設備、物資管理辦法524.doc

黃玉川煤礦機電物資部管理制度設備、物資管理辦法為了加強設備物資管理，提高設備利用率，降低庫存量，加快資金周轉，杜絕流通環(huán)節(jié)的漏洞，有力配合全礦生產成本管理，特制定本辦法。一、設備部分1、各單位需領取設備時，應提前三天向機電物資部設備管理員提出申請，由設備管理員向庫房下達發(fā)放通知單，庫房將按其要求發(fā)放相應的設備。2、重點工程需要五臺以上設備時，機電物資部應提前一周向庫房下達發(fā)放計劃。3、緊急情況需領取設備時，須經礦領導或值班領導批條后給予發(fā)放，領用人員過后應及時補辦手續(xù)。4、礦外單位租賃、借用設備時，必須經機電礦長簽字，其他任何人員無權向外租借設備。5、礦內部設備調撥必須經設備主管人員、機電物資部經理、機電礦長簽字后，設備庫方可辦理調撥手續(xù)。6、設備庫管理員每月向機電物資部提供一份設備庫存及設備狀態(tài)報表，機電物資部需根據設備庫存狀態(tài)及數量實施安排檢修等工作。7、各單位回收設備時，可直接交送庫房，庫房管理員驗收后，開據回收單，由送交單位到機電物資部消帳。8、當回收設備出現(xiàn)缺件、損壞時，設備庫將對回收設備的問題進行登記，使用單位的送交人必須在登記冊上簽字。9、礦內各單位的設備出庫必須由單位主管領導簽字后方可生效。10、外單位租借、調撥設備必須由該單位專業(yè)對口科室管理人員辦理，基層區(qū)隊人員不能代辦。11、進入礦區(qū)進行機電設備安裝的單位，應指定專人到機電物資部辦理設備安裝手續(xù)。設備庫房根據機電物資部的設備出庫通知單，發(fā)放機電設備。機電安裝工程設備發(fā)放時應做好詳細的記錄，必須用碳素墨水認真填寫或通過電腦打印記錄。但簽字必須手寫。該記錄將作為工程竣工資料永久存檔。二、配件部分：1、各單位領取配件時，需向機電物資部提出申請，由配件管理員開據出庫票發(fā)放通知，庫房按通知單內容開票并由庫房根據出庫票發(fā)放配件。2、庫房實行領用登記制度，庫房每月將各單位的配件領用情況匯總后報礦長、財務部及機電物資部。3、當所領取的配件單價超過2000元，總額超過20000元時，必須由分管礦領導簽字后方可發(fā)放。4、各單位當月領取量超過財務部下達指標后，所有發(fā)放單據需生產礦長簽字。5、主要配件一律實行交舊領新制度，特殊情況下可先領新后交舊，過期不交時將停發(fā)配件并給予罰款。6、外單位領取配件時，一律按出售辦理，出票后財務辦收款后方可發(fā)放配件。7、庫房將為礦屬各單位建立配件帳戶，嚴禁區(qū)隊向科室代辦出庫。8、所有配件領取單都需單位主管領導簽字后方可生效。三、材料部分：1、各單位的月度材料計劃應由分管領導簽字后報庫房，庫房統(tǒng)一匯總后報機電物資部采購，各單位無權直接將計劃送交機電物資部。2、各單位季度物資需求計劃限于每季度最后一個月的10日前上報機電物資部。3、各單位的下個月材料計劃限于每月10日前報到庫房，過期不報時免供材料并罰款。4、各單位領料時，需向庫房提出領料申請，機電物資部根據發(fā)放批準量開票發(fā)放，凡未經庫房批準而發(fā)放的物品礦方將不予結算。5、各單位的材料發(fā)放一律實行限額資金本登記制度，千元以上的材料必須由分管領導批準。6、專項工程的批量材料出庫時，領料申請單還需分管領導簽字。7、庫房為機關單位設立領料帳戶，各基層單位不得為其他單位代辦出庫。8、各單位的日常材料回收直接交回庫房，庫房開回收票。系統(tǒng)材料回收時，由機電物資部向庫房下達通知單，庫房負責清點驗收并開票。設備入庫驗收制度1、依據機電物資部提供的合同和計劃，由庫房對到貨設備進行核對。并協(xié)同機電物資部等部門對入庫設備認真做性能測試，不符合技術要求的設備，拒絕驗收。