某公司新品投產(chǎn)管理手冊(cè)

CA-PDS投產(chǎn)管理手冊(cè)CA-PDS新品投產(chǎn)管理手冊(cè)當(dāng)前版本：2.0 修訂日期：2011年03月10日實(shí)施日期：2011年03月10日發(fā)布單位：項(xiàng)目管理部前 言汽車新品投產(chǎn)階段主要是進(jìn)行試生產(chǎn)條件的準(zhǔn)備、試制樣車和試生產(chǎn)車的生產(chǎn), 完成質(zhì)量問(wèn)題的整改驗(yàn)證，使產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo),并具備批量生產(chǎn)的條件。本手冊(cè)以CA-PDS流程為依托，溶合了TS16949、MLDQ等文件規(guī)定和各部門的相關(guān)流程，按照從CC到JOB1（量產(chǎn)簽署）的時(shí)間流進(jìn)行編寫。主要內(nèi)容包括：投產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)評(píng)估產(chǎn)品試制過(guò)程控制投產(chǎn)簽署量產(chǎn)簽署等本手冊(cè)重點(diǎn)對(duì)投產(chǎn)前的狀態(tài)、各輪試制的質(zhì)量控制、量產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行了細(xì)化描述，對(duì)過(guò)程文件的格式進(jìn)行了統(tǒng)一。通過(guò)本手冊(cè)的實(shí)施，可以統(tǒng)一汽車新品投產(chǎn)流程和過(guò)程文件格式，為公司新品投產(chǎn)提供有益的指導(dǎo)。本手冊(cè)將在實(shí)施過(guò)程中不斷完善。注：試制樣車的工裝件要達(dá)到投產(chǎn)管理指標(biāo)方能進(jìn)入工廠試制。注：本手冊(cè)的相關(guān)表單，可以根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)修訂，采用最新表單。目 錄第一章 投產(chǎn)管理1.1公司跨部門投產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，職能分工、人員構(gòu)成1.2投產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)1.3投產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃1.4投產(chǎn)項(xiàng)目管理制度1.5整車質(zhì)量目標(biāo)1.6投產(chǎn)階段的術(shù)語(yǔ)解釋第二章 試生產(chǎn)前準(zhǔn)備評(píng)估2.1 試生產(chǎn)前準(zhǔn)備評(píng)估的主要內(nèi)容2.2 各項(xiàng)評(píng)估表第三章 試生產(chǎn)過(guò)程控制3.1 零件清單表（BOM表）驗(yàn)證及維護(hù)3.2作業(yè)指導(dǎo)書編寫及維護(hù)3.3試生產(chǎn)零件入廠驗(yàn)收管理3.4過(guò)程審核3.5質(zhì)量問(wèn)題管理3.6高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商技術(shù)支持3.7質(zhì)量狀態(tài)評(píng)估 (每一輪）3.8生產(chǎn)線設(shè)備管理3.9盛具管理3.10新品人員培訓(xùn)3.11 內(nèi)銷車評(píng)價(jià)管理3.12試生產(chǎn)爬坡計(jì)劃評(píng)價(jià)管理3.13試乘試駕評(píng)價(jià)管理第四章 投產(chǎn)簽署4.1 PSW簽署4.2 投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.3投產(chǎn)簽署報(bào)告第五章 量產(chǎn)簽署5.1初期流動(dòng)管理5.2量產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.3量產(chǎn)簽署報(bào)告第六章 資料歸檔投產(chǎn)階段資料歸檔明細(xì)第一章 投產(chǎn)管理1.1公司跨部門投產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，職能分工、人員構(gòu)成1.1.1 投產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員構(gòu)成投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司分管制造的副總裁擔(dān)任組長(zhǎng),項(xiàng)目總監(jiān)、物流部部長(zhǎng)、工廠廠長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng),各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人擔(dān)任組員；總體協(xié)調(diào)組由項(xiàng)目投產(chǎn)經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)；產(chǎn)品專責(zé)組由項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)；工藝專責(zé)組由項(xiàng)目工藝經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)、工廠技術(shù)處長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)；生產(chǎn)專責(zé)組由工廠副廠長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，物流處長(zhǎng)&各工藝車間主任擔(dān)任副組長(zhǎng)；質(zhì)量專責(zé)組由項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，工廠質(zhì)管處長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)；采購(gòu)專責(zé)組由采購(gòu)經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)。1.1.2 各專責(zé)組職責(zé)總體協(xié)調(diào)組職責(zé)：負(fù)責(zé)投產(chǎn)階段總體協(xié)調(diào)工作、負(fù)責(zé)進(jìn)度檢查、考核，負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)議的組織及匯報(bào)、負(fù)責(zé)重點(diǎn)問(wèn)題的跟蹤和處理。產(chǎn)品專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)投產(chǎn)階段產(chǎn)品試制、試生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)支持、設(shè)計(jì)變更等工作。