材料設(shè)備質(zhì)量管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及流程.doc

.材料（設(shè)備）質(zhì)量管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及流程1. 目的為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程材料（設(shè)備）質(zhì)量管理，規(guī)范城市公司對(duì)進(jìn)場材料（設(shè)備）的質(zhì)量控制，特制定本文件。2. 適用范圍本文件適用于城市公司所有開發(fā)工程項(xiàng)目。3. 術(shù)語和定義內(nèi)部職能單位：包括城市公司各職能部門。 4. 職責(zé)4.1 區(qū)域公司招標(biāo)采購部：在本流程的主要職責(zé)是留存材料異常情況資料備案。4.2 城市公司成本部：參與認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料及其他重要材料（設(shè)備）進(jìn)場檢驗(yàn)。4.3 城市公司設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）選擇的技術(shù)確認(rèn)，參與工程材料（設(shè)備）的進(jìn)場檢驗(yàn)和質(zhì)量控制。4.4 工程項(xiàng)目部：直接負(fù)責(zé)并組織實(shí)施材料（設(shè)備）進(jìn)場檢驗(yàn)和質(zhì)量控制，為工程材料（設(shè)備）的進(jìn)場檢驗(yàn)和質(zhì)量控制現(xiàn)場實(shí)施主體。5. 工作程序5.1工程部根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督管理控制的要求，建立工程材料（設(shè)備）管理制度并執(zhí)行。5.1.1 工程部制定材料（設(shè)備）質(zhì)量管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及流程。5.1.2 工程部對(duì)工程材料（設(shè)備）進(jìn)行控制分級(jí)并執(zhí)行；詳見相關(guān)記錄：土建工程材料進(jìn)場檢驗(yàn)分類表、安裝工程材料（設(shè)備）進(jìn)場檢驗(yàn)分類表、裝飾總坪工程材料進(jìn)場檢驗(yàn)分類表。分類表內(nèi)未出現(xiàn)的材料（設(shè)備）應(yīng)在進(jìn)場前3個(gè)工作日內(nèi)由城市公司成本部、城市公司設(shè)計(jì)部和工程部共同研究材料（設(shè)備）分級(jí)。5.1.3 工程項(xiàng)目部應(yīng)做好招投標(biāo)階段和施工階段的材料封樣管理。5.1.4工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織成本部參與認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)及其他重要材料（設(shè)備）的進(jìn)場驗(yàn)收，組織設(shè)計(jì)部參與涉及外觀及其他重要材料(設(shè)備)進(jìn)場驗(yàn)收和非正常情況報(bào)備。5.1.5工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織施工單位及監(jiān)理單位對(duì)合同約定或國家規(guī)定必須送檢、抽檢和平行取樣檢測材料（設(shè)備）及時(shí)送當(dāng)?shù)氐膰覚?quán)威檢測部門檢測，其檢測報(bào)告同時(shí)在工程部備案。5.2 區(qū)域公司招標(biāo)采購部委托城市公司督導(dǎo)工程項(xiàng)目部對(duì)工程進(jìn)場材料（設(shè)備）的質(zhì)量控制管理，并對(duì)材料異常情況資料備案。5.2.1招標(biāo)采購部委托城市公司成本部負(fù)責(zé)組織城市公司設(shè)計(jì)部和工程項(xiàng)目部參與招投標(biāo)階段的材料封樣和確認(rèn)。5.2.2 招標(biāo)采購部委托城市公司成本部監(jiān)督工程項(xiàng)目部部在項(xiàng)目實(shí)施階段的現(xiàn)場材料封樣管理。并負(fù)責(zé)定標(biāo)后向工程項(xiàng)目部移交一套封樣材料樣品，并辦理相關(guān)移交手續(xù)；施工單位依據(jù)合同及公司相關(guān)規(guī)定，在材料（設(shè)備）進(jìn)場前先提供樣品給工程項(xiàng)目部進(jìn)行現(xiàn)場封樣，工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場材料（設(shè)備）與封樣樣品進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)收、現(xiàn)場集中及歸檔管理。