供應(yīng)商PPAP管理辦法-1.doc

重慶速騰機(jī)械制造有限公司文件編號(hào)：wi-03-01管理性文件版 本： a / 0標(biāo)題：供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法頁 碼： 8/81 目的確保供應(yīng)商提交的生產(chǎn)件從試制到批量生產(chǎn)過程符合生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法 。2 適用范圍適用于供應(yīng)商提交生產(chǎn)件的批準(zhǔn)管理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)供應(yīng)商同步開發(fā)樣件的確認(rèn)；負(fù)責(zé)成熟產(chǎn)品的生產(chǎn)件批準(zhǔn)。3.2 各部門配合本辦法的實(shí)施。4 定義4.1 樣件：供應(yīng)商可不對(duì)其生產(chǎn)過程作說明的零部件。4.2 工裝樣件：在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用生產(chǎn)工裝、作業(yè)指導(dǎo)書過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)進(jìn)行生產(chǎn)的零部件，其生產(chǎn)數(shù)量少于300件。4.3 生產(chǎn)件：在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用生產(chǎn)工裝、作業(yè)指導(dǎo)書過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，且該生產(chǎn)執(zhí)行必須是1小時(shí)到8小時(shí)的生產(chǎn)，其規(guī)定的生產(chǎn)數(shù)量至少為300件連續(xù)生產(chǎn)的零部件。5 工作程序5.1 作業(yè)流程見附件。5.2 在以下情況時(shí)，供應(yīng)商必須提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)所需的相關(guān)附件，并在速騰公司批準(zhǔn)后方可進(jìn)行批量供貨：5.2.1 供應(yīng)商試生產(chǎn)的零部件；5.2.2 設(shè)計(jì)更改，工程規(guī)范或材料更改所生產(chǎn)的零部件；5.2.3 對(duì)以前提交零部件的不合格處進(jìn)行糾正。5.3 在以下情況時(shí)，供應(yīng)商必須通知速騰公司，并由速騰公司決定是否提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)所需的相關(guān)附件：5.3.1 和以前提交批準(zhǔn)過的生產(chǎn)件相比，使用了不同的加工方法或材料；5.3.2 使用新的或改進(jìn)的工裝；5.3.3 使用新的、改進(jìn)或修改的模具；5.3.4 在對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造或重新布置之后進(jìn)行的生產(chǎn)；5.3.5 生產(chǎn)是在工裝和設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的工廠或在一個(gè)新增的廠址進(jìn)行；5.3.6 在工裝停止批量生產(chǎn)達(dá)到或超過12個(gè)月以后重新啟用而生產(chǎn)的零件；5.3.7 試驗(yàn)/檢驗(yàn)方法的更改-新技術(shù)的采用（不影響接受要求）。5.4 以下情況不要求報(bào)告和提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)： 5.4.1 重新調(diào)整操作過程或作業(yè)指導(dǎo)書參數(shù)的改進(jìn)，不影響到提供給顧客產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求；5.4.2 工裝在同一工廠內(nèi)移動(dòng)；5.4.3 設(shè)備方面的改進(jìn)；5.4.4 等同的量具更換；5.4.5 導(dǎo)致減少的rpn值的更改。5.5 速騰公司認(rèn)為必要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)按要求提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)所需的相關(guān)附件。5.6 供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求：對(duì)每一種零部件，供應(yīng)商必須提供如下項(xiàng)目的記錄。若想例外，必須事先得到批準(zhǔn)。5.6.1 工程更改文件：如供應(yīng)商對(duì)零部件進(jìn)行了工程更改，必須提供圖紙和技術(shù)規(guī)范等相關(guān)文件。5.6.2 設(shè)計(jì)fmea：如果有設(shè)計(jì)更改，必須向速騰公司提供設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（dfmea）的資料。5.6.3 過程流程圖：供應(yīng)商負(fù)責(zé)提供使用規(guī)定的格式，清楚地描述生產(chǎn)過程的步驟和次序的過程流程圖。