關(guān)于我市城市維護(hù)費(fèi)2016年計(jì)劃執(zhí)行情況和2016年計(jì)劃安排匯報(bào)[范本]

關(guān)于我市城市維護(hù)費(fèi)2016年計(jì)劃執(zhí)行情況和2016年計(jì)劃安排匯報(bào) 主任，各位副主任，秘書長(zhǎng)，各位委員： 受市政府委托，現(xiàn)將我市城市維護(hù)費(fèi)2016年計(jì)劃執(zhí)行情況和2016年計(jì)劃安排意見報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。 一、 2016年城維費(fèi)計(jì)劃執(zhí)行情況 （一）2016年收入執(zhí)行情況 2016年城市維護(hù)費(fèi)（市本級(jí)）計(jì)劃收入萬(wàn)元，實(shí)際完成15021萬(wàn)元，超收萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的107%，同比增長(zhǎng)%。 1、城市維護(hù)建設(shè)稅收入：年計(jì)劃6300萬(wàn)元，實(shí)際完成6961萬(wàn)元（不含體制調(diào)整，下同），超收661萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的%，同比增長(zhǎng)%。 2、城市公用事業(yè)附加收入：年計(jì)劃1746萬(wàn)元，實(shí)際完成1746萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的100%，同比增長(zhǎng)%。其中： 電費(fèi)附加：年計(jì)劃900萬(wàn)元，實(shí)際完成900萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的100%。 自來(lái)水附加：年計(jì)劃246萬(wàn)元，實(shí)際完成246萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的100%。 公交附加：年計(jì)劃600萬(wàn)元。根據(jù)省政府2016年1號(hào)文件關(guān)于加大對(duì)公交投入的精神，全額返還市公交公司用于公交車輛購(gòu)置和場(chǎng)站建設(shè)。 3、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)：年計(jì)劃5500萬(wàn)元，實(shí)際完成5500萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的100%，同比增長(zhǎng)%。 4、財(cái)政其他資金安排300萬(wàn)元。 5、上年結(jié)轉(zhuǎn)514萬(wàn)元，一并納入2016年收入計(jì)劃。 （二）2016年支出執(zhí)行情況 2016年城市維護(hù)費(fèi)支出計(jì)劃萬(wàn)元，全年實(shí)際支出15021萬(wàn)元（其中：當(dāng)年支出14207萬(wàn)元，上年及其他支出814萬(wàn)元），占年計(jì)劃的107%，同比增長(zhǎng)%。具體執(zhí)行情況是： 1、人員經(jīng)費(fèi)支出：年計(jì)劃萬(wàn)元，實(shí)際支出2521萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的%，較年初計(jì)劃減少萬(wàn)元，主要是實(shí)際增資較預(yù)留增資減少。 2、維護(hù)費(fèi)支出：年計(jì)劃1711萬(wàn)元，實(shí)際支出1711萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的100%。 3、專項(xiàng)支出：年計(jì)劃萬(wàn)元，實(shí)際支出9975萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的%，增加支出萬(wàn)元。主要是增加安排了東興寺路水涯居大橋至鐵路橋段改造、城市道路“黑化”一期工程、彩燈公園西大門改造、綠化工程、濱河廣場(chǎng)旅游公廁、燈會(huì)配套設(shè)施建設(shè)、申報(bào)地質(zhì)公園環(huán)境整治、城區(qū)電纜下地工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程資金。 4、上年及其他支出：實(shí)際支出814萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)及財(cái)政其他資金安排用于償債及綜合專項(xiàng)。 （三）2016年城市維護(hù)費(fèi)收支執(zhí)行情況分析 2016年我市城市維護(hù)費(fèi)實(shí)際完成情況較年初計(jì)劃超收萬(wàn)元，主要原因是： 1、提高配套費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，加大城維費(fèi)征收力度。針對(duì)我市配套費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)期過低，與城市發(fā)展不相適應(yīng)的狀況，根據(jù)省物價(jià)局、省財(cái)政廳制定的大城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，在調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，制定了新的收取標(biāo)準(zhǔn)，即：將配套費(fèi)由原有每平方米按65元或55元提高到85元或75元（主城區(qū)）。同時(shí)，嚴(yán)把減免口子，實(shí)行減免一支筆審批，加大征收力度，最大程度地做到了應(yīng)收盡收。 2、化解城市建設(shè)債務(wù)。