制衣企業(yè)質(zhì)量手冊【一份非常好的專業(yè)參考資料】

頒 布 令 本質(zhì)量手冊是根據(jù) GB/T 19001:2000-ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)， AA 制衣有限公司質(zhì)量管理實(shí)際情況編制的。適用于 AA 制衣有限公司生產(chǎn)的服裝系列產(chǎn)品。 本質(zhì)量手冊是 AA 制衣有限公司的質(zhì)量法規(guī)，是質(zhì)量的綱領(lǐng)性文件，公司各部門各崗位員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 我作為 AA 制衣有限公司董事長，根據(jù)中華人民共和國的法律法規(guī)，對 AA 制衣有限公司生產(chǎn)的服裝產(chǎn)品負(fù)法律責(zé)任，對本質(zhì)量手冊實(shí)施的有效性負(fù)最終的責(zé)任。 為此，我批準(zhǔn)本手冊正式發(fā)布，從二三年十月一日起實(shí)施。 董事長： 二三年九月二十日 任 命 令 為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的指導(dǎo)，特任命付春利為我公司管理者代表。 管理者代表職責(zé)是： 1、全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程得到建立、保持和持續(xù)改進(jìn)。 2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 3、在整個體系內(nèi)促進(jìn)顧客需求意識的形成。 4、作為公司全權(quán)代表質(zhì)量管理體系的負(fù)責(zé)人，有權(quán) 與各有關(guān)方進(jìn)行對外聯(lián)絡(luò)。 授權(quán)綜合管理辦公室，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理監(jiān)督工作。 董事長： 二三年九月二十日 目 錄 章節(jié) 標(biāo)題 頁次 質(zhì)量手冊封面 0 審批頁 0.1 頒 布令 0.2 任命書 0.3 目錄 0.4 1.0 前言 1 2.0 手冊管理 2 3.0 范 圍 3 4.0 質(zhì)量管理體系 4 5.0 管理職責(zé) 6 6.0 資源管理 12 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 13 8.0 測量、分析改進(jìn) 17 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 編號 CX/SC-01-2003 版次 第一版 修訂狀態(tài) 第 0 次修改 受控狀態(tài) 受控 非受控 分發(fā)號 持有者 2003 09 20 發(fā)布 2003 10 1 實(shí)施 AA 制衣有限公司 發(fā)布 中國 延吉 手冊審批頁 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 公司地址；延吉建工街延龍路戈海胡同 10 號 公司電話： 0433 2828558 圖文傳真： 0433 2968282 郵 編： 133001 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第一章 前 言 版本 1 1.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 1/21 1.0 前言 1.1 主題內(nèi)容 本手冊規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和互相作用進(jìn)行了描述，是實(shí)施質(zhì)量管理、開展策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件，即第一層次文件 。第二層次文件是六個程序文件，它是本手冊的支持性文件，按過程的實(shí)施描述了各職能部門的活動。第三層次文件為作業(yè)文件，包括產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)文件及記錄表格。 1.2 企業(yè)概況 AA 制衣有限公司系中韓合資企業(yè)，位于延邊朝鮮族自治州的州府延吉建工街延龍路戈海胡同 10 號。背靠青山，環(huán)境優(yōu)美，交通四通八達(dá)，十分便利，是一個理想的服裝生產(chǎn)基地。 本公司占地面積 10000 平方米，生產(chǎn)面積 8000 平方米，擁有固定資產(chǎn) 2000 萬元。 本公司擁有從韓國、日本引進(jìn)的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，生產(chǎn)毛紡、針織品等系列產(chǎn)品為主，年生產(chǎn) 能力 100 萬件。產(chǎn)品全部銷往韓國、日本、臺灣等國家和地區(qū)，年創(chuàng)匯收入 300萬美元。 本公司在技術(shù)上博采眾長；在信譽(yù)上誠信守約；在生產(chǎn)上精益求精，正以產(chǎn)品一流，質(zhì)量一流，服務(wù)一流的企業(yè)精神，在不斷地改進(jìn)中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展是企業(yè)永恒的主題。 公司以精益求精的態(tài)度，以最專業(yè)的精神為客戶提供既高效又切合實(shí)際的易操作的解決方案。為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量，為延邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的騰飛增羽添翼，本公司全體職工以最 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第二章 手 冊 管 理 版本 1 2.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 2/21 2.0 手冊管理 1. 本手冊由 AA 制衣有限公司綜合管理辦公室負(fù)責(zé)編制、修改和解釋。 2. 本手冊在公司內(nèi)部發(fā)放，屬受控文件，執(zhí)行文件控制程序。 3. 本手冊未經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，不得自行對外交流；經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，對外交流時，可作為“非受控 ” 文件管理。 4. 本手冊修改由最高管理者審批，下發(fā)修改通知單，沒有正式修改通知單的，任何修改均屬無效。 5. 本手冊的持有者工作職務(wù)、崗位變動，應(yīng)將本手冊退回綜合管理辦公室，持有者應(yīng)妥善保管，不能損壞、丟失、隨意涂抹。 6. 手冊第一頁的版本 號用 1/0 表示； 1 表示版序即 1 為第一版， 2 為第二版，以下類推； 0 表示修改狀態(tài)，即 1 為第 1 次修改，以下類推。 7. 手冊的頁碼第 X 頁表示本頁是第 X 頁。如遇修改，換頁時，增加一頁按 X.1 表示，減少一頁按 X 1 表示。如第 10 頁增加一頁，則為 10.1 頁；減少一頁則合并為 9、10 頁。 8. 質(zhì)量手冊三年做一次全面評審，必要時換版。 9. 手冊文件號 CX SC 01 2003， CX 指 AA 制衣有限公司， SC 指質(zhì)量手冊， 01為第一版， 2003 為年號。 