YQB-17產品標識和可追朔性控制程序.doc

重慶渝青機械配件制造有限公司文件編號：yqb-17程序文件版 本： 產品標識和可追溯性控制程序頁 碼： 5/5目 錄 1 目的2 適用范圍3 職責4 定義5 工作程序6 相關文件7 質量記錄4321更改編號更改單號更 改 頁更改條款更改人編制/日期審核/日期批準/日期受控狀態(tài)1 目的對各種產品進行區(qū)分，在生產全過程中防止混用，并使其具有可追溯性。2 適用范圍適用于原輔料、在制品、成品的標識和可追溯性的控制。3 職責3.1 生產部負責從投料到成品入庫生產過程的標識管理。3.2 技質部負責制定各種產品標識、爐批次標識、包裝標識等規(guī)定。3.3 各制造工段負責制造過程中的產品的標識。3.4 技質部負責產品標識的監(jiān)視管理。4 定義無5 工作程序 5.1 產品標識的方式和內容5.1.1 根據(jù)產品的特點和需要，選用標簽、標牌、卡片、單據(jù)、記錄、成型、刻字、印記、顏色及其它標記等形式。5.1.2 標識一般表達下述方面的內容：a） 產品名稱、型號、圖（代）號、規(guī)格、材質、數(shù)量等；b） 產品狀態(tài)（如在制品、成品等）、工序項目、驗收項目；c） 質量狀態(tài)；d） 生產單位、供應商名稱；e） 生產批次（爐號）或編號；f） 生產者、檢驗者；g） 生產日期、檢驗日期、發(fā)貨日期；h） 油封期、保存期等。5.1.3 具體標識允許含有5.1.2條中的部分內容，但該標識應能提供追溯其它內容的依據(jù)。5.2 進貨物料標識5.2.1 采購原輔料和外協(xié)外購件進廠后，倉庫保管員負責以標牌或標簽標識產品名稱、型號、圖（代）號、規(guī)格（材質）、批次、數(shù)量、進貨日期等內容。5.2.2 經驗收合格或讓步接收的物料，庫管員根據(jù)物料名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量等內容辦理入庫手續(xù)，并登記于庫房相應產品收發(fā)臺帳和物料卡片上。5.2.3 對于緊急放行的物料使用單位應做好使用記錄，便于追溯。5.3 生產過程的標識5.3.1 技質部編制機械加工工藝文件時，應明確規(guī)定產品和包裝物上標識的內容、部位和形式。5.3.2 生產工段加工產品時應填寫另（部）件加工流轉卡，注明加工批次和數(shù)量，與所在批次產品一起流轉，操作者、檢驗員分別在卡上做好加工產品的標識內容和質量狀況記錄。5.4 成品標識5.4.1 包裝入庫的成品應采用標牌和填寫產品收發(fā)臺帳進行標識，標識的內容為產品名稱、型（代）號、批號、數(shù)量、收發(fā)日期等，由保管員負責標識。5.4.2 庫管員發(fā)貨時，應填寫產品收發(fā)臺帳出庫記錄相應欄目、注明產品名稱、型（代）號、批號、顧客名稱、地址、發(fā)貨時間、運輸方式等內容。5.5 檢驗和試驗狀態(tài)的標識5.5.1 檢驗和試驗狀態(tài)的分類根據(jù)不同的檢驗和試驗狀態(tài)，分為：待驗品、合格品、不合格品（返工品、返修品、廢品、讓步接收品）。5.5.2 檢驗和試驗狀態(tài)的標識方法檢驗和試驗狀態(tài)的標識可采用的方法：標記、印章、標簽、標牌、卡片、放置區(qū)域、顏色、或其它適用的方法。5.5.3 檢驗員進行檢驗和試驗后，對檢驗的結果所處的狀態(tài)按文件5.5.1條的規(guī)定的狀態(tài)進行標識，并做好記錄。 5.5.4 進貨檢驗和試驗狀態(tài)的標識 5.5.4.1 進貨產品未檢驗之前，應將其作為“待驗品”的狀態(tài)，庫管員應用“待驗品”的區(qū)域、標牌或標簽來標識。5.5.4.2 進貨產品檢驗后，檢驗員應在檢驗和試驗記錄上做出合格與否判定；庫管員應將不合格的產品放入“不合格品”區(qū)域內或用“不合格品”標簽或標牌來標識。合格的產品放入“合格品”區(qū)域內或用“合格品”標簽或標牌來標識。5.5.5 過程檢驗和試驗狀態(tài)的標識5.5.5.1 操作者加工完成的過程產品，經自檢合格后放置于“待驗品”區(qū)域或通知檢驗員進行檢驗。5.5.5.2 對過程產品檢驗和試驗后,檢驗員應在另（部）件加工流轉卡上記錄產品合格與不合格狀態(tài)。不合格產品應根據(jù)產品特點進行明確區(qū)分標識，并應加以隔離。5.5.5.3 不合格品按不合格品控制程序的規(guī)定進行評審和處置。返工、返修處理后應重新交檢驗員檢驗和試驗，并按規(guī)定進行狀態(tài)標識。5.5.6 最終檢驗和試驗狀態(tài)的標識5.5.6.1 產品加工完成后進行成品檢驗，成品應置于“待驗品”區(qū)域。 5.5.6.2 檢驗人員對產品進行檢驗，合格后在流轉卡上注明質量狀況、數(shù)量、批號、時間等，產品隨另（部）件加工流轉卡一起入庫，庫管員按5.2.1和5.2.2的方法進行標識。不合格品則填寫不合格品通知單，按不合格品控制程序的規(guī)定進行評審和處置。并應做好檢驗和試驗記錄。5.6 產品特殊標識控制當顧客有特殊要求時，技質部組織相關部門按規(guī)定對產品做出標識。5.7 產品可追溯性5.7.1 當顧客投拆或產品出現(xiàn)重大質量問題時，由技質部根據(jù)所有記錄、標識的內容組織相關部門進行追溯產品的質量狀況和生產狀態(tài)，具體流程如