化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表.xls

附附件件 化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表 被檢查單位名稱 被檢查單位地址 主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話 序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求 檢查結(jié)果 是 否評價(jià) 一一 基基礎(chǔ)礎(chǔ)安安全全管管理理內(nèi)內(nèi)容容 1 1 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)責(zé)任任制制 是否建立 健全以下安全生產(chǎn)責(zé)任制度 并以文件形式下發(fā) 1 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制 查企業(yè)是否下發(fā)文件 有無安全生產(chǎn)責(zé)任 制文本 責(zé)任制文本是否結(jié)構(gòu)完整 條 理清楚 責(zé)任明確 2 分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制 3 安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制 4 崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制 5 職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制 2 2 安安全全管管理理機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu) 1 設(shè)置專門安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備符 合規(guī)定的專職安全管理人員 查相關(guān)文件機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備符合要求 3 3 組組織織制制定定安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度 操操作作規(guī)規(guī)程程和和應(yīng)應(yīng)急急救救援援預(yù)預(yù)案案 是否制定以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度 并以文件形式下發(fā) 1 安全教育培訓(xùn)制度 查企業(yè)下發(fā)的文件及 安全生產(chǎn)規(guī)章制度文 本 文本結(jié)構(gòu)是否完整 條理清楚 規(guī)定明確 2 安全生產(chǎn)獎懲制度 3 安全會議制度 4 安全檢查制度 5 隱患整改制度 6 安全設(shè)施 設(shè)備管理制度 7 作業(yè)場所防火 防爆 防毒管理制度 8 作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度 9 勞動防護(hù)用品 具 管理制度 10 事故管理制度 11 是否制定崗位操作安全規(guī)程 安全操 作法 以文件形式下發(fā) 并在相應(yīng) 崗位上公示 查企業(yè)下發(fā)的文件和 有無崗位安全操作規(guī) 程文本 文本結(jié)構(gòu)是否完整 條理清楚 規(guī)定明確 12 事故應(yīng)急救援預(yù)案并報(bào)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門 備案 查應(yīng)急救援文本及備 案注明 應(yīng)急救援預(yù)案結(jié)構(gòu)完整規(guī)范 應(yīng)急救援組織或指定兼職應(yīng)急 救援人員明確 物資和器材按 規(guī)定配備 明確定期組織演練 能定期修改完善 4 4 安安全全管管理理臺臺帳帳 根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度 查看對應(yīng)的臺帳 記錄 檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落 實(shí)情況 1 安全會議臺帳 檢查臺帳 根據(jù)制度定期召開會議 主要 領(lǐng)導(dǎo)親自參加 會議議題明確 決定落實(shí)到位 2 安全檢查臺帳 根據(jù)制度定期組織檢查 檢查 結(jié)果登記清楚 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)記 錄解決期限和結(jié)果 主要負(fù)責(zé) 人要定期參加安全檢查 3 隱患整改臺帳 檢查臺賬 完整記錄隱患整改期限 內(nèi)容 責(zé)任人和整改結(jié)果 4 安全設(shè)施登記 維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺帳記錄完整 規(guī)范 5 特種設(shè)備登記及檢測 檢驗(yàn)臺帳記錄完整 規(guī)范 6 職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳記錄完整 規(guī)范 7 動火 進(jìn)入受限空間等8大危險(xiǎn)作業(yè) 票證記錄 記錄完整 規(guī)范 8 事故管理臺帳 事故及未遂事故發(fā)生時(shí)間 地 點(diǎn) 上報(bào) 原因 處置方法 責(zé)任追究記錄完整 9 安全費(fèi)用投入臺帳 隱患整改 安全培訓(xùn) 安全評 價(jià)等費(fèi)用列支清晰 10 重大危險(xiǎn)源登記檔案查重大危險(xiǎn)源檔案 記錄重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措 施 應(yīng)急措施等內(nèi)容 并報(bào)安 監(jiān)部門備案 11 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄查演練記錄 