工藝專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)線調(diào)試、產(chǎn)品制造工藝、作業(yè)指導(dǎo)書審核等工作。生產(chǎn)專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制、試生產(chǎn)的組織、工具盛具、物流、現(xiàn)場(chǎng)管理、員工培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)書編制等工作。質(zhì)量專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)制定各批次試生產(chǎn)的質(zhì)量目標(biāo)；組織整車AUDIT、管線路、整車動(dòng)態(tài)、試乘試駕等評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的收集與分類管理，以及落實(shí)、組織質(zhì)量問(wèn)題的整改、檢查、考核。采購(gòu)專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)零件、原輔料等的采購(gòu)組織、保供；負(fù)責(zé)零件批次、狀態(tài)管理、質(zhì)量整改等工作。1.2 投產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)1.2.1 投產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)一級(jí)職責(zé)二級(jí)職責(zé)三級(jí)職責(zé)新品投產(chǎn)計(jì)劃、協(xié)調(diào)、跟蹤、檢查、考核一、試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作評(píng)估1、負(fù)責(zé)組織編寫下達(dá)生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查計(jì)劃；2、組織協(xié)調(diào)試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；3、牽頭組織試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作評(píng)估，對(duì)試生產(chǎn)前工藝技術(shù)狀態(tài)、質(zhì)量整改情況、生產(chǎn)線、盛具、物流、人員、CPS導(dǎo)入、配套件供應(yīng)商等方面進(jìn)行評(píng)估，出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。二、試生產(chǎn)計(jì)劃編制1、牽頭組織編制投產(chǎn)項(xiàng)目的試制計(jì)劃；2、根據(jù)新品上市時(shí)間編制上市前批量生產(chǎn)計(jì)劃。三、試生產(chǎn)工作檢查、督促、協(xié)調(diào)1、定期組織召開(kāi)投產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)作業(yè)會(huì)，對(duì)試生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查；2、及時(shí)對(duì)試生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤，采取相應(yīng)措施，必要時(shí)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策；3、定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目試生產(chǎn)情況；4、負(fù)責(zé)投產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中跨部門的協(xié)調(diào)。四、評(píng)估、考核1、對(duì)試生產(chǎn)各專責(zé)組、各部門工作進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核；2、牽頭組織每輪試生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重大問(wèn)題報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策。五、投產(chǎn)管理流程優(yōu)化1、負(fù)責(zé)新品投產(chǎn)手冊(cè)的應(yīng)用2、參與新品投產(chǎn)管理流程持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)1.2.2 投產(chǎn)經(jīng)理信息渠道 此為信息渠道，若有重大問(wèn)題上重大產(chǎn)品推進(jìn)會(huì)；每周向項(xiàng)目總監(jiān)、工廠廠長(zhǎng)匯報(bào)進(jìn)展情況；各相關(guān)部門根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)展情況不定期的向投產(chǎn)經(jīng)理提供信息。1.3投產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃1.3.1 新品投產(chǎn)同步圖1.3.2新品投產(chǎn)階段各子系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃在投產(chǎn)階段,各相關(guān)單位均應(yīng)制定詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)計(jì)劃,包括:技術(shù)、采購(gòu)、質(zhì)量、生產(chǎn)（工廠沖壓、焊接、涂裝、總裝車間）等各子系統(tǒng)，以及內(nèi)銷車、試乘試駕的網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)計(jì)劃。1.3.3新品投產(chǎn)階段各類車輛的定義序號(hào)名稱主要用途階段1試制樣車主要用于生產(chǎn)線調(diào)試和工裝驗(yàn)證、試驗(yàn)用車、質(zhì)量整改（可以在試制車間完成）1TTO、2TTO（CC之前）2試生產(chǎn)車主要用于試驗(yàn)用車、生產(chǎn)線通過(guò)性驗(yàn)證1PP（CC-LS）3試生產(chǎn)車主要用于精調(diào)生產(chǎn)線工裝夾具、試驗(yàn)用車、試乘試駕、零部件質(zhì)量整改2PP（CC-LS）4試生產(chǎn)車主要用于零部件質(zhì)量整改、試乘試駕、人員培訓(xùn)3PP（CC-LS）5試生產(chǎn)車主要用于內(nèi)銷車、用于驗(yàn)證生產(chǎn)線能否小批量連續(xù)生產(chǎn)、驗(yàn)證生產(chǎn)節(jié)拍4PP（CC-LS）6準(zhǔn)商品車主要用于內(nèi)銷車、初期流動(dòng)管理、上市前鋪貨小批量（LS-J1）1.4投產(chǎn)項(xiàng)目管理制度1.4.1投產(chǎn)會(huì)議制度1.4.1.1 投產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)原則上項(xiàng)目進(jìn)行到工廠試生產(chǎn)階段前一個(gè)月，由項(xiàng)目管理部組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員召開(kāi)投產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)。