5.2.3 工程項(xiàng)目部如發(fā)現(xiàn)第、和類進(jìn)場材料（設(shè)備）與封樣樣品不符、與合同約定（含國家相關(guān)規(guī)范）要求不符的異常情況（已經(jīng)使用、未使用但已經(jīng)完成了報(bào)驗(yàn)、進(jìn)場但未完成報(bào)驗(yàn)手續(xù)等），監(jiān)理機(jī)構(gòu)及工程項(xiàng)目部等內(nèi)部職能單位應(yīng)及時(shí)處理并做好全過程記錄，并在核實(shí)結(jié)論后5個(gè)工作日內(nèi)由工程項(xiàng)目部發(fā)起工程進(jìn)場材料異常記錄表，并與城市公司設(shè)計(jì)部、城市公司成本部會(huì)簽后向招標(biāo)采購部報(bào)備。退場必須在白天工作時(shí)間內(nèi)完成退場確認(rèn)手續(xù)。如因運(yùn)輸?shù)瓤陀^原因必須晚上退場，施工單位應(yīng)提前通知監(jiān)理單位和建設(shè)單位，在現(xiàn)場完成三方單位見證、拍照和簽字手續(xù)。5.3 工程項(xiàng)目部：直接負(fù)責(zé)并組織實(shí)施材料（設(shè)備）進(jìn)場檢驗(yàn)和質(zhì)量控制。5.3.1前期質(zhì)量控制在工程建設(shè)前期的準(zhǔn)備階段，區(qū)域公司招標(biāo)采購部、城市公司設(shè)計(jì)部、城市公司成本部、工程項(xiàng)目部等公司內(nèi)部職能單位須提前介入材料（設(shè)備）質(zhì)量控制，層層把關(guān)，正確選擇經(jīng)濟(jì)適用的材料（設(shè)備），在合同中明確相關(guān)質(zhì)量要求，如品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)指標(biāo)等，避免由于合同約定不清楚而導(dǎo)致進(jìn)場材料（設(shè)備）質(zhì)量檢驗(yàn)的失控。對(duì)要求封樣的材料（設(shè)備）必須在合同上明確進(jìn)行封樣管理。5.3.2 基本要求1) 根據(jù)合同約定、標(biāo)準(zhǔn)和政府行業(yè)主管機(jī)構(gòu)對(duì)材料檢驗(yàn)的相關(guān)規(guī)定，所有進(jìn)場材料必須向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交材料報(bào)審表，并附合格證，中文說明書等質(zhì)量證明文件，如系國家要求進(jìn)行現(xiàn)場抽樣檢驗(yàn)的材料，還應(yīng)附材料復(fù)檢報(bào)告，施工單位同時(shí)報(bào)送所填的建筑材料報(bào)審表（涉及認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料、外觀材料及本標(biāo)準(zhǔn)附件中規(guī)定的第三類材料（設(shè)備）的，還必須填寫甲供/乙供材料（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收表）；項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)進(jìn)場材料相關(guān)材質(zhì)證明的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和實(shí)效性進(jìn)行嚴(yán)格審查，審查合格后再報(bào)工程項(xiàng)目部。如果涉及認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料、外觀材料及本標(biāo)準(zhǔn)附件中規(guī)定的第三類材料（設(shè)備）的，還需城市公司設(shè)計(jì)部、城市公司成本部進(jìn)行審核及審批，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程項(xiàng)目部、城市公司設(shè)計(jì)部及城市公司成本部核實(shí)簽字后作為最終的審核。2) 所有進(jìn)場材料或半成品，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程項(xiàng)目部必須按合同要求對(duì)其品名、型號(hào)、規(guī)格、尺寸、外觀等進(jìn)行實(shí)體檢查（涉及認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、外觀及第三類材料（設(shè)備）的還必須由本流程規(guī)定的公司其他相關(guān)部門參與）；有封樣管理要求時(shí)應(yīng)與樣品進(jìn)行對(duì)比檢驗(yàn)。在所有進(jìn)場材料的檢查過程和材料的使用過程中，如公司內(nèi)部職能單位和項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)其質(zhì)量有懷疑，均可要求對(duì)其進(jìn)行取樣復(fù)檢。