記錄演練時(shí)間 內(nèi)容 評價(jià)和 總結(jié) 5 5 安安全全培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 安全管理人員 相關(guān)從業(yè)人員是否進(jìn)行安全培訓(xùn)教育 是否具備相應(yīng)資格 1 主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否經(jīng)有 關(guān)主管部門考核合格 并取得安全資 格證書 查主要負(fù)責(zé)人 安全 管理人員資格證書 在有效期內(nèi) 2 特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門安全作業(yè)培 訓(xùn) 并取得特種作業(yè)操作資格證書 抽查特種作業(yè)人員資 格證書 在有效期內(nèi) 3 其他從業(yè)人員是否經(jīng)相關(guān)知識的教育 和培訓(xùn)并考核合格 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄 應(yīng)提供每一名培訓(xùn)人員姓名 工種 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)內(nèi)容 考核成績 本人簽字等記錄 4 采用新工藝 新技術(shù) 新材料或使用 新設(shè)備 是否對從業(yè)人員進(jìn)行專門的 安全教育和培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄 5 換崗 離崗6個(gè)月以上從業(yè)人員是否 經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄 6 新職工入廠三級安全教育培訓(xùn)情況 二二 企企業(yè)業(yè)執(zhí)執(zhí)行行與與遵遵守守安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)行行政政許許可可和和備備案案情情況況 1是否建設(shè)在政府規(guī)劃的化工區(qū)域內(nèi)查區(qū)域政府批準(zhǔn)文件 2是否持有合法工商營業(yè)執(zhí)照查企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照 查驗(yàn)證照是否具備 許可事項(xiàng) 是否屬實(shí) 是否在有效期內(nèi) 3 危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)設(shè)立安全 審查 查建設(shè)項(xiàng)目安全審查 批準(zhǔn)書 意見書 查驗(yàn)證照是否具備 是否在有 效期內(nèi) 4 危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)安全設(shè)施 設(shè)計(jì)審查 查安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查 審批文件 查驗(yàn)證照是否具備 5 危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)安全設(shè)施 竣工驗(yàn)收 查安全設(shè)施竣工驗(yàn)收 審批文件 查驗(yàn)證照是否具備 6 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)是否領(lǐng)取安全生 產(chǎn)許可證 查安全生產(chǎn)許可證 查驗(yàn)證照是否具備 許可事項(xiàng) 是否屬實(shí) 是否在有效期內(nèi) 7 危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn) 使用 方案是否已報(bào)安監(jiān)部門備案 查備案文件 查驗(yàn)是否具備 是否在有效期 內(nèi) 8 是否定期開展安全評價(jià) 安全評價(jià)報(bào) 告是否已報(bào)安監(jiān)部門備案 查備案文件查是否具備 是否在有效期內(nèi) 9企業(yè)的危險(xiǎn)化學(xué)品是否已登記 查危險(xiǎn)化學(xué)品登記材 料 查驗(yàn)證照是否具備 登記事項(xiàng) 是否屬實(shí) 10 生產(chǎn) 儲存 使用劇毒化學(xué)品的企業(yè) 是否具有環(huán)保部門的批文 查批準(zhǔn)文件 查驗(yàn)是否具有批文 批準(zhǔn)的劇 毒品品名 數(shù)量是否與實(shí)際一 致 是否在有效期內(nèi) 11 構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的單位 是否對其重 大危險(xiǎn)源進(jìn)行評估 并報(bào)安監(jiān)部門備 案 查備案文件 查驗(yàn)證照是否具備 許可事項(xiàng) 是否屬實(shí) 是否在有效期內(nèi) 12 企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn) 停產(chǎn) 停業(yè)或解散的 其 危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)或儲存設(shè)備 庫存 產(chǎn)品及生產(chǎn)原料的處置方案是否已報(bào) 安監(jiān)部門備案 查備案文件 查驗(yàn)證照是否具備 許可事項(xiàng) 是否屬實(shí) 是否在有效期內(nèi) 13 生產(chǎn)第一類非藥品類易制毒化學(xué)品的 企業(yè)是否取得非藥品類易制毒化學(xué)品 生產(chǎn)許可證 生產(chǎn)第二類 第三類非 藥品類易制毒化學(xué)品的企業(yè)是否進(jìn)行 非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)備案 查非藥品類易制毒化 學(xué)品生產(chǎn)許可證或備 案文件 查驗(yàn)證照是否具備 許可事項(xiàng) 是否屬實(shí) 是否在有效期內(nèi) 三三 