采購(gòu)管理制度范本.doc

采購(gòu)管理制度（簡(jiǎn)約版）一、總則為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常供應(yīng)，確保采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，防范采購(gòu)過(guò)程中的舞弊行為，特制定本管理制度。本制度適用于對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的原材料、消耗品、勞保用品、辦公用品的采購(gòu)。二、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；2、經(jīng)營(yíng)性材料、配件等物品（物資），消耗品，勞保用品、辦公用品的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)；三、采購(gòu)原則1、一致性原則采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件和實(shí)際需求不能完全一致，經(jīng)審核后可進(jìn)行調(diào)整。2、輪換原則有3 家及以上可選供應(yīng)商時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)不定期輪換；負(fù)責(zé)和供應(yīng)商對(duì)接的采購(gòu)人員，也不定期輪換。3、廉潔原則（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。4、 “信息化”原則公司部門及人員眾多，為提升效率及環(huán)保辦公，公司推行信息化辦公，公司的采購(gòu)全部流程均在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件（公司指定的采購(gòu)信息化管理系統(tǒng)）上進(jìn)行申請(qǐng)及審批。四、采購(gòu)流程1、采購(gòu)申請(qǐng)物品需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，在百卓?jī)?yōu)采采管理軟件里填寫請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門在百卓?jī)?yōu)采采管理軟件內(nèi)直接審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)（1）每一種物品（物資）原則上需3家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫詢比價(jià)報(bào)告，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，各條件相同時(shí)，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、原廠零配件無(wú)替代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。（4）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。3、采購(gòu)合同簽定（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同，在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件新建采購(gòu)訂單并通過(guò)系統(tǒng)發(fā)送給供應(yīng)商，提醒供應(yīng)商及時(shí)接收。（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)采購(gòu)合同的對(duì)應(yīng)違約條款進(jìn)行處理。4、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品能適時(shí)供應(yīng)。（2）若采購(gòu)物品無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。因?yàn)榻桓稌r(shí)間造成的損失，按照采購(gòu)合同的約定進(jìn)行索賠處理。5、驗(yàn)收入庫(kù)（1）采購(gòu)物品到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性材料、配件等物品、非經(jīng)營(yíng)性消耗品、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管員在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)新建入庫(kù)單進(jìn)行記錄，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，當(dāng)場(chǎng)退貨給供應(yīng)商。（2）若供應(yīng)商在送貨時(shí)順帶了付款發(fā)票，采購(gòu)員需及時(shí)在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)完成信息登記。6、對(duì)帳付款采購(gòu)物品辦理入庫(kù)后，且已有對(duì)應(yīng)額度的發(fā)票，由采購(gòu)員憑入庫(kù)單按采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單的付款方式辦理付款手續(xù)。五、供應(yīng)商管理1、供應(yīng)商選擇基本要求（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。2、供應(yīng)商資料登記及維護(hù)在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)建立供應(yīng)商的基本信息庫(kù)，由采購(gòu)部門安排專人進(jìn)行錄入和更新以下信息：供應(yīng)商的調(diào)查資料、招投標(biāo)資料、有關(guān)證照（工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量認(rèn)證等）的復(fù)印件、歷史采購(gòu)合同情況（采購(gòu)價(jià)格、數(shù)量）、可供應(yīng)物品清單等。六、審計(jì)與考核采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司規(guī)則制度進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。七、制度附件1、采購(gòu)訂單【樣本】2、采購(gòu)入庫(kù)單【樣本】附件1：采購(gòu)訂單模板采購(gòu)訂單【樣本】采購(gòu)單號(hào)： 采購(gòu)日期： 供應(yīng)商 采購(gòu)商品信息物品編號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額（元）該金額為含稅價(jià)，合計(jì)【】元（大寫）：元整交貨日期交貨地址包裝標(biāo)準(zhǔn)付款方式合同編號(hào)備注該模板是免費(fèi)軟件-百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件（個(gè)人版）內(nèi)置模板，支持根據(jù)實(shí)際需求自由調(diào)整模板格式。（以下無(wú)正文）甲方：【采購(gòu)商名稱】 乙方：【供應(yīng)商名稱】授權(quán)代表（簽字）： 授權(quán)代表（簽字）：日期：2016年【】月【】日 日期：2016年【】月【】日附件2：采購(gòu)入庫(kù)單模板采購(gòu)入庫(kù)單（樣本）入庫(kù)單號(hào)： 入庫(kù)日期： 供應(yīng)商： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 序號(hào)物品編號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注12總金額： 000.00入庫(kù)地址：所