1.4.1.2現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)會(huì)議在試制（試生產(chǎn)）過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)人員應(yīng)立即召集相關(guān)人員進(jìn)行商議、確定解決方案，并進(jìn)行記載。1.4.1.3 每日投產(chǎn)例會(huì)由投產(chǎn)經(jīng)理召集，各專責(zé)組人員參加，主要是小結(jié)當(dāng)天工作、收集問(wèn)題、安排下一天的工作。各個(gè)專責(zé)組用統(tǒng)一的狀態(tài)報(bào)告格式發(fā)布狀態(tài)報(bào)告XXX項(xiàng)目投產(chǎn)管理狀態(tài)報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)任務(wù)/活動(dòng)進(jìn)度狀態(tài)實(shí)際狀態(tài)跟蹤 (R/B/Y/G)存在的問(wèn)題行動(dòng)計(jì)劃 責(zé)任單位協(xié)助單位開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間 GG- Green 綠色表示目標(biāo)完成BB-Bule 蘭色表示項(xiàng)目活動(dòng)正常進(jìn)行中YY- Yellow 黃色表示項(xiàng)目活動(dòng)實(shí)施中存在一定的風(fēng)險(xiǎn),但在控制范圍內(nèi)RR- Red 紅色表示此項(xiàng)活動(dòng)延遲或存在重大風(fēng)險(xiǎn)無(wú)色狀態(tài)跟蹤無(wú)顏色活動(dòng)表示此項(xiàng)活動(dòng)暫未到開(kāi)始的時(shí)間接點(diǎn)1.4.1.4 每周投產(chǎn)例會(huì)由項(xiàng)目總監(jiān)召集，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、各專責(zé)組長(zhǎng)和相關(guān)人員全部參加，對(duì)一周以來(lái)的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量問(wèn)題、采購(gòu)、產(chǎn)品、工藝、設(shè)備等問(wèn)題進(jìn)行回顧，分析疑難問(wèn)題的原因,制定新的解決措施。1.4.1.5每周質(zhì)量問(wèn)題整改例會(huì)(QTM例會(huì))由質(zhì)量經(jīng)理召集，各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加，對(duì)一周以來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題整改進(jìn)度、新問(wèn)題的措施等進(jìn)行跟蹤和落實(shí)。 1.4.1.6每周性能、試驗(yàn)板塊專題會(huì)由性能總師召集，各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加，對(duì)一周的性能、試驗(yàn)進(jìn)度及新問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)并提出解決措施。1.4.1.7雙周公司級(jí)投產(chǎn)專題會(huì)由項(xiàng)目管理部組織，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目投產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題并提出解決措施。1.4.2項(xiàng)目組集中辦公1.4.2.1時(shí)間項(xiàng)目投產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)召開(kāi)后，項(xiàng)目組即進(jìn)入集中辦公階段。1.4.2.2地點(diǎn)由項(xiàng)目組投產(chǎn)經(jīng)理聯(lián)系生產(chǎn)部門（工廠）， 安排辦公場(chǎng)地、辦公設(shè)備等。1.4.2.3人員投產(chǎn)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、開(kāi)發(fā)經(jīng)理、工藝經(jīng)理、項(xiàng)目專員、設(shè)計(jì)板塊總師級(jí)以上人員。1.5整車質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量問(wèn)題的整改未達(dá)到要求，不得轉(zhuǎn)入下一階段，應(yīng)重新實(shí)施整改，直至達(dá)到目標(biāo)要求。未達(dá)到目標(biāo)要求，需要特殊放行時(shí)，應(yīng)上報(bào)投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)討論并獲得批準(zhǔn)。1.5.1制造過(guò)程目標(biāo)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容1PP2PP3PP4PP5PP投產(chǎn)簽署量產(chǎn)簽署沖壓指標(biāo)沖壓零件尺寸精度合格率外覆蓋件一般尺寸精度合格率結(jié)構(gòu)件一般尺寸精度合格率基準(zhǔn)孔精度合格率安裝孔精度合格率焊接指標(biāo)白車身尺寸精度合格率白車身CII值白車身關(guān)重特性點(diǎn)(PPK/CPK值)涂裝指標(biāo)涂裝漆膜綜合性能指標(biāo)合格率漆膜厚度光澤度附著力硬度總裝指標(biāo)總裝關(guān)鍵工序點(diǎn)（PPK/CPK）值檢測(cè)線指標(biāo)過(guò)線檢測(cè)產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到GB7258-2004標(biāo)準(zhǔn)1.5.2可靠性和功能目標(biāo)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容1PP2PP3PP4PP5PP投產(chǎn)簽 署量產(chǎn)簽 