄按鈕，登錄系統(tǒng)。如下圖所示：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,（四）導(dǎo)入文件抄報稅,點擊導(dǎo)入文件抄報稅，下圖所示：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,系統(tǒng)會彈出窗口要求用戶選擇導(dǎo)入的抄報稅文件，如下圖：,選擇操作3.2中導(dǎo)出的文件,點擊“打開”,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,系統(tǒng)會開始抄報稅，并上傳到稅局服務(wù)器端。上傳成功后，會顯示成功信息，如圖：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,（五）導(dǎo)出清零解鎖文件,先按照操作2.5進行抄報稅結(jié)果查詢，確認抄報稅成功后，進行導(dǎo)出清零解鎖文件，點擊清零解鎖操作功能，如下圖所示：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,系統(tǒng)會彈出保存窗口，如下圖：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,（六）導(dǎo)入清零解鎖文件(有金稅卡的電腦上),用戶更換電腦，回到操作3.2導(dǎo)出抄報稅文件的電腦上，在系統(tǒng)里點擊導(dǎo)入清零解鎖文件功能，如圖：,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,系統(tǒng)會彈出導(dǎo)入清零解鎖文件窗口，如下圖所示，選擇操作3.5導(dǎo)出的清零解鎖文件，點擊確定按鈕，系統(tǒng)就會進行清零解鎖操作。,第三章 網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)企業(yè)端操作,清零解鎖成功后，系統(tǒng)會返回信息，如下圖所示：,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,一、升級操作,（一）雙擊打開申報軟件系統(tǒng)會提示自動在線升級，若在線升級不了，請下載相應(yīng)的升級包手工升級到V3.0.187版本（在“幫助”下拉菜單“關(guān)于”有版本信息, 采用升級包升級，當彈出“文件確認替換”窗口時點擊“全部選是”，如圖所示。,（溫馨提示：手工安裝升級程序前需先關(guān)閉網(wǎng)上申報軟件，程序默認安裝路徑為：“C:jdlssoftwsbs”如果網(wǎng)上申報安裝路徑不為此路徑，安裝時需修改為正確路徑再進行安裝。例如：網(wǎng)上申報安裝路徑為：“D:網(wǎng)上申報TaxClien.exe” 那么升級包的安裝路徑相應(yīng)的改為“D:網(wǎng)上申報” 即可。）,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,（二）升級成功后網(wǎng)上申報版本應(yīng)為V3.0.187，可在網(wǎng)上申報界面中點擊“幫助”菜單，選擇“關(guān)于”在彈出的信息窗口中查看“version ：3.0.XXX ”如下圖所示，確認是否升級到最新版本,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,二、申報操作流程,（一）網(wǎng)上抄稅操作 納稅人先進入網(wǎng)上抄稅系統(tǒng)，完成抄稅操作。 （二）發(fā)票信息采集、填寫申報表及申報發(fā)送 啟動網(wǎng)上申報軟件，按原有申報操作流程，先進行發(fā)票信息采集，完成后新建報表并進行填寫。點擊“發(fā)送報表”按鈕發(fā)送申報數(shù)據(jù)。,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,三、各種申報反饋處理,數(shù)據(jù)上傳后服務(wù)器會對申報的數(shù)據(jù)進行處理并反饋處理結(jié)果。將有以下幾種反饋情況。 （一）進項比對不通過的情況： 此種情況屬于納稅人申報的進項發(fā)票數(shù)據(jù)與其實際認證通過的不符，如下圖類似提示。納稅人應(yīng)該對采集的進項發(fā)票數(shù)據(jù)進行檢查，更正并更新報表后再次進行申報發(fā)送即可。,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,（二）進項比對通過但未進行網(wǎng)上抄稅操作： 此情況是由于納稅人事先并未進行網(wǎng)上抄稅操作，而直接網(wǎng)上申報并且進項發(fā)票數(shù)據(jù)已經(jīng)稽核通過時反饋的結(jié)果，如下圖所示。此時納稅人需要到網(wǎng)上抄稅系統(tǒng)里進行網(wǎng)上抄稅。成功后在網(wǎng)上申報軟件中再次發(fā)送報表，服務(wù)器將進行銷項發(fā)票信息稽核。,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,（三）銷項發(fā)票數(shù)據(jù)稽核不通過： 此情況是由于納稅人申報的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)與其網(wǎng)上抄稅的數(shù)據(jù)稽核不通過，反饋如下圖所示。納稅人需要到所屬稅務(wù)機關(guān)大廳前臺的異常崗進行處理。如果確實是由納稅人自己疏忽而錄入錯誤，可以申請作廢重新申報。,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,（四）申報成功但扣款不成功： 此情況是由于納稅人賬戶余額不足或因其他異常原因?qū)е驴劭钍?，此時在網(wǎng)上申報菜單欄的“發(fā)送報表”按鈕旁邊會出現(xiàn)“扣款請求”按鈕如下圖所示，納稅人可點擊該按鈕發(fā)起扣款請求再次扣款,第四章 網(wǎng)上申報升級操作及申報流程說明,（五）申報處理成功： 申報反饋提示申報處理成功，納稅人即可在網(wǎng)上申報軟件中打印所申報的報表，在申報的當月將報表交稅務(wù)機關(guān)即可。,第五章 常見問題,一、網(wǎng)上抄報稅軟件是否收費？ 網(wǎng)上抄報稅軟件是深圳國家稅務(wù)局開發(fā)的，免費提供一般納稅人使用。 二、如何獲取注冊碼及密碼文件？ 納稅人憑稅務(wù)登記證副本，填寫增值稅一般納稅人網(wǎng)上報稅方式備案表（加蓋公章）帶U盤，到主管稅務(wù)機關(guān)辦理備案后，主管稅務(wù)機關(guān)提供的注冊碼。每臺防偽稅控機對應(yīng)一個注冊碼。注冊碼有效期為一年，逾期后需要到主管稅務(wù)機關(guān)申請新的注冊碼。 三、如何獲取網(wǎng)上抄報稅軟件？ 在深圳市國家稅務(wù)局門戶網(wǎng)站()上“涉稅軟件”里下載。 四、使用網(wǎng)上抄報稅軟件后，網(wǎng)上申報流程有什么變化？ 必須先操作網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)進行遠程報稅，再操作網(wǎng)上申報軟件，發(fā)送申報數(shù)據(jù)，一窗式比對通過并扣款成功后，再操作網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)進行清卡操作。 五、企業(yè)安裝了網(wǎng)上抄報稅軟件后，未進行一般納稅人網(wǎng)上申報軟件升級造成銷項沒有數(shù)據(jù)比對而無法成功發(fā)送申報表，如何處理？ 請先升級網(wǎng)上申報軟件，重新生成報表后，再次發(fā)送報表。 六、企業(yè)有多臺防偽稅控開票機的，是否每臺機都要裝抄報稅系統(tǒng)？在稅務(wù)局需要拷了幾個文件，密碼是哪個？ 有多臺稅控開票機的，需要每臺機都安裝網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)。在稅務(wù)局拷貝一個文件，該文件是壓縮文件，密碼在文件中。,第五章 常見問題,七、企業(yè)在網(wǎng)上抄報