企業(yè)年度經(jīng)營計劃書

精品文檔年度經(jīng)營目標制定I、2018年度公司經(jīng)營環(huán)境總結(jié)與陳述一、宏觀經(jīng)濟1.宏觀因素分析2.世界經(jīng)濟展望3.國家宏觀經(jīng)濟展望二、行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展1.市場環(huán)境分析2.國家宏觀經(jīng)濟政策影響3.貨幣政策影響4.供求關系5.競爭對手分析三、公司內(nèi)部經(jīng)營狀況1.核心能力2.核心資源II、2019年度公司業(yè)務經(jīng)營指標一、財務指標1.銷售收入（銷售額、回款額）請各銷售業(yè)務模塊添加內(nèi)容2019年各業(yè)務模塊銷售計劃（單位：萬元）2019年各業(yè)務模塊銷售回款計劃（單位：萬元）各區(qū)域銷售計劃分解（單位：萬元)2.期間費用（單位：萬元）二、各銷售模塊費用計劃公司三項費用行政、差旅、成本的計劃（單位：萬元）利潤各業(yè)務產(chǎn)品目標毛利率（單位：萬元）各業(yè)務產(chǎn)品目標凈利率（單位：萬元）三、管理指標四、銷售管理目標五、人力資源建設目標六、制度化建設目標七、其他2019年度業(yè)務發(fā)展總體策略一、.市場經(jīng)營策略業(yè)務發(fā)展總體策略為政策、方向性內(nèi)容，具體的相關措施請在主要經(jīng)營策略和關鍵舉措中詳述。市場戰(zhàn)略是指企業(yè)在復雜的市場環(huán)境中，為實現(xiàn)其經(jīng)營目標，制定的一定時期內(nèi)的市場營銷總體規(guī)劃，它有不同分類：1.按內(nèi)容分類：.市場滲透戰(zhàn)略。這種戰(zhàn)略的目的在于增加老產(chǎn)品在原有市場上的銷售量。即企業(yè)在原有產(chǎn)品和市場的基礎上，通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強廣告宣傳、增加銷售渠道等措施，來保持老用戶，爭取新用戶，逐步擴大產(chǎn)品的銷量，提高原有產(chǎn)品的市場占有率。.市場開拓戰(zhàn)略，又稱市場開發(fā)策略。它包括2個方面的內(nèi)容：一是給產(chǎn)品尋找新的細分市場；二是企業(yè)為老產(chǎn)品尋找新的用途，在原有市場渠道上尋找、吸引新的消費者，擴大產(chǎn)品銷量。.市場發(fā)展戰(zhàn)略，又稱新品市場戰(zhàn)略。企業(yè)為了保持市場占有率，取得競爭優(yōu)勢，并不斷擴大產(chǎn)品銷售，就必須提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進產(chǎn)品，刺激并增加市場需求。.混合市場戰(zhàn)略。為了提高競爭力，企業(yè)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，并利用新的產(chǎn)品開拓新的市場。2.按其性質(zhì)劃分為進攻戰(zhàn)略、防守戰(zhàn)略以及撤退戰(zhàn)略；3.按照產(chǎn)品在市場上的壽命周期劃分為導入期產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略、成長期產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略、成熟期產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略、衰退期產(chǎn)品市場戰(zhàn)略。V、主要經(jīng)營策略和關鍵舉措1、產(chǎn)品開發(fā)市場與研發(fā)部門負責填寫、產(chǎn)品開發(fā)工作目標、產(chǎn)品開發(fā)策略與關鍵舉措2、營銷管理、營銷工作管理目標、營銷管理策略與關鍵舉措3、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)管理目標、生產(chǎn)管理策略與關鍵舉措4、采購管理、采購管理目標、采購管理策略與關鍵舉措5、倉儲管理、倉儲管理目標、倉儲管理策略與關鍵舉措6、質(zhì)量管理、質(zhì)量管理目標、質(zhì)量管理策略與關鍵舉措7、財務管理、財務管理目標、財務管理策略與關鍵舉措8、人力資源管理、人力資源管理目標、人力資源管理策略與關鍵舉措9、信息化數(shù)據(jù)管理、信息化管理目標、信息化管理策略與關鍵舉措10、項目投資風控管理、項目投資風控管理目標、項目投資風控管理策略與關鍵舉措VI、風險評估與相應對策準備1、市場風險市場風險是指由于一些不確定因素存在，導致某行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資偏離預期結(jié)果而造成損失的可能性。反映行業(yè)風險的因素包括周期性風險、成長性風險、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度風險、市場集中度風險、行業(yè)壁壘風險、宏觀政策風險等。2、競爭風險在市場競爭種，競爭的基本動機和目標是實現(xiàn)最大化收入。但是，競爭者的預期利益目標并不是總能實現(xiàn)，實際上，競爭本身也會使競爭者面臨不能實現(xiàn)其預期利益目標的危險，甚至在經(jīng)濟利益受到損失。這種實際實現(xiàn)利益預期目標發(fā)生背離的可能性，就是競爭者面對風險。風險使由不確定性因素而造成損失或獲益的可能性。在市場競爭中，不確定性因素很多，雖然每個競爭者都期望實現(xiàn)其預期利益目標，但總不能全都成功，必然會由某些競爭者在競爭中敗下來，承受競爭損失。3、經(jīng)營風險經(jīng)營風險是指狗狗死決策人員與管理人員在經(jīng)營管理過程中，出現(xiàn)失誤而導致公司盈利水平變化從而產(chǎn)生投資人預期風險下降的風險。4、管理風險管理風險是指管理運營過程中因信息不對稱、管理不完善、判斷失誤等影響管理水平因素存在。管理風險具體體現(xiàn)在構(gòu)成管理體系的每一個細節(jié)上，可以分為四個部分：管理者素質(zhì)與能力、組織架構(gòu)構(gòu)建、企業(yè)文化歸屬感、管理流程。5、財務風險財務風險是指公司財務結(jié)構(gòu)不夠合理，融資不當或流程管理不規(guī)范等因素的存在，很可能導致公司現(xiàn)金流斷裂、投資者預期收益達不到而失去信心，抽離資金，令喪失運營維系能力，企業(yè)運