年加工30000平方米復合地板項目可行性研究報告.doc

年產(chǎn)30，000平方米復合地板塊項目可 行 性 研 究 報告為加快xx民營經(jīng)濟園區(qū)的建設，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，安排更多的剩余農(nóng)村勞動力，xx鎮(zhèn)擬實施年加工30,000平方米復合地板項目。第一章 項目總論一、項目背景1、 項目名稱：年加工30,000平方米復合地板項目2、 可行性研究報告研究內(nèi)容（1）、市場分析與預測：初步選定新產(chǎn)品目標市場，預測產(chǎn)品價格走勢，識別市場風險；（2）、初步進行建設方案的策劃內(nèi)容a、研究項目建設規(guī)模及新產(chǎn)品方案b、規(guī)劃選址c、生產(chǎn)原料的來源及運輸方式d、研究項目擬采用的生產(chǎn)方法與工藝流程e、估算項目所需人員f、工程的消防設計（3）、估算擬建項目所需的建設投資及所需流動資金（4）、估算項目的銷售收入與成本費用，測定內(nèi)部收益率及效益情況3、 項目提出的理由與過程在改革開放大潮的推動下，敦化經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢日益突出，經(jīng)濟建設成就日顯輝煌。區(qū)位優(yōu)勢突出，木材自然資源十分豐富。建設成為環(huán)境優(yōu)美、經(jīng)濟繁榮、文化生活豐富、社會安定團結、人民群眾安居樂業(yè)的現(xiàn)代化城市，已是歷史必然，時代的呼喚。經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，全國房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以及家庭裝修和裝飾的持續(xù)升溫等，都為木地板行業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。據(jù)不完全統(tǒng)計，2001年中國各類木地板銷量已超過1.2億平方米，比上年增長了約20%，中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會地板委員會統(tǒng)計，2002年全國木地板的實際產(chǎn)量達到了1.536億立方米。估計在今后5年里中國的木地板業(yè)每年仍將以至少20%的速度增長，到2006年，全國各種木地板的市場銷量預期將達2億平方米規(guī)模。此種情況表明，中國的木地板業(yè)已進入持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的朝陽階段。通過近幾年來敦化可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略行動，突出重點，發(fā)揮自然資源特點的現(xiàn)代化工業(yè)，一個舒適、便捷、發(fā)達、安全的現(xiàn)代交通網(wǎng)絡正在形成。隨著對經(jīng)濟發(fā)展，提高當?shù)剞r(nóng)民收入具有積極的意義。充分利用木材資源，開發(fā)地板產(chǎn)品已勢在必行。為盡快落實本項目，建設單位組織專人對項目進行大量細致的研究、考察和分析，并與主管部門、政府機關及其它部門充分溝通，收集了大量的基礎資料，為該項目實施提供了便利條件。二、項目概況1、 擬建地點：xx鎮(zhèn)五間房村2、 建設規(guī)模：年加工30,000平方米復合地板3、 招商引資負責人：xxx4、 占地面積：10，000平方米5、 建設面積：600平方米6、 項目投入總資金及資金籌措：本項目總投資300萬元，其中固定資產(chǎn)投資200萬元，占總投資的67%，流動資金100萬元，占總投資的33%。本項目擬全部自籌資金。