署奧迪特缺陷數(shù)總?cè)毕輸?shù)外觀功能奧迪特分值總分值外觀缺陷分值功能缺陷分值強(qiáng)化(20分鐘)淋雨試驗(yàn),車內(nèi)漏、滲水點(diǎn)數(shù)首次故障里程（Km）平均故障里程（Km）可靠性故障扣分值爬坡能力30%駐車（空載），20%坡道上坡下坡車門外開(kāi)手解鎖力車門內(nèi)開(kāi)手解鎖力喇叭按動(dòng)力離合器腳踏力引擎蓋解鎖力油門腳踏力重大質(zhì)量問(wèn)題整改率一般質(zhì)量問(wèn)題整改率1.5.3外觀質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容1PP2PP3PP4PP5PP投產(chǎn)簽署量產(chǎn)簽署最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差前罩蓋與翼子板前保險(xiǎn)杠與翼子板翼子板與前門前門與后門后門與后側(cè)圍后側(cè)圍與后組合燈行李箱蓋與后側(cè)圍后側(cè)圍與后保險(xiǎn)杠行李箱蓋與后組合燈后組合燈與后保險(xiǎn)杠前組合燈與翼子板油箱蓋間隙CA-PDS投產(chǎn)手冊(cè)1.6整車投產(chǎn)階段的術(shù)語(yǔ)解釋1.1.1投產(chǎn)啟動(dòng)階段：從變更凍結(jié)(CC)開(kāi)始到量產(chǎn)簽署(JOB1)完成，該階段主要進(jìn)行生產(chǎn)條件的準(zhǔn)備，部分工裝樣車和試生產(chǎn)車的制作，使產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)，具備批量生產(chǎn)的條件。1.6.2變更凍結(jié)（CC）：(Change Cut-off) 設(shè)計(jì)問(wèn)題整改完成后，凍結(jié)產(chǎn)品數(shù)據(jù)。1.6.3 投產(chǎn)簽署（LS）：(Launch Sign-off)開(kāi)始小批量生產(chǎn)前，對(duì)投產(chǎn)條件進(jìn)行的綜合性確認(rèn)。1.6.4 量產(chǎn)簽署（J1）：（Job 1）具備批量生產(chǎn)條件，正式進(jìn)入批量生產(chǎn)，并可上市銷售。1.6.5 項(xiàng)目總結(jié)（FS）：（Final Status）對(duì)上市后的新產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、市場(chǎng)表現(xiàn)等進(jìn)行跟蹤，完成項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)，完成資料更新。1.6.6試制樣車：該類型車處于1TTO、2TTO（CC之前），主要用于生產(chǎn)線調(diào)試和工裝驗(yàn)證、試驗(yàn)用車、質(zhì)量整改，可以在試制車間完成。 1.6.7試生產(chǎn)車：該類車型處于CC-LS預(yù)評(píng)審階段，用工裝樣件在正式生產(chǎn)線上裝配的樣車，主要用于驗(yàn)證生產(chǎn)線能否小批量試生產(chǎn)的樣車；包含質(zhì)量部組織的試乘試駕車輛。1PP（ First Production Proveout）第一次試生產(chǎn)2PP 3PP 第二次試生產(chǎn) 第三次試生產(chǎn)1.6.8內(nèi)銷車：該類車型處于LS預(yù)評(píng)審-JOB1（量產(chǎn)簽署）階段，主要銷售給公司項(xiàng)目組內(nèi)部員工，用于及早暴露車輛質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，便于上市前的質(zhì)量問(wèn)題整改的車輛；包含市場(chǎng)部的媒體試乘試駕車輛。1.6.9準(zhǔn)商品車：該類車型處于LS-JOB1階段，主要用于質(zhì)量部進(jìn)行初期流動(dòng)管理，公司員工內(nèi)部銷售、銷售公司上市前鋪貨。1.6.10 PSW簽署：(Part Submission Warrant)在小批量生產(chǎn)之前由供應(yīng)商提交零部件生產(chǎn)質(zhì)量保證，由采購(gòu)部STA確認(rèn)簽署。第二章 試生產(chǎn)準(zhǔn)備評(píng)估 整車進(jìn)入試生產(chǎn)前，投產(chǎn)經(jīng)理牽頭，對(duì)試生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估，對(duì)存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)充分暴露，要根據(jù)影響的程度決定是否進(jìn)入試生產(chǎn)階段。2.1 試生產(chǎn)前評(píng)估項(xiàng)目明細(xì)序號(hào) 試生產(chǎn)前評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估牽頭單位備注1工藝準(zhǔn)備評(píng)估工藝專責(zé)組2生產(chǎn)線設(shè)備準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組3盛具、工具準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組4物流、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組5檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)估質(zhì)量專責(zé)組6人員配置及培訓(xùn)準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組7供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)專責(zé)組8投產(chǎn)前技術(shù)狀態(tài)評(píng)估產(chǎn)品專責(zé)組9投產(chǎn)前質(zhì)量狀態(tài)評(píng)估質(zhì)量專責(zé)組2.2.1 工藝準(zhǔn)備評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1沖壓1.1沖壓模具調(diào)試計(jì)劃1.2模具清單（包含備件清單）1.3模具圖紙資料1.4產(chǎn)品過(guò)程流程圖1.5沖壓工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）1.6沖壓作業(yè)指導(dǎo)書1.7沖壓主輔料清單及定額（試生產(chǎn)）1.8關(guān)重工序清單2焊接2.1焊接試生產(chǎn)計(jì)劃(含夾具調(diào)試計(jì)劃)2.2焊接生產(chǎn)線工藝平面布置圖2.3焊接夾具清單2.4焊接設(shè)備清單2.5焊接夾具圖紙資料（包括備件清單）2.6焊接工藝路線圖2.7焊接工藝參數(shù)規(guī)范表2.8焊接工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）2.9焊接作業(yè)指導(dǎo)書2.10焊接輔料清單及定額（試生產(chǎn)）2.11關(guān)重工序清單3涂裝3.1涂裝試生產(chǎn)計(jì)劃(含涂料仿形計(jì)劃)3.2新增工具清單（包括備件清單）3.3投料明細(xì)3.4涂裝工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