工程質(zhì)量管理作業(yè)指引(源于網(wǎng)絡(luò)).doc

上海上實(shí)（集團(tuán)）有限公司項(xiàng)目綜合管理手冊(cè)文件編號(hào) 版本/修訂 工程質(zhì)量管理作業(yè)指引（討論稿）編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人上海上實(shí)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件 上海上實(shí)（集團(tuán)）有限公司項(xiàng)目綜合管理手冊(cè)文件編號(hào) 版本/修訂 工程質(zhì)量管理作業(yè)指引第9頁共9頁1.目的確保工程質(zhì)量達(dá)到既定的項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)。2.適用范圍適用于集團(tuán)所有新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目。3.術(shù)語和定義工程質(zhì)量目標(biāo)：達(dá)到規(guī)范、設(shè)計(jì)、政府主管部門、合同既定的要求，消除工程質(zhì)量事故，避免工程質(zhì)量通病，減少工程質(zhì)量缺陷。工程質(zhì)量保證體系：以工程質(zhì)量目標(biāo)為基本依據(jù)，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)為最終目的，完善組織結(jié)構(gòu)、明確職責(zé)權(quán)限、合理配備資源為主要功能，建立的工程質(zhì)量管理方面指揮和控制組織體系； 專項(xiàng)驗(yàn)收：特指環(huán)保、消防、規(guī)劃、衛(wèi)生防疫、勞動(dòng)安全、交通、環(huán)衛(wèi)、市政、綠化、郵政、人防、公安、檔案、通訊、有線電視、供水、供電、供氣、供熱等專業(yè)部門驗(yàn)收，是物業(yè)移交前重要且必須的驗(yàn)收階段。竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收應(yīng)符合下列條件： 完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，達(dá)到竣工標(biāo)準(zhǔn)；承包商提出工程質(zhì)量竣工報(bào)告；工程竣工資料整理齊全；建設(shè)單位已按合同約定支付工程款，有工程款支付證明。重大質(zhì)量事故：凡是有下列情況之一者，可列為重大事故：建筑物、構(gòu)筑物或其他主要結(jié)構(gòu)倒塌類重大事故；超過規(guī)范規(guī)定或設(shè)計(jì)要求的基礎(chǔ)嚴(yán)重不均勻沉降、建筑物傾斜、結(jié)構(gòu)開裂或主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度嚴(yán)重不足，影響結(jié)構(gòu)物的壽命，造成永久性質(zhì)量缺陷者；影響建筑設(shè)備及其相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能，造成永久性質(zhì)量缺陷者；經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上者。樣 板：對(duì)于關(guān)鍵或重復(fù)循環(huán)施工作業(yè)的分部分項(xiàng)工程和操作工藝，以及重要的建筑材料和構(gòu)配件，在正式施工和供料前，都必須由承包商和供應(yīng)商按設(shè)計(jì)文件以及業(yè)主的具體要求，在現(xiàn)場(chǎng)制作實(shí)樣或提供樣品，用以驗(yàn)證設(shè)計(jì)意圖和效果、明示質(zhì)量要求和建筑品質(zhì)，是承包商和供應(yīng)商規(guī)范工藝的重要手段，更是相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收的實(shí)樣標(biāo)準(zhǔn)。4. 職責(zé)4.1 項(xiàng)目公司4.1.1 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)確定的工程質(zhì)量總體目標(biāo)進(jìn)行分解和細(xì)化，并將細(xì)化目標(biāo)上報(bào)集團(tuán)工程管理部審核并備案。4.1.2 審定監(jiān)理單位、承包商和供應(yīng)商各自制定的工程質(zhì)量保證體系。4.1.3負(fù)責(zé)實(shí)施工程質(zhì)量的過程控制，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，確保實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)。4.1.4負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目公司內(nèi)部的工程質(zhì)量管理資料的收集、整理和歸檔工 作，并監(jiān)督監(jiān)理單位、承包商和供應(yīng)商等相關(guān)單位按規(guī)定做好工程質(zhì)量管理資料的收集、整理和歸檔工作。4.1.5 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行各類工程驗(yàn)收，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.1.6負(fù)責(zé)處理工程質(zhì)量事故。