本手冊于 2003 年 9 月 20 日發(fā)布 本手冊由 AA 制衣有限公司提出 本手冊由綜合 管理辦公室負(fù)責(zé)起草并歸口管理 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第三章 目的和范圍 版本 1 3.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 3/21 3.0 目的和范圍 3.1 目的 本手冊依據(jù) ISO 9001： 2000 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格而達(dá)到顧客滿意。 3.2 適用產(chǎn)品范圍 本手冊描述的質(zhì)量體系要求適用于我公司生產(chǎn)的服裝系列及生產(chǎn)用設(shè)備控制過程。 3.3 總則 本手冊是按照 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求 ,結(jié)合我公司產(chǎn)品使用面廣和業(yè)務(wù)覆蓋面大的特點(diǎn)編制的。它規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系和質(zhì)量控制活動的內(nèi)容與要求。 3.4 應(yīng)用 我公司對于 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系要求的標(biāo)準(zhǔn)全面應(yīng)用于企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中。 3.5 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第四章 質(zhì)量管理體系 版本 1 4.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 4/21 4.0 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 我公司在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表組織，按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，包括： 4.1.1 按標(biāo)準(zhǔn)（ 4.2）文件控制的要求編制建立質(zhì)量管理體系文件 4.1.2 構(gòu)筑與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)工廠質(zhì)量管理的實(shí)際情況，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制 、保持和持續(xù)改進(jìn)。 （ 1）產(chǎn)品生產(chǎn)過程； （ 2）采購控制過程； （ 3）產(chǎn)品監(jiān)視過程； （ 4）產(chǎn)品銷售過程； （ 5）測量與改進(jìn)過程。 4.2 質(zhì)量管理體系文件 4.2.1 體系文件 我公司質(zhì)量管理體系文件包括以下六類： （ 1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) （ 2）質(zhì)量手冊 （ 3）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，它們是： a) 文件控制程序； b) 記錄控制程序； c) 內(nèi)部審核控制程序； d) 不合格品控制程序； e) 糾正措施控制程序； f) 預(yù)防措施控制程序。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第四章 質(zhì)量管理體系 版本 1 4.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 5/21 （ 4）為確保所有過程有效策劃、運(yùn)作和控制而制訂的文件 （ 5）質(zhì)量體系運(yùn)行所要求的記錄 （ 6）外來文件 4.2.2 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系文件的主要組成部分，其說明詳見本手冊（ 2.0）手冊管理。 4.2.3 文件控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，編制形成文件的程序文件控制程序以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)（ 4.2.3）文件控制的要求。 （ 1） 根據(jù)文件使用范圍和作用，發(fā)放前由主管人進(jìn)行審批； （ 2） 對不適宜的文件 由主管部門組織評審，需要重新發(fā)放時再次批準(zhǔn)； （ 3） 對文件的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識； （ 4） 為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，各地點(diǎn)與場合獲得有關(guān)版本的適用文件； （ 5） 文件的發(fā)放、保存、回收得到有效控制； （ 6） 對外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； （ 7） 防止作廢文件的非預(yù)期使用。 4.2.4 記錄控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制形成文件的程序記錄控制程序以規(guī)定記錄的標(biāo)識、格式、領(lǐng)用、貯存、保護(hù)、檢索和使用、保存期和處置方式等控制。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂 狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 6/21 5.0 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 本條款由董事長主管，綜合管理辦公室歸口管理，各部門配合落實(shí)。董事長對本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，并鄭重承諾：按 GB/T 19001 2000 idt ISO 9001:2000 質(zhì)量管理體系要求，綜合我公司實(shí)際情況建立質(zhì)量管理體系，并確保其持續(xù)改進(jìn)的有效性，以達(dá)到持續(xù)的顧客滿意。為此要做到： a) 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過會議、文件、宣傳欄和培訓(xùn)等各種方式向全體員工宣傳滿 足顧客和法 律、法規(guī)要求的重要性，提高質(zhì)量意識； c) 制定并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d) 按規(guī)定進(jìn)行評審； e) 確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的必要的資源； f) 任命管理者代表； g) 建立組織內(nèi)部各適當(dāng)層次上的溝通和理解； h) 以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 董事長及主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營管理活動都以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足。 