管理評審程序.doc

有限公司管理評審程序版本編號A/0頁次共5頁 第4頁首版編審情況編制審核批準(zhǔn)修改記錄NO.修改條款發(fā)放/修訂申請單號生效日期1無無1目的通過管理評審，由管理者定期評價本企業(yè)的質(zhì)量安全環(huán)境體系運行的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進和完善體系，實現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量安全環(huán)境方針和目標(biāo)的要求。2適用范圍本程序適用于管理者對本公司質(zhì)量安全環(huán)境體系運作情況及實現(xiàn)組織的質(zhì)量安全環(huán)境方針和目標(biāo)等進行綜合評價。3職責(zé)31最高管理者根據(jù)預(yù)定計劃或?qū)嶋H需要，主持進行管理評審，并負責(zé)對管理評審報告批準(zhǔn)簽發(fā)。3.2管理者代表負責(zé)管理評審的組織準(zhǔn)備工作（包括制訂管理評審計劃、收集評審的資料及各種持續(xù)改進的需求等），并在評審會議上向最高管理者報告體系的運行情況（內(nèi)審結(jié)果），確定改進的目標(biāo)，提出改進的方法，以及評審會議后落實糾正和預(yù)防措施和驗證實施效果。33各相關(guān)部門負責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審資料， 并負責(zé)落實評審中提出的糾正預(yù)防措施的實施。34ISO小組負責(zé)會議記錄、編制評審報告并負責(zé)分發(fā)與歸檔管理保存。4工作程序41管理評審的頻次一般情況下管理評審每年進行一次，但有下列情況之一發(fā)生時，應(yīng)及時進行管理評審：a) 外部環(huán)境發(fā)生重大變化，對公司經(jīng)營策略有重大影響時；b) 公司內(nèi)部組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時；c) 出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境或安全責(zé)任事故時d) 執(zhí)法檢查判為不合格時；e) 公司最高管理層認為有必要舉行時。42管理評審計劃421管理者代表根據(jù)最高管理者的決定，在管理評審會議召開前周制訂該次管理評審計劃并報最高管理者審批。422管理評審計劃應(yīng)依據(jù)企業(yè)的質(zhì)量安全環(huán)境方針和目標(biāo)的執(zhí)行情況，明確各有關(guān)部門應(yīng)準(zhǔn)備的資料和工作；本次會議的議程和所要討論的重大問題等內(nèi)容來制定。43管理評審的內(nèi)容a) 方針的持續(xù)適宜性、充分性、有效性及目標(biāo)的達成情況，總部方針、目標(biāo)的達成情況；b) 內(nèi)審及外審的結(jié)果；c) 顧客或相關(guān)方反饋信息及處理結(jié)果；d) 公司組織結(jié)構(gòu)和資源配置的適宜性；e) 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的符合情況；f) 糾正和預(yù)防措施的狀況；g) 上次管理評審的的跟蹤措施；h) 體系運行情況報告；i) 改進的建議；44管理評審的實施441預(yù)通知 ISO小組應(yīng)在管理評審會議前一周將管理評審計劃及會議通知發(fā)給各有關(guān)部門。442評審資料的準(zhǔn)備各有關(guān)部門負責(zé)人按會議通知和評審計劃的要求，應(yīng)及早準(zhǔn)備好相關(guān)資料，一般包括：a) 本部門執(zhí)行的改進質(zhì)量安全環(huán)境體系有關(guān)文件；b) 對各有關(guān)文件的執(zhí)行計劃、措施及執(zhí)行記錄或報告；c) 信息反饋、改進措施及相關(guān)記錄（包括顧客或相關(guān)方信息反饋）；d) 對內(nèi)部審核和外部審核提出的不符合采取的糾正措施實施與驗證情況；e) 重大的質(zhì)量安全環(huán)境問題的解決，執(zhí)行情況和改進措施；f) 目前尚存的主要問題（包括人員、設(shè)備、技術(shù)等資源）g) 改進的意見和建議。443實施評審a) 最高管理者主持評審會議；b) 管理者代表報告企業(yè)質(zhì)量安全環(huán)境體系內(nèi)部審核情況；c) 與會者按準(zhǔn)備的資料進行討論、研究、提出建議意見；d) 最高管理者對所討論的問題作出決策性意見；e) ISO小組負責(zé)會議記錄，并依據(jù)4.6條整理擬訂管理評審報告。45管理評審報告451 “管理評審報告”應(yīng)對質(zhì)量安全環(huán)境體系的適宜性、充分性和運行的有效性作出評價，對存在問題提出糾正預(yù)防措施，并明確跟蹤驗證人員及時間要求。452“管理評審報告”經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)至所有的管理層領(lǐng)導(dǎo)（廠級）及與體系有關(guān)的部門負責(zé)人，并作好分發(fā)記錄。453管理評審會議記錄、評審報告及分發(fā)記錄應(yīng)由ISO小組歸檔保存。46糾正預(yù)防措施的實施、跟蹤與驗證461糾正預(yù)防措施的實施各部門根據(jù)“管理評審報告”中與本部門有關(guān)的條款對糾正預(yù)防措施制訂具體的實施計劃（一式兩份），并報告管理者代表審批，重大措施計劃應(yīng)由管理者代表報告最高管理者，由最高管理者審批。462跟蹤與監(jiān)督措施糾正預(yù)防措施的實施計劃經(jīng)審批，一份由該部門執(zhí)行實施，一份交ISO小組作為跟蹤與驗證的依據(jù)，計劃在實施過程中應(yīng)形成實施記錄，ISO小組及時監(jiān)督實施的進展情況。463糾正預(yù)防措施的驗證各有關(guān)部門完成糾正措施預(yù)防措施后，應(yīng)通知管理者代表，由管理者代表指定驗證人員進行驗證并形成驗證報告，驗證報告由