）3.5涂裝作業(yè)指導(dǎo)書3.6涂裝主輔料清單及定額（試生產(chǎn)）3.7關(guān)重工序清單4總裝4.1總裝試生產(chǎn)計(jì)劃4.2總裝生產(chǎn)線工藝平面布置圖4.3投料明細(xì)4.4總裝工藝流程圖4.5工裝夾具圖紙資料（包括備件清單）4.6新增設(shè)備清單（包括備件清單）4.7新增工具清單（包括備件清單）4.8總裝工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）4.9總裝作業(yè)指導(dǎo)書4.10總裝檢測(cè)線工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）4.11總裝路試工藝規(guī)程(試生產(chǎn))4.12總裝綜合檢驗(yàn)工藝規(guī)程(試生產(chǎn))4.13總裝輔料清單及定額（試生產(chǎn)）4.14總裝扭矩控制表4.15關(guān)重工序清單評(píng)價(jià)結(jié)果2.2.2 生產(chǎn)線設(shè)備準(zhǔn)備評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1焊接線單臺(tái)設(shè)備建設(shè)2焊接線聯(lián)動(dòng)設(shè)備建設(shè)3涂裝線單臺(tái)設(shè)備改造4涂裝線聯(lián)動(dòng)設(shè)備改造5總裝線單臺(tái)設(shè)備改造6總裝線聯(lián)動(dòng)設(shè)備改造7檢測(cè)線設(shè)備改造評(píng)價(jià)結(jié)果2.2.3盛具、工具準(zhǔn)備評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1沖壓線自制件盛具2焊接線盛具3涂裝線盛具4總裝線盛具5白車身配套件盛具6整車配套件盛具7四大生產(chǎn)線工具8評(píng)價(jià)結(jié)果2.2.4物流、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1沖壓線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案2焊接線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案3涂裝線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案4總裝線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案56評(píng)價(jià)結(jié)果2.2.5檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1零件質(zhì)量控制三級(jí)網(wǎng)絡(luò)2模具、檢具預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3零部件檢查成績(jī)表4零件檢測(cè)計(jì)劃5 質(zhì)量目標(biāo)6測(cè)量系統(tǒng)MSA分析7零件質(zhì)量分析匯總評(píng)價(jià)結(jié)果2.2.6 人員配置及培訓(xùn)準(zhǔn)備評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目狀態(tài)問(wèn)題描述解決措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注1測(cè)算人員需求數(shù)2提供任職條件3編制人員招聘滾動(dòng)計(jì)劃4按計(jì)劃組織人員5組織符合條件人員體檢6及時(shí)確定勞動(dòng)關(guān)系7組織合格人員及時(shí)報(bào)到8建立人員進(jìn)出臺(tái)帳9調(diào)查和分析培訓(xùn)需求10擬定培訓(xùn)計(jì)劃11及時(shí)變更培訓(xùn)計(jì)劃12新進(jìn)員工入職培訓(xùn)13特種作業(yè)人員上崗培訓(xùn)14新技術(shù)、工藝培訓(xùn)15新工裝、工具、設(shè)備培訓(xùn)16制造工程培訓(xùn)17變更管理培訓(xùn)18質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)、控制培訓(xùn)19職業(yè)健康安全、環(huán)境的培訓(xùn)20實(shí)作培訓(xùn)21培訓(xùn)效果的評(píng)估22完善的培訓(xùn)記錄23及時(shí)對(duì)需復(fù)訓(xùn)人員再培訓(xùn)評(píng)價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)人：時(shí)間：說(shuō)明：狀態(tài)評(píng)估分為三級(jí)評(píng)估，分別用紅、黃、綠表示未完成且無(wú)措施、部分完成且有措施、已完成。 2.2.7技術(shù)狀態(tài)評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1設(shè)計(jì)圖樣（含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范）的完整性、正確性2設(shè)計(jì)圖樣（含BOM表）的簽審3設(shè)計(jì)圖樣發(fā)布（含設(shè)計(jì)變更）的正確性、完整性和及時(shí)性4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的正確性、完整性和及時(shí)性5技術(shù)資料的管理情況和可追溯性6滿足3C等法規(guī)的申報(bào)和與實(shí)物狀態(tài)的一致性7整車/機(jī)、零部件型式試驗(yàn)、道路試驗(yàn)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的一致性8工藝規(guī)程與產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范的符合性9工藝規(guī)程指導(dǎo)的正確性10實(shí)物與驗(yàn)收規(guī)范的一致性11設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告12問(wèn)題整改、跟蹤、關(guān)閉狀況評(píng)價(jià)結(jié)果CA-PDS投產(chǎn)手冊(cè)2.2.8試生產(chǎn)前質(zhì)量狀態(tài)評(píng)估質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目名稱所處階段評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審人員序號(hào)問(wèn)題描述（質(zhì)量指標(biāo)）風(fēng)險(xiǎn)度牽頭整改單位完成時(shí)間結(jié)論意見(jiàn) 總質(zhì)量師：年 月 