5.2.1 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研和預(yù)測，或通過與顧客的直接溝通，確定顧客的需求和期望。顧客的需求 和期望包括明確的和隱含的，應(yīng)該滿足的和能夠滿足的、當(dāng)前的和未來的；同時也需考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特別是與健康、安全、環(huán)境等方面有關(guān)的要求。 5.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 及時和準(zhǔn)確地將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求。 5.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系使要求得到滿足。 當(dāng)用戶的期望和要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求隨著時間的推移而發(fā)生變化或修訂時，轉(zhuǎn)化成的要求和已建立的質(zhì)量管理體系，也應(yīng)隨之而修改。 5.3 質(zhì)量方針 AA 制衣有限公司的質(zhì)量方針是：“以一流的技藝造名牌，用一流的質(zhì)量回報千家萬戶”。管理者代表根據(jù)管理承諾，以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，組織綜合管理辦公室等部門擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見后，報董事長批準(zhǔn)、頒發(fā)以達(dá)到： （ 1） 以經(jīng)營宗旨相一致； （ 2） 滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾； （ 3） 成為制訂與評審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)框架； （ 4） 在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解； （ 5） 有較長時間的適用性。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 7/21 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 為顧客提供技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠，滿足顧客要求和期望的產(chǎn)品或服務(wù)，使顧客滿意是我公司永恒的追求。為此確定質(zhì)量目標(biāo)如下： a) 產(chǎn)品一次交檢合格率 98% b) 合同履約率 100% c) 顧客滿意度 90% 每季度初由管理者代表召集有關(guān)部門和人員討論，檢查上一季度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，針對發(fā)生的問題重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，在資源條件，手段上予以協(xié)調(diào)，由責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施，以確保本質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 對質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查，并根據(jù)執(zhí)行情況及時進(jìn)行修訂，質(zhì)量目標(biāo)的 修訂要執(zhí)行文件更改的規(guī)定。 依據(jù)管理承諾和質(zhì)量方針的要求，技術(shù)質(zhì)量部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下制定總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各有關(guān)部門配合將總目標(biāo)分解到各個部門和車間，形成完整的目標(biāo)體系。根據(jù)公司的經(jīng)營特點(diǎn)，每個質(zhì)量目標(biāo)層面均須包括： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量年度目標(biāo)，即滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的程度； b) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)，即生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)符合質(zhì)量管理體系要求的程度。 這些目標(biāo)是量化的，可以測量的，并作為測量、分析和改進(jìn)的主要依據(jù)之一，也作為每個過程運(yùn)作的目標(biāo)和考核依據(jù)。 質(zhì)量目標(biāo)在充分征求各部門意見后，報董事長批準(zhǔn)頒發(fā)。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 為達(dá)到已確定的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量管理體系的框架草案，應(yīng)包括（ 4.1）質(zhì)量管理體系總要求的各個方面，并有： （ 1） 完整的文件體系 （ 2） 完善的組織體系 董事長組織相關(guān)各個部門進(jìn)行討論，并責(zé)成管理者代表針對各方面要求對體系進(jìn)行調(diào)整，保持質(zhì)量管理體系的完整性。各部門和員工達(dá)成共識后，董事長予以批準(zhǔn)、頒發(fā)與實(shí)施。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 本條款由董事長主管，綜合管理辦公室歸口管理，各部門和全體員工 貫徹實(shí)施。 對各部門及各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定和溝通，使各級員工明確自己的職責(zé)以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，全公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見 5.5.1.1 AA 制衣有限公司體系機(jī)構(gòu)圖，各主管領(lǐng)導(dǎo)和各部門職能分工見 5.5.1.2 AA 制衣有限公司職能分配表。