生態(tài)牧業(yè)(肉羊養(yǎng)殖)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)可行性研究報(bào)告

1 生態(tài)牧業(yè)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告 XX區(qū) XX肉羊養(yǎng)殖工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山東省 XX市 XX區(qū)畜牧獸醫(yī)局 第一章 總論 一、項(xiàng)目提要 1、項(xiàng)目名稱： XX區(qū) XX肉羊養(yǎng)殖工程建設(shè) 2、建設(shè)性質(zhì)：新建 3、項(xiàng)目建設(shè)單位： XX區(qū)畜牧獸醫(yī)局農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì) 負(fù)責(zé)人： 4、建設(shè)地點(diǎn)： XX市 XX區(qū) XX鄉(xiāng) 5、項(xiàng)目申報(bào)單位： XX區(qū)畜牧獸醫(yī)局農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì) 負(fù)責(zé)人： 6、投資規(guī)模及構(gòu)成：總投資 360萬(wàn)元，其中土建工程 174萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置 36萬(wàn)元，購(gòu)買種羊 140萬(wàn)元，其它費(fèi)用 10萬(wàn)元。 7、資金籌措：項(xiàng)目總投資 360 萬(wàn)元，其中擬申請(qǐng)國(guó)家投資 150萬(wàn)元，地方配套 60萬(wàn)元，自籌 150萬(wàn)元。 8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目年銷售收入 390 萬(wàn)元，第一年純利潤(rùn) 192.4 萬(wàn)元，第二年純利潤(rùn) 256.5 萬(wàn)元，第三年及以后每年純利潤(rùn)333.4萬(wàn)元。第一年總成本 180萬(wàn)元，第二年總成本 37.2萬(wàn)元，第三年及以后每年總成本 18.6 萬(wàn)元，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 225 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi) 2 部收益率 100，投資回收期 4年。 9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 項(xiàng)目建成之后，將直接帶動(dòng) XX市 XX區(qū) 1000戶農(nóng)戶，可使 XX市 XX區(qū)牲畜良種率和單位產(chǎn)量得到進(jìn)一步提高，通過(guò)肉羊養(yǎng)殖 項(xiàng)目的建設(shè)，畜種質(zhì)量的改善，育肥出欄加快，銷售利潤(rùn)大幅度增長(zhǎng)，可使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶人均純收入增加 500 800元。 二、可行性研究的依據(jù) 1、財(cái)政部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可研報(bào)告編制提綱； 2、農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)規(guī)劃； 3、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)； 4、 XX市 XX區(qū)“十二五”經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)劃； 三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 1、綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于該地區(qū)建設(shè)與市場(chǎng)相對(duì)接的現(xiàn)代畜牧業(yè)具有示范帶動(dòng)作用。對(duì)于探索在生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)上發(fā)展優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)生態(tài)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持 續(xù)發(fā)展具有重要意義。項(xiàng)目區(qū)具有良好的飼養(yǎng)基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧戶飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，完全可以按照先進(jìn)的技術(shù)規(guī)程生產(chǎn)建設(shè)， XX市 XX區(qū)有著廣闊的飼草資源和龐大的牲畜養(yǎng)殖陣地，已具有很好基礎(chǔ)，由于“ XX羊肉湯”市場(chǎng)產(chǎn)品以無(wú)污染和高質(zhì)量而擁有了較高的信譽(yù)，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售極為有利。整個(gè)項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，相比傳統(tǒng)牲畜飼養(yǎng)方式，可極大地減輕對(duì)山區(qū) 3 飼草資源的利用強(qiáng)度，提高牲畜整體質(zhì)量，提高資源轉(zhuǎn)化效率，因此我們認(rèn)為項(xiàng)目可行。 四、存在問(wèn)題及建議 1、農(nóng)民培訓(xùn)和當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)服務(wù)是保證項(xiàng)目技術(shù)路線貫徹執(zhí)行的基礎(chǔ)，必須加強(qiáng)。 在項(xiàng)目安排有關(guān)建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，當(dāng)?shù)卣畱?yīng)在項(xiàng)目實(shí)施后就此制定有效的政策。 2、建議盡快實(shí)施項(xiàng)目。