5.6.4 過程fmea：供應(yīng)商負(fù)責(zé)提供過程失效模式及后果分析（pfmea）的資料。5.6.5 控制計(jì)劃：供應(yīng)商負(fù)責(zé)提供控制計(jì)劃。5.6.6 尺寸檢測(cè)報(bào)告：必須提供設(shè)計(jì)記錄要求全尺寸檢測(cè)結(jié)果。尚未納入設(shè)計(jì)記錄中的已經(jīng)在零部件上體現(xiàn)出來的任何授權(quán)的工程更改文件應(yīng)進(jìn)行注明。5.6.7 材料、性能試驗(yàn)報(bào)告：當(dāng)設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定有化學(xué)、物理、性能或功能要求時(shí)，必須提供相應(yīng)的試驗(yàn)報(bào)告。供應(yīng)商不能完成所要求的試驗(yàn)時(shí)，試驗(yàn)應(yīng)提交由有資格的實(shí)驗(yàn)部門承擔(dān)。當(dāng)使用供應(yīng)商第三方試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)提供正式試驗(yàn)報(bào)告，包括試驗(yàn)室的資質(zhì)證明文件。5.6.8 初始過程研究：供應(yīng)商在提交有特殊特性要求的零部件之前，必須確定特殊特性的初始過程能力或性能水平是可以接受的。5.6.8.1 質(zhì)量指數(shù)：供應(yīng)商應(yīng)使用能力指數(shù)（cpk-穩(wěn)定過程的能力指數(shù)）或性能指數(shù)（ppk）對(duì)初始過程能力進(jìn)行研究總結(jié)。5.6.8.2 初始過程研究的接受準(zhǔn)則：評(píng)價(jià)初始過程研究結(jié)果時(shí)，必須采用以下接受準(zhǔn)則：結(jié) 果說 明指數(shù)1.67該過程目前能滿足要求。批準(zhǔn)后即可開始生產(chǎn)，并按照控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行。1.33指數(shù)1.67該過程目前可被接受，但是可能會(huì)要求進(jìn)行一些改進(jìn)。如果在批量生產(chǎn)開始之前仍沒有改進(jìn)，將要求對(duì)控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改。指數(shù)1.33該過程目前不能滿足要求。對(duì)研究結(jié)果應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。5.6.8.3 非穩(wěn)定過程：根據(jù)不穩(wěn)定的性質(zhì)，一個(gè)非穩(wěn)定過程可能不滿足要求。供應(yīng)商在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)之前必須分析原因，盡可能消除變差的原因，并向技術(shù)質(zhì)量部提供糾正措施計(jì)劃。5.6.9 測(cè)量系統(tǒng)分析研究：供應(yīng)商應(yīng)對(duì)所有新的或改進(jìn)后的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備或裝置進(jìn)行適用的測(cè)量系統(tǒng)分析研究，并形成測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告。5.6.10 具有資格實(shí)驗(yàn)室的要求：供應(yīng)商負(fù)責(zé)提供實(shí)驗(yàn)室范圍和表明所用的實(shí)驗(yàn)室的量傳/溯源體系書面文件。5.6.11 零件提交保證書（psw）：在完成了所要求的測(cè)量和試驗(yàn)后，供應(yīng)商必須在零件提交保證書上填寫所要求的內(nèi)容。零件提交保證書由技術(shù)質(zhì)量部主管工程師批準(zhǔn)。5.6.12 檢測(cè)量（輔）具：供應(yīng)商必須在樣件提交時(shí)提供檢測(cè)量（輔）具圖，并由技術(shù)質(zhì)量部主管工程師確認(rèn)，在工裝樣件提交時(shí)提供檢測(cè)量（輔）具。5.7 樣件制造前，供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行過程評(píng)審；必要時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部可在供應(yīng)商工裝樣件制造前對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過程進(jìn)行審查和確認(rèn)。5.8 等級(jí)5.8.1 供應(yīng)商必須按速騰公司技術(shù)質(zhì)量部要求的等級(jí)，提交規(guī)定的項(xiàng)目和/或記錄：等級(jí)1只提交保證書；等級(jí)2提交保證書和產(chǎn)品樣品及部分支持?jǐn)?shù)據(jù)；等級(jí)3提交保證書和產(chǎn)品樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)；等級(jí)4提交保證書和技術(shù)質(zhì)量部規(guī)定的其它要求；等級(jí)5備有保證書、產(chǎn)品樣品和完整的支持性數(shù)據(jù)以供評(píng)審。