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 8/21 5.5.1.1 AA 制衣有限公司 質(zhì)量管理體系圖 管理者代表 綜合管理辦公室 技術(shù)質(zhì)量部 供應(yīng)銷售部 生產(chǎn)部 文 控 組 綜 合 組 生產(chǎn)車間 產(chǎn)成品庫 供應(yīng)組 銷售組 質(zhì)量檢查站 設(shè)計開發(fā)組 董事長 庫房 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 9/21 5.5.1.2 職能分配表 圖例：其中“”表示責(zé)任部門，“”表示相關(guān)部門 管理層 綜合管理 辦公室 供銷部 生產(chǎn)部 技質(zhì)部 4.1 總要求 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄的控制 5 管理職責(zé) 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計開發(fā) 7.4 采購 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn) 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 7.5.4 顧客財產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.6 監(jiān)視和測量裝置控制 8.1 測量分析和改 進(jìn) 8.2.1 顧客滿意 8.2.2 內(nèi)部審核 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施 責(zé)任條款 責(zé)任部門 AA 制衣有限公 司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 10/21 5.5.2 管理者代表職責(zé) 詳見任命書 5.5.3 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，從三個方面作出規(guī)定： （ 1） 按質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)，見公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖和職能分配表形成正式溝通的渠道。 （ 2） 通過綜合管理辦公室協(xié)調(diào)各部門之間的溝通。 （ 3） 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解 、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 5.6 管理評審 5.6.1 總則 由董事長主持，每年 12 月份進(jìn)行一次，對質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況進(jìn)行評審，確定改進(jìn)措施，使其不斷適應(yīng)環(huán)境的變化，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性，充分性和有效性。當(dāng)質(zhì)量管理體系有重大變化等情況時，及時進(jìn)行管理評審。 管理者代表協(xié)助最高級管理者做好管理評審，綜合管理辦公室負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制、會議記錄、措施、跟蹤等工作。 5.6.2 評審輸入 為使管理評審有計劃有步驟地進(jìn)行，并達(dá)到預(yù)期效果和目的，各職能部門根據(jù)評審計劃要求，準(zhǔn) 備評審材料，提供充分準(zhǔn)確信息作為評審的信息輸入，一般輸入有以下內(nèi)容： a. 內(nèi)外部審核的結(jié)果； b. 顧客反饋包括顧客來訪和投訴及我公司回訪服務(wù)情況、采標(biāo)抽檢情況； c. 糾正預(yù)防措施實(shí)施的情況及效果； d. 上次管理評審糾正措施的實(shí)施及驗證情況； e. 可能影響質(zhì)量管理體系計劃的內(nèi)外情況變化，包括法律法規(guī)的變化； f. 新技術(shù)新工藝、新材料及發(fā)展情況、競爭對手的業(yè)績及有關(guān)情況； g. 現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配備存在的問題； h. 質(zhì)量體系運(yùn)行中長期存在的系統(tǒng)性問題； i. 質(zhì)量管理體系文件的可操作性及符合性，文件修改的建議及依據(jù)； j. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，同期同行業(yè)質(zhì)量水平，質(zhì)量目標(biāo)的修訂、建議及依據(jù)； k. 其他改進(jìn)和合理化建議。 5.6.3 評審輸出 評審輸出是管理評審的結(jié)果。參加評審的管理者通過對管理評審的輸入經(jīng)過充分的審議，達(dá)到統(tǒng)一認(rèn)識，肯定業(yè)績，解決問題。并要對輸入中所提出的問題提出改進(jìn)意見和措施，作出管理評審決定。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第五章 管理職責(zé) 版本 1 5.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 11/21 管理評審輸出的主要內(nèi)容包括： a 質(zhì)量管理體系有效性改進(jìn)措施； b 產(chǎn)品過 程有效性的改進(jìn)措施，包括與顧客要求有關(guān)過程，采購、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作、測量分析和改進(jìn)等過程的改進(jìn)措施； c 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施，如改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量特性等方面的改進(jìn)措施； d 資源配備和充分利用措施； e 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）的評價結(jié)論； f 現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價。 5.6.4 跟蹤驗證 a. 由責(zé)任部門制定措施并實(shí)施； b. 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)控跟蹤和驗證。 5.6.5 管理評審記錄 管理評審的輸出以管理評審報告為最終結(jié)果，由綜合管理辦公室按記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行記錄并保存。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第六章 資源管理 版本 1 6.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 12/21 6.0 資源管理 6.1 資源提供 依據(jù) 5.1 管理承諾和 5.6 管理評審的輸出，組織和調(diào)配質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)所必須的資源，滿足顧客需求，增進(jìn)顧客滿意，同時又能使各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。為此，綜合管理辦公室根據(jù)上述要求組織制訂資源提供計劃，編制預(yù)算，包括人力資源、財務(wù)支持、基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備、工作環(huán)境等四個 方面，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。 6.2 人力資源 為確保每個工作崗位的員工都具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，足以勝任每項工作，因此，編制人力資源管理辦法，從能力、意識和培訓(xùn)三方面實(shí)施管理。