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 第一節(jié) 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 在國(guó)家農(nóng)業(yè)項(xiàng)目大開發(fā)戰(zhàn)略部署下， XX市 XX區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)迅猛發(fā)展，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。在跨入新世紀(jì)，我國(guó)加入世貿(mào)組織的新形勢(shì)下，如何使 XX市 XX區(qū)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，如何使全區(qū)廣大農(nóng)牧民增加收入，是擺在全區(qū)人民面前的重大問(wèn)題。 XX市 XX區(qū)黨委、政府制定“十一五”規(guī)劃，做出調(diào)整優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，確立了 XX市 XX區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綠 色大區(qū)、畜牧業(yè)強(qiáng)區(qū)的遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃，全面推動(dòng)飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展。為適應(yīng)國(guó)家農(nóng)業(yè)部“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)規(guī)劃”和國(guó)家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委“當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄”等國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，特提出“ XX區(qū) XX肉羊養(yǎng)殖工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”。 第二節(jié) 項(xiàng)目由來(lái)和簡(jiǎn)述 4 跨入新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)開始實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化大開發(fā)戰(zhàn)略， XX市XX 區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”也向縱深方向發(fā)展。 XX 市 XX 區(qū)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)在“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化大開發(fā)”、“ XX市 XX區(qū)二次創(chuàng)業(yè)”中快速發(fā)展，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整優(yōu)化。發(fā)展具有高質(zhì)量、高效益的畜牧業(yè)勢(shì)在必行。本項(xiàng)目由此而產(chǎn)生，該項(xiàng)目對(duì) XX市 XX區(qū)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展起到帶動(dòng)作用。 項(xiàng)目初步擬定以 XX 市 XX 區(qū) XX 鄉(xiāng)形成“基地 +農(nóng)戶”的肉羊養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)格局。根據(jù)區(qū)域劃分，在轄區(qū)農(nóng)民中實(shí)施該工程，通過(guò)聯(lián)戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的格局，形成一定規(guī)模的育肥出欄網(wǎng)絡(luò)。這將對(duì) XX 市XX區(qū)的廣大農(nóng)民增加收入，對(duì)發(fā)展舍飼圈養(yǎng)畜牧業(yè)，全面開展生態(tài)建設(shè)、建立“生態(tài)型高效益規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)”等將起到推動(dòng)作用。 第三節(jié) 項(xiàng)目提出的必要性及意義 XX市 XX區(qū)山多地廣，飼草資源豐富。本項(xiàng)目建設(shè)十分必要，一是盡快解決農(nóng)民增加收入問(wèn)題，是 XX市 XX區(qū)經(jīng)濟(jì) 建設(shè)的首要問(wèn)題，所以有必要認(rèn)認(rèn)真真、切切實(shí)實(shí)解決這一重大問(wèn)題。二是隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，推動(dòng)生態(tài)建設(shè)，恢復(fù)植被，給子孫后代留下“山川秀美”壯麗家園，有必要進(jìn)行舍飼圈養(yǎng)、禁牧、退牧還林。而高效益、高附加值的養(yǎng)殖業(yè)正適合于這個(gè)形勢(shì)。項(xiàng)目的提出正是現(xiàn)階段農(nóng)村生態(tài)建設(shè)的必要。三是 XX市 XX區(qū)以混亂雜交的山羊?yàn)橹黧w經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單調(diào)，單位產(chǎn)量相對(duì)不高，且品質(zhì)相對(duì)不優(yōu)，效益相對(duì)低。因此，以養(yǎng)殖肉羊調(diào)整優(yōu)化牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，大力全面發(fā)展優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)，提高現(xiàn)代畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)階段正是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的 5 關(guān)鍵時(shí)期，因此，項(xiàng) 目的提出正是畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要要求。 