測繪生產(chǎn)、安全控制程序.doc

貴州黔美測繪工程院QS體系文件 測繪生產(chǎn)控制程序QP7.501D/0 2010-05-28發(fā)布 2010-05-28實(shí)施 中國貴州貴陽市1、目的對測繪生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的連續(xù)控制，確保按期完成生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于測繪產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程、放行與交付的控制。3、職責(zé)3.1總工辦負(fù)責(zé)下列過程/活動的控制：l 全院技術(shù)管理和質(zhì)量管理；l 測繪工程項(xiàng)目管理；l 測繪產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量；3.2測繪分院負(fù)責(zé)下列過程/活動的控制： l 編制測繪項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)l 按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)進(jìn)行外業(yè)測量、內(nèi)業(yè)成圖和項(xiàng)目成果報(bào)告編制等生產(chǎn)過程的控制。l 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3.3測繪數(shù)據(jù)處理中心負(fù)責(zé)下列過程/活動的控制：l 協(xié)助測繪分院做好測繪數(shù)據(jù)處理、內(nèi)業(yè)成圖和項(xiàng)目成果報(bào)告編制等工作。l 負(fù)責(zé)測繪項(xiàng)目技術(shù)成果報(bào)告的印刷、裝幀。l 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)和技術(shù)成果資料管理。 3.4辦公室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的提供與管理。3.5生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)測繪生產(chǎn)所需材料的采購與供應(yīng)。3.6總工程師負(fù)責(zé)下列過程/活動的控制： l 測繪項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)的審批。l 測繪最終產(chǎn)品的測量和產(chǎn)品放行的批準(zhǔn) 4、程序活動4.1 出測前的準(zhǔn)備 4.1.1組建項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)1）測繪分院負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目組，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和工作程序，并配備施工管理所需的工作設(shè)施。2）配備滿足需要的專業(yè)技術(shù)人員及符合相應(yīng)資格/能力要求的作業(yè)人員，并按期進(jìn)入 施工現(xiàn)場。4.1.2 編制項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)4.1.2.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集測區(qū)資料，進(jìn)行實(shí)地踏勘，編制項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)；4.1.2.2項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)應(yīng)按照GB/T50430-2007工程施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范規(guī)定的要求，進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃，包括：1）設(shè)定項(xiàng)目的質(zhì)量、安全目標(biāo)、施工進(jìn)度計(jì)劃和生產(chǎn)技術(shù)要求。2）規(guī)定質(zhì)量管理組織和職責(zé)。3）明確施工管理依據(jù)的文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書；確定項(xiàng)目的質(zhì)量管理和技術(shù)措施。4）識別并提供過程所需人的人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源需求和配置。