廣州聯(lián)通1-4月集團(tuán)客戶經(jīng)營(yíng)通報(bào).doc

廣州聯(lián)通 集團(tuán)客戶營(yíng)銷中心2010年月內(nèi)部資料注意保密1-4月集團(tuán)客戶經(jīng)營(yíng)通報(bào)目錄一季度集團(tuán)線經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)通報(bào)一季度收入業(yè)績(jī)通報(bào)一季度業(yè)務(wù)發(fā)展通報(bào)4月當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況通報(bào)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展情況通報(bào)-*-一季度集團(tuán)整體通服收入業(yè)績(jī)情況 營(yíng)銷中心3月月環(huán)比日均環(huán)比一季度任務(wù)一季度收入一季度完成率排名蘿崗1531.11 22.46%10.61%381.29 430.42 112.89%1從化29.69 18.57%7.10%84.75 82.76 97.65%2番禺333.84 81.43%63.87%820.83 726.92 88.56%3南沙29.08 29.48%16.95%86.39 75.89 87.85%4越秀524.06 22.36%10.52%1663.19 1443.91 86.82%5花都112.67 34.13%21.15%343.93 294.21 85.54%6荔灣101.25 24.26%12.23%339.28 279.59 82.41%7天河641.83 25.06%12.96%2245.84 1751.67 78.00%8白云246.55 24.05%12.05%894.82 668.69 74.73%9海珠136.42 20.27%8.63%505.81 371.73 73.49%10黃埔37.35 30.44%17.82%130.22 95.63 73.44%11增城56.51 13.12%2.17%227.71 161.70 71.01%12客服部13.15 13.78%2.77%7.39 37.74 510.91%-集團(tuán)本部3674.95 4.62%-5.51%10889.26 10846.94 99.61%-合計(jì)6090.47 13.23%2.28%18620.70 17267.81 92.73%-說(shuō)明：3月整體通服收入環(huán)比2月上漲13.23。第一季度集客整體通服收入完成率為92.73，其中蘿崗，從化，番禺排名靠前，蘿崗?fù)瓿陕食^(guò)100；增城，黃埔，海珠完成率排名靠后。收入單位：萬(wàn)元-*- 營(yíng)銷中心3月月環(huán)比日均環(huán)比一季度任務(wù)一季度收入一季度完成率排名蘿崗16.77 10.44%-0.24%24.48 50.40 205.85%1南沙9.76 6.98%-3.38%15.73 28.69 182.40%2從化20.65 10.38%-0.30%39.88 60.58 151.91%3荔灣22.39 18.07%6.65%47.36 65.78 138.89%4黃埔10.29 18.70%7.21%21.51 27.61 128.36%5花都25.41 35.32%22.23%48.91 62.66 128.10%6增城14.28 8.79%-1.74%37.71 42.40 112.42%7海珠26.77 20.82%9.13%77.82 73.40 94.32%8白云33.72 0.79%-8.96%114.19 99.32 86.98%9越秀26.52 7.18%-3.19%103.54 77.98 75.31%10天河62.65 7.57%-2.84%261.91 188.25 71.87%11番禺17.05 24.46%12.41%83.23 46.11 55.40%12客服部13.15 13.78%2.77%7.39 37.74 510.91%-集團(tuán)本部90.83 9.39%-1.19%167.54 259.97 155.17%-合計(jì)390.24 11.68%0.87%1051.19 1120.88 106.63%-說(shuō)明：3月3G收入環(huán)比2月上漲11.68。第一季度3G整體完成率為106.63，其中蘿崗，南沙，從化完成率排名靠前；番禺，天河，越秀排名靠后。一季度集團(tuán)3G收入業(yè)績(jī)情況收入單位：萬(wàn)元-*- 營(yíng)銷中心3月月環(huán)比日均環(huán)比一季度任務(wù)一季度收入一季度完成率排名越秀55.58 4.84%-5.31%188.27 164.18 87.20%1荔灣31.87 21.47%9.72%129.12 85.88 66.51%2蘿崗15.37 53.28%38.45%58.13 36.45 62.70%3花都22.22 33.34%20.44%103.23 56.55 54.79%4天河82.14 25.92%13.73%397.32 215.74 54.30%5白云59.72 23.25%11.32%300.91 160.07 53.20%6番禺39.09 54.92%39.93%174.94 91.11 52.08%7海珠39.54 23.72%11.74%210.71 104.87 49.77%8從化7.55 54.65%39.68%37.31 17.75 47.59%9增城16.71 27.32%15.00%106.78 44.17 41.37%10南沙3.04 288.61%251.00%12.87 4.62 35.93%11黃埔9.32 54.47%39.52%63.47 21.65 34.11%12客服部0.00 -0.00 0.00 -集團(tuán)本部469.57 17.74%6.34%1227.29 1308.06 106.58%-合計(jì)851.72 21.59%9.83%3010.34 2311.11 76.77%-說(shuō)明：3月2G收入環(huán)比2月上漲9.83。