變壓器產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性程序.doc

產(chǎn)品標(biāo)識/可追溯性程序文件編號： OO / QP 753-01版本/修改： B/0發(fā)文編號：受控狀態(tài)：受控；非控編制審核批準(zhǔn) 20120430發(fā)布 20120505實(shí)施電力變壓器有限公司 ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD產(chǎn)品標(biāo)識/可追溯性程序1目的對產(chǎn)品適當(dāng)標(biāo)識并留下記錄，確保對品質(zhì)形成過程實(shí)行可追溯性。2.適用范圍適用于公司采購物料、委外部件、在制品、半成品、成品的標(biāo)識和管理。3.定義：無4.職責(zé)4.1品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。4.2倉庫負(fù)責(zé)倉儲物品標(biāo)識的完整性。4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程標(biāo)識并記錄生產(chǎn)情況。5. 流程圖：無6. 作業(yè)程序6.1物料標(biāo)識6.1.1采購部分發(fā)訂單應(yīng)注明P/O No（客戶定單號），規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，并要求供應(yīng)商在來料外部及每一包裝袋（箱）上貼標(biāo)識。6.1.2供應(yīng)商來料時(shí)收料員初步驗(yàn)收，不相符則將其移入不良品區(qū)域并設(shè)“拒收”標(biāo)志牌，相符則在來料外部貼“收貨”標(biāo)簽標(biāo)識。6.1.3 IQC進(jìn)行來料品質(zhì)檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對來料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并填寫來料檢驗(yàn)記錄單，具體依來料檢驗(yàn)控制辦法處理。6.1.4如來料急用免檢時(shí)，IQC在其外部貼“緊急放行”標(biāo)簽標(biāo)識。6.1.5物料入庫時(shí)，倉管員核對其外部有無合格證、IQC檢驗(yàn)合格標(biāo)簽、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、CCC認(rèn)證標(biāo)識，并交由品管部保存。對物料名稱，P/N是否與定單規(guī)定一致。如無問題則安排物料儲存，否則不得收料入倉。 倉管員將物料按類別置于指定區(qū)域或料架上，并確保其外部標(biāo)識完整，同時(shí)填寫物料存?zhèn)}卡掛持于外部進(jìn)行標(biāo)識。 為確保“先進(jìn)先出”控制，倉管員在物料外部貼入倉月份的對應(yīng)色標(biāo)予以標(biāo)識。 對有儲存期限控制物料，倉管員在外部貼“受儲存期控制”標(biāo)簽標(biāo)識。6.2生產(chǎn)過程標(biāo)識6.2.1生產(chǎn)班長將根據(jù)工序流轉(zhuǎn)卡復(fù)查上道工序流轉(zhuǎn)下來的部件標(biāo)識、物料品名，P/N及重要參數(shù)要求。 生產(chǎn)區(qū)域各工位應(yīng)劃分專門區(qū)域堆放不良物料，同時(shí)生產(chǎn)線上壞料存放區(qū)及存放的不良物料必須明顯標(biāo)識。 對于緊急放行物料，所有存放該物料之轉(zhuǎn)件車架及箱，盒等貼“緊急放行”標(biāo)簽標(biāo)識。6.2.2生產(chǎn)過程中，各工位QC對檢查后的產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 各工位QC對外觀檢查合格之零部件用紅色油性筆于工件上作標(biāo)記；不合格則用紅色箭頭紙標(biāo)識缺陷位置后，將其置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車架上或不合格區(qū)域。 測試變壓器性能檢測后，合格則于吊卡上蓋QC代碼；不合格則于變壓器上掛注明不合格現(xiàn)象或參數(shù)的專用卡，并將其置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車架上或?qū)賲^(qū)域。 繞線繞制QC檢查合格的線圈則于藍(lán)色標(biāo)簽料車上，不合格品則置于紅色標(biāo)簽料車。 QC對需要入倉或轉(zhuǎn)序的矽鋼片縱剪、橫剪在制品部件進(jìn)行抽檢，合格則于流轉(zhuǎn)卡上蓋“QA PASS”印，不合格則蓋“不合格”印并將在制品移入不合格品區(qū)。 6.2.3生產(chǎn)車間主任確保生產(chǎn)過程中所有生產(chǎn)放于流轉(zhuǎn)箱、桶或轉(zhuǎn)件車架上的在制品及半成品，必須以注明 LOT No（生產(chǎn)中的批次號）、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)日期、數(shù)量及流出工序的流程卡標(biāo)識。 生產(chǎn)中的各種返修、返工品要分箱或分架裝，并在流轉(zhuǎn)卡上寫清楚MODEL、產(chǎn)品狀態(tài)及數(shù)量等內(nèi)容。 對于不能返修產(chǎn)品，生產(chǎn)主管應(yīng)將其放置于有廢品區(qū)。6.3成品標(biāo)識 6.3.1生產(chǎn)工位QC對在制部件的外觀、工藝性能進(jìn)行檢查，標(biāo)識其檢驗(yàn)狀態(tài)。