5）規(guī)定項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程所必須的檢查驗(yàn)收活動，及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 6）確定證實(shí)項(xiàng)目、過程符合性所必需的運(yùn)行記錄、檢查記錄和改進(jìn)記錄。7）制定項(xiàng)目所需的職業(yè)健康安全管理方案或安全保證措施。8）規(guī)定突發(fā)事件的應(yīng)急處理措施。4.1.2.3項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)經(jīng)總工辦審核、總工程師批準(zhǔn)后作為項(xiàng)目作業(yè)依據(jù)。4.1.3儀器設(shè)備的準(zhǔn)備1）按照項(xiàng)目測量任務(wù)的要求，配備符合精度要求、并在校準(zhǔn)有效期內(nèi)的測量設(shè)備和計(jì)量器具。2）項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目測繪組負(fù)責(zé)對全套儀器設(shè)備進(jìn)行全面的檢查、維護(hù)保養(yǎng)，并保持檢查記錄，確保儀器設(shè)備具備滿足生產(chǎn)要求的能力。3）儀器操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，用好、管好設(shè)備并做好設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4.2 外業(yè)生產(chǎn)的控制4.2.1 進(jìn)行設(shè)計(jì)、安全交底，出隊(duì)前，測繪分院應(yīng)組織項(xiàng)目組全體成員進(jìn)行項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)和安全保證措施交底 并形成安全、技術(shù)交底記錄，由項(xiàng)目組填寫并經(jīng)各方簽字確認(rèn)。4.2.2 嚴(yán)格按照項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)范以及作業(yè)指導(dǎo)書的要求組織測繪作業(yè)。1）基本控制及圖根測量要確保：l 根據(jù)測區(qū)范圍及地形條件做好選點(diǎn)。l 按規(guī)范要求埋石。l 按設(shè)計(jì)規(guī)定的技術(shù)要求開展外業(yè)觀測。l 及時(shí)做好平差計(jì)算及整理。l 進(jìn)行精度檢查2)地形測量要嚴(yán)格按照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的程序和步驟進(jìn)行航空攝影測量和平板儀測量作業(yè)，及時(shí)勾繪地形原圖。3）工程測量要確保：l 對照施工圖紙檢查實(shí)際工程點(diǎn)的點(diǎn)位坐標(biāo)數(shù)據(jù)。l 按工程點(diǎn)坐標(biāo)進(jìn)行野外工程布設(shè)并檢查其正確性。l 工程施工結(jié)束后及時(shí)進(jìn)行定位測量。4.2.3數(shù)據(jù)采集應(yīng)符合設(shè)計(jì)和技術(shù)規(guī)程的質(zhì)量要求：l 野外觀測記錄必須記錄在專用記錄簿上。l 各項(xiàng)原始記錄完整、準(zhǔn)確、可靠，按規(guī)定時(shí)限上交。l 及時(shí)進(jìn)行當(dāng)日資料的檢查驗(yàn)收工作，全部核校無誤后，進(jìn)行評級蓋章。l 計(jì)算資料必須在外業(yè)期間整理完畢，裝訂成冊。資料項(xiàng)目要齊全、正規(guī)，字跡工整，圖表清晰。4.3 內(nèi)業(yè)生產(chǎn)的控制4.3.1內(nèi)業(yè)成圖及資料整理l 各種外業(yè)工作結(jié)束后，5天內(nèi)完成原始資料的編錄及整理工作；l 數(shù)據(jù)處理和資料解釋及時(shí)、準(zhǔn)確；l 按時(shí)完成各種圖表編繪等三邊工作。4.3.2 項(xiàng)目技術(shù)總結(jié)的編制與管理1）項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目技術(shù)總結(jié)編制的提綱及編制計(jì)劃，并分解到相關(guān)的報(bào)告編制人員。2）技術(shù)總結(jié)報(bào)告的主要章節(jié)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人撰寫，主要圖件應(yīng)在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下完成報(bào)告，正文由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)稿。 3）技術(shù)總結(jié)報(bào)告的正文部分，要求概念清楚，技術(shù)術(shù)語運(yùn)用正確，立論無誤，觀點(diǎn)正確?；居^點(diǎn)與原始資料、綜合資料相符合，文字通順、精練，敘述有層次、重點(diǎn)突出，符合報(bào)告編制規(guī)范的要求，正確回答設(shè)計(jì)目標(biāo)。 