供應商審核報告.doc

.供應商概要： 初審 重審 年審公司名稱：地址：成立時間：電話：法人代表：傳真：主要客戶：生產(chǎn)設備(數(shù)量)主要業(yè)務：檢測設備(數(shù)量)總?cè)藬?shù)：直接生產(chǎn)人數(shù)：品質(zhì)檢驗人數(shù)：聯(lián)系方式： 公司組織架構(gòu)：職 務姓名電 話郵 箱是否通過ISO認證？認證類別，認證公司，認證時間，有效時間； 審核表：序號審核內(nèi)容評分重要度描述 、說明、建議32101品質(zhì)手冊、目的、方針明確2業(yè)務分擔、責任、權(quán)限的明確度3確保有獨立組織的品質(zhì)保證部門及專門檢查員4不良品的控制流程是否明確5質(zhì)量記錄的完整記錄及保存6每年是否對質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核7客戶提供的文件、資料是否有效的保存、發(fā)放、管理8員工是否有入職培訓、崗位培訓并進行考核9是否有對供應商進行評估、考核、輔導10是否有要求供應商提供出貨報告、材質(zhì)證明11是否有完善的生產(chǎn)計劃管理和監(jiān)控12是否有來料、生產(chǎn)、出貨品質(zhì)控制程序13來料、生產(chǎn)、出貨的品質(zhì)標準是否明確14全檢、抽檢標準是否明確15檢驗員是否有培訓上崗管理16是否有客戶退貨、客訴處理流程17是否有對不良品進行分析并作出改善措施18不合格品，合格品是否有獨立放置區(qū)域并標識19物料管理是否有先進先出管理20是否建立批次管理方法及實施21物料是否建立可追溯性管理及實施22生產(chǎn)設備是否定期點檢、保養(yǎng)并記錄23現(xiàn)場物料是否有區(qū)域劃分24物料和成品是否有足夠的保護措施，以防損壞25批量生產(chǎn)前是否有首件檢驗，OK后方可生產(chǎn)26生產(chǎn)設備是否有操作作業(yè)指導書，員工是否按要求操作27檢驗、測量的設備是否有點檢規(guī)定并進行點檢28檢測設備是否定期校驗、保養(yǎng)、維護29是否有足夠的消防設備、明顯的安全通道標識30是否有獨立的危險品存放區(qū)31特殊作業(yè)是否有國家上崗資格證32生產(chǎn)是否有足夠的安全措施、勞保用品33生產(chǎn)現(xiàn)場及辦公室是否整潔有序備注評分：（優(yōu)秀） 3分=文件完善且很好的執(zhí)行； （滿意）2分=文件一般且有效執(zhí)行；（需改善）1分=有文件但執(zhí)行效果欠妥；（差）0=無文件也無執(zhí)行重要度：A=關(guān)鍵問題，須重點改善 B=嚴重問題，必須改善 C=輕微問題，建議改善 (需改善問題才區(qū)分重要度)總分：99*100/99=100分 最終分數(shù) = 審核實際得分*100/99審核重要問題記錄：1、2、3、4、5、總分數(shù)：審核結(jié)論：審核日期品質(zhì)部： 研發(fā)部： 采購部： 其他部門： 綜合以上信息，貴司在本次審核期內(nèi)：符合要求，可成為本公司合格供應商（新供應商）符合要求，請繼續(xù)維持（舊供應商）不符合要求，暫不予考慮（新供應商）不符合要求，取消供應商資格（舊供應商）不符合要求