日2.2.9供應(yīng)商評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目供應(yīng)商明細(xì)存在的問(wèn)題保證措施1新供方或新制造場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)2對(duì)供方制造場(chǎng)所，因新產(chǎn)品或新制造技術(shù)的運(yùn)用帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)3供方歷史上業(yè)績(jī)差帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)4供方承擔(dān)大量業(yè)務(wù)造成供方資源緊張帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)5供方質(zhì)量保證能力帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)2.2.10總體試生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目名稱XXX(產(chǎn)品)投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目責(zé)任人評(píng)審小組成員評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審結(jié)果(是否合格)責(zé)任人簽字總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)論存在重大風(fēng)險(xiǎn)不能進(jìn)行投產(chǎn) 存在風(fēng)險(xiǎn)不影響投產(chǎn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字: 技術(shù)部門簽字: 質(zhì)量部門簽字:公司分管副總簽字第三章 試生產(chǎn)過(guò)程控制3.1 零件清單表（BOM表）驗(yàn)證及維護(hù)3.1.1目的驗(yàn)證和維護(hù)新品車型BOM表，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。3.1.2輸入工藝技術(shù)通知、整車明細(xì)、增減明細(xì)、輔料明細(xì)以及相關(guān)部門反映的BOM表問(wèn)題3.1.3輸出通過(guò)ERP系統(tǒng)輸出整車BOM表。3.1.4要點(diǎn)對(duì)提供的明細(xì)和涉及ERP的技術(shù)通知進(jìn)行判定，看是否需要進(jìn)行ERP維護(hù)；并決定是否需要進(jìn)行ERP更改，并最終將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。BOM表維護(hù)完成后，對(duì)其進(jìn)行測(cè)試，看是否符合要求。如有出入繼續(xù)對(duì)BOM表進(jìn)行核查和維護(hù)，直到問(wèn)題解決為止。3.1.5時(shí)間 新品試制前期至試生產(chǎn)結(jié)束3.1.6 單位牽頭單位：研究總院協(xié)助單位：制造工廠、管理信息部、采購(gòu)部、3.1.7零件清單表BOM表構(gòu)建及維護(hù)工作流程備注：LS前BOM由研究總院總體室維護(hù)管理LS后BOM由管理信息部部主數(shù)據(jù)管理處維護(hù)管理項(xiàng)目進(jìn)入內(nèi)銷車后，BOM轉(zhuǎn)入制造工廠組織下。CA-PDS投產(chǎn)手冊(cè)3.1.8 零件清單表BOM申請(qǐng)及更改表 信 息 分 類 代 碼 增 補(bǔ) 申 請(qǐng) 表標(biāo) 準(zhǔn) 化 信 息系 統(tǒng) 維 護(hù) 信 息 erp系統(tǒng)物料維護(hù)用序 號(hào)申請(qǐng)代碼申請(qǐng)代碼名稱型號(hào)或規(guī)格（圖號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）代碼類型組織號(hào)是否顏色件是否可選件物品類別是否落地結(jié)算落地結(jié)算生效日期相同供應(yīng)商基本單位物品類型模板名稱列表價(jià)格計(jì)劃員默認(rèn)采購(gòu)員標(biāo)準(zhǔn)成本(*)固定批量倍數(shù)(容器數(shù))最大-最小最小數(shù)量最大-最小最大數(shù)量前處理提前期處理提前期后處理提前期庫(kù)存計(jì)劃方法計(jì)劃方法物料狀態(tài)12信 息 分 類 代 碼 更 改 建 議 表標(biāo) 準(zhǔn) 化 信 息系 統(tǒng) 維 護(hù) 信 息序 號(hào)申請(qǐng)代碼申請(qǐng)代碼名稱代碼類型更改內(nèi)容及說(shuō)明現(xiàn)用變更為現(xiàn)用變更為3.1.9 零件清單表BOM表維護(hù)記錄表零件清單表BOM表維護(hù)記錄表序號(hào)維護(hù)時(shí)間內(nèi)容車型依據(jù)備注CA-PDS投產(chǎn)手冊(cè)3.2作業(yè)指導(dǎo)書編寫及維護(hù)3.2.1 目的 完成工藝資料的清理，完成作業(yè)指導(dǎo)書的編寫，確認(rèn)員工操作與作業(yè)指導(dǎo)書的符合度，同時(shí)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤管理。3.2.2 輸入工藝規(guī)程3.2.3 輸出作業(yè)指導(dǎo)書3.2.4 要點(diǎn)對(duì)員工操作與作業(yè)指導(dǎo)書逐項(xiàng)評(píng)估，提高工作效率，對(duì)存在的問(wèn)題，落實(shí)解決措施和時(shí)間要求，對(duì)于影響整個(gè)生產(chǎn)線聯(lián)動(dòng)或?qū)|(zhì)量影響較大的問(wèn)題，必須等待問(wèn)題解決完成后才能進(jìn)行生產(chǎn) 。3.2.5 時(shí)間第一輪試生產(chǎn)結(jié)束完成初稿試生產(chǎn)開(kāi)始至量產(chǎn)（每一輪試生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行一次員工操作與作業(yè)指導(dǎo)書符合度評(píng)價(jià)3.2.6 單位牽頭單位：工廠技術(shù)處參與部門：各工藝車間、研究總院、工藝技術(shù)部3.2.7 作業(yè)指導(dǎo)書編寫工作步驟3.2.8 作業(yè)指導(dǎo)書3.3試生產(chǎn)零件入廠驗(yàn)收管理3.3.1目的保證試生產(chǎn)零件（包含自制件和配套件）入廠驗(yàn)收質(zhì)量。3.3.2 輸入產(chǎn)品圖、技術(shù)條件等驗(yàn)收資料。