從各個(gè)方面考慮，多方面考查，建設(shè)肉羊養(yǎng)殖工程是當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要出路，也是農(nóng)民增加收入的有效途徑。 第三章項(xiàng)目建設(shè)的條件 第一節(jié)項(xiàng)目區(qū)概況 （一）地理位置 XX市地處北緯 34 54 00至 35 19 20和東經(jīng) 117 1400至 117 44 20之間。東鄰蒼山縣、費(fèi)縣、平邑，西鄰滕州市，北與鄒城市接壤，南與市中區(qū)、薛城區(qū)毗鄰，總面積 1018平方公里。地勢(shì)東高西低，呈自然傾斜狀，東部為海拔 500米左右的低丘陵山區(qū)，西部為海拔 100米以下的沖積平原。地 層屬華北型沉積，巖石以石灰?guī)r為主。全區(qū)有大、小山頭 5000多個(gè)，海拔在 400米以上的 161個(gè)。XX市最高的 3座山峰即高山、摩天嶺、抱犢崮均在 XX境內(nèi)。境內(nèi)山地丘陵面積 134 萬(wàn)畝，平原面積 13.6 萬(wàn)畝，分別占全區(qū)總面積的88.6%和 9%。耕地面積 39.5 萬(wàn)畝，占全區(qū)總面積的 25.7%，人均耕地 0.96畝。全區(qū)宜林面積 70萬(wàn)畝。 XX屬于溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，大陸度為 65.18%，一般盛行風(fēng)向東風(fēng)和東南風(fēng)，年平均風(fēng)速為 2.5m/s，夏季平均風(fēng)速 2.6m/s，冬季平均風(fēng)速 2.3m/s，瞬時(shí)最大風(fēng)速 14.1 m/s，風(fēng)向年主導(dǎo)風(fēng)向 ENE，夏季主導(dǎo)風(fēng)向 E，冬季主導(dǎo)風(fēng)向 ENE。但受海洋一定程度的調(diào)節(jié)和影響，所候資源豐富，具有氣候適宜、四季分 6 明、雨量充沛、氣溫較高、光照充足、無(wú)霜期長(zhǎng)等特點(diǎn)。 XX市冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，平均氣溫 13.5，年平均日照時(shí)數(shù)長(zhǎng)達(dá) 2400 2800小時(shí)，太陽(yáng)總輻射年均 136.6千卡 /厘米 2，生理輻射總量為 59千卡 /厘米 2，年積溫為 4892.2 5131.3。雨量充沛，年平均降水量 875毫米。 XX市農(nóng)業(yè)面積廣闊，共擁有耕地面積 38萬(wàn)畝，其中水澆地 15.29萬(wàn)畝，占耕地面積的 40%。 2007年，全 區(qū)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 47.38億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng) 15.1%。其中，第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 7.79億元，增長(zhǎng) 4.5%；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 23.55 億元，增長(zhǎng) 20.8%；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值16.04億元，增長(zhǎng) 12.5%，三次產(chǎn)業(yè)比重為 16： 50： 34。 2007 年底，全市大牧畜存欄 5.61 萬(wàn)頭，三禽存欄 262 萬(wàn)頭。全區(qū)年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈 35 萬(wàn)噸，飼草 18 萬(wàn)噸，飼料糧 18 萬(wàn)噸，全區(qū)飼草飼料載畜能力為 28 萬(wàn)頭標(biāo)準(zhǔn)畜。全區(qū)規(guī)劃建設(shè)了 1 處省級(jí)、 4 處市級(jí)、 9 處區(qū)級(jí)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地 28 萬(wàn)畝，建有農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站，申報(bào) 注冊(cè)綠色無(wú)公害商標(biāo) 12 枚，取得北京、上海等十多個(gè)大城市的市場(chǎng)準(zhǔn)入資格。全區(qū)初步形成了以林果、畜牧、水產(chǎn)、糧食、油料、中藥材等為主的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)雛形。 （二）項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢(shì)分析 1、自然條件適宜 項(xiàng)目區(qū)溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，氣候適宜、四季分明、雨量充沛、氣溫較高、光照充足、無(wú)霜期長(zhǎng)（ 280 天），年均氣溫 13.5，年平 7 均日照時(shí)數(shù)長(zhǎng)達(dá) 2400 2800 小時(shí)，太陽(yáng)總輔射年均 136.6 千卡 /厘米2，生理輻射總量為 59 千卡 /厘米 2，年積溫為 4892。 2 5131.3。年平均降水量 875毫米。適宜多種農(nóng)作物生長(zhǎng)和種禽 的生長(zhǎng)繁育。 2、區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，交通條件便利 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)緊靠省道，禽畜產(chǎn)品銷售十分便利。 3、飼料資源豐富 項(xiàng)目區(qū)年產(chǎn)飼料 18 萬(wàn)噸，周邊山區(qū)飼草飼料豐富，價(jià)格低廉，完全可能滿足要求。 