3) 施工（供貨）單位在工程材料進(jìn)場后應(yīng)及時(shí)填寫報(bào)驗(yàn)資料并申請驗(yàn)收，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，工程部等參與驗(yàn)收單位完成現(xiàn)場驗(yàn)收工作后，原則上應(yīng)不超過48小時(shí)遞次簽署報(bào)驗(yàn)資料上的書面意見，特殊情況下須提前向工程項(xiàng)目部報(bào)備，并明確最終驗(yàn)收時(shí)間的安排；對(duì)于必須見證取樣、平行送檢或復(fù)檢的材料（設(shè)備）在收到由國家法定檢測機(jī)構(gòu)出具的取樣報(bào)告為合格結(jié)論后48小時(shí)遞次簽署報(bào)驗(yàn)上的書面意見。4) 對(duì)于土建、裝飾工程部應(yīng)建立報(bào)驗(yàn)電子臺(tái)賬，應(yīng)包括施工單位、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、進(jìn)場時(shí)間、進(jìn)場數(shù)量、報(bào)驗(yàn)數(shù)量、是否平行送檢、平行送檢結(jié)論及備注的相關(guān)內(nèi)容。5) 凡公司內(nèi)部職能單位和項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)需對(duì)材料進(jìn)行平行取樣檢測的，原則上應(yīng)選擇本地權(quán)威的檢測單位，并且不得選擇施工單位已經(jīng)選擇的同一檢測單位，特別是針對(duì)防水材料等技術(shù)要求較高的重要材料。所有檢測單位（包括施工單位自行選擇的）除必須具備相應(yīng)的資質(zhì)外，凡被政府行業(yè)主管機(jī)構(gòu)公示為行業(yè)禁入的，也將自動(dòng)失去在我司所有開發(fā)項(xiàng)目上的檢測資格。6) 對(duì)由乙方采購而合同又未約定品牌、規(guī)格、型號(hào)等要求的需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的材料，進(jìn)場檢驗(yàn)時(shí)施工單位除需向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供相關(guān)質(zhì)量證明文件及供貨渠道的正確性、合法性證明文件外，還必須經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程項(xiàng)目部部、城市公司成本部的相關(guān)專業(yè)人員對(duì)其質(zhì)量、功能等工程適應(yīng)性因素進(jìn)行鑒定，必要時(shí)邀請公司其他相關(guān)單位參與，認(rèn)為滿足設(shè)計(jì)、使用要求后方可進(jìn)場施工。7) 對(duì)于涉及外觀的材料進(jìn)場還需城市公司設(shè)計(jì)部參與驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后方可進(jìn)場施工。5.3.3 現(xiàn)場控制程序及控制要求1) 對(duì)土建、裝飾、總坪和安裝工程第類材料（設(shè)備）的進(jìn)場驗(yàn)收，由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織供貨單位或施工單位、工程項(xiàng)目部共同進(jìn)行檢驗(yàn)（如須城市公司成本部和城市公司設(shè)計(jì)部共同確認(rèn)的應(yīng)通知相關(guān)人員到場）。監(jiān)理公司已履行法定審批程序，工程部審核意見只需簽署意見，工程部的第一負(fù)責(zé)人為最終審核人；無監(jiān)理公司時(shí)，工程部必須進(jìn)行審批，工程部的第一負(fù)責(zé)人為最終審批人。2) 對(duì)土建、裝飾總坪和安裝工程第類材料（設(shè)備）的進(jìn)場驗(yàn)收，由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織供貨單位或施工單位、工程部共同進(jìn)行檢驗(yàn)（如須城市公司成本部和城市公司設(shè)計(jì)部共同確認(rèn)的應(yīng)通知相關(guān)人員到場）。監(jiān)理公司已履行法定審批程序，工程部審核意見只需簽署意見，工程部的第一負(fù)責(zé)人為最終審核人；無監(jiān)理公司時(shí)，工程部必須進(jìn)行審批，工程部的第一負(fù)責(zé)人為最終審批人。鋼材、水泥、商品混凝土、砌筑用砌塊、外墻面磚粘接劑及勾縫劑必須按要求由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行見證取樣送檢；地下室與室外直接接觸部分防水混凝土必須按要求由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行見證取樣送檢，檢測限制膨脹率。門窗及玻璃材料、欄桿材料、幕墻及鋼結(jié)構(gòu)材料由工程部和項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)根據(jù)材料的實(shí)際檢查和使用情況確定是否取樣送檢。3) 對(duì)土建和裝飾總坪工程第類第一批次、電梯和安裝工程第類每批材料（設(shè)備）的進(jìn)場驗(yàn)收，由工程項(xiàng)目部組織供貨單位或施工單位、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、城市公司成本部、城市公司設(shè)計(jì)部共同參與。