2、在設備質量驗收時，必須拆箱、拆包、兌數、檢尺、過磅、核算，發(fā)現(xiàn)名稱、型號與規(guī)格不符，數量短缺，質量不合要求，手續(xù)不全，一律不辦理入庫手續(xù)。3、對入庫設備要認真核對裝箱單、合格證、說明書、檢驗證。詳細核對與實物相符無誤后，再進行貨物驗收。發(fā)現(xiàn)偽造、涂改合格證、說明書、檢驗證時，拒絕驗收。4、驗收合格的物資一律由驗收員在材料入庫單上蓋章后，送交保管員按數量建卡入帳。5、設備驗收時，重要設備資料要送交礦檔案室。設備收發(fā)管理制度1、堅持按出庫單發(fā)貨，出庫單上的設備名稱、型號規(guī)格、數量不清、印章不齊拒絕出庫。2、正常情況下，休息時間概不發(fā)料，如井下發(fā)生特殊情況，可經礦值班領導簽批發(fā)放，但事故最后一天內必須補辦正式出庫手續(xù)。3、借出設備必須經礦分管部室經理簽字同意，主管領導認可，礦長簽批，并辦理租賃手續(xù)，方可發(fā)貨。否則，任何人簽批均視無效。4、入庫外修設備、部件，需由設備管理員、保管員和驗收人員三人同時驗收，合格后方可辦理入庫手續(xù)。5、領用人員應認真填寫設備發(fā)放出庫登記的各項內容，保管員應查明所發(fā)設備編號并在登記本上做記錄。6、使用單位回收的設備應保證零部件齊全、完整清潔、散件必須裝配到位，無正當理由損壞、缺件和散件不安裝的處以200元罰款。7、回收時送貨人員應認真填寫設備回收入庫登記的各項內容，并要特別注明設備是否完好，注明損壞和缺件情況如何，并查明設備編號情況、做好記錄。電纜入庫驗收制度1、依據機電物資部提供的合同和計劃單，對到貨電纜進行核對。2、認真核對裝箱單、合格證、校驗證、電纜長度單位的誤差率未超過千分之五，并由機電物資部對電纜進行性能測試合格后，方可辦理入庫。3、對電纜存在短尺、損壞、不符合技術要求的或發(fā)現(xiàn)合格證、檢驗證系偽造或涂改的拒絕入庫。4、驗收合格的電纜，一律由驗收員在材料入庫單上蓋章，送交保管員按數量建冊入帳。電纜收發(fā)管理制度1、4平方以上的礦用電纜必須在兩端的3-5米處壓號，不壓號電纜不準出庫。2、凡是需要領取電纜的單位，須在三天前辦理審批手續(xù)，并通知電纜庫房安排打號，沒有提前通知的不予發(fā)放。3、堅持按出庫單發(fā)料，需更改電纜，要重新辦理出庫單。4、對將出庫的電纜應做基本性能測試，且計量長度經雙方確認后，可辦理出庫。5、及時提交舊電纜修補計劃，修補后的電纜經經辦人、保管員和相關人員同時驗收。6、外租、借電纜，須到機電物資部辦理手續(xù)并經礦分管領導簽批，方可發(fā)貨，否則，任何簽批均視為效。7、回收入庫的電纜，需向保管員說明操作情況并經保管員檢驗后，按照保管員指定的地點盤放。配件驗收入庫發(fā)放制度一、配件庫入庫驗收由機電物資部配件管理員及倉庫配件保管員共同負責。二、依照計劃、合同等有關資料進行數量、質量規(guī)格驗收。三、對于入庫配件要認真核對入庫驗收單、配件明細表、裝箱單、合格證、說明書、殘損記錄，再進行貨物驗收。四、對有數量、質量、規(guī)格方面存在問題的配件，要拒絕驗收入庫。五、配件驗收合格后，由驗收人員辦理入庫手續(xù)，驗收員收到驗收單后，必須在三日內驗收完比，及時將單據返回機電物資部，便于財務結算。六、驗收合格后，保管人員要認真建帳、設卡、編牌，然后入庫上架妥存。七、標簽、帳頁上的型號、配件名件、圖號、規(guī)格、單價等項內容必須填寫齊全，不允許出現(xiàn)漏項、涂改。帳面要保持清潔整齊。八、隨物標簽要掛在放置該配件的貨位上，大件直接綁在配件上，其庫存量隨著配件的入庫和發(fā)出隨時變化。九、每天對數量發(fā)生變動的配件隨時進行清點、記帳。保管員要每月抽查一次庫存配件。十、年中、年末要對配件進行全面清點，每季盤點一次庫存，盤點表要求一式兩份，庫存一份，另一份交機電物資部。