4）在報(bào)告編制過程中，對所完成的圖、表、文，實(shí)行作業(yè)者自檢、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核的檢查制度，檢查審核率100%。 5）報(bào)告初稿完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織全體技術(shù)人員討論，經(jīng)再修改補(bǔ)充后定稿。4.4 安全生產(chǎn)管理的控制4.4.1測繪施工項(xiàng)目實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)負(fù)全責(zé)，項(xiàng)目組應(yīng)設(shè)兼職安全員。4.4.2嚴(yán)格執(zhí)行CH10162008測繪作業(yè)人員安全規(guī)范的各項(xiàng)規(guī)定，包括：l 5.1出測、收測前的準(zhǔn)備；l 5.2行車、飲食與住宿；l 5.3外業(yè)作業(yè)環(huán)境；l 6.1內(nèi)業(yè)作業(yè)場所；l 6.2儀器設(shè)備的安全操作等條款的規(guī)定。4.4.3按規(guī)定配發(fā)勞動防護(hù)用品、野外救生用品、藥品、通訊或特殊裝備，并檢查有關(guān)防護(hù)用品及裝備的安全可靠性。4.4.4提供野外作業(yè)必須的交通、通訊設(shè)施。所有作業(yè)人員都必須熟練使用通訊、導(dǎo)航等安全保障設(shè)備，掌握利用地圖、地物、地貌等判定方位的方法。4.4.5作業(yè)人員應(yīng)遵守安全生產(chǎn)管理制度和操作細(xì)則，愛護(hù)和正確使用儀器、設(shè)備、工具及安全防護(hù)裝備，服從安全管理，了解作業(yè)現(xiàn)場、工作崗位存在的危險(xiǎn)因素及防范措施，掌握野外生存、避險(xiǎn)和相關(guān)應(yīng)急技能。 4.5 產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量4.5.1 產(chǎn)品質(zhì)量檢查評定的依據(jù)1) 國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：l GBT183162008數(shù)字測繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收。l CH100299測繪產(chǎn)品檢查驗(yàn)收規(guī)定。l CH100399測繪產(chǎn)品質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。2) 本院依據(jù)相關(guān)國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制的產(chǎn)品質(zhì)量檢查評定實(shí)施細(xì)則 3）本院與顧客雙方認(rèn)同的產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。4.5.2 產(chǎn)品檢查的范圍1）過程產(chǎn)品，包括：l 外業(yè)生產(chǎn)過程中形成的各種原始記錄、原始數(shù)據(jù)、資料和圖件。l 內(nèi)業(yè)生產(chǎn)過程中形成的各種圖、表、文。l 技術(shù)成果報(bào)告編制過程中形成的各種圖、表、文。2）最終產(chǎn)品測繪項(xiàng)目成果報(bào)告。4.5.3產(chǎn)品質(zhì)量檢查評定方式：對具體的測繪產(chǎn)品，本院實(shí)施“兩級檢查、一級驗(yàn)收”，確保未經(jīng)檢查合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不放行交付。即：l 作業(yè)組檢查（原始資料檢查）。l 總工辦檢查（原始資料及外業(yè)完工檢查）。l 院部完工綜合驗(yàn)收（項(xiàng)目技術(shù)成果報(bào)告）。4.5.4 原始資料的質(zhì)量檢查1）作業(yè)者自檢：作業(yè)人員對當(dāng)日形成的各項(xiàng)原始資料進(jìn)行自檢，檢查比例100%，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改正處理，不遺留存在問題。2）作業(yè)組長檢查：由作業(yè)組長適時(shí)對各項(xiàng)自檢合格的原始資料實(shí)施檢查，檢查比例不少于20%，檢查結(jié)果形成原始資料校審記錄。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)責(zé)成作業(yè)人員予以糾正，并跟蹤糾正結(jié)果。3）外業(yè)完工檢查： 外業(yè)工作即將結(jié)束前，由測繪分院組織外業(yè)工作質(zhì)量檢查驗(yàn)收，檢查內(nèi)容應(yīng)包括所有外業(yè)作業(yè)項(xiàng)目，對各外業(yè)項(xiàng)目的抽樣比例不少于10% ；檢查結(jié)果形成外業(yè)完工檢查報(bào)告。