監(jiān)理公司已履行法定審批程序，公司工程項(xiàng)目部、城市公司成本部、城市公司設(shè)計(jì)部會(huì)簽作為最終審批；無監(jiān)理公司時(shí)，公司工程項(xiàng)目部、城市公司成本部、城市公司設(shè)計(jì)部會(huì)簽作為最終審批。 土建工程防水材料按合同、按規(guī)格型號(hào)土建工程防水材料第一批次進(jìn)場必須按照要求由工程項(xiàng)目部部進(jìn)行平行送檢（臨時(shí)樣板房及臨時(shí)示范區(qū)域除外）。在合同標(biāo)段內(nèi)，同一規(guī)格型號(hào)的防水面積為3萬平方米應(yīng)不少于2次平行送檢（含第一批次和一次隨機(jī)），每增加3萬平方米再增加一次隨機(jī)的平行送檢，以此類推。 裝飾總坪工程防水材料和鋁塑板用于精裝修廚房、衛(wèi)生間的防水材料及用于幕墻的鋁塑板，當(dāng)只發(fā)生不超過2次報(bào)驗(yàn)批次時(shí)，可只要求組織一次平行檢驗(yàn)；否則將隨機(jī)增加平行送檢批次。 由工程項(xiàng)目部組織的平行送檢具體實(shí)施辦法：每次土建、裝飾總坪工程抽取3份樣本、并請監(jiān)理單位做好見證標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，工程項(xiàng)目部抽取任意一份樣本進(jìn)行平行送檢，同時(shí)在工程項(xiàng)目部留存2份樣本（標(biāo)簽記錄內(nèi)容應(yīng)完整清晰）。為了解決客觀存在的實(shí)際操作層面問題，在工程項(xiàng)目部平行送檢但未取到國家法定檢測機(jī)構(gòu)出具的取樣報(bào)告時(shí)，可采用由施工（供貨）單位出具質(zhì)量承諾書留存工程項(xiàng)目部。工程項(xiàng)目部在取得國家法定檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告為合格結(jié)論時(shí)，將施工（供貨）單位出具的質(zhì)量承諾書退還，并在建筑材料報(bào)審表和甲供/乙供材料（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收表（涉及認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料、外觀材料及第三類材料（設(shè)備）簽署相關(guān)意見。工程項(xiàng)目部在取得國家法定檢測機(jī)構(gòu)出具的見證取樣報(bào)告為不合格結(jié)論時(shí)，工程項(xiàng)目部將留存的2份樣本同時(shí)送當(dāng)?shù)?家不同的國家檢測機(jī)構(gòu)，如2家國家檢測機(jī)構(gòu)出具的見證取樣報(bào)告同時(shí)為合格結(jié)論時(shí)，將施工（供貨）單位出具的質(zhì)量承諾書退還，并在建筑材料報(bào)審表和甲供/乙供材料（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收表（涉及認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料、外觀材料及第三類材料（設(shè)備）簽署相關(guān)意見；如其中任一家國家法定檢測機(jī)構(gòu)出具的見證取樣報(bào)告為不合格結(jié)論時(shí)，認(rèn)定本次材料為不合格材料，按照公司材料管理制度進(jìn)入異常處理機(jī)制（讓步放行或清退出場）、及時(shí)通知和填寫工程進(jìn)場材料異常記錄表報(bào)備，并按照合同的相關(guān)條款進(jìn)行處罰。 除第一批次外的第類土建和裝飾總坪工程材料（設(shè)備）的進(jìn)場驗(yàn)收，由工程項(xiàng)目部進(jìn)行審核及審批，工程部的第一負(fù)責(zé)人為最終審批人，并將建筑材料報(bào)審表和甲供/乙供材料（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收表（涉及認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料、外觀材料及第三類材料（設(shè)備）歸檔管理。4) 報(bào)驗(yàn)的材料（設(shè)備）必須向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交材料報(bào)審表，并附相關(guān)質(zhì)量證明文件，如系國家要求進(jìn)行現(xiàn)場抽樣檢驗(yàn)的材料，還應(yīng)附相應(yīng)的材料復(fù)檢報(bào)告。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)必須按合同要求對(duì)其品名、型號(hào)、規(guī)格、尺寸、外觀等進(jìn)行實(shí)體檢查，有封樣管理要求時(shí)應(yīng)與樣品進(jìn)行對(duì)比檢驗(yàn)；同時(shí)對(duì)進(jìn)場材料相關(guān)材質(zhì)證明的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和實(shí)效性進(jìn)行嚴(yán)格審查，審查合格后再報(bào)工程項(xiàng)目部進(jìn)行審核。