3.3.3 輸出配套件檢查成績(jī)表3.3.4 要點(diǎn)3.3.4.1質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)圖紙資料、零部件關(guān)重特性編制檢查規(guī)格；3.3.4.2供應(yīng)商交驗(yàn)產(chǎn)品時(shí)提交配套件檢查成績(jī)表并在交驗(yàn)產(chǎn)品上作標(biāo)識(shí)，必要時(shí)，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門書面許可后可不提交；3.3.4.3 質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)交驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或確認(rèn);3.3.4.4產(chǎn)品超差時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門組織相關(guān)人員對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估后按不合格品處理流程處理；3.3.4.5 質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)發(fā)布零部件驗(yàn)收結(jié)果。3.3.5 時(shí)間：投產(chǎn)開(kāi)始3.3.6 單位：研究總院、采購(gòu)部、制造工廠3.3.7 配套件檢查成績(jī)表供應(yīng)商名稱產(chǎn)品名稱車型交驗(yàn)數(shù)量 (件/ 套)產(chǎn)品件號(hào)交驗(yàn)輪次（或批次）零件加工狀態(tài)描述：工裝 手工 快速成型檢查說(shuō)明： 試制 （250套以前） 設(shè)備變更 場(chǎng)地變更 工藝變更 設(shè)計(jì)變更 量產(chǎn)質(zhì)量抽查 其它 （在檢查說(shuō)明項(xiàng)目前畫 ）簡(jiǎn)圖：（檢測(cè)的項(xiàng)目應(yīng)在簡(jiǎn)圖中標(biāo)注出）最 終 結(jié) 論確 認(rèn) 會(huì) 簽 技術(shù)部門質(zhì)量檢驗(yàn)部門門備注：該欄目由長(zhǎng)安公司在新產(chǎn)品試制（裝）階段對(duì)不合格品處理時(shí)填寫，批量供貨時(shí)不填寫。注:供應(yīng)商提供的檢查成績(jī)表應(yīng)加蓋企業(yè)印章或檢驗(yàn)部門印章序號(hào)檢查項(xiàng)目技術(shù)要求檢查單位檢 查 結(jié) 果結(jié)論12345供應(yīng)商長(zhǎng)安公司供應(yīng)商長(zhǎng)安公司供應(yīng)商綜合判定結(jié)論檢驗(yàn)員檢驗(yàn)日期長(zhǎng)安公司綜合判定結(jié)論檢驗(yàn)員檢驗(yàn)日期備注3.4過(guò)程審核3.4.1 目的通過(guò)過(guò)程審核，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工序的薄弱環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，確保工序制造質(zhì)量。3.4.2輸入工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書3.4.3輸出過(guò)程審核問(wèn)題匯總表（QTM表）3.4.4要點(diǎn)新品每輪試制完成后，質(zhì)量管理處牽頭對(duì)沖壓、焊接、涂裝、總裝工藝車間進(jìn)行過(guò)程審核，按照人員/培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備/工裝、運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝、缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)、進(jìn)行評(píng)價(jià)，得出工序質(zhì)量的保證能力，制定不符合項(xiàng)的整改及預(yù)防措施，組織實(shí)施，并驗(yàn)證整改效果。新品LS轉(zhuǎn)段前，質(zhì)量部先期質(zhì)量處牽頭，體系運(yùn)行處配合，對(duì)工廠進(jìn)行過(guò)程審核，按照人員/培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備/工裝、運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝、缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)、進(jìn)行評(píng)價(jià)，得出工序質(zhì)量的保證能力，制定不符合項(xiàng)的整改及預(yù)防措施，組織實(shí)施，并驗(yàn)證整改效果。3.4.5時(shí)間每一輪試生產(chǎn)結(jié)束后評(píng)價(jià)一次、新品LS轉(zhuǎn)段前3.4.6單位牽頭單位：質(zhì)量管理處、質(zhì)量部先期質(zhì)量處參與部門：技術(shù)處、各工藝車間、質(zhì)量部體系運(yùn)行處3.4.7 過(guò)程審核工作步驟 CA-PDS投產(chǎn)手冊(cè)3.4.8 過(guò)程審核檢查表過(guò)程審核檢查表 報(bào)告號(hào)第 頁(yè)共 頁(yè)B2生產(chǎn)(每一道工序)工序號(hào)PS1工序名稱設(shè)備焊機(jī)夾具檢具B2.1人員素質(zhì)內(nèi)容/要求評(píng)價(jià)/說(shuō)明評(píng)分2.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的任務(wù)/職責(zé)?(自檢,過(guò)程認(rèn)可/點(diǎn)檢設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn),過(guò)程控制,參與改進(jìn)措施)2.1.2是否對(duì)員工委以生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的任務(wù)/職責(zé)?（整齊清潔,設(shè)備保養(yǎng)與維護(hù),備品備件,檢測(cè),試驗(yàn)設(shè)備的鑒定/校準(zhǔn))2.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù),并保持其素質(zhì)?(培訓(xùn)證明,資格證明,對(duì)產(chǎn)品及對(duì)生產(chǎn)缺陷的知識(shí))2.1.4是否有人員配置計(jì)劃及頂崗規(guī)定?(人員素質(zhì)列表,生產(chǎn)班次計(jì)劃)2.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?(質(zhì)量信息目標(biāo)值/實(shí)際值,質(zhì)量小組,改進(jìn)建議，自我評(píng)定)B2.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝內(nèi)容/要求評(píng)價(jià)/說(shuō)明評(píng)分2.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?(重要特性值進(jìn)行Cm值,CPK值測(cè)定重要參數(shù)監(jiān)控報(bào)警,模具/機(jī)器/設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù))2.2.2使用的測(cè)量/檢驗(yàn)器具是否在批量生產(chǎn)中有效地定期標(biāo)定?