4.2工程管理部 4.2.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定工程質(zhì)量總體目標(biāo)和集團(tuán)工程質(zhì)量保證體系，并上報(bào)集團(tuán)決策層審批后下達(dá)項(xiàng)目公司。4.2.2對(duì)項(xiàng)目公司上報(bào)的工程質(zhì)量細(xì)化目標(biāo)和工程質(zhì)量保證體系進(jìn)行審核并備案。 4.2.3負(fù)責(zé)定期對(duì)各項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)收集、匯總、分析工程建設(shè)過程中的工程質(zhì)量情況信息，并編制工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告上報(bào)集團(tuán)決策層備案。4.2.4配合項(xiàng)目公司進(jìn)行各項(xiàng)工程驗(yàn)收工作。4.2.5協(xié)調(diào)處理重大工程質(zhì)量事故。 4.3相關(guān)部門4.3.1參與工程質(zhì)量總體目標(biāo)和集團(tuán)工程質(zhì)量保證體系的制定工作。4.3.2參與重大質(zhì)量事故處理。4.3.3參與專項(xiàng)驗(yàn)收。4.3.4參與竣工驗(yàn)收。5. 工作內(nèi)容5.1工程質(zhì)量目標(biāo)的確定及工程質(zhì)量保證體系的建立5.1.1工程質(zhì)量目標(biāo)的確定5.1.1.1工程管理部組織集團(tuán)相關(guān)部門制定工程質(zhì)量總體目標(biāo)，并上報(bào)集團(tuán)決策層進(jìn)行審批。5.1.1.2工程管理部負(fù)責(zé)將審批通過的工程質(zhì)量總體目標(biāo)下達(dá)至項(xiàng)目公司。 5.1.1.3項(xiàng)目公司按照項(xiàng)目特點(diǎn)和工程質(zhì)量總體目標(biāo)，制定工程質(zhì)量細(xì)化目標(biāo)，審定相關(guān)責(zé)任主體制定的工程質(zhì)量目標(biāo)。5.1.1.4項(xiàng)目公司應(yīng)責(zé)成承包商在施工組織設(shè)計(jì)中明確既定的工程質(zhì)量目標(biāo)。5.1.1.5項(xiàng)目公司應(yīng)責(zé)成監(jiān)理單位在監(jiān)理規(guī)劃中明確己方的工程質(zhì)量目標(biāo)。5.1.1.6項(xiàng)目公司將最終形成的工程質(zhì)量細(xì)化目標(biāo)上報(bào)集團(tuán)工程管理部審核并備案。5.1.2工程質(zhì)量保證體系的建立5.1.2.1項(xiàng)目公司根據(jù)工程質(zhì)量總體目標(biāo)制定相應(yīng)的工程質(zhì)量保證體系，并報(bào)集團(tuán)工程管理部審核備案。5.1.2.2工程質(zhì)量保證體系的工作內(nèi)容包括：a.工程質(zhì)量管理崗位與職責(zé)的明確；b.工程質(zhì)量管理制度的制定；c.工程質(zhì)量管理措施的制定和實(shí)施；d.工程質(zhì)量管理資料的管理。5.2質(zhì)量保證措施和方案的確定5.2.1 針對(duì)工程項(xiàng)目自身的特點(diǎn)，項(xiàng)目公司應(yīng)組織監(jiān)理單位及承包商編制質(zhì)量 保證措施和方案，經(jīng)審核后報(bào)送集團(tuán)工程部審批，集團(tuán)工程部在審批后交由項(xiàng)目公司實(shí)施。為了加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，所有工程項(xiàng)目先做工藝樣板和樣品封樣。5.2.2 工藝樣板的確定5.2.2.1 對(duì)于關(guān)鍵或重復(fù)循環(huán)施工作業(yè)的分部分項(xiàng)工程和操作工藝，都必須先做工藝樣板。5.2.2.2 項(xiàng)目公司應(yīng)責(zé)成施工單位在施工組織設(shè)計(jì)中，明確樣板引路的實(shí)施部位、操作要求、責(zé)任人員等具體內(nèi)容。5.2.2.3 樣板必須經(jīng)項(xiàng)目公司和監(jiān)理單位共同驗(yàn)收，對(duì)不合格的樣板必須調(diào)整工藝或進(jìn)行整改，直至符合要求為止。5.2.2.4 項(xiàng)目公司在日常的現(xiàn)場(chǎng)巡視時(shí)，應(yīng)以樣板為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)須責(zé)成監(jiān)理單位以樣板為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，控制大面積施工的工藝操作質(zhì)量。5.2.2.5 以下施工環(huán)節(jié)和工藝操作必須施做樣板：a. 砌墻施工b. 室內(nèi)裝修c. 外立面d. 室外埋地管井e. 其它另行指定的施工環(huán)節(jié)和工藝操作。5.2.3樣品封樣5.2.2.1在簽訂成品采購合同時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提供封樣的樣品和書面的質(zhì)量指標(biāo)，作為合同附件。封樣的樣品上必須有供方不可滅失和否認(rèn)的印記。