綜合管理辦公室負(fù)責(zé)編制各部門的崗位工作人員入職要求：負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)員工能力考評，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估考核。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備 本公司有完善的動力、生產(chǎn)、檢測裝備，它們的完好運(yùn)行是保證產(chǎn)品符合要求的基礎(chǔ)。為此，生產(chǎn)部制訂設(shè) 備管理制度，得到管理者代表批準(zhǔn)納入管理體系，該文件包括： （ 1） 設(shè)備的使用和調(diào)配； （ 2） 設(shè)備的維修與保養(yǎng)； （ 3） 設(shè)備的添置與改造。 6.4 工作環(huán)境 生產(chǎn)、管理部門要求有良好的工作條件，為此，綜合管理辦公室制訂工作場所及相關(guān)設(shè)施管理規(guī)定、辦公室管理制度，經(jīng)得到董事長批準(zhǔn)后，納入質(zhì)量管理體系。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 13/21 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 策 劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求一致。在對產(chǎn)品進(jìn)行策劃時，確定以下方面的內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對產(chǎn)品確定過程，文件和資源的需求； c. 技術(shù)質(zhì)量部提供產(chǎn)品所需要的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，符合顧客、行業(yè)、國家標(biāo)準(zhǔn)的要求； d. 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； e. 編制生產(chǎn)進(jìn)度計劃和質(zhì)量計劃，該計劃可以引用已制定的文件化程序； f. 確保用于生產(chǎn)、采購、檢驗、交付、服務(wù)的各種程序和適用文件的一致性； 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 與產(chǎn) 品有關(guān)的要求的確定 a. 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b. 顧客雖然沒有明確表示，但規(guī)定的或預(yù)期的已知用途所必須的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求； d. 我公司確定的任何附加要求。 由供銷部負(fù)責(zé)對以上要求的收集和提供，并將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求加以記錄。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 供銷部評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同及接受合同的更改），并應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品的要求得到確定； b. 與以前表述不一致的合同或定單的要求得到解決； c. 有能力滿足規(guī)定 的要求。 由供銷部組織各相關(guān)部門就合同條款及各項法律法規(guī)要求對合同進(jìn)行評審，并保持記錄。若顧客提供的要求沒有形成文件，供銷部在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司供銷部確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 相關(guān)文件 產(chǎn)品要求評審記錄 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 14/21 7.2.3 顧客溝通 a) 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，供銷部應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回 答顧客的咨詢，并及以記錄； b) 充分與準(zhǔn)確地掌握顧客對產(chǎn)品或服務(wù)滿意程度的信息，以此作為測量與監(jiān)控顧客滿意程度，以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入； c) 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行顧客滿意程度測量表的規(guī)定。 7.3 設(shè)計開發(fā) 7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃 組織應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行全過程控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 在進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃時，組織應(yīng)確定其范圍。主要設(shè)計開發(fā)范圍是：本公司新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn) 過程的技術(shù)改進(jìn)。 設(shè)計開發(fā)歸口部門為技術(shù)質(zhì)量部，組織應(yīng)對參與設(shè)計開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)分工，隨設(shè)計開發(fā)進(jìn)展、策劃的輸出應(yīng)予更新。 7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計開發(fā)輸入包括以下內(nèi)容： 1) 產(chǎn)品的主要特性、功能要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一 般應(yīng)包含在合同、定單或建議書中； 2) 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； 3) 以前類似設(shè)計提供的信息； 4) 對確定的產(chǎn)品安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全 、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)做到： 1） 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃等開展設(shè)計和開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件； 2） 設(shè)計和開發(fā)輸出文件應(yīng)以能對設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行驗證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)信息。