7、效益情況：達產(chǎn)年銷售收入600萬元，達產(chǎn)年銷售稅金及附加46.9萬元，其中增值稅42.6萬元，財務內(nèi)部收益率56.4%，全部投資財務凈現(xiàn)值647.2萬元，投資回收期3.3年（i=12%）。安排54人就業(yè)。第二章 市場預測與風險分析隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，中國成品地板市場前景更加看好，未來幾年將保持較快的市場增長速度。一、現(xiàn)狀和問題據(jù)調(diào)查,我國木地板市場在1/3劣質木地板,目前這些劣質木地板已將目光和戰(zhàn)場轉移到精裝修市場，劣質木地板盯上精裝修市場的關鍵在于：一是近年來品牌木地板實行了強強聯(lián)手,以令人信服的質量和良好的售后服務,擠占了劣質木地板生存的空間；二是精裝修市場畢竟是個新生事物,各項制度法規(guī)尚待完善健全,劣質木地板由此乘虛而入；三是精裝修市場對木地板需求旺盛,于是劣質木地板憑借低價和回扣等手段,敲開一些不法房地產(chǎn)開發(fā)商的私欲之門。這些對于原本就存在質量概念不明確、質量缺乏統(tǒng)一標準和管理不夠規(guī)范等弊端的精裝修市場來說,是一個必須高度重視的問題,由此造成的質量難以保證、價格失控和競爭環(huán)境惡劣等。中國成品地板規(guī)模從小到大，品牌從少到多，產(chǎn)品質量良莠不齊，生產(chǎn)經(jīng)營極不規(guī)范：一是假冒成品地板即假地板充斥市場，消費者對行業(yè)和產(chǎn)品失去信任，嚴重危害到行業(yè)的生存和健康發(fā)展；二是假冒名牌地板，嚴重侵害著名廠家和消費者利益；三是各地生產(chǎn)“三無產(chǎn)品”的小作坊、小企業(yè)眾多（主要在常州、湖北、湖南、東北），低價擾亂市場，嚴重沖擊著正規(guī)企業(yè)；四是標注、標識嚴重不規(guī)范；五是部分經(jīng)營者惡意詆毀同行，誤導消費者，欺騙消費者及隨意承諾又不履行等層出不窮；六是隨意涂改國家有關檢測報告欺騙消費者。二、市場前景未來中國成品地板具有很大的發(fā)展空間。中國房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展繼續(xù)升溫，根據(jù)國務院十五發(fā)展計劃報告，至十五計劃末，城鎮(zhèn)人均居住面積由現(xiàn)在的13.1平方米，上升到22平方米。未來5年，我國城鎮(zhèn)化人口以每年超過1%的速度增加，從而產(chǎn)生大量城鎮(zhèn)住房需求；現(xiàn)在住房的二次裝修，亦將產(chǎn)生大量需求，其他辦公場所使用、商業(yè)場所使用、農(nóng)村市場拓展等，也將釋放成品地板市場需求的巨大潛力。未來5年，我國每年新增住宅面積10.33億平方米，需裝修面積15.99億平方米（含二次裝修），需鋪地材料（按70%計）11.9億平方米。成品地板在整個鋪地材料中的比重2003年占10%，需求量約為1億平方米；2006年將占15%，需求量約為1.7億平方米。三、前景優(yōu)勢分析主要表現(xiàn)為四大優(yōu)勢：政策優(yōu)勢：成品地板符合國家可持續(xù)發(fā)展的資源政策，符合國家環(huán)境保護政策，符合世界性環(huán)保要求，國家相關產(chǎn)業(yè)政策支持力度大。產(chǎn)品優(yōu)勢：成品地板將繼續(xù)以耐磨、美觀、環(huán)保、防潮、阻燃、防蛀、安裝便捷、易清潔護理、經(jīng)濟實用等諸多優(yōu)點而獲得更多消費者的青睞；成品地板品質不斷提高，產(chǎn)品更加藝術化、個性化，更真實、美觀，更輕巧，更環(huán)保，表面處理技術更趨先進和多樣化，更能滿足不同市場的需求。