要保證庫存配件的帳、物、卡、資金四對口。及時發(fā)現(xiàn)盈虧、損壞等情況，上報有關部門及時處理。十一、嚴格履行設備物資領用回收管理辦法中“配件管理規(guī)定”。十二、嚴格履行出入庫手續(xù)，做到不見出庫票不發(fā)貨，如遇特殊情況確需發(fā)貨，必須有調度值班領導簽字方可發(fā)放。材料驗收入庫發(fā)放制度一、驗收入庫1、材料到貨后，由業(yè)務科室根據購貨合同填寫到貨通知單，驗收員據此進行驗收。2、嚴把到貨質量關，首先檢查材質證件是否齊全，化驗是否合格，其次審核生產許可證、產品合格證是否齊全、有效。3、認真檢查材料的包裝、容器是否完整，材料名稱、規(guī)格、型號、數量是否與通知單相符。4、數量驗收應按規(guī)定選擇計量方法，做到準確無誤。5、到貨材料如存在手續(xù)不全，短缺損壞等問題，不予驗收。6、符合入庫條件的物資要及時辦理入庫手續(xù)。7、驗收中質量標準化以及數量誤差應按照國家標準及有關規(guī)定辦理。二、發(fā)放：1、材料發(fā)放要嚴格審批程序，領料規(guī)范化。2、領用材料必須實行三連料單，發(fā)放時由領料員填寫請領數量，倉庫保管員填寫實發(fā)數。3、保管員要做到“五不發(fā)”：即無正式手續(xù)不發(fā)，手續(xù)不齊全不發(fā)，涂改料單不發(fā)，超過審批量不發(fā)，凡屬交舊領新的材料，要嚴格執(zhí)行交舊領新制度，不交舊不予領新。4、材料發(fā)放應堅持先進先出原則。5、及時掌握單位工程進度和供應情況，嚴格按照預算消耗量及計劃供應，杜絕計劃外供應。6、材料的發(fā)放還要嚴格執(zhí)行設備、物資領用回收管理辦法中材料部分之規(guī)定。配件保管保養(yǎng)制度一、配件在庫內存放，要便于發(fā)放、清點。將配件按類別、目錄、編號存放在庫房的固定貨位上，采取“四號定位”、“五五擺放”等方法，使標記鮮明，整齊有序。二、對于能夠上架的配件，要求本著“上輕、下重、中間常用”的原則擺放，堆碼配件要符合合理、牢固、定量、節(jié)省、方便的要求。三、對于非金屬配件更要注意環(huán)境溫度、濕度，橡膠塑料制品的其它絕緣制品，易發(fā)生老化，要注意其儲存動態(tài)；對長期積壓的配件，應積極采取措施及時處理，提出報告。四、為了保證配件的原有精度及性能，防止配件的損傷、變形，在裝卸、搬運、碼垛、存放時均要輕拿輕放，注意防止配件損傷。倉庫安全制度一、保管員要嚴格執(zhí)行安全制度，對自己所管的庫房場棚要經常檢查觀察，發(fā)現(xiàn)有不安全隱患要及時向主管領導匯報采取措施，確保安全。二、每個庫管員都要熟悉本業(yè)務范圍內的安全操作規(guī)程，對所管的物資要輕拿輕放，加強危險易燃品的監(jiān)督檢查，嚴禁火種帶入庫區(qū)，保證財產不受損失。三、保管員要積極維護庫房、材料棚的安全，嚴禁可疑人員進入庫區(qū)，盜竊和損壞物資的要敢于同壞人作斗爭。四、保管人員要勤于檢查，上班前應檢查庫房門窗和物質是否有異狀，下班前應注意關燈拉閘關窗鎖門，如遇刮風下雨下雪，應做好排水掃雪工作。五、庫房門衛(wèi)要嚴格執(zhí)行出庫查驗簽字制度，做到手續(xù)不全不放行，品種、數量、名稱、型號不對不放行。油庫管理制度一、油庫工作人員要堅守工作崗位，搞好本職工作，嚴格執(zhí)行油脂發(fā)放各種管理制度，認真做好油庫安全工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向有關領導匯報。二、凡車輛加油只許司機一人入庫，要嚴格遵守油庫一切管理制度，非工作人員嚴禁入內。違者罰款50元。三、油庫工作人員要明確責任，做好各種油脂質量與數量的驗收入庫工作，堅持按計劃限額發(fā)料和回收復收復用制度，對油脂按品種、標號分類保管，建帳立卡定期盤點帳務管理日清月結，做好四防工作，庫內損耗絕不允許超過國家規(guī)定指標。