設(shè)計開發(fā)輸出文件：新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖（樣）、組成產(chǎn)品的分件圖、合成圖、生產(chǎn)工藝、檢查工藝、包裝設(shè)計文件、產(chǎn)品防護(hù)措施； 3） 根據(jù)公司 產(chǎn)品特點(diǎn)，設(shè)計產(chǎn)品使用說明書及產(chǎn)品搬運(yùn)、維護(hù)相關(guān)的處置要求； AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 15/21 4） 由項目負(fù)責(zé)人對輸出文件進(jìn)行審核，并填寫“設(shè)計開發(fā)輸出單”。開發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。 7.3.4 設(shè)計開發(fā)評審 在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的綜合的評審，一般由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人提出申請，技質(zhì)部經(jīng)理審定后報董事長批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 1） 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； 2） 識別 任何問題并提出必要的措施。 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證 當(dāng)確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 7.3.1）對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證。驗證的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 驗證的方法可采用已證實(shí)的產(chǎn)品進(jìn)行比較，及模擬試驗等。 7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單片產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（成品）之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認(rèn) 工作的，應(yīng)通過顧客反饋信息后進(jìn)行確認(rèn)。具體確認(rèn)方法如下： 1） 技術(shù)質(zhì)量部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交新產(chǎn)品鑒定報告，即對新產(chǎn)品開發(fā)確認(rèn)； 2） 對顧客進(jìn)行使用新產(chǎn)品的滿意度調(diào)查，予以對設(shè)計開發(fā)確認(rèn)； 3） 新產(chǎn)品可送國家產(chǎn)品鑒定會予以鑒定，并出具報告予以確認(rèn)。 7.3.7 設(shè)計開發(fā)更改的控制 應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記 錄應(yīng)予保持。 7.3.8 相關(guān)文件 文件控制程序 7.3.9 記錄 1） 項目建議書； 2） 設(shè)計開發(fā)任務(wù)書； 3） 設(shè)計開發(fā)方案； 4） 設(shè)計開發(fā)計劃書； 5） 設(shè)計開發(fā)輸入清單； AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 16/21 6） 設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單； 7） 設(shè)計開發(fā)評審報告； 8） 設(shè)計開發(fā)驗證報告； 9） 設(shè)計開發(fā)輸出清單； 10）試產(chǎn)報告； 11）試產(chǎn)總結(jié)報告； 12）客戶試用報告； 13）新產(chǎn)品鑒定報告； 14）文件更改申請單。 7.4 采購 7.4.1 采購過程 制訂采購作業(yè)指導(dǎo)書，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程序應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品質(zhì)量對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 按要求根據(jù)供方提供產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量保證的能力評價和選擇供方，制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。評估結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施記錄予以保持。 相關(guān)文件： 采購作業(yè)指導(dǎo)書 7.4.2 采購信息 a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b) 由供銷部依據(jù)采購作業(yè)指導(dǎo)書中的相關(guān)要求進(jìn)行采購； c) 滿足質(zhì)量管理體系的要求。 在與供方溝通前，公司確保規(guī)定 的采購要求是充分的。 相關(guān)文件： 采購作業(yè)指導(dǎo)書 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 建立并實(shí)施檢驗或其他必要活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。供銷部負(fù)責(zé)顧客提出的供方貨源地驗貨工作，具體驗證方法按合同要求或顧客要求進(jìn)行。 7.5 生產(chǎn)和提供服務(wù) 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 a) 獲得產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c) 使用適宜設(shè)備； d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e) 實(shí)施監(jiān)視和測量； f) 放行、交付和交付后活動的實(shí)施。 針對以上受控條件，確定各部門直接影響質(zhì)量的崗位，指定并執(zhí)行與其相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書及工藝文件。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 17/21 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。 7.5.2.1 關(guān)鍵過程設(shè)置原則： 經(jīng)確認(rèn)：我公司產(chǎn)品生產(chǎn)的裝配過程為關(guān)鍵過程。 7.5.2.2 我公司產(chǎn)品生產(chǎn)無特殊過程。 7.5.2.3 對關(guān)鍵過程的能力予以確認(rèn)，確認(rèn)安排包括： a) 過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施。 b) 對使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定，并保存相應(yīng)記錄。 