設(shè)計(jì)單位應(yīng)對(duì)選定的樣品進(jìn)行確認(rèn)，并責(zé)成監(jiān)理單位妥善保管。5.2.2.2成品進(jìn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)責(zé)成監(jiān)理單位憑封樣標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)有差異應(yīng)立即報(bào)告項(xiàng)目公司。5.2.2.3對(duì)于不符合封樣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的成品，項(xiàng)目公司必須堅(jiān)決退回。5.2.2.4以下外購成品必須封樣：a.門窗；b.涂料；c.墻地磚；d.石材；e.金屬或玻璃料的陽臺(tái)攔桿，欄板和扶手；f.五金件g.管材及配件；h.電器插座、面板、配電箱；i.潔具及配件；j.吊頂材料、燈具、進(jìn)回風(fēng)口；k.防水、保溫材料；l.其它另行指定的成品、半成品。5.3工程質(zhì)量的檢查5.3.1工程質(zhì)量的檢查標(biāo)準(zhǔn)a.國家及地方頒布實(shí)施的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；b.設(shè)計(jì)文件；c.合同；d.經(jīng)各方確認(rèn)的樣板；e.經(jīng)各方審批通過的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案。5.3.2工程質(zhì)量的檢查形式a.項(xiàng)目公司監(jiān)督監(jiān)理單位進(jìn)行工程質(zhì)量檢查；b.項(xiàng)目公司落實(shí)專人進(jìn)行工程質(zhì)量檢查；c.集團(tuán)工程管理部對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行工程質(zhì)量及資料檢查。5.3.3工程質(zhì)量檢查結(jié)果報(bào)告管理辦法a.監(jiān)理公司對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行分析，形成月度或?qū)ｎ}工程質(zhì)量報(bào)告，上報(bào)項(xiàng)目公司；b.項(xiàng)目公司根據(jù)監(jiān)理公司月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報(bào)告分析編制工程月報(bào)，上報(bào)集團(tuán)工程管理部；5.4重大工程質(zhì)量事故處理管理辦法5.4.1工地現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)重大的工程質(zhì)量事故，項(xiàng)目公司應(yīng)立即通知集團(tuán)工程管理部及相關(guān)部門，同時(shí)報(bào)告集團(tuán)決策層。5.4.2項(xiàng)目公司應(yīng)立即組織事故調(diào)查小組進(jìn)行事故調(diào)查，采取臨時(shí)防護(hù)措施；分析事故原因，制定工程質(zhì)量事故處理方案并報(bào)集團(tuán)工程管理部。5.4.3集團(tuán)工程管理部成立事故處理小組對(duì)工程質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行審核，如有必要，可組織專家進(jìn)行評(píng)審。相關(guān)職能部門參與審核。5.4.4集團(tuán)工程管理部審核通過后形成處理意見報(bào)集團(tuán)決策層審批，審批通過后由工程管理部將相關(guān)意見回復(fù)項(xiàng)目公司，集團(tuán)工程管理部監(jiān)督執(zhí)行。5.4.5項(xiàng)目公司責(zé)成監(jiān)理單位會(huì)同施工單位按通過審批的工程質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行事故處理，并做好影像記錄。5.4.6項(xiàng)目公司在完成事故調(diào)查處理工作后，形成工程質(zhì)量事故處理總結(jié)報(bào)告上報(bào)集團(tuán)工程管理部，集團(tuán)工程管理部進(jìn)行審核后上報(bào)集團(tuán)決策層備案。5.5 工程驗(yàn)收5.5.1工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照“531工程質(zhì)量的檢查標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。5.5.2工程驗(yàn)收分類5.5.2.1設(shè)備材料驗(yàn)收a. 項(xiàng)目公司應(yīng)責(zé)成供貨商提供設(shè)備材料樣板，經(jīng)各方確認(rèn)后進(jìn)行封樣；b.項(xiàng)目公司會(huì)同監(jiān)理單位依據(jù)確認(rèn)的樣板和合同約定對(duì)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備材料進(jìn)行檢查接收，對(duì)不符合相關(guān)要求的設(shè)備材料堅(jiān)決予以退回；5.5.2.2分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收a.對(duì)于符合驗(yàn)收條件的分部分項(xiàng)工程，施工單位應(yīng)先進(jìn)行自檢；b.