市場環(huán)境和市場營銷優(yōu)勢：國家擴大內(nèi)需政策將進一步推動中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展；申奧成功帶來新的經(jīng)濟發(fā)展機遇；成品地板消費市場進一步擴大，將由大、中城市逐步進入小城市，甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)；成品地板正成為大眾化家裝消費品；成品地板將在整個鋪地材料中取得更多的市場份額；國內(nèi)業(yè)已形成幾個較具生產(chǎn)規(guī)模和綜合實力的成品地板企業(yè)，將帶領這個行業(yè)繼續(xù)發(fā)展；中國入世，更多國外企業(yè)和國外品牌進入中國市場，將催化中國成品地板行業(yè)的迅速發(fā)展。品牌優(yōu)勢：成品地板歷來重視品牌運作，已經(jīng)形成幾個強勢品牌；強勢品牌的配送、銷售服務、市場研發(fā)、促銷推廣等系統(tǒng)將逐步以高效、低成本、專業(yè)化的信息流、物流、資金流而在競爭中取得優(yōu)勢。推廣品牌營銷概念與當前中國百姓的消費心理相吻合，品牌形象良好與綠色環(huán)保的地板將受到更多消費者的歡迎。四、幾點預測至2006年，整個鋪地材料將形成2，000億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模；中國成品地板市場份額將超過實木地板而占據(jù)首位；企業(yè)的規(guī)?；?、集約化程度越來越高，技術的進步和發(fā)展得以加速；企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力、核心競爭力進一步增強；市場將可能產(chǎn)生分化，并形成一定的細分市場，產(chǎn)品進一步體現(xiàn)異化；市場進一步擴大，生產(chǎn)成本和經(jīng)營費用因規(guī)模擴大而降低；品牌利益將得到延伸，服務意識將進一步引入，服務成為競爭的重要優(yōu)勢；國家制定傾斜產(chǎn)業(yè)政策，加快對速生林資源的開發(fā)和利用，對中國木地板市場發(fā)展產(chǎn)生重大影響?？傊?，理想且又現(xiàn)實的中國成品地板市場前景廣闊，發(fā)展動力強勁，充滿誘惑又競爭激烈。第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模：年加工30,000平方米復合地板二、產(chǎn)品簡介： 成品木質地板塊集成材其以優(yōu)質硬木經(jīng)現(xiàn)代新技術處理，經(jīng)過4o余道特定工序拼制、粘結、油漆而成。成品在生產(chǎn)工藝流程上整體造型一氣呵成，色澤亮麗，線條具有韻律動感，既有天然木質紋理豪華自然的色彩，亦有人工合成立體幾何圖形的工藝美，豪華大方卻又不失古樸與典雅之格，可廣泛用于家庭，賓館，商場等室內(nèi)地面的裝飾。三、產(chǎn)品特點:設計新穎，結構科學，工藝先進，古樸典雅，豪華大方，高品位，自然親切。本產(chǎn)品經(jīng)特殊工藝處理，不變形、不開裂，耐磨損，抗蟲蛀。防潮，防腐，能自然凋節(jié)室內(nèi)溫度，冬暖夏涼，獨具柔和性，價格合理，無菌無味，有益健康，適用性廣，可組成多種理想的圖案。安裝簡便，免磨免創(chuàng)，使用方便壽命長。第四章 廠址選擇與建廠條件一、 廠址選擇1. 交通位置為了節(jié)省工程投資，減少運輸費用，擬建在xx鎮(zhèn)五間房村，位于302國道沿線與201國道1.5公里，交通便利。2. 自然氣象概況（1）氣象概況年平均氣溫：2.7攝氏度最高月份平均氣溫：20.8攝氏度最低月份平均氣溫：-14.8攝氏度年平均風力：2-3級最大風力：7級最小風力：2級最大地震裂度：6度（2）水文條件年平均降雨量：600mm最大凍土深度：1.8m二、 供水條件擬建項目年用水量6,000噸，新設機井，完全可以滿足生產(chǎn)、生活用水的需要，消防用水設置消除蓄水池，配有消防給水泵，可自設水井。