合格則于產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡是蓋QC代碼，不合格則用紅色貼紙標(biāo)識外觀缺陷位置，性能不合格則掛注明不合格現(xiàn)象的專用卡，并將不合格產(chǎn)品置于不合格區(qū)域隔離。 6.3.2 員工在制品上掛產(chǎn)品標(biāo)簽或流轉(zhuǎn)卡、貼紙及其他批準(zhǔn)的專用標(biāo)志標(biāo)識，包裝QC檢查產(chǎn)品包裝狀態(tài)，合格則在彩盒適當(dāng)位置貼“QC PASS”標(biāo)簽，不合格則將問題變壓器移入不合格區(qū)域，并立即通知品管、技術(shù)、生產(chǎn)、工藝人員到現(xiàn)場處理。 6.3.3成品入內(nèi)、外卡通后，應(yīng)貼注明產(chǎn)品MODEL、LOT NO、數(shù)量、凈/毛重的標(biāo)簽標(biāo)識（如內(nèi)、外卡通有印刷內(nèi)容則不用貼）。 6.3.4 品管人員對待發(fā)貨變壓器進(jìn)行全面檢查并標(biāo)識其檢查合格，則于其明顯位置掛放準(zhǔn)許發(fā)運(yùn)標(biāo)識牌。6.4產(chǎn)品標(biāo)識管理6.4.1生產(chǎn)、倉庫等部門應(yīng)根據(jù)物流去向規(guī)劃收料、待檢、合格。不合格、暫存等區(qū)域并標(biāo)識。6.4.2品管部設(shè)計(jì)吊卡、吊牌、標(biāo)識牌等各類標(biāo)識物，并確認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)識不影響其使用但又便于觀察。相關(guān)部門在搬運(yùn)、儲存等過程中確保標(biāo)識完整 ，如產(chǎn)品標(biāo)識不清時(shí)，應(yīng)將其隔離作可疑物品管理。6.5 產(chǎn)品可追溯性6.5.1來料接收、檢查及入倉、領(lǐng)用時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)于各環(huán)節(jié)留下相應(yīng)記錄以保持物料可追溯性。1 物料接收時(shí)，收料員應(yīng)于收貨單上記錄P/O號、送貨單號、來料品名、規(guī)格、收料日期等內(nèi)容。2 IQC檢查來料后，應(yīng)于IQC檢驗(yàn)記錄表記錄供應(yīng)商名、物料品名、規(guī)格、檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容。3 物料入倉時(shí)，貨倉應(yīng)將P/O No、收貨單號、IQC檢驗(yàn)報(bào)告編號、供應(yīng)商名、批號、入倉日期等輸入電腦并記錄相應(yīng)表當(dāng)中。4 物料領(lǐng)用時(shí)，各種領(lǐng)發(fā)料單內(nèi)詳細(xì)記錄工單號、產(chǎn)品批號、領(lǐng)/發(fā)料部門、日期、數(shù)量等內(nèi)容。6.5.2生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)及檢驗(yàn)人員應(yīng)個(gè)環(huán)節(jié)留下相應(yīng)記錄，以保持生產(chǎn)過程可追溯性。1 PMC應(yīng)于生產(chǎn)計(jì)劃通知單中注名生產(chǎn)批號、訂單號及數(shù)量等內(nèi)容；每一批次生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)車間主任應(yīng)指定專人分配物料并記錄每次領(lǐng)料規(guī)格、數(shù)量、LOT No等內(nèi)容。2 班長每天填寫生產(chǎn)日報(bào)表記錄產(chǎn)品型號、LOT No、數(shù)量及出勤狀況等內(nèi)容，各QC填寫QC檢查日報(bào)表記錄每天產(chǎn)品檢查情況。3 車間主任每月1日指定排拉表，并整理人員變動情況和生產(chǎn)日報(bào)表一起保存，以保持對作業(yè)者的追溯性。6.5.3變壓器成品檢驗(yàn)，入倉及發(fā)貨時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)于各環(huán)節(jié)留下相應(yīng)記錄，以保持對成品的追溯性。品管部對變壓器成品的試驗(yàn)后，應(yīng)于試驗(yàn)報(bào)告中記錄客戶，訂單號，訂單號及產(chǎn)品LOT No、試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果等內(nèi)容。變壓器成品入倉時(shí)，生產(chǎn)部填寫成品入倉單記錄產(chǎn)品MODEL，LOT NO，入倉日期，數(shù)量等內(nèi)容。貨倉將入倉單號，QA變壓器試驗(yàn)報(bào)告編號等輸入電腦系統(tǒng)并記錄與相應(yīng)表單中。變壓器成品出貨時(shí)，銷售部發(fā)出發(fā)貨通知單，貨倉在發(fā)貨后填寫發(fā)貨明細(xì)表記錄發(fā)運(yùn)通知單號，訂單號，MODEL，日期等內(nèi)容。物料領(lǐng)用時(shí)，各種領(lǐng)發(fā)料單內(nèi)詳細(xì)記錄工單號，產(chǎn)品批號，領(lǐng)/發(fā)料部門，日期，數(shù)量等內(nèi)容。變壓器成品出貨前，品管部將每臺變壓器的資料全部匯總、建檔保存。6.6產(chǎn)品追溯性6.6.1客戶投訴或品質(zhì)事件發(fā)生時(shí)，QA工程師以銷售部提供之客訴資料為起點(diǎn)，追溯發(fā)貨通知單，變壓器成品入庫通知單，變壓器成品入倉單及變壓器試驗(yàn)報(bào)告，并進(jìn)一步追溯生產(chǎn)日報(bào)表及QC檢測日報(bào)表后判定不良原