施工單位自驗(yàn)合格后，監(jiān)理單位及時(shí)根據(jù)施工單位提交的書面申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；c.監(jiān)理單位復(fù)驗(yàn)合格后，項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)承包商提交的書面申請(qǐng)，組織相關(guān)單位對(duì)重要的分部工程進(jìn)行全數(shù)驗(yàn)收，對(duì)其它次要的分部工程進(jìn)行抽驗(yàn)；d. 通過分部工程驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)；e. 工程管理部定期或不定期到工地檢查或抽查項(xiàng)目公司的執(zhí)行情況。5.5.2.3隱蔽工程驗(yàn)收a.對(duì)于符合驗(yàn)收條件的隱蔽工程，施工單位應(yīng)先進(jìn)行自檢；b.施工單位在自驗(yàn)合格后和工程隱蔽前在規(guī)定的期限前書面通知監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)將隱蔽記錄及自檢資料交監(jiān)理單位審核；c.項(xiàng)目公司應(yīng)責(zé)成監(jiān)理單位在接到隱蔽驗(yàn)收申請(qǐng)后，及時(shí)派專業(yè)工程師進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收，監(jiān)理工程師應(yīng)在隱蔽驗(yàn)收記錄表上簽字；d.對(duì)涉及建筑效果的隱蔽工程，必須通過集團(tuán)工程管理部和規(guī)劃設(shè)計(jì)部驗(yàn)收合格后方可施工；f.未進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收或隱蔽驗(yàn)收不合格，不能進(jìn)行下一工序的作業(yè)；g.對(duì)驗(yàn)收合格的隱蔽工程應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)；h. 工程管理部定期或不定期到工地檢查或抽查項(xiàng)目公司的執(zhí)行情況，包括程序、質(zhì)量等的控制。5.5.2.4專項(xiàng)驗(yàn)收a.對(duì)于符合驗(yàn)收條件的專項(xiàng)工程，項(xiàng)目公司應(yīng)責(zé)成承包商先進(jìn)行自驗(yàn)；b.承包商自驗(yàn)合格后，項(xiàng)目公司應(yīng)責(zé)成監(jiān)理單位根據(jù)施工單位提交的專項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收申請(qǐng)，進(jìn)行初驗(yàn)；c.監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行專項(xiàng)工程質(zhì)量初驗(yàn)收；e.專項(xiàng)工程質(zhì)量初驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收；f. 驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)；g.工程管理部落實(shí)該項(xiàng)目跟蹤人并監(jiān)督實(shí)施情況。h. 合同驗(yàn)收：有些單列合同或指定分包合同，在相應(yīng)的承包商按照合同規(guī)定的內(nèi)容和設(shè)計(jì)文件的要求完成全部工作，或階段性達(dá)到合同規(guī)定要求的驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)后，項(xiàng)目公司應(yīng)通知相關(guān)單位進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理相關(guān)手續(xù)。5.5.2.7竣工驗(yàn)收a.對(duì)于符合竣工驗(yàn)收條件的工程，承包商先進(jìn)行自驗(yàn)；b.承包商自驗(yàn)合格后，監(jiān)理單位根據(jù)承包商提交的竣工初驗(yàn)申請(qǐng)，及時(shí)組織相關(guān)單位進(jìn)行竣工初驗(yàn)；c.竣工初驗(yàn)合格后，項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)根據(jù)施工單位提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，組織主管部門、集團(tuán)相關(guān)部門、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、承包商等相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并通知項(xiàng)目所在地質(zhì)監(jiān)站派員參加監(jiān)督和進(jìn)行竣工備案宣講；d.竣工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目公司向所在地質(zhì)監(jiān)站辦理竣工備案手續(xù)；e.工程管理部派員指導(dǎo)并監(jiān)督驗(yàn)收。 5.5.2.8工程質(zhì)量管理資料驗(yàn)收 參見建設(shè)工程檔案管理制度。5.6工程質(zhì)量管理的評(píng)估5.6