倉庫管理控制程序.docx

文件名：倉庫管理控制程序文件號：QP-CK-01-01惠州市能輝化工有限公司倉庫管理控制程序文件名：倉庫管理控制程序文件號：QP-CK-01-01起草：_復核：_批準：_修改明細表修改日期章節(jié)修改說明版本2010-12-15全部新版012012-09-15全部修改版02更改批準起草人：彭曉偉日期：復核人：魏集聰日期：批準人：江 強日期：舊版回收及銷毀人：日期：分發(fā)至：生產阿米巴、總經辦、財務部編制部門生產部版本號02文件編號QP-CK-01-01文件名稱倉庫管理控制程序生效日期2012-10-011. 目的明確物料、半成品及成品進出倉流程以及物料正確的標識、搬運、貯存、防護及包裝。2. 范圍原料、半成品、成品、包裝材料和輔助材料的進出倉。3. 倉庫管理的職責3.1. 倉庫：物料、半成品和成品的點收、發(fā)放、標識及其保持、正確的搬運、貯存、防護及包裝。3.2. QC：進料、半成品和成品質量檢驗。4. 作業(yè)流程4.1. 原料、包材入倉4.1.1. 送貨單位將物品送達公司，倉管員接到送貨單及質檢單后，將質檢單及時交予QC，并通知其取樣檢驗。4.1.2. 倉管員查看送貨單上物品名稱、數量、規(guī)格。判定物品類別及相對應的編碼。卸貨時，倉管員需查看物品名是否與送貨單相同、外包裝是否完好、物品是否在保質期內。各種物品按要求整齊擺放，同時對物品進行抽檢，根據抽檢數據判斷是否是合格品，然后再計算出該批貨品數量。點收完后，將貨品放置于暫放區(qū)，經QC確認無錯后在送貨單上簽字并蓋章簽收，否則與QC和采購部協商處理。4.1.3. QC檢驗合格后，在物料外包裝明顯位置做出合格標識，危險物料需貼上“危險物品”標記，做好檢驗記錄。如檢驗不合格按“不良品處理流程”處理。4.1.4. 倉管員在物料外包裝上標明相應代碼，并安排生產人員將合格品搬運到指定區(qū)域并做好標識、工整填寫存卡。4.1.5. 倉管員按實際收入數量開據進倉單并做好記錄。進倉單一份三聯，白聯存根，紅聯、黃聯同送貨單一起交于采購部審核。采購部審核無誤后，將紅聯留下，黃聯轉交給財務部。4.2. 原料、包材出倉4.2.1 營銷中心接到生產訂單后，將生產配料單打印出來，根據現場的倉庫庫存情況及生產指示單的提示，進行產品批號的編排。批號編排完成后將生產配料單交易阿米巴組長，由阿米巴組長安排阿米巴成員進行備料。4.2.2 備料時，阿米巴備料人員按照生產配料單上的代碼和物料重量（以公斤為單位）到倉庫領料，領料時需在存卡上填寫領料的數量，然后在生產配料單上正確、清晰的填寫物料的批號或到貨日期及配料員的姓名，以此做好物品的可追溯性。領料完成后物料應按生產批次不同分類擺放在備料區(qū)。4.2.3 雙重確認：備完料后阿米巴其它成員（非備料員本人）應對物料進行復檢并簽名，以確保物料代碼、數量、標簽都與生產配料單上的一致。4.3 成品入倉4.3.1 阿米巴成品按要求完成生產，然后經QC檢驗合格后方可進入成品倉。4.3.2 倉庫管理員核對成品數量與生產配料單上記錄的是否一致，標簽是否正確（標簽需做特殊處理的除外），成品擺放是否規(guī)范、安全。4.3.3 阿米巴組長填寫進倉單交于倉管員，并將成品放入倉庫管理員指定的位置。4.3.4 生產文員將生產配料單及時錄入ERP系統。4.4. 成品出倉4.4.1. 營銷中心人員填寫出倉通知單，出倉通知單按照先進先出原則，清晰寫明產品名稱、批號、數量、包裝規(guī)格，交由倉庫管理員安排出貨。4.4.2. 倉庫管理員要認真核對出倉通知單上產品名稱、批號、數量、包裝規(guī)格后，按出倉通知單上要求進行備貨。為防止出錯貨，備貨是時應在每種產品上做出明顯區(qū)分標識，如有零散的成品應在外包裝上寫明數量。最后將備貨物品分類整齊擺放在出貨備料區(qū)。4.4.3. 阿米巴叉車操作員根據出倉通知單上的產品應對實物進行對照，以及對產品型號、批號、數量、規(guī)格進行復核，復核無誤后簽名，再按照送貨順序進行裝貨。4.4.4. 負責裝貨的阿米巴人員，裝貨時應確保產品在車廂內擺放整齊有序，如發(fā)現標簽漏貼、破損時應及時報告阿米巴組長并及時處理。4.4.5. 營銷中心人員按照出倉通知單將數據錄入ERP系統，并生成打印送貨單。司機依照送貨單復核后，出車。由第三方負責運輸且無人跟車時，由運輸方作為收貨人并簽名，營銷中心核對送貨單以及隨車樣品和質量部開具的檢測報告等單據后，交給運輸方，核對無誤予以放行。4.5. 貯存防護4.5.1. 依物料及成品體積、變動數量及頻率，合理規(guī)劃存放區(qū)大小及排列方式。4.5.2. 倉庫內須通風、整潔。物品分類堆放且堆放整齊、標識清晰明了。注意防鼠、防潮，易受潮物品嚴禁直接擺放于地上，應放置于貨架或卡板上進行隔離，必要時用纏繞膜纏。4.5.3. 堅持先進先出的原則，貯存品的進出必須有進出庫手續(xù)。4.6 盤點4.6.1. 財務部人員每周將對倉庫進行不定時抽查盤點。然后每周匯總一次報告，上交到總經理。4.6.2. 倉庫管理員每月組織人員對倉庫存料進行全面盤點，盤點時盡量停止一切物料的領用及發(fā)放。車間應把各種所需領用物料、發(fā)放物料及需入庫的成品必須在盤點前一天完成。4.6.2. 當盤點完成后出現帳目前異常，根據實物報知財務部后，再從ERP系統里面調帳或消帳，并分析原因制定完善管制規(guī)定。4.6.3. 同時在當月盤點后，將不合格品，過期產品一一列出，并將數據交于化驗室人員，由化驗室人員確定對不合格品、過期產品處理方式。5. 相