5.8.2 每一等級(jí)的詳細(xì)要求見下表的保存/提交要求序號(hào)保存/提交的資料項(xiàng)目提交等級(jí)等級(jí)1等級(jí)2等級(jí)3等級(jí)4等級(jí)51 設(shè)計(jì)記錄r#r#s#rr#2工程更改文件，如果有rssr3顧客工程批準(zhǔn)，如果有要求rrsr4設(shè)計(jì)fmearrsr5過程流程圖rrsr6過程fmearrsr7尺寸檢測(cè)報(bào)告rssr8材料、性能試驗(yàn)結(jié)果rssr9初始過程研究rrsr10測(cè)量系統(tǒng)分析研究rrsr11具有資格的實(shí)驗(yàn)室文件rssr12控制計(jì)劃rrsr13合格證書sssss14零件提交保證書（psw）ssssr15樣品，如果需要16檢查量、輔具（圖）sssss17檢查量、輔具（實(shí)物）sssss18設(shè)計(jì)變更提案書，如果有sssss19符合顧客特殊要求的記錄rrsr注：s=供方必須向速騰公司提交（原件由供應(yīng)商保管）； r=由供應(yīng)商保管，如果速騰公司要求提交的話，應(yīng)立即提交；=只在有速騰公司要求時(shí)提交；#=供應(yīng)商有設(shè)計(jì)責(zé)任時(shí)提交。5.7.3 產(chǎn)品批準(zhǔn)等級(jí)和格式按速騰公司的要求執(zhí)行（ppap提交等級(jí)：技術(shù)質(zhì)量部與供應(yīng)商簽訂試制技術(shù)協(xié)議時(shí)確定ppap的提交等級(jí)）；對(duì)供應(yīng)商沒有規(guī)定的，則必須使用等級(jí)3作為默認(rèn)等級(jí)，進(jìn)行全部提交。5.8 零部件試制流程5.8.1 試制工作流程見附件：零部件試制流程5.8.2 承制單位的確定5.8.2.1 公司配套委員會(huì)確定供應(yīng)商后，由計(jì)劃供銷部向技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放零部件開發(fā)計(jì)劃表，并由計(jì)劃供銷部通知供應(yīng)商與技術(shù)質(zhì)量部簽定試制技術(shù)協(xié)議。5.8.2.2 計(jì)劃供銷部通知供應(yīng)商按要求進(jìn)行試生產(chǎn)。5.8.3 試制零部件的提交、驗(yàn)收、入庫(kù)5.8.3.1提交批次及數(shù)量：按試制技術(shù)協(xié)議要求執(zhí)行。5.8.3.2 供應(yīng)商按試制要求提交生產(chǎn)件時(shí)，按要求填尺寸檢測(cè)報(bào)告，并交技術(shù)質(zhì)量部保管；供應(yīng)商填寫初物標(biāo)識(shí)表內(nèi)容（產(chǎn)品代號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、承制單位名稱、變更原因等），并將其貼在裝有生產(chǎn)件的外包裝上。5.8.3.3 ppap提交等級(jí)、相關(guān)資料及提交時(shí)間：按試制技術(shù)協(xié)議要求執(zhí)行。5.8.3.4供應(yīng)商在提交生產(chǎn)件時(shí)，負(fù)責(zé)配套零部件試制鑒定表中填寫產(chǎn)品代號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、試制原因及交貨時(shí)間等一式兩份，并組織生產(chǎn)件交驗(yàn)。5.8.3.5 技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)件，按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序規(guī)定進(jìn)行入廠檢驗(yàn),并填寫鑒定項(xiàng)目，將驗(yàn)收合格數(shù)或不合格項(xiàng)目填寫在配套零部件試制鑒定表“驗(yàn)收情況”中。5.8.3.6 計(jì)劃供銷部或供應(yīng)商將配套零部件試制鑒定表交技術(shù)質(zhì)量部主管技術(shù)人員鑒定后，確定是否試制，并將是否試制以及試制數(shù)量的鑒定意見填寫在配套零部件試制鑒定表中，一份由技術(shù)質(zhì)量部保管；一份隨零件流轉(zhuǎn)。5.8.3.7技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)鑒定試制的結(jié)論意見，開據(jù)檢驗(yàn)合格證明, 計(jì)劃供銷部或供應(yīng)商辦理入庫(kù)。5.8.3.8 入庫(kù)交接中認(rèn)真核對(duì)配套零部件試制鑒定表與實(shí)物，必須物表相符，同時(shí)流轉(zhuǎn)。5.9 供應(yīng)商ppap狀態(tài)5.9.1 完全批準(zhǔn)：是指該零件或產(chǎn)品滿足速騰公司所有的規(guī)范和要求。在完全批準(zhǔn)狀態(tài)下，供應(yīng)商可根據(jù)速騰公司計(jì)劃供銷部的安排批量交運(yùn)產(chǎn)品。5.9.2 臨時(shí)批準(zhǔn)：是在有限的時(shí)間或有限的零件數(shù)量前提下，允許發(fā)運(yùn)生產(chǎn)急需的產(chǎn)品。僅在下列情況下，速騰公司給予臨時(shí)批準(zhǔn)：5.9.2.1 已經(jīng)明確了影響不合格品的根本原因；5.9.2.2 供應(yīng)商已獲得速騰公司批準(zhǔn)的臨時(shí)改進(jìn)措施。5.9.3 拒收：是指提交