三種項目成本核算和估算的方法.doc

行政助理KPI組成表指標屬性KPI指標考核周期指標公式/定義權重計算方式信息來源考核目的計 劃公文起草的及時性和準確性季度及時準確起草公司公文20%每發(fā)現(xiàn)錯誤一項扣此項分數(shù)的10%，每延遲一份扣此項分數(shù)的10%；累計出現(xiàn)5處以上錯誤或延遲5份以上，此項不計分行政辦公室進 度會議紀要制作的及時性和準確性季度通過完整的會議紀要，及時向外傳達會議內容30%沒有按時制作會議紀要的次數(shù)超過2次扣此項分值的50，2次以上不計分。行政辦公室質 量協(xié)調公司各部門之間關系的力度季度保證公司組織間運行的流暢性30%沒有按時發(fā)放公文的次數(shù)超過和出錯1次扣此項分值的50，2次以上不計分。行政辦公室行為能 力客戶滿意率半年內外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項投訴扣此項分值的10%；重大投訴不計分各業(yè)務管理部門各合作單位出勤率季度應出勤實際出勤20%每缺勤一次，扣本指標的50%。缺勤三次不計分。人力資源部備注：網絡維護員KPI組成表指標屬性KPI指標考核周期指標公式/定義權重計算方式信息來源考核目的計 劃公司網站建設規(guī)劃的創(chuàng)新性、完整性半年建立信息豐富的公司網站，加大與公眾的交流20%公司網站規(guī)劃執(zhí)行中重大不合理不計分行政辦公室進 度信息系統(tǒng)維護完成率半年公司OA系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)維護30%公司辦公系統(tǒng)出現(xiàn)故障不計分行政辦公室質 量檔案歸檔分類的合理性半年科學進行檔案分類，提高查閱速度30%檔案分類不合理不記分行政辦公室行為能 力客戶滿意率半年內外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項投訴扣此項分值的10%；重大投訴不計分各業(yè)務管理部門各合作單位出勤率月度應出勤實際出勤20%每缺勤一次，扣本指標的50%。缺勤三次不計分。人力資源部備注：文員KPI組成表指標屬性KPI指標考核周期指標公式/定義權重計算方式信息來源考核目的計 劃公文起草的及時性和準確性季度及時準確起草公文20%每發(fā)現(xiàn)錯誤一項扣此項分數(shù)的10%，每延遲一份扣此項分數(shù)的10%；累計出現(xiàn)5處以上錯誤或延遲5份以上，此項不計分行政辦公室進 度檔案歸檔分類的合理性季度科學進行檔案分類，提高查閱速度30%檔案分類不合理不記分行政辦公室質 量辦公用品發(fā)放的準確率季度確保辦公用品準確及時地發(fā)放30%辦公用品發(fā)放登記漏記超過3次不計分行政辦公室行為能 力客戶滿意率季年內外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項投訴扣此項分值的10%；重大投訴不計分各業(yè)務管理部門各合作單位出勤率季度應出勤實際出勤10%每缺勤一次，扣本指標的50%。缺勤三次不計分。人力資源部備注：司機班長KPI組成表指標屬性KPI指標考核周期指標公式/定義權重計算方式信息來源考核目的計 劃車輛保養(yǎng)維修計劃完成時季度確保公司的車輛正常運轉20%未按計劃進行車輛維修保養(yǎng)不計分行政辦公室進 度辦理車輛年檢等手續(xù)的及時性季度保證車輛行駛時手續(xù)齊全30%未能按時完成車輛手續(xù)辦理不計分行政辦公室質 量車輛行駛的安全性季度確保車輛行駛過程中的安全，減少損失30%交通安全事故發(fā)生1起不計分行政辦公室行為能 力客戶滿意率季度內外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項投訴扣此項分值的10%；重大投訴不計分各業(yè)務管理部門各合作單位出勤率季度應出勤實際出勤10%每缺勤一次，扣本指標的50%。缺勤三次不計分。人力資源部備注：市場拓展部副經理KPI組成表指標屬性KPI指標考核周期指標公式/定義權重計算方式信息來源考核目的計 劃土地信息庫建立維護季度組織建立土地信息庫20%土地信息庫1月未更新扣此項分值50，2次以上不計分投資拓展部進 度市場信息研究季度組織編制市場信息簡報30%未按規(guī)定組織編制市場信息簡報1次扣此項分值50，2次以上不計分投資拓展部質 量組織可行性研究規(guī)范化季度根據(jù)開發(fā)目標規(guī)范項目可研工作30%未及時組織市場研究扣此項分值50，未及時組織可行性研究次扣此項分值50投資拓展部行為能 力骨干員工主動離職率季度部門內的專業(yè)技術人員的離職情況10%半年內骨干員工無故流失超過5人不計分 人力資源部客戶滿意率季度內外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項投訴扣此項分值的10%；重大投訴不計分各業(yè)務管理部門各合作單位備注：開發(fā)報建主管KPI組成表指標屬性KPI指標考核周期指標公式/定義權重計算方式信息來源考核目的計 