為進(jìn)一步理順城市規(guī)劃建設(shè)管理體制，采取納入財(cái)政預(yù)算安排、政策化解和資產(chǎn)變現(xiàn)等方式，逐步化解了15922萬(wàn)元城市建設(shè)歷史債務(wù)，減輕了城維費(fèi)壓力。 3、積極爭(zhēng)取國(guó)補(bǔ)、省補(bǔ)專項(xiàng)資金。2016年?duì)幦〉絿?guó)家規(guī)劃補(bǔ)助資金1040萬(wàn)元，油補(bǔ)資金萬(wàn)元，省補(bǔ)資金72萬(wàn)元。其中油補(bǔ)資金和省補(bǔ)資金共萬(wàn)元已全部到位，彌補(bǔ)了我市部分資金不足。 （四）2016年城市市政公用設(shè)施維護(hù)及建設(shè)情況 2016年，按照?qǐng)?jiān)持科學(xué)發(fā)展、打造川南區(qū)域中心城市和構(gòu)建和諧的總體要求，積極發(fā)揮城市維護(hù)建設(shè)資金的作用，努力改善城市環(huán)境，提升城市居民生活質(zhì)量。 1、完善城市功能。全面推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，城市環(huán)境綜合治理取得明顯成效。到2016年末，我市人均城市道路面積平方米，每萬(wàn)人有公交車標(biāo)臺(tái)，人均公共綠地面積平方米，用水普及率%，燃?xì)馄占奥?，污水處理率達(dá)%，生活垃圾處理率達(dá)%。 2、強(qiáng)化重點(diǎn)工程建設(shè)。以打造南國(guó)燈城為載體，強(qiáng)力推進(jìn)以“一點(diǎn)三橋五線一新區(qū)”為重點(diǎn)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，水涯居大橋、火井沱大橋、長(zhǎng)征大橋和南環(huán)路馬吃水至長(zhǎng)征大道段道路、匯川路西段拓寬改造、板倉(cāng)干道一期工程如期完工，南湖新區(qū)、沿灘新城、板倉(cāng)工業(yè)園區(qū)、晨光工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)、水網(wǎng)、電網(wǎng)、氣網(wǎng)、通訊網(wǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，“天網(wǎng)”工程順利完成，檀木林體育場(chǎng)、彩燈公園西大門和張家沱片區(qū)改造順利實(shí)施。 3、治理城市環(huán)境。堅(jiān)持日常管理和專項(xiàng)整治相結(jié)合，綜合治理城市環(huán)境。完成了中心城區(qū)7條道路“黑化”、5條街道電力線下地敷設(shè)和16條街道、30余個(gè)城市重要節(jié)點(diǎn)綠化改造、19條重要街區(qū)臨街建筑立面整治、17條街道戶外廣告牌匾規(guī)范設(shè)置和燈飾照明工程建設(shè)，開通了富臺(tái)山小區(qū)302迷你巴士專線，綜合整治城區(qū)背街小巷59條、公廁18座、垃圾庫(kù)17座。 4、加強(qiáng)規(guī)劃編制。提高城鄉(xiāng)規(guī)劃編制水平，積極引導(dǎo)和綜合調(diào)控城鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)，城市控制性詳細(xì)規(guī)劃覆蓋率達(dá)到80%，比上年提高15個(gè)百分點(diǎn)，集鎮(zhèn)規(guī)劃編制率達(dá)95%。區(qū)域中心城市建設(shè)明顯加快，城區(qū)非農(nóng)業(yè)人口達(dá)到73萬(wàn)人，建成區(qū)面積達(dá)50平方公里，比上年增加近6平方公里。富順、榮縣兩個(gè)縣城和重點(diǎn)小城鎮(zhèn)在規(guī)模擴(kuò)張、功能建設(shè)、形象打造等方面取得明顯進(jìn)展，聚集農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素功能和輻射帶動(dòng)農(nóng)村發(fā)展能力明顯增強(qiáng)。市域城鎮(zhèn)體系結(jié)構(gòu)更加合理，城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率達(dá)到%，較上年提高個(gè)百分點(diǎn)。 二、2016年城維費(fèi)計(jì)劃收入及支出安排建議 根據(jù)“先維護(hù)、后建設(shè)”，“以收定支、量入為出、綜合平衡、保證重點(diǎn)、兼顧一般”的原則，對(duì)我市2016年城市維護(hù)費(fèi)收支計(jì)劃安排建議如下： （一）2016年城市維護(hù)費(fèi)收入計(jì)劃 隨著城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，城維費(fèi)收入總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。但由于受宏觀政策影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)萎縮嚴(yán)重，開工項(xiàng)目明顯減少，2016年1至4月累計(jì)開工房地產(chǎn)項(xiàng)目10個(gè)，施工面積萬(wàn)平方米，總投資4747萬(wàn)元，較上年同期比，項(xiàng)目減少23個(gè)，減少%；施工面積減少萬(wàn)平方米，減少%；項(xiàng)目總投資減少億元，減少%。加之匯東的配套費(fèi)由高新區(qū)單獨(dú)收取，預(yù)計(jì)2016年市本級(jí)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)將短收1000萬(wàn)元。為彌補(bǔ)配套費(fèi)短收的影響，市政府?dāng)M將城建稅超收部分全額用于城市建設(shè)，因此，2016年城市維護(hù)費(fèi)計(jì)劃收入15000萬(wàn)元，比上年實(shí)際征收14207萬(wàn)元（未含上年結(jié)轉(zhuǎn)及財(cái)政其他資金撥款）增加793萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%。 