三、 供電條件采用開發(fā)區(qū)二次變電的電源，可安裝電力設施，不需要增容。四、 供熱條件只有附屬設施需采暖。兩個烘干窯自制采暖加熱設施。五、 通訊條件接入市話網(wǎng)，同時也是移動通訊網(wǎng)覆蓋范圍，可迅速通訊。第五章 技術方案與節(jié)約能源一 、技術原則與項目構成1. 技術原則選擇的加工技術與設備，堅持技術先進，經(jīng)濟合理、性能可靠，以保證產(chǎn)品質量優(yōu)良，使項目具有較好的經(jīng)濟效益。工藝流程力求合理、緊湊，減少消耗，降低成本，同時注意環(huán)境保護及安全防火等要求。2. 項目構成新建廠房、辦公室、原料庫房、鍋爐房變電設施等，工程主要為工藝設備安裝與土建工程。二、成品板塊集成材生產(chǎn)技術成品板塊集成材室內(nèi)地面裝飾新產(chǎn)品：該產(chǎn)品橫切加工，厚度為14mm，對邊距為60160mm。產(chǎn)品保持技術生長的自然年輪花紋，美觀豪華，富有彈性，比長條該紋木地板塊抗壓強度提高8倍，耐磨強度提高20倍，長期使用不變形，生產(chǎn)該產(chǎn)品的原材料是直徑為18190mm的小徑材，梢頭木，撫育間伐材，旋切膠合板單板剩下的木孩等。如果把這些小徑木資源利用起來，加工成橫切面木地板，經(jīng)濟效益可成倍提高，每立方米小徑木材可生產(chǎn)24平方米地板塊。每年產(chǎn)6萬平方米地板塊，需要小徑木材2，500立方米。產(chǎn)品終臺水率低8一10，適合全國各地使用，在任何條件環(huán)境下，均不會凸越反裂。產(chǎn)品根據(jù)木材物理力學性質，通過科學先進的干燥方法，含水率適宜，不變形，不翹曲、無毒無臭、加工精細、規(guī)格齊全、免磨免刨，可無膠鑲鋪，操作簡便，可根據(jù)不同的環(huán)境和愛好組合成多種富麗、典雅的圖案，給家庭居室等地面墻壁裝飾的最佳選擇。三、節(jié)約能源（一）概述隨著時代的進步，經(jīng)濟的發(fā)展，人們對資源的過度索取，種種資源已顯現(xiàn)出潰乏狀態(tài)，因此采取有效措施，提高能源利用率，降低損耗，節(jié)能降耗是企業(yè)生存發(fā)展的一項重要任務。目前由于我國生產(chǎn)工藝落后，機器設備陳舊以及管理不善等原因，造成我國能源利用率僅為30%，是發(fā)達國家的一半，這就反映出了節(jié)約能源的潛力很大。因此，節(jié)約能源成為主要工程內(nèi)容之一。我國目前電力緊缺，南方電網(wǎng)已時常拉閘限電，東北電網(wǎng)也不容忽視。本項目每平方米成品地板耗電15千瓦時，節(jié)能降耗的最終目標是降耗電1/3，即每平方米成品地板耗電達到10kwh。（二）節(jié)能設計依據(jù)本項目依據(jù)計資源（1992）1959號關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增到節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定。（三）節(jié)能措施在確定生產(chǎn)工藝流程及設備選型過程中，嚴格遵循合理利用資源，合理使用資源，盡力節(jié)約能源，尤其是不可再在能源更要百倍節(jié)能。認真貫徹節(jié)約能源精神，同時在尊重事實建好本項目的基本原則基礎上，采取以下節(jié)能措施：1、選擇合理的生產(chǎn)工藝方案。合理規(guī)劃供水系統(tǒng)，合理布局加壓泵站平面，工藝流程力求簡短，避免迂回重復，減少機井水損失。加壓泵站集中布置即節(jié)約能源、用地，又便于集中管理。2、設備選型準確。工程中不選用耗能大的機電產(chǎn)品，選用經(jīng)權威部門鑒定的節(jié)能設備，技術先進的新產(chǎn)品，機組綜合效率達到85%-90%。合理選用閥門、流量計和管路附加，避免不必要局部損失。3、總圖布置合理，有效利用建筑單位，確定合理運輸路線。