4、技術(shù)力量雄厚 現(xiàn)有技術(shù)人員 30人，其中高級(jí)畜牧獸醫(yī)師 3人，中級(jí)職稱 12人，具備飼養(yǎng)管理、疫病防治、人工授精等方面的技術(shù)能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東省畜牧科技推廣中心、山東省家禽研究所等科研單位建立了長(zhǎng)期的合作、協(xié)作關(guān)系，所引進(jìn)的技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟；再者，具有繁育 XX白山羊和波爾山羊的設(shè)備和生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)，為該 項(xiàng)目的實(shí)施建立了技術(shù)支撐。 5、領(lǐng)導(dǎo)重視 XX 市把養(yǎng)殖業(yè)列入了“十一五”計(jì)劃和 2015 年發(fā)展規(guī)劃，確立了“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)、發(fā)展畜牧、強(qiáng)市富民”的發(fā)展戰(zhàn)略，把畜牧業(yè)養(yǎng)殖基地建設(shè)、品種改良示范工程和龍頭企業(yè)發(fā)展列為各級(jí)黨政一把手工程，制訂了一系列優(yōu)惠政策，為項(xiàng)目建設(shè)提供了強(qiáng)有力的組織保障。 主要障礙及解決方法：一是目前優(yōu)質(zhì) XX白山羊存欄不足，飼養(yǎng)和管理粗放，影響了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；二是由于受傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣和食物結(jié)構(gòu)的 8 影響，農(nóng)村的消費(fèi)水平較低，使良種畜牧的發(fā)展缺乏內(nèi)部推動(dòng)力；三是農(nóng)民的養(yǎng)殖規(guī)模小，科技含量低，養(yǎng)殖周期長(zhǎng)，生產(chǎn)成 本高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，更不利于產(chǎn)業(yè)化的形成，缺乏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。 消除障礙的措施是：一是通過(guò)優(yōu)良品種的引進(jìn)和品種改良，增加良種的數(shù)量，提高質(zhì)量；二是抓好良種種源基地建設(shè)，大力推廣“小區(qū)飼養(yǎng)，統(tǒng)一管理”的飼養(yǎng)管理模式；三是加大資金扶持力度，盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，大力發(fā)展肉食加工業(yè)，就地升值轉(zhuǎn)化，積極爭(zhēng)取出品創(chuàng)。 第四章市場(chǎng)分析及銷售方案 一、市場(chǎng)分析 近年來(lái)， XX市 XX區(qū)以建設(shè)綠色大區(qū)、現(xiàn)代畜牧業(yè)強(qiáng)區(qū)為目標(biāo)，以增加農(nóng)牧民收入為目的，狠抓農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。與此同時(shí)，充分利用綠色無(wú)污染的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展肉牛、奶牛養(yǎng)殖和乳產(chǎn)品加工，實(shí)行產(chǎn)供銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，有效地帶動(dòng)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 XX市 XX區(qū)是一個(gè)畜牧業(yè)大區(qū)，特別是黨的十六大以后，把發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)牧民收入列入重要議事日程，但當(dāng)前畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)仍是傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變過(guò)程中的初級(jí)階段，畜群結(jié)構(gòu)比例在當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期仍是大力調(diào)整階段，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的市場(chǎng)需求仍很大。 9 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以發(fā)展集約型養(yǎng) 殖業(yè)介導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)政策，生活消費(fèi)向營(yíng)養(yǎng)型轉(zhuǎn)化是人民生活水平提高的發(fā)展趨向，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效益、高附加值的畜牧業(yè)勢(shì)在必行，建設(shè)肉羊養(yǎng)殖基地具有廣闊的市場(chǎng)前景。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的情況及 XX市 XX區(qū)區(qū)域市場(chǎng)的銷售渠道。項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售方案如下： 育肥出欄肉羊： 6000只，當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)。 項(xiàng)目產(chǎn)品將突出科技和優(yōu)質(zhì)，高效益、高質(zhì)量的特點(diǎn)，逐步打開并占領(lǐng)市場(chǎng)，從而進(jìn)一步弘揚(yáng)“ XX羊肉湯”傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)規(guī)劃及內(nèi)容 肉羊養(yǎng)殖基地?cái)M建在 XX市 XX區(qū) XX鄉(xiāng) 1、購(gòu)買種羊 1500只 ； 2、建育肥棚圈 30處； 3、建青貯窖 1800平方米； 4、建飼草料加工車間 1500平方米； 5、建貯草棚 1500立方米； 6、開發(fā)飼草料基地 2000畝； 7、打配機(jī)電井 10眼，鋪設(shè)輸水管道 1.5萬(wàn)米； 10 8、購(gòu)買青貯機(jī)具 4臺(tái)； 9、購(gòu)買飼草料加工相具 1套。