四、外單位用油，必須經礦主管領導審批同意后，到財務部辦理付款手續(xù)，油庫方可發(fā)放。五、各單位司機到油庫領用油脂必須據實登記簽字。六、油庫管理人員對裝油脂的各種容器要專油專桶專用，并要妥善保管，外借時要有手續(xù)，借出后要及時催還，如超過一個月不歸還者，根據情況按價在本人工資中如數扣除。七、油庫油脂要做到帳、卡、物、資金相符。八、油脂庫每周五天工作制，每天發(fā)放時間為8:30-11:00和14:00-15:00，其它時間一律不供油，如有特殊情況，經礦調度室批準按油庫有關規(guī)定供油。油庫安全防火制度 一、為了保證油庫安全。庫管員必須嚴格執(zhí)行“預防為主，、以消為輔”的方針政策，提高警惕，加強防范，確保國家物資的安全。二、油庫必須合理放置消防水桶，砂箱和滅火器，保持消防器材齊全完好。三、閑雜人員不得隨便進入庫區(qū)，庫區(qū)內禁止吸煙和使用明火，如工作需要焊鋼板等必須采取防火措施，杜絕火災事故的發(fā)生。四、保管員要經常清掃庫區(qū)場地的雜草和其它易燃品，確保國家財產不受損失。五、保管員要經常學習消防知識，懂得消防用具的操作使用方法。六、油庫應建立晝夜值班，值班員應在交接班時巡查、交接清楚。材料保管保養(yǎng)制度一、庫存材料必須按照規(guī)范，根據不同種類、規(guī)格分類分庫保管。二、材料擺放必須做到“四號定位、五五擺放、下墊上蓋、碼垛要整齊劃一”。三、合理布置貨架、貨位，達到便于保管，便于收發(fā)作業(yè)和提高倉庫利用率的要求。四、所管材料均需建帳、設卡、標記明顯、日清月結，做到帳、卡、物、資金四對口。五、對庫存材料進行定期檢查，保養(yǎng)，以防銹蝕變質、丟失等現(xiàn)象發(fā)生。六、搞好庫、料場環(huán)境衛(wèi)生。油脂保管員崗位責任制一、油脂到庫后，要依據發(fā)票單據，按品種規(guī)格、數量、質量認真組織驗收，無差錯方可入庫。二、嚴格發(fā)放制度，認真填寫原始記錄和帳卡，做到日清月結。三、油脂驗收入庫，按品種、規(guī)格專桶專用，分別排放，并依照氣侯變化，對庫房進行通風降溫，防寒和防電工作，做到安全保管。四、經常檢查并妥善保管消防器材設施。能熟悉其性能和操作使用方法。五、巡回檢查，嚴禁煙火入庫，作好防火防盜，防水，防災工作。六、嚴格入庫驗收制度，負責油脂裝卸工作，裝卸油脂應輕拿輕放，保持庫內經常整潔衛(wèi)生，防止變質。七、油庫保管員要嚴格執(zhí)行油庫的一切規(guī)章制度，做到嚴格發(fā)放，不徇私情；強化油庫管理，做到無死角，無漏洞，切實確保要害部位的絕對安全，使國家與人民生命財產免遭損失。八、每月26日及時去財務對油脂發(fā)放數情況進行稽核。 倉庫消防安全管理制度一、按照以防為主，以消為輔方針，提高警惕，加強防范，保證國家財產不受損失。二、各庫要配備足夠的消防設施和器材，并按時檢查、維修、換藥，加強防盜防火、防腐、防損等工作，使期經常保持完好狀態(tài)。三、不定期的對倉庫消防器材、照明線路、治安等工作進行檢查。四、每年汛期前儲備足夠的防洪器材，做到有備無患。倉庫保管員崗位責任制一、做好物資的驗收入庫工作，及時處理存在的問題。二、及時維護保養(yǎng)，定期盤點庫存物資。三、建帳立卡，對收、發(fā)、存物資的帳務管理日清月結。四、堅持按照出庫單發(fā)料，對生產急需件，經有關領導批準后，可先發(fā)料，后補辦出庫單。五、做好安全“四防”工作。六、及時向供應員反映庫存情況。七、與用料單位配合，做好物資發(fā)放供應工作。八、庫存物資要做到“四號定位”、“五五化”和帳、卡、物、資金四相符。九、帳物管理要做到“一堅持”、“五不許”、“八不準”。十、物資保養(yǎng)要做到“十不”。十一