4、 在廠房保溫材料的選擇上，應選擇導熱系數(shù)小，保溫性能好的eps保溫材料，使廠房的冷耗降到最低。第六章 工程方案與設備方案一、工藝技術方案（一）工藝技術方案和主要設備的選擇（1）結合復合地板生產(chǎn)技術，裝備水平，管理水平及生產(chǎn)經(jīng)驗，選擇成熟的技術和裝備配套，采用經(jīng)濟可行的工藝方案，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質量。（2）根據(jù)原料情況工業(yè)生產(chǎn)配比：原木（m3）：水（t）：電（kwh）：成品（m2）=1:2.4:15：24（3）按照復合地板的技術要求，經(jīng)調(diào)查研究擬選用拼板機，大鋸、二鋸、截鋸、拋光機、壓刨、平刨、沙光機、烘窯等設備、設施，其價格適中，性能可以滿足項目的技術要求。二、工藝流程工藝流程見工藝流程圖 二鋸 截鋸原木 大鋸 烘干 二鋸 截鋸淋漆 沙光 開槽 刨光 指接成品 驗收入庫三、建設工程方案（一）本項目位于五間房村，占地10,000平方米，建筑單層設計，采用磚混結構，立面設計，接景觀設計要求，與其它建筑揚風格協(xié)調(diào)統(tǒng)一，施工中按規(guī)定采用防火材料。（二）項目廠房規(guī)劃與布局1、 總平面圖布置原則（1）滿足生產(chǎn)流程的要求（2）滿足建筑防火和安全生產(chǎn)的要求（3）滿足場內(nèi)外木材及成品運輸?shù)囊螅?）滿足廠區(qū)排水的要求2、項目布局本項目位于場外國道南側，本項目擬沿道路布屬，（詳見總平面布置圖）（三）項目建設標準和具體建設內(nèi)容1、建設標準執(zhí)行國家現(xiàn)行有關規(guī)范、規(guī)程及統(tǒng)一標準。主要依據(jù)：建筑結構荷載規(guī)范gb5009-2001建筑設計抗震規(guī)范gb5001-2001建筑地基基礎設計規(guī)范gb50007-2002混凝土結構設計規(guī)范gb50010-2002建筑設計防火規(guī)范gbj16-87（2001版）結凈廠房設計規(guī)范gb50073-20012、主要建（構）筑構物的特性和結構類型主要建（構）筑構物工程一覽表序號名稱建筑面積結構類型備注1廠房1000平方米磚混2辦公室200平方米3庫房500平方米4鍋爐房30平方米5電力設施1套6干燥窯360平方米車間門窗采用塑鋼推拉窗，平開門，地面采用水泥沙漿地面，建筑內(nèi)墻作一般噴涂，屋面采用有組織排水50mm聚苯板保溫app改性卷材防水，基礎分別采用鋼筋砼獨立基礎和毛石基礎。（四）主要原材料供應原材料由敦化及周邊各大林業(yè)局供應第七章 消防措施與環(huán)境保護一、 消防（一） 概述 為了保護工廠的安全生產(chǎn)，保護職工和項目的生命財產(chǎn)安全，切實做到防患于未燃，本項目堅定貫徹“預防為主、防消結合“的方針，從生產(chǎn)工藝及總平面布置及建筑防火等幾方面考慮，統(tǒng)籌兼顧，保護安全，采取行之有效的防火措施以防止和減少火災危害性，真正做到使用方便，經(jīng)濟合理。（二） 消防依據(jù)1建筑設計防火規(guī)范2滅火器配制設計規(guī)范3建筑內(nèi)部裝飾物設計防火規(guī)范（三） 工程特征本項目工程的火災危險性為甲類，火災危險性較大，必須嚴格采取防火措施，所有建筑物均不低于二級而等級。（四） 消防設施與措施1、 廠區(qū)總平面布局合理，沒有有暢通的防火通道保證萬一發(fā)生火災消防車盡快接近火場。工藝總圖建構筑電氣給排水及暖通專業(yè)在設計中嚴格執(zhí)行消防局頒發(fā)的建筑設計防火規(guī)范的各各項規(guī)定，防止火災事故的發(fā)生。2、 各建構筑物的平面布置要符合防火間距的要求。3、 四周安全出口安全距離及建筑構件要滿足規(guī)范的要求。