（詳見表一） 二、產(chǎn)品方案 1、養(yǎng)殖區(qū)：第一年出售育肥羊 4500只，第二年出售育肥羊 5000只，從第三年及以后每年出售育肥羊 6000只。 2、飼草料基地：建設(shè)飼草料基地 2000畝，加之項(xiàng)目區(qū)一家一戶小面積飼草基地，盈余飼草料適當(dāng)向外銷售。 三、技術(shù)方案 1、肉羊養(yǎng)殖：采用的品種為優(yōu)質(zhì)肉羊，采取雜交配種、引種相配等方式，進(jìn)行肉羊養(yǎng)殖和良種擴(kuò)繁。 建設(shè)并充分利用現(xiàn)有科技服務(wù)體系，為肉羊養(yǎng)殖基地提供全方位的服務(wù)，不斷提高肉羊的科技含量。 2、飼草料基地 （ 1）項(xiàng)目區(qū)飼草料基地建設(shè)，以就近的山地為基地，通過(guò)采用整地、施肥、播種、中耕清除田間雜草、灌溉以及田間管理等措施，使飼草飼產(chǎn)保苗率達(dá) 95以上。 （ 2）項(xiàng)目區(qū)優(yōu)質(zhì)人工草地畝產(chǎn)干草達(dá) 500 公斤，飼料專用玉米畝產(chǎn)鮮秸稈 3000公斤，畝產(chǎn)籽實(shí) 400公斤。 （ 3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺為主要品種，玉米以飼用青貯為主要品種 。 四、建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度 本地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展較好，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃的建設(shè)內(nèi)容，遵循畜牧業(yè) 11 發(fā)展的客觀規(guī)律，并參與國(guó)內(nèi)其它地區(qū)類似項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，確定項(xiàng)目從 2011年開始建設(shè)，建設(shè)第二年受益。 第六章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 本項(xiàng)目投資估算采取概算指標(biāo)法進(jìn)行。引種價(jià)格按當(dāng)?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價(jià)格估算；投資貸款部門的利息按年息的 6.21%進(jìn)行估算；利用國(guó)家和地方開發(fā)經(jīng)營(yíng)的資金按 2.4%的點(diǎn)用費(fèi)計(jì)算。其它投資按照相關(guān)行業(yè)的有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。 按基本費(fèi)用計(jì)，各分項(xiàng)目投資額如下： 肉羊養(yǎng)殖工程總投資為 360萬(wàn)元 ，其中土建工程 174萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置 36萬(wàn)元，購(gòu)買種羊 140萬(wàn)元，其它費(fèi)用 10萬(wàn)元。 二、資金籌措 本項(xiàng)目所需投入資金由申請(qǐng)國(guó)家投資、地方配套和自籌資金三部分組成。在項(xiàng)目總投資中，申請(qǐng)國(guó)家投資 150萬(wàn)元，占總投資的 41.7%，地方配套 60 萬(wàn)元，占總投資的 16.6%，自籌 150 萬(wàn)元，占總投資的41.7%。 第七章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 12 山東省 XX市頒布的有關(guān)政策和法規(guī)以及國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)、財(cái)政部農(nóng)發(fā)辦國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可研報(bào)告編寫提綱，以國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅和價(jià)格體系下，分析和 計(jì)算項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、效益及現(xiàn)金流量，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算各種評(píng)價(jià)指標(biāo)，以分析本項(xiàng)目的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，據(jù)以判項(xiàng)目的可行性。 一、產(chǎn)品成本估算 根據(jù)項(xiàng)目所用原輔材料在當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格，以及同行業(yè)的有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)和本項(xiàng)目的實(shí)際，對(duì)單項(xiàng)成本和費(fèi)用進(jìn)行了估算，以此基礎(chǔ)上估算總成本費(fèi)用。其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下： 1、主要直接原料土建工程按 174 萬(wàn)元計(jì)算，引進(jìn)畜種按 140 萬(wàn)元計(jì)算，設(shè)備購(gòu)置按 36萬(wàn)元計(jì)算。 2、銷售費(fèi)用按銷售收入的 8%計(jì)算。 3、管理費(fèi)用按直接費(fèi)用的 3%計(jì)算。 4、建設(shè)期內(nèi)的利息計(jì)入項(xiàng)目總投資，其后的 利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 5、正常年修理費(fèi)按折舊的 1/3計(jì)算。 二、產(chǎn)品銷售收入、稅金及附加 1、銷售收入 肉羊養(yǎng)殖年出欄 6000只，盈余飼草料銷售收入 15萬(wàn)元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總銷售收入為 390萬(wàn)元。 2、利潤(rùn)及分配 所得稅按利潤(rùn)總額的 33%計(jì)算 ,正常年稅后利潤(rùn)為 23.1萬(wàn)元 ,提取 13 10%的盈余公積后為本項(xiàng)目的可分配利潤(rùn)。 