第一季度2G整體完成率為76.77，其中越秀，荔灣，蘿崗排名靠前；黃埔，南沙，增城排名靠后。一季度集團(tuán)2G收入業(yè)績(jī)情況收入單位：萬(wàn)元-*- 營(yíng)銷中心3月月環(huán)比日均環(huán)比一季度任務(wù)一季度收入一季度完成率排名蘿崗120.97 21.20%9.47%298.67 343.58 115.04%1番禺277.69 91.42%72.90%562.66 589.70 104.81%2黃埔17.74 27.34%15.02%45.24 46.38 102.52%3花都65.04 33.95%20.98%191.79 175.00 91.24%4增城25.53 7.66%-2.76%83.22 75.13 90.27%5海珠70.11 18.21%6.77%217.29 193.47 89.04%6越秀441.97 26.08%13.88%1371.39 1201.76 87.63%7白云153.11 31.05%18.37%479.73 409.30 85.32%8天河497.04 27.53%15.19%1586.60 1347.68 84.94%9荔灣46.99 29.50%16.97%162.80 127.93 78.58%10南沙16.28 29.68%17.13%57.79 42.57 73.67%11從化1.50 2.82%-7.13%7.57 4.43 58.51%12客服部0.00 -0.00 0.00 -集團(tuán)本部3114.54 2.76%-7.19%9494.43 9278.90 97.73%-合計(jì)4848.52 12.01%1.17%14559.17 13835.83 95.03%-說(shuō)明：3月固網(wǎng)收入環(huán)比2月上漲12.01。第一季度固網(wǎng)整體完成率為95.03，其中蘿崗，番禺，黃埔完成率排名靠前，完成率均超過(guò)100；從化，南沙，荔灣排名靠后。一季度集團(tuán)固網(wǎng)收入業(yè)績(jī)情況收入單位：萬(wàn)元-*-78.82%89.09%92.65%一季度完成率69258 327 -7.2%2.8%87 校園市場(chǎng)4703836 4306 16.5%29.0%1445 中小企業(yè)104513174 14219 -1.4%9.2%4558 大客戶一季度缺口一季度收入一季度任務(wù)日均環(huán)比月環(huán)比3月?tīng)I(yíng)銷中心一季度集團(tuán)各中心收入業(yè)績(jī)情況收入單位：萬(wàn)元說(shuō)明：一季度集團(tuán)各客戶群業(yè)務(wù)收入均有缺口： 大客戶缺口1045萬(wàn)，二季度須在原指標(biāo)基礎(chǔ)上多凈增長(zhǎng)19萬(wàn)元，確保彌補(bǔ)一季度收入缺口； 中小企業(yè)缺口470萬(wàn)，二季度須多凈增長(zhǎng)0.86萬(wàn)元方確保彌補(bǔ)一季度缺口； 校園市場(chǎng)二季度全面啟動(dòng)。-*-目錄一季度集團(tuán)線經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)通報(bào)一季度收入業(yè)績(jī)通報(bào)一季度業(yè)務(wù)發(fā)展通報(bào)4月當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況通報(bào)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展情況通報(bào)-*-27.90%6976 25000 100.69%122.19%2824合計(jì)-30.87%1852 6000 102.68%124.40%837集團(tuán)本部-52 -29.03%-21.43%11客服部1210.46%131 1253 18.55%31.25%63荔灣1110.66%510 4784 103.79%125.62%273天河1013.99%127 908 74.42%93.10%56增城918.56%399 2149 603.76%679.17%187番禺821.15%558 2638 278.23%318.75%268越秀723.31%108 463 -13.44%-4.17%23從化624.45%128 523 198.76%230.77%43黃埔527.85%541 1943 -27.29%-19.50%128海珠431.12%65 209 243.23%280.00%19南沙347.98%1376 2868 439.08%496.84%567白云287.51%324 370 -89.91%-88.83%22蘿崗190.31%805 891 181.29%211.43%327花都排名一季度完成率一季度完成一季度放號(hào)任務(wù)日均環(huán)比月環(huán)比3月 營(yíng)銷中心說(shuō)明：3月3G放號(hào)環(huán)比2月上漲122.19，日均環(huán)比上漲100.69%。第一季度3G整體放號(hào)完成率為27.90，其中花都，蘿崗，白云完成率排名靠前；荔灣，天河，增城排名靠后。 較去年第四季度，今年第一季度3G放號(hào)月均產(chǎn)能下降84%；人均產(chǎn)能不足10戶。一季度集團(tuán)3G放號(hào)情況用戶單位：戶-*- 3月2G放號(hào)環(huán)比2月上漲518.12。第一季度2G整體放號(hào)完成率為46.14，其中越秀，增城，從化完成率排名靠前；南沙，蘿崗，荔灣完成率排名靠后。 (注：放號(hào)數(shù)取自銷售管理系統(tǒng)銷售量)-46.14%46139100000518.12%397146425合計(jì) 1218.0316%1132310南沙1137.52%3752100002033.33%3584168蘿崗1037.81%30258000972.48%2767258荔灣942.53%34028000459.30%2886516花都845.25%701415500340.37%57161298番禺746.38%672514500502.72%5768957天河648.23%819917000290.37%65271672白云549.7308%1300192黃埔458.91%47138000769.75%4227486海珠370.40%176025001013.79%1615145從化280.60%24183000598.02%2115303增城187.88%219725001630.83%2077120越秀排名一季度廠園放號(hào)完成率一季度廠園放號(hào)完成一季度廠園放號(hào)任務(wù)月環(huán)比3月2月 營(yíng)銷中心一季度集團(tuán)2G放號(hào)情況用戶單位：戶-*-一季度集團(tuán)固網(wǎng)業(yè)務(wù)四星級(jí)以上客戶簽單情況151413121110987654321序號(hào)存量3.0廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司本部行業(yè)團(tuán)隊(duì)新增3.1廣州銀行股份有限公司本部行業(yè)團(tuán)隊(duì)存量8.0廣州市綠艦信息科技有限公司本部行業(yè)團(tuán)隊(duì)存量3.5廣州市公安局越秀區(qū)分局越秀集團(tuán)團(tuán)隊(duì)新增3.7卡特彼勒發(fā)動(dòng)機(jī)（廣東）有限公司本部行業(yè)團(tuán)隊(duì)新增4.5廣州摩束美貿(mào)易有限公司番禺集團(tuán)團(tuán)隊(duì)存量1.0無(wú)限極（中國(guó)）有限公司本部行業(yè)團(tuán)隊(duì)新增1.0百靈時(shí)代廣告有限公司越秀集團(tuán)團(tuán)隊(duì)存量1.8廣州市鴻威展覽服務(wù)有限公司天河集團(tuán)團(tuán)隊(duì)存量1.9日立電梯（中國(guó)）有限公司本部行業(yè)團(tuán)隊(duì)新增2.1 佳施建設(shè)(南京)有限公司蘿崗集團(tuán)團(tuán)隊(duì)存量4.6 廣州市互創(chuàng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司本部行業(yè)團(tuán)隊(duì)存量4.8 深圳市聚友網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司廣州分公司本部行業(yè)團(tuán)隊(duì)存量11.深圳市奧斯達(dá)通信有限公司番禺集團(tuán)團(tuán)隊(duì)新增18.7廣東省公安邊防總隊(duì)本部行業(yè)團(tuán)隊(duì)屬性新增月收入新增收入訂單團(tuán)隊(duì)說(shuō)明：一季度新增收入訂單1萬(wàn)元以上共計(jì)15個(gè)，新增客戶6個(gè)，收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)108萬(wàn)；其中本部9個(gè)，區(qū)分6個(gè)；對(duì)比去年一季度（新增五星級(jí)訂單18個(gè)），核心大客戶發(fā)展乏力。收入單位：萬(wàn)元-*-目錄一季度集團(tuán)線經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)通報(bào)一季度收入業(yè)績(jī)通報(bào)一季度業(yè)務(wù)發(fā)展通報(bào)4月當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況通報(bào)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展情況通報(bào)-*-4月集團(tuán)3G放號(hào)累計(jì)完成情況16.94%16219 2748 -20.8%2748 0 1062 93 1593 13237合計(jì)0.66%21161415-0.0%14001220 市場(chǎng)部75.88%5143902-0.0%3900197171760 客服部0.83%242214130.8%20011245 從化1.56%257413121.4%40004277 黃埔5.33%169911114.6%90315196 蘿崗2.89%7962312104.8%2309113481 增城7.87%92773995.2%730552161397 越秀6.88%181612510811.0%1250911151138 番禺9.13%35273227712.7%322023620662533 天河8.04%24741998613.1%1990211961518 白云15.68%523826517.4%8201675472 花都23.64%4951174417.6%117060111663 荔灣25.00%88223319.8%2201903111 南沙20.11%11292275222.1%22701463781029 海珠99.39%114611391135.9%11390379287323177 集客集團(tuán)3G占分公司放號(hào)比例廣州3G總放號(hào)3G集團(tuán)放號(hào)集團(tuán)放號(hào)占比排名3G放號(hào)完成率排名總體完成進(jìn)度3G放號(hào)合計(jì)預(yù)付費(fèi)網(wǎng)卡放號(hào)后付費(fèi)網(wǎng)卡放號(hào)IPHONE銷售數(shù)量3G語(yǔ)音放號(hào)3G放號(hào)指標(biāo)集團(tuán)在分公司總放號(hào)占比指標(biāo)完成率排名當(dāng)月放號(hào)完成情況銷售單元-*-4月集團(tuán)2G廠園區(qū)放號(hào)累計(jì)完成情況-*-15.74%60000944246.14%100000397146425合計(jì) 0.30%3000980.60%30002115303增城0.56%36002018.03%80001132310南沙1.52%48007342.53%80002886516花都1.95%840016458.91%8