4、 建筑物耐火等級為二級以上，重金屬結構表面涂防火涂料并設安全出口，保證安全距離5、 室內(nèi)外接建筑滅火器配制設計規(guī)范的要求，設室外地下式消火栓，四間內(nèi)設室內(nèi)消火栓并配備一定數(shù)量的滅火器。另外在辦公樓及車間設置二氧化碳滅火器，以控制火災發(fā)生時的危害。6、 消防用水根據(jù)防火規(guī)范要求，設消火栓，消防給水采用臨時高壓系統(tǒng)，從消防泵從消防蓄水池供給。（五） 防爆本工程執(zhí)行國家標準爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范結合本工程實際情況主要防爆措施。1、 加強干燥窖的排風，防止形成爆炸性混合物。2、 導線式電纜采用銅芯，鋼管配線按防爆要求施工并加離密封。二、 環(huán)境保護（一） 建設地點環(huán)境狀況本項目建設地點位于敦化市xx鎮(zhèn)五間房村，距302國道50米，北隔302國道為農(nóng)田，距市中心3公里，廠區(qū)地勢平坦，周圍環(huán)境狀況良好，四周環(huán)境優(yōu)越，交通便利，無工業(yè)污染，“三廢”便于治理達標排放。（二） 主要污染源及污染物在生產(chǎn)過程中有廢水、廢氣、廢渣，噪聲的產(chǎn)生，在污染程度極輕。主要污染源及污染物有：1、 煙氣：生產(chǎn)線無廢氣產(chǎn)生，只有在冬季采暖和干燥窖加熱時鍋爐產(chǎn)生部分煙氣，工程設計有措施，排放可達國家標準。2、 工業(yè)粉塵：主要是鋸沫等，堆場取料及配料過程可產(chǎn)生少許粉塵，可經(jīng)灑水增濕減少粉塵，其不會對環(huán)境造成影響。3、 廢水：生產(chǎn)中用水屬消耗水，生活污水，可排至廠區(qū)下水管道，均不會對環(huán)境造成污染。（三） 環(huán)保設計采用的標準1、污水綜合排放標準gb8978-962、工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準gb12348-903、城市區(qū)域噪音標準gb12348-994、鍋爐煙氣排放標準gbpb3-995、中華人民共和國環(huán)境影響評價法2002年四、廠區(qū)綠化工程建成后將在建筑物周圍，道路兩旁植物種花、種草，搞好廠區(qū)綠化，使工人有一個良好的工作環(huán)境。第八章 組織機構與人力資源配置一、 企業(yè)組織與工作制度（一） 企業(yè)組織機構1、項目法人組建方案：根據(jù)項目出資者的特點，公司法和國家有關規(guī)定的要求，確定項目法人組織方案和相適應的組織機構模式。2、管理機構組織方案：根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度和公司治理特定和國家有關的工程項目組織管理的規(guī)定，按生產(chǎn)經(jīng)營的特點和需要，本項目實行新設法人制定，按照現(xiàn)代企業(yè)制度，設立有限責任公司，設總經(jīng)理1人，在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下，設生產(chǎn)車間、計劃財務室、采購和營銷部，對生產(chǎn)經(jīng)營和行政事務實行統(tǒng)一領導，各負其責。（二） 工作制度企業(yè)年工作日為240天，管理及技術人員單班工作，工人單班生產(chǎn)，實施每班工作8小時制。二、 人力資源配置企業(yè)總定員共54人，其中管理人員8人，技術人員10人，工人36人。人力資源配置一覽表序號部門人數(shù)小計管理人員技術人員工人1總經(jīng)理112副經(jīng)理113財務室224辦公室2245采購部11246營銷部1457鍋爐房228生產(chǎn)部1230339門衛(wèi)2210合計8103654三、 人員培訓（一） 培訓目標通過培訓，使該工程中的生產(chǎn)人員或調(diào)入新崗位的操作人員都具有上崗資格，達到各自崗位應知應會中所規(guī)定的崗位人員條件和要求，使工程技術人員和生產(chǎn)管理人員通過培訓成為管理和指揮生產(chǎn)的對象。