對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，執(zhí)行不合格控制程序，并經(jīng)驗(yàn)證不合格糾正有效，方可轉(zhuǎn)入內(nèi)業(yè)施工。4.5.5 完工綜合驗(yàn)收4.5.5.1 完工綜合驗(yàn)收應(yīng)具備的條件：l 項(xiàng)目所有工程已按批準(zhǔn)的項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)全部完成，并滿足規(guī)定要求。l 各專業(yè)、各階段、各分項(xiàng)工程均已通過驗(yàn)收結(jié)果合格，且驗(yàn)收資料齊全。l 提交的成果資料應(yīng)完整、齊全、清晰、裝幀包裝規(guī)范。4.5.5.2完工綜合驗(yàn)收程序：1）預(yù)審：測繪成果報(bào)告編竣后，由測繪分院指定專人對報(bào)告進(jìn)行預(yù)審，審查結(jié)果形成技術(shù)資料預(yù)審單，并跟蹤復(fù)核對所發(fā)現(xiàn)的不足與缺陷的修改結(jié)果。2）初審：由總工辦指定的主審人實(shí)施，初審結(jié)果記錄于技術(shù)資料初審單，并記錄所發(fā)現(xiàn)的不足與缺陷，提出的修改要求以及修改結(jié)果的復(fù)核情況。3）會審：測繪成果報(bào)告經(jīng)初審?fù)ㄟ^后，由總工辦填寫成果資料會審單，由總工程師簽署審查結(jié)論，院長批準(zhǔn)后作為內(nèi)部審查批準(zhǔn)依據(jù)。4）對測繪面積大于30km2的項(xiàng)目成果報(bào)告，由總工辦組織相關(guān)人員進(jìn)行會議評審，必要時(shí)提請?jiān)翰拷M織專家評審會評審，并以評審意見書作為審查批準(zhǔn)依據(jù)。4）當(dāng)合同有特殊約定時(shí)，執(zhí)行合同約定驗(yàn)收交付程序。4.6 測繪成果的放行與交付 1）本院確保測繪成果資料必須在規(guī)定的質(zhì)量檢查驗(yàn)收活動全部圓滿完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備，并經(jīng)總工程師簽署批準(zhǔn)后，才允許進(jìn)入成果復(fù)制程序。 2）凡屬外送的成果資料，由測繪數(shù)據(jù)處理中心統(tǒng)一復(fù)制，辦公室憑成果資料會審單用印。3）根據(jù)財(cái)務(wù)部收款憑證，由生產(chǎn)經(jīng)營部按合同規(guī)定的交期和交付目的地向顧客交付項(xiàng)目成果資料。3）交付后測繪分院應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特性及顧客的需求及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)5支持性文件l 儀器設(shè)備管理程序l GBT183162001數(shù)字測繪產(chǎn)品檢查驗(yàn)收規(guī)定和質(zhì)量評定l CH100299測繪產(chǎn)品檢查驗(yàn)收規(guī)定l CH10162008測繪作業(yè)人員安全規(guī)范6相關(guān)記錄l 項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)l 安全、技術(shù)交底記錄l 工程更改通知單l 原始資料校審記錄l 外業(yè)完工檢查報(bào)告 l 技術(shù)資料預(yù)審單l 技術(shù)資料初審單l 成果資料會審單安全、技術(shù)交底記錄表碼：QR7.5.101 編號：項(xiàng)目名稱 交底地點(diǎn)交底時(shí)間 交底主持人設(shè)計(jì)要點(diǎn)和主要技術(shù)措施： 交底人：項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素及防范措施： 交底人：接受交底人員會簽：工程更改通知單表碼：QR7.5.102 編號：項(xiàng)目名稱 執(zhí)行責(zé)任人執(zhí)行起始時(shí)間更改事由提出部門/日期更改前要求：更改方案：相關(guān)部門意見部門意見/建議簽名/日期批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人/日期：原始資料校審記錄表碼：QR8.2.402 編號：項(xiàng)目名稱 序號資料名稱校審意見處理情況復(fù)核意見檢查員/日期受檢查單位確認(rèn)/日期修改人/日期復(fù)核人/日期技術(shù)資料預(yù)審單表碼：QR8.2.404 編號：項(xiàng)目名稱資料類型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門審查意見及修改要求： 審查人/日期：修改情況說明： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/日期：修改結(jié)果復(fù)核意見： 校核人/日期：技術(shù)資料初審單表碼：QR8.2.405 編號