康佳集團財務中心預算會計主管崗位手冊表2

康佳集團財務中心預算會計主管崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位資金預算執(zhí)行情況分析每月一：數(shù)據(jù)和資料的搜集會計報告（財務中心綜合會計主管）；銷售月報（事業(yè)部銷售管理部統(tǒng)計員）；生產(chǎn)月報（事業(yè)部制造部統(tǒng)計員）；競爭廠商信息（事業(yè)部市場部高級市場研究員）；年度資金預算或調(diào)整的資金預算（本崗位）相關數(shù)據(jù)庫的建立本崗位二：比率分析、趨勢分析、結(jié)構(gòu)分析和差異分析等數(shù)據(jù)和資料的初步分析（本崗位）揭示的重要問題或較大差異相關部門三：對重大差異進行調(diào)查，弄清原因，提出對策與相關部門進行溝通（相關部門）原因和對策的書面記錄本崗位四：撰寫資金預算執(zhí)行分析報告構(gòu)思分析的重點與一般的平衡（本崗位）資金預算執(zhí)行分析報告財務中心總經(jīng)理；戰(zhàn)略中心總經(jīng)理；人力資源中心總經(jīng)理；抄送總裁；財務總監(jiān)；事業(yè)部總經(jīng)理五：如有必要，組織資金預算執(zhí)行分析報告會動員部門針對差異提出原因和解決的措施（相關部門）資金預算分析報告會議記錄本崗位六：撰寫資金預算執(zhí)行分析匯報會議紀要部門匯報材料和會議記錄（本崗位）資金預算執(zhí)行分析會議紀要財務中心總經(jīng)理七：檢查部門解決措施的實施情況會計報表（財務中心綜合會計主管）；銷售月報（事業(yè)部銷售管理部統(tǒng)計員）；生產(chǎn)月報（事業(yè)部制造部統(tǒng)計員）；年度資金預算或調(diào)整的資金預算（本崗位）；競爭廠商信息（事業(yè)部市場部高級市場研究員）簡報康佳集團財務中心預算會計主管崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位資金預算編制或調(diào)整每年一：數(shù)據(jù)整理會計報表（財務中心綜合會計主管）；銷售月報（事業(yè)部銷售管理部銷售統(tǒng)計員）；生產(chǎn)月報（事業(yè)部制造部統(tǒng)計員）；年度資金預算或調(diào)整的資金預算（本崗位）；競爭廠商信息（事業(yè)部市場部高級市場研究員）預期的財務業(yè)績報告本崗位二：參與擬訂下年度的財務業(yè)績目標及其分解預期的財務業(yè)績報告（本崗位）會議紀要本崗位三：擬訂資金預算編制方案和表格設計（包括擬訂資金預算管理制度）與財務部領導討論（財務中心總經(jīng)理、主管預算副總經(jīng)理、本崗位）資金編制方案和表格設計（包括擬訂資金預算管理制度）各部門預算業(yè)務負責人四：組織預算培訓征求財務中心領導同意（財務中心總經(jīng)理）培訓教材各部門預算業(yè)務負責人五：組織、推動部門編制資金預算，接受咨詢部門支持和部門需求（各部門）部門編制的資金預算財務中心總經(jīng)理、主管預算的副總經(jīng)理、本崗位六：審核、匯總、平衡部門編制的資金預算部門編制的資金預算（本崗位）資金預算分析報告初稿本崗位七：資金預算委員會的審批資金預算分析報告初稿（本崗位）會議紀要本崗位八：根據(jù)會議紀要，修改資金預算分析報告會議紀要和資金預算報告（本崗