現(xiàn)現(xiàn)場場安安全全管管理理情情況況 1 1 崗崗位位操操作作人人員員持持證證上上崗崗與與應(yīng)應(yīng)知知應(yīng)應(yīng)會會情情況況 崗位操作人員是否具備相應(yīng)資格 是否熟悉本崗位操作規(guī)程 危險(xiǎn)因素 防范措施及事故應(yīng)急處理措施等 1 1作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員 現(xiàn)場作業(yè)人員是否在持證名單 內(nèi) 2 2 作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基 礎(chǔ)知識 抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢 問 正確并熟練回復(fù)相關(guān)問題的要 點(diǎn) 3 3 作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和安全操作規(guī)程 4 4 作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗 位存在的危險(xiǎn)因素 防范措施及事故 應(yīng)急措施 5 5 企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo) 準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品 抽查作業(yè)場所勞動防 護(hù)用品配備情況 現(xiàn)在檢查操作人員勞動防護(hù)用 品佩戴 使用情況 2 2 安安全全設(shè)設(shè)備備 設(shè)設(shè)施施檢檢驗(yàn)驗(yàn) 檢檢測測情情況況 1 安全設(shè)備 設(shè)施是否有檢測 檢驗(yàn)標(biāo) 簽或銘牌 是否定期檢測 現(xiàn)場抽查安全設(shè)備 設(shè)施的標(biāo)簽或銘牌 檢查是否有標(biāo)簽或銘牌 記錄 是否清晰可辨 3 3 安安全全評評價(jià)價(jià)報(bào)報(bào)告告中中事事故故隱隱患患整整改改措措施施的的落落實(shí)實(shí)情情況況 1 安全評價(jià)報(bào)告中提出的事故隱患整改 措施是否全部落實(shí) 對照安全評價(jià)報(bào)告抽 查整改措施落實(shí)情況 整改必須在規(guī)定期限內(nèi)全部落 實(shí)到位 2 安全評價(jià)報(bào)告中描述的企業(yè)總平面布 置是否與企業(yè)現(xiàn)狀一致 對照安全評價(jià)報(bào)告檢 查企業(yè)總平面布置 根據(jù)平面布置圖查驗(yàn)現(xiàn)場是否 一致 3 安全評價(jià)后企業(yè)的車間 倉庫等建筑 物是否改變用途 對照安全評價(jià)報(bào)告抽 查車間 倉庫等建筑 物的用途 根據(jù)評價(jià)報(bào)告實(shí)地檢查是否一 致 4 企業(yè)是否存在非法生產(chǎn) 儲存危險(xiǎn)化 學(xué)品行為 抽查生產(chǎn) 儲存環(huán)節(jié)現(xiàn)場觀察 4 4 企企業(yè)業(yè)隱隱患患排排查查自自查查自自糾糾整整改改落落實(shí)實(shí)情情況況 1 企業(yè)是否進(jìn)行隱患排查自查自糾 是 否發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患 檢查企業(yè)自查自糾報(bào) 告 自查自糾是否全面落實(shí) 2 是否制定隱患整改計(jì)劃 是否落實(shí)隱 患整改措施 檢查企業(yè)自查自糾報(bào) 告 隱患是否在規(guī)定期限內(nèi)整改完 畢 5 5 危危險(xiǎn)險(xiǎn)化化學(xué)學(xué)品品儲儲存存與與包包裝裝情情況況 1 危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲存在專用倉庫 危 險(xiǎn)化學(xué)品儲存?zhèn)}庫是否由專人管理 危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫是否進(jìn)行核查登記 抽查儲存?zhèn)}庫及出入 庫登記記錄 ?；穫}庫是否專用 是否明 確專人管理 是否有出入庫臺 帳 倉庫內(nèi)?；范逊攀欠窳?出 五距 禁忌物是否隔離 儲存 2 危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的 安全標(biāo)志 抽查危險(xiǎn)化學(xué)品儲存 倉庫中的安全標(biāo)志 倉庫外是否有警示標(biāo)志 倉庫 內(nèi)儲存物品 儲罐 是否有標(biāo) 明危險(xiǎn)品名稱 危險(xiǎn)特性 注 意事項(xiàng)的標(biāo)志 3 劇毒化學(xué)品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn) 源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品是否在專用倉庫 內(nèi)單獨(dú)存放 是否實(shí)行 五雙 保管 制度 抽查專用倉庫及收發(fā) 保管記錄 現(xiàn)在檢查劇毒化學(xué)品是否單獨(dú) 存放 五雙 制度是否落實(shí) 4 生產(chǎn) 使用的危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝物 容器是否由專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)定點(diǎn)生產(chǎn) 抽查產(chǎn)品包裝物 容 器 查驗(yàn)使用的包裝物 容器定點(diǎn) 生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì) 5 生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝上是否加貼 或栓掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致 的化學(xué)品安全