c) 對相關(guān)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核后持證上崗。 d) 由技質(zhì)部確定最佳工藝參數(shù)，負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 e) 對關(guān)鍵過程生產(chǎn)監(jiān)控進(jìn)行記錄，填寫設(shè)備認(rèn)可記錄和人員資格鑒定記錄。 f) 過程再確認(rèn)，當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，對關(guān)鍵過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)，根據(jù)需要對生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯要求的場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的識別和實(shí)施，負(fù)責(zé)檢查標(biāo)識并加以 記錄。產(chǎn)品識別包括：型號、規(guī)格、標(biāo)牌和狀態(tài)，狀態(tài)標(biāo)識包括：合格、不合格、待檢及待定。采用掛標(biāo)識牌及劃分區(qū)域方法進(jìn)行標(biāo)識。 7.5.4 顧客財產(chǎn) 本公司不涉及顧客財產(chǎn)。為此，顧客財產(chǎn)條款刪除。 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品的內(nèi)部處理和將產(chǎn)品交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，生產(chǎn)部應(yīng)確保產(chǎn)品的符合性。這種防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)。包裝后的產(chǎn)品應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，產(chǎn)品的防護(hù)必須能夠保證產(chǎn)品完好地到達(dá)目的地。防護(hù)是產(chǎn)品的組成部分。 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 確定為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測 量裝置，并由技術(shù)質(zhì)量部規(guī)定監(jiān)視和測量設(shè)備的檢驗周期、地點(diǎn)、方法并加以校準(zhǔn)標(biāo)識，指出注意事項。建立檢測過程，為確保監(jiān)視和測量活動可行，以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。 a) 對測量設(shè)備的校準(zhǔn)進(jìn)行記錄，當(dāng)不能檢驗時需進(jìn)行驗證； AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 7.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 18/21 b) 進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c) 粘貼標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 e) 在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間防止其損壞或失效。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不 符合要求時，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對該設(shè)備和任何受到影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，記錄并保持校?zhǔn)和驗證結(jié)果。 當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，其滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)予以確認(rèn)，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行。 AA 制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn) 第七章 測量、分析和改進(jìn) 版本 1 8.0 修訂狀態(tài) 0 編號： CX/SC 01 2003 頁次 19/21 8.0 測量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以便： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 保證質(zhì)量管 理體系的有效性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 包括對適用方法及應(yīng)用程序的確定，包括統(tǒng)計技術(shù)。 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意 監(jiān)視顧客滿意程度和不滿意程度的信息，以作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種度量，并規(guī)定獲得和使用這些信息的方法，以期不斷提高顧客滿意度。 -供銷部定期通過電話、電傳和走訪等形式了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度，及對市場變化的信息的收集； -定期收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、銷售質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的滿意度； -顧客來電，來訪或投訴。 將顧客反饋 的建議及時登記在顧客反饋記錄表上，并及時向董事長回報，輸入管理評審，制定措施。 相關(guān)文件： 顧客反饋記錄 8.2.2 內(nèi)部審核 每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，間隔不超過 12 個月，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的要求，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及質(zhì)量手冊的要求； b) 并得到有效實(shí)施與保持。 對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施，確保適合過程的客觀性和公正性并具備內(nèi)審員資格證書，內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的部門工作。 策劃和實(shí)施審核以及報 告和保持記錄的職責(zé)和要求已在內(nèi)部審核控制程序中作出規(guī)定。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合項及其產(chǎn)生的原因，跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。