3、盈利能力分析 計(jì)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 投資利潤(rùn)率： 42.15% 投資利稅率： 47.23% 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 36.62% 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 49.42% 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10）： 130萬(wàn)元 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10）： 212萬(wàn)元 稅后投資回收期： 4.8年（包括建設(shè)期） 稅前投資回收期： 4年（包括建設(shè)期） 從以上數(shù)據(jù)可看出，財(cái)力內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于 12.8%的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，凈現(xiàn)值大于零，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 肉羊養(yǎng)殖是屬生態(tài)保護(hù)性舍飼圈養(yǎng)項(xiàng)目，對(duì)環(huán)境不但沒(méi)有任何污染和破壞，而且對(duì)牲畜的糞便進(jìn)行無(wú)害化處理，以畜肥改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。 第九章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收 14 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 本項(xiàng)目建設(shè)將使 XX 市 XX 區(qū)養(yǎng)殖從傳統(tǒng)的數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變， 促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，直接帶動(dòng)當(dāng)?shù)?500戶農(nóng)民的養(yǎng)殖業(yè)健康快速發(fā)展，輻射帶動(dòng) 1000 戶農(nóng)民進(jìn)行舍飼圈養(yǎng)肉羊可使當(dāng)?shù)氐男竽翗I(yè)的組織化程序大大提高。 二、農(nóng)民增收 根據(jù)我們的調(diào)研，每只育肥羊的生產(chǎn)成本約 150元左右，出售每只育肥羊農(nóng)民可獲純收入 400 500元。 三、其它影響 項(xiàng)目的實(shí)施還將對(duì)農(nóng)民進(jìn)行短期培訓(xùn)，這將有助于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平，提高農(nóng)民科技文化素質(zhì)，并增加農(nóng)民的收入來(lái)源。 第十章 組織機(jī)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)管理 項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中以及在項(xiàng)目建成后，建設(shè)單位將以嚴(yán)密的組織機(jī)構(gòu)，健全的規(guī)章制度，科 學(xué)的管理模式，先進(jìn)的技術(shù)措施和完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，確保該項(xiàng)目工程的順利建設(shè)和項(xiàng)目建成后的高效運(yùn)作，達(dá)到預(yù)期的經(jīng)營(yíng)效果。 一、組織機(jī)構(gòu) XX 市 XX 區(qū)畜牧獸醫(yī)局農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì)對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)十分重視，擬成立協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)任組長(zhǎng)， XX鄉(xiāng)人民政府、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站等單位參加的良繁基地協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)以及處 15 理和解決涉及與地方有關(guān)的疑難問(wèn)題。并成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，作為項(xiàng)目建設(shè)的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和有關(guān)職能部門，對(duì)口負(fù)責(zé)各自的工作。 二、經(jīng)營(yíng)管理模式 本項(xiàng)目采取“公司 +基地”的模式 進(jìn)行運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)。在整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行結(jié)構(gòu)中，飼草料基地為養(yǎng)殖基地提供飼料，基礎(chǔ)畜種由工作人員進(jìn)行飼養(yǎng)和日常管理，科技服務(wù)體系的整個(gè)良繁基地提供全方位的技術(shù)服務(wù)，項(xiàng)目各環(huán)節(jié)形成了一個(gè)相互依存、相互促進(jìn)、不可分割的利益共同體?；毓ぷ魅藛T在這一共同體中承擔(dān)著繁育以及仔畜到架子牲畜的飼養(yǎng)任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組作為本項(xiàng)目的建設(shè)主體，承擔(dān)著牲畜的改良、科技服務(wù)。在項(xiàng)目建成后，各環(huán)節(jié)之間，即飼料種植與良繁基地之間，工作人員與良繁基地之間都要在領(lǐng)導(dǎo)小組的管理和監(jiān)控、協(xié)調(diào)下進(jìn)行單獨(dú)核算，相互這間通過(guò)合同契約，按照市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作 ，通過(guò)利益杠桿，最大限