（二） 培訓方式采用長期培訓與短期培訓相結合的方式。上崗人員培訓之后，按崗位等級標準，經(jīng)考核合格后上崗，凡上崗人員要保持一定的穩(wěn)定性，對人員的培訓時間，應與項目建設各階段的工作進度相銜接，以保證項目順利投產(chǎn)。設備操作人員應在設備安裝調(diào)試前完成培訓工作，以便人員參加設備的調(diào)試過程熟悉他們將操作的設備性能，掌握處理設備事故的技能。四、 勞動安全與衛(wèi)生（一） 編制依據(jù)1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法2、工業(yè)安全規(guī)程3、勞動部頌布的建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定4、國家經(jīng)貿(mào)委制定的職業(yè)安全健康管理體系指導意見和職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范5、生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則（二） 防范措施1、 各崗位操作工人結合實際工作情況，配發(fā)勞動防護用具2、 各傳動設備均設安全防護罩，車間地坑周邊設置防擴欄，扶梯，照明并有明顯標志。3、 所有用電設備的不帶電金屬外殼均采用按零保護，在車間的電源進行戶處設重復接地裝置，要求按地電阻不大于10歐姆。4、 在給排水設計中考慮了消防用水及消防設施。5、 綠化廠區(qū)環(huán)境有效的凈化空氣，減少污染，在車間周圍進行適當?shù)木G化，使廠區(qū)環(huán)境優(yōu)雅。6、 勞動全安與企業(yè)衛(wèi)生管理在廠內(nèi)設置相應機構及專職人員復寫有關勞動安全與環(huán)保制度，定期定時檢查，監(jiān)督及教育，從組織上制度上保證安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)。第九章 項目實施進度建議一、 編制原則1、 根據(jù)項目洽淡落實情況，合理安排各單項工程開工相互銜接好時間。2、 設備安裝調(diào)試，應有設計施工及投資方的的專業(yè)技術人員參加，以便在建設過程中及時發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題確保建設周期順利投產(chǎn)。二、 項目進度計劃1、審批立項辦理各項手續(xù)：2006年3月-5月2、建設廠房：2006年3月-9月3、設備到位：2006年8月-9月4、設備安裝：2006年9月-10月5、職工培訓試生產(chǎn)：2006年10月-11月6、工程項目峻工驗收：2006年11月-12月7、正式運營生產(chǎn)：2007年1月三、項目實施計劃進度表（甘特圖）項目實施計劃進度表序號項目345678910111211審批立項*2建設廠房*3設備到位*4設備安裝*5試生產(chǎn)*6峻工驗收*7正式運營*第十章 投資估算與融資方案一、 項目概述1、本項目為年加工30，000平方米復合地板項目可行性研究階段。2、投資范圍：本項目投資范圍指生產(chǎn)車間、辦公室、庫房、干燥窯、鍋爐房及設備購置等投資的估算，以及流動資金的估算。3、主要生產(chǎn)規(guī)模年加工木材1，250立方米，產(chǎn)出30，000平方米成品地板二、 投資估算（一）投資估算的范圍土建、采暖、電氣照明、工藝設備、給排水、電氣、自控安裝以及其它費用，其中土地征用費用含在土建中。