工程項(xiàng)目部審核無誤后，才能報(bào)相關(guān)內(nèi)部職能部門進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。5) 當(dāng)內(nèi)部職能部門相關(guān)人員對(duì)進(jìn)場材料（設(shè)備）的質(zhì)量有懷疑、而施工單位（或供貨單位）無充足資料證明其質(zhì)量以及供貨渠道的合法性時(shí)，由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織施工單位（或供貨單位）、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)三方共同見證取樣，將取樣材料送國家權(quán)威檢測部門檢測、經(jīng)檢測不合格者，檢測費(fèi)用由施工單位（或供貨單位）承擔(dān)，并限期將不合格材料清理出場，同時(shí)由工程項(xiàng)目部根據(jù)合同相關(guān)條款對(duì)施工單位（或供貨單位）進(jìn)行處罰；經(jīng)檢測合格者，檢測費(fèi)用協(xié)商處理。6) 進(jìn)場驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)被檢產(chǎn)品與樣品不符合、而該產(chǎn)品的供應(yīng)又對(duì)工期影響較大時(shí)，施工（供貨）單位必須有充足的變更理由并提供書面的變更申請，必須經(jīng)過工程項(xiàng)目部、城市公司設(shè)計(jì)部、城市公司成本部等內(nèi)部職能部門對(duì)其質(zhì)量、功能、價(jià)格等工程適應(yīng)性因素進(jìn)行確認(rèn)，認(rèn)為滿足設(shè)計(jì)、使用要求后一致會(huì)簽文件，才能予以讓步放行、同意驗(yàn)收使用（不同意使用的限期清理出場），并向招標(biāo)采購部報(bào)備，工程項(xiàng)目部還應(yīng)按合同約定追究施工（供貨）單位的違約責(zé)任。7) 施工單位對(duì)材料（設(shè)備）提出優(yōu)化變更，施工（供貨）單位必須提供書面的變更申請，必須經(jīng)過工程項(xiàng)目部、城市公司設(shè)計(jì)部、城市公司成本部等內(nèi)部職能部門對(duì)其質(zhì)量、功能、價(jià)格等工程適應(yīng)性因素進(jìn)行確認(rèn)，認(rèn)為滿足設(shè)計(jì)、使用要求后一致會(huì)簽文件，才能同意報(bào)驗(yàn)使用，同時(shí)城市公司成本部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行價(jià)格調(diào)整并向區(qū)域公司招標(biāo)采購部報(bào)備。8) 工程項(xiàng)目部（或委托項(xiàng)目監(jiān)理部）應(yīng)及時(shí)組織供貨單位對(duì)進(jìn)場檢驗(yàn)合格后的甲供材料（設(shè)備）移交給施工單位承擔(dān)保管責(zé)任。5.3.4 區(qū)域公司招標(biāo)采購部應(yīng)積極參與公司材料（設(shè)備）供應(yīng)商合作伙伴管理，客觀反映項(xiàng)目材料（設(shè)備）質(zhì)量狀況。工程項(xiàng)目部就工程材料（設(shè)備）產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、合作意愿等情況向公司招標(biāo)采購部提出建議和質(zhì)安監(jiān)督管理要求等。6. 罰則6.1 區(qū)域公司質(zhì)量安全監(jiān)督管理單位在日常檢查和季度（或?qū)ｍ?xiàng)）考評(píng)檢查中，發(fā)現(xiàn)進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料(設(shè)備)品牌、規(guī)格等與合同要求不符且城市公司工程管理單位的管控行為存在缺失，區(qū)域公司質(zhì)量安全監(jiān)督管理單位有權(quán)報(bào)請區(qū)域公司對(duì)城市公司予以1000-10000元/批次處罰，對(duì)區(qū)域公司工程管理單位予以200-1000元/批次處罰。6.2 若施工單位或供貨單位在材料進(jìn)場檢驗(yàn)檢測和材料使用過程中出現(xiàn)弄虛作假、以次充好或與檢測單位勾結(jié)出具不真實(shí)檢測報(bào)告的行為，由工程項(xiàng)目部按合同約定追究施工（供貨）單位違約責(zé)任；工程項(xiàng)目部未及時(shí)根據(jù)合同相關(guān)條款對(duì)施工單位或供貨單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的，城市公司有權(quán)對(duì)工程項(xiàng)目部予以100-500元/批次處罰。 6.3 杜絕未經(jīng)檢查合格就進(jìn)入施工現(xiàn)場內(nèi)及事后檢查走程序的情況