IATF16949 內(nèi)審核檢查表-體系策劃（按過程編制）.docx

IATF16949 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表管理過程（MP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否是否已對過程給以定義？ 是 否過程是否已文件化？ 是 否是否已對過程的接口給以明確？ 是 否過程是否被監(jiān)控？ 是 否記錄是否保持？ 是 否是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備） 是 否由誰做？（能力、培訓） 是 否用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是 否如何做？（方法、技術） 是 否2)管理過程、支持性過程或子過程3)責任部門4)期望或要求的關鍵參數(shù)、測量4) 相關質(zhì)量文件5)相關的ISO/ TS 16949: 2002條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123M1體系策劃總經(jīng)理質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性質(zhì)量管理體系策劃控制程序5.4.21.24.11輸入：IATF16949：2002要求，顧客要求，法律、法規(guī)要求，公司戰(zhàn)略/目標，對產(chǎn)品/過程性能數(shù)據(jù)的評估，過去的經(jīng)驗教訓，識別的改進機會或體系的變更輸出：形成文件的質(zhì)量管理體系：識別的質(zhì)量管理體系過程（包括外包過程）及其應用、過程有效運行及控制的準則和方法，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標/經(jīng)營計劃，組織機構設置和職責權限分配，所需資源的提供，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系過程的識別及其應用總經(jīng)理過程的識別及其順序和相互作用，過程實現(xiàn)所需的準則和方法確定，外包過程的識別及其控制質(zhì)量管理體系策劃控制程序質(zhì)量手冊KY/QM-2006程序文件和第三層次文件4.14.1.14.2.14.2.2。1質(zhì)量方針總經(jīng)理文件化，適宜性、符合性評審，組織內(nèi)得到溝通，質(zhì)量手冊KY/QM-20065.34.14.2.14.2.21質(zhì)量目標總經(jīng)理在相關職能和層次上建立質(zhì)量目標，達標情況質(zhì)量手冊KY/QM-20065.4.14.2.11職責、權限和溝通 總經(jīng)理有否規(guī)定職責權限，溝通過程的建立和有效實施質(zhì)量手冊KY/QM-20065.51資源提供總經(jīng)理是否確保所需資源的獲得基礎設施和工作環(huán)境控制程序KY/QP5.6-2006監(jiān)視和測量裝置控制程序KY/ QP-7.6-2006培訓控制程序KY/QP6.2.2-2006員工激勵管理辦法KY/QZ-6.2.2.4-20066.16.26.36.412測量、分析管理者代表成品一次交驗合格率98%，后二年遞增0.5%交貨不合格品率300PPM, 后二年遞減50PPM，顧客滿意率90%,后二年遞增1%，員工滿意率85%質(zhì)量手冊KY/QM-2006顧客滿意度測量控制程序KY/QP8.2.1-2006產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 KY/QP8.2.4-2006數(shù)據(jù)分析控制程序KY/QP8.4-20068.17.28.2.11內(nèi)部審核管理者代表策劃符合體系標準要求，審核計劃實施率100，不合格報告的糾正和預防措施實施率100內(nèi)部審核控制程序KY/QP5.6-2006制造過程審核控制程序KY/QP8.2.2.2-2006產(chǎn)品審核控制程序KY/QP8.2.2.3-20068.2.21管理評審總經(jīng)理策劃符合體系標準要求，輸出改進措施按時完成率100管理評審控制程序KY/QP5.6-20065.61持續(xù)改進總經(jīng)理策劃符合體系標準要求，持續(xù)改進項目實施率100持續(xù)改進控制程序KY/QP8.5.1-20068.5.11糾正和預防措施技質(zhì)部策劃符合體系標準要求，糾正和預防措施的實施率100糾正和預防措施控制程序KY/QP8.5.2/3-20068.5.28.5.31文件控制綜合辦策劃符合體系標準要求，文件受控率100文件控制