(試驗(yàn)方法,檢具的配置,檢具標(biāo)定證明)2.2.3工作崗位/檢驗(yàn)崗位是否符合要求?（照明,環(huán)保,整齊清潔,另件搬運(yùn),安全生產(chǎn))2.2.4在生產(chǎn)文件與檢驗(yàn)文件是否標(biāo)出所有的重要事項(xiàng),并堅(jiān)持執(zhí)行?(過(guò)程參數(shù),設(shè)備編號(hào),檢驗(yàn)規(guī)范,工藝文件,作業(yè)指導(dǎo)書，機(jī)器能力證明，過(guò)程控制圖的控制界限)2.2.5產(chǎn)品調(diào)換/更換是否具備必備的輔助器具?(調(diào)整計(jì)劃,靈活的模具更換裝置,極限標(biāo)樣)2.2.6是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行崗位點(diǎn)檢/認(rèn)可,并記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況?(新產(chǎn)品,更改過(guò)的產(chǎn)品批產(chǎn)前檢驗(yàn)指令)2.2.7要求的改進(jìn)措施是否按時(shí)落實(shí),并檢查其有效性?(過(guò)程FMEA,審核后的改進(jìn)計(jì)劃,內(nèi)部抱怨,顧客抱怨)B2.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/儲(chǔ)存/包裝內(nèi)容/要求評(píng)價(jià)/說(shuō)明評(píng)分2.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定,并是否有目的的運(yùn)往下一道工序?(即時(shí)供貨,定量定位,另件狀態(tài)標(biāo)識(shí),足夠、合適的運(yùn)輸器具)2.3.2產(chǎn)品/零件是否要求儲(chǔ)藏,運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定?(儲(chǔ)存量,防受損,整齊清潔,控制儲(chǔ)存時(shí)間,環(huán)境影響)2.3.3廢品,返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料,是否堅(jiān)持分別儲(chǔ)存與標(biāo)識(shí)?(隔離區(qū).廢品箱,狀態(tài)標(biāo)識(shí))2.3.4整個(gè)物流是否能確保不混批,不混料,并保證追溯性?(另件標(biāo)識(shí),狀態(tài)標(biāo)識(shí),生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí),去除無(wú)效標(biāo)識(shí))2.3.5模具/工具,工裝,檢具是否按特性存放?(防受損存放,定置存放,標(biāo)識(shí),明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài))B2.4缺陷分析,糾正措施,持續(xù)改進(jìn)(KVP)內(nèi)容/要求評(píng)價(jià)/說(shuō)明評(píng)分2.4.1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否完整記錄并具有可評(píng)判性?(記錄卡,控制圖,過(guò)程參數(shù)記錄,設(shè)備維修記錄)2.4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)定值分析,并由此導(dǎo)出改進(jìn)措施?(SPC,排列圖,因果圖,對(duì)策措施,實(shí)施效果)2.4.3對(duì)產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)是否分析原因,并檢查糾正措施的有效性?(因果圖,FMEA/缺陷分析,過(guò)程能力分析,8D方法)2.4.4對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?(新產(chǎn)品/新過(guò)程，未滿足質(zhì)量要求內(nèi)部/外部,驗(yàn)證是否遵守質(zhì)量要求)2.4.5對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?(成本優(yōu)化,改進(jìn)過(guò)程受控狀態(tài),降低流轉(zhuǎn)時(shí)間)2.4.6對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否確定目標(biāo)值,并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)?(產(chǎn)量,質(zhì)量數(shù)據(jù),缺陷成本,流轉(zhuǎn)時(shí)間)3.5質(zhì)量問(wèn)題管理3.5.1目的 通過(guò)建立規(guī)范的流程，質(zhì)量問(wèn)題歸口到質(zhì)量部先期質(zhì)量處統(tǒng)一管理，將所有試制時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題納入QTM管理系統(tǒng)，定期向項(xiàng)目組人員通報(bào)整改進(jìn)度。3.5.2 輸入質(zhì)量問(wèn)題跟蹤表、質(zhì)量問(wèn)題整改明細(xì)表、質(zhì)量問(wèn)題牽頭整改單位、組織牽頭分解單位、質(zhì)量問(wèn)題管理編號(hào)規(guī)則。3.5.3輸出新品試制質(zhì)量問(wèn)題整改匯總表3.5.4 質(zhì)量問(wèn)題管理整改跟蹤流程 3.3.5各類質(zhì)量問(wèn)題來(lái)源1、零部件入廠質(zhì)量問(wèn)題4、總裝問(wèn)題7、檢測(cè)線問(wèn)題2、各類質(zhì)量評(píng)價(jià)、測(cè)試的問(wèn)題5、焊接問(wèn)題8、路試質(zhì)量及外形問(wèn)題3、可靠性道路試驗(yàn)問(wèn)題6、涂裝問(wèn)題10、試乘試駕問(wèn)題3.3.6 新品試制質(zhì)量問(wèn)題整改跟蹤表新品試制質(zhì)量問(wèn)題整改跟蹤表NO.提出時(shí)間發(fā)現(xiàn)場(chǎng)所編制審查提出單位零部件件號(hào)工位問(wèn)題描述原因分析整改措施牽頭單位責(zé)任者完成時(shí)間零部件名稱整改完成情況檢查整改牽頭單位問(wèn)題提出單位問(wèn)題點(diǎn)已整改正在整改未整改效果驗(yàn)證12姓名聯(lián)系電話問(wèn)題提出人整改牽頭人供應(yīng)商供應(yīng)商技術(shù)質(zhì)量廠長(zhǎng)牽頭人簽名確認(rèn)人簽名3.3.7新品試制質(zhì)量問(wèn)題整改明細(xì)表新品試制質(zhì)量問(wèn)題整改明細(xì)表備注：表中各符號(hào)意義：“”表示問(wèn)題已關(guān)閉；“”表示問(wèn)題已整改但未進(jìn)行驗(yàn)證關(guān)閉；“”表示