劃項目報批報建計劃上報及時率季度編制項目報批報建計劃并按規(guī)定時間上報總公司20%項目報批報建計劃無關鍵完成節(jié)點扣此項分值50，未編制計劃不計分投資拓展部進 度各類報批報建手續(xù)辦理與項目進度符合度季度提高報批報建效率30%因報批報建手續(xù)延誤項目進度和銷售1個月扣此項分值30，3個月以上不計分投資拓展部工程技術部營銷策劃部質 量報審報批資料的準確性季度提高報批報建質量30%每發(fā)生資料缺失、差錯1次扣此項分值30，3次以上不計分投資拓展部行為能 力客戶滿意率季度內外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項投訴扣此項分值的10%；重大投訴不計分各業(yè)務管理部門各合作單位出勤率季度應出勤實出勤20%每缺勤一次，扣本指標的50%。缺勤三次不計分。人力資源部備注：報建助理KPI組成表指標屬性KPI指標考核周期指標公式/定義權重計算方式信息來源考核目的計 劃項目報批報建計劃上報及時率季度編制項目報批報建計劃并按規(guī)定時間上報總公司20%項目報批報建計劃無關鍵完成節(jié)點扣此項分值50，未編制計劃不計分投資拓展部進 度各類報批報建手續(xù)辦理與項目進度符合度季度提高報批報建效率30%因報批報建手續(xù)延誤項目進度和銷售1個月扣此項分值30，3個月以上不計分投資拓展部工程技術部營銷策劃部質 量報審報批資料的準確性季度提高報批報建質量30%每發(fā)生資料缺失、差錯1次扣此項分值30，3次以上不計分投資拓展部行為能 力客戶滿意率季度內外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項投訴扣此項分值的10%；重大投訴不計分各業(yè)務管理部門各合作單位出勤率季度應出勤實出勤20%每缺勤一次，扣本指標的50%。缺勤三次不計分。人力資源部備注：策劃部經理KPI組成表指標屬性KPI指標考核周期指標公式/定義權重計算方式信息來源考核目的計 劃項目策劃計劃完成率季度策劃計劃制定執(zhí)行情況20%未及時完成計劃任務1次扣此項分值30，3次以上不計分營銷策劃部進 度廣告合同履約情況的監(jiān)督季度廣告合同監(jiān)控30%為建立廣告合同臺帳1次扣此項分值的50，2次以上不計分營銷策劃部質 量銷售方案、策劃方案審核準確率季度確保策劃方案質量30%每發(fā)現(xiàn)錯誤一項扣此項分數(shù)的10%，每延遲一天扣此項分數(shù)的20%；累計出現(xiàn)5處以上錯誤或延遲報送3天以上，此項不計分營銷策劃部行為能 力骨干員工主動離職率季度公司內的專業(yè)技術人員的離職情況10%季度內骨干員工無故流失超過3人不計分 人力資源部客戶滿意率季度內外部合作單位的有效投訴次數(shù)10%每發(fā)生一項投訴扣此項分值的10%；重大投訴不計分各業(yè)務管理部門各合作單位備注：策劃部副經理KPI組成表才能描點劃線 。項目規(guī)模確定之后，從線上找出相應的點，但這個點是以1980年為基準的數(shù)字，還需要再調整到當年，才是估算出的成本數(shù)字。此外，如果項目周期較長，還應考慮到今后幾年可能發(fā)生的通貨膨脹、材料漲價等因素。 指標屬性KPI指標考核周期指標公式/定義權重計算方式信息來源考核目的計 劃項目策劃計劃完成率季度策劃計劃制定執(zhí)行情況20%未及時完成計劃任務1次扣此項分值30，3次以上不計分營銷策劃部進 度廣告合同履約情況的監(jiān)督季度廣告合同監(jiān)控30%為建立廣告合同臺帳1次扣此項分值的50，2次以上不計分營銷策劃部質 量銷售方案、策劃方案審核準確率季度三種項目成本核算和估算的方法30%每發(fā)現(xiàn)錯誤一項扣此項分數(shù)的10%，每延遲一天扣此項分數(shù)的20%；累計出現(xiàn)5處以上錯誤或延遲報送3天以上，此項不計分營銷策劃部行為能1.經驗估算法出勤率季度應出勤2.因素估算法20%這是比較科學的一種傳統(tǒng)估算方法。它以過去為根據(jù)來預測未來，并利用數(shù)學知識。它的基本方法是利用規(guī)模和成本圖。如圖所示，圖上的線表示規(guī)模和成本的關系，圖上的點是根據(jù)過去類似項目的資料而描繪，根據(jù)這些點描繪出的線體現(xiàn)了規(guī)模和成本之間的基本關系。這里畫的是直線，但也有可能是曲線。成本包括不同的組成部分，如材料、人工和運費等。這些都可以有不同的曲線。項目規(guī)模知道以后，就可以利用這些線找出成本各個不同組成部分的近似數(shù)字。人力資源部客戶滿意率內外部合作單位的有效投訴次數(shù)做這種成本估算，前提是有過去類似項目的資料，而且這些資料應在同一基礎每發(fā)生一項投訴扣此項分值的10%；重大投訴不計分各業(yè)務管理部門各合作單位備注：策劃主管KPI項目需求的完整限定應包括工作報告書、規(guī)格書以及總進度表。工作報告書是指實施項目所需的各項工作的敘述性說明，它應確認必須達到的目標。如果有資金等限制，該信息也指標屬性KPI指標考核周期指標公式/定義權重計算方式進度表和WBS表完成之后，就可以進行成本估算了。在大型項目中，成本估算的結果最后應以下述的報告形式表述出來：考核目的計 劃策劃計劃完成率季度策劃