（二）投資估算的依據(jù)1、原國家計委建設部建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（1995年第二版）2、投資項目可行性研究指南編寫組 投資項目可行性研究指南 中國電力出版社2002年出版3、專門機構發(fā)布的標準及政府發(fā)布的物價指數(shù)4、擬建項目名項工程的建設內(nèi)容及工程量5、建筑工程：根據(jù)吉林省建筑工程預算定額基價表同類工程指標估算6、設備購置定型設備價格采用現(xiàn)行價，非定型設備參考部分生產(chǎn)廠房的非標準設備加工價格（三） 投資估算及分析1、 該項目建設投資200萬元其中：土建工程140萬元設備購置60萬元2、 該項目總投資300萬元其中：固定資產(chǎn)投資200萬元流動資金100萬元3、 本項目總投資300萬元，其中固定資產(chǎn)投資200萬元，占總投資的67%，流動資金100萬元，占總投資的33%。項目總投資估算匯總表 單位：萬元序號投資名稱投資額占投資額比例估算說明1建設投資20067%1.1建筑工程費1401.2設備及工器具購置費602流動資金10033%3項目總投資300100%三、 融資方案本項目總投資300萬元，其中固定資產(chǎn)投資200萬元，流動資金100萬元。本項目擬自籌全部資金。第十一章 財務評價與經(jīng)濟分析一、 分析評價概述（一）本項目為吉林省敦化市xx鎮(zhèn)年產(chǎn)30，000平方米成品地板塊集成材項目可行性研究階段。（二）編制依據(jù)：項目計算期12年，其中建設期1年，生產(chǎn)期11年，相關的原輔料、成本、燃料、動力的年耗量及固定資產(chǎn)投資估算等有關資料。（三）評價依據(jù)（1）、2002年由國家計委辦公廳發(fā)文試行投資項目可行性研究指南（2）、對務分析采用時價與預測價格（3）、對財務分析采用價格體系的簡化（4）、相關的原輔料成本二、 財務效益分析（一） 產(chǎn)品成本估算1、成本估算依據(jù)及說明（1） 成本中的原材料燃料動力價格均為到廠價和現(xiàn)行價（不含稅）（2） 本項目職工人數(shù)54人。其中管理人員8人，年均工資級別9，600元，技術人員10人，年均工資12，000元，工人36人，年工資7，200元，項目總工資費用45.6萬元。福利費按工資總額14%計算，為6.4萬元。（3） 由于項目計算期小于法定折舊期按最終折舊法計算，設備殘值率10%，折舊期10年，建筑工程殘值率5%，折舊期10年。（4） 修理費按銷售收入的0.5%計算，財務費用按銷售收入的0.3%計算，其它費用按銷售收入的0.4%計算。2、 生產(chǎn)成本估算按生產(chǎn)費用要素直接計算新產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，正常年的總成本為426.0萬元。（二） 財務分析1、 財務分析的依據(jù)及說明（1）項目的生產(chǎn)負荷：本項目擬一年建成，投產(chǎn)后第一年達設計生產(chǎn)能力，整個計算期12年，包括建設期1年。（2）新產(chǎn)品的銷售價格按廠家提供的出價計算為不含稅價格。（3）稅金：產(chǎn)品的增值稅年為17%，燃料、水為17%，按銷項稅額減進項稅額計算，城市維護建設稅率為7%，教育費附加費率3%，分別按增值稅、營業(yè)稅、消費稅合計計算，所得稅稅率按應納所得稅的33%計算。（4）盈余公積金按稅后利潤的10%計算，公益金按稅后利潤的5%計提。（5）本項目因為無貸款額度，因此不再做貸款償還分析和流動分析，因為自己全部自籌，不在編制投資來源計劃和資產(chǎn)負債分析。（6）財務現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率按社會折現(xiàn)率10%計算。（7）基本報表有輔助報表主要有：a 主要建構筑物工程投資一覽表b 主要設備投資一覽表c 流動資金估算表d總成本費用估算表e 銷售收入、銷售稅金及附加估算表f 損