1、市級(jí)城市維護(hù)建設(shè)稅：計(jì)劃收入7500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%。 2、城市公用事業(yè)附加：計(jì)劃收入1950萬(wàn)元（按收支兩條線，將公交附加納入計(jì)劃），同比增長(zhǎng)%。 電費(fèi)附加:計(jì)劃收入1000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%。 自來(lái)水附加:計(jì)劃收入246萬(wàn)元，與上年實(shí)際收入持平。 公交附加：計(jì)劃收入700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17%。今年為進(jìn)一步加強(qiáng)城市維護(hù)費(fèi)管理，避免城市維護(hù)費(fèi)資金體外循環(huán)，按照收支兩條線的要求，在制定計(jì)劃時(shí)將公交附加收入納入到計(jì)劃中。該資金繳入金庫(kù)后再按項(xiàng)目支出撥付公交公司，全額用于公交車輛購(gòu)置和場(chǎng)站建設(shè)。 3、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)：計(jì)劃收入5550萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1%。 (二)2016年城市維護(hù)費(fèi)支出安排計(jì)劃 2016年城市維護(hù)費(fèi)計(jì)劃支出15000萬(wàn)元，同比下降%。主要支出項(xiàng)目為： 1、人員經(jīng)費(fèi)支出：計(jì)劃支出2567萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出增加46萬(wàn)元。 2、維護(hù)費(fèi)支出：計(jì)劃支出3014萬(wàn)元, 比上年實(shí)際支出增加1303萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%。其中市政設(shè)施及園林綠化維護(hù)支出1214萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出增加267萬(wàn)元，城市管理及環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)1800萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出增加1036萬(wàn)元。在安排計(jì)劃中，加大了市區(qū)市政、園林、環(huán)衛(wèi)部門的正常維護(hù)經(jīng)費(fèi)及新增市政設(shè)施的正常維護(hù)投入。 3、專項(xiàng)補(bǔ)助：計(jì)劃支出9419萬(wàn)元, 比上年實(shí)際支出減少1370萬(wàn)元。其中城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃1020萬(wàn)元，比上年實(shí)際535萬(wàn)元增加485萬(wàn)元；城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)支出5248萬(wàn)元，比上年實(shí)際5061萬(wàn)元增加187萬(wàn)元；償債及綜合專項(xiàng)3151萬(wàn)元，比上年實(shí)際4379萬(wàn)元減少1228萬(wàn)元。 （三）工作重點(diǎn) 在確保人員經(jīng)費(fèi)、正常維護(hù)、還款本息等剛性支出的基礎(chǔ)上，突出重點(diǎn)，把有限的資金主要用于解決突出問題： 1、推進(jìn)民生工程建設(shè)。2016年，在城維費(fèi)中安排了1750余萬(wàn)元資金，專項(xiàng)用于梯子巖垃圾場(chǎng)封場(chǎng)、綠地小廣場(chǎng)進(jìn)社區(qū)、城區(qū)道路大修、城區(qū)道路黑化、公房抗震加固等工程建設(shè)。 2、進(jìn)一步加大背街小巷和公廁的整治力度。2016年，在城市維護(hù)費(fèi)中安排了673萬(wàn)元用于四城區(qū)背街小巷、公廁和垃圾庫(kù)的整治及旅游公廁建設(shè)，同比增長(zhǎng)117%。 3、切實(shí)解決城市規(guī)劃編制資金短缺的問題。我市城市控制性詳細(xì)規(guī)劃編制因欠帳太多，已嚴(yán)重影響了城市建設(shè)工作。目前我市城市規(guī)劃控制性詳規(guī)覆蓋率僅80%（有指導(dǎo)意義的只有60%），按照省的要求今年要達(dá)到100%，需規(guī)劃經(jīng)費(fèi)1020萬(wàn)元，比上年增加485萬(wàn)元。 4、加大城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)力度。2016年計(jì)劃投入3014萬(wàn)元，加大對(duì)城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)力度，確保各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施完好率。計(jì)劃投入153萬(wàn)元添置各類維護(hù)機(jī)具。同時(shí)，加大對(duì)城市管理的投入，今年直接安排用于城市管理和市容環(huán)衛(wèi)的資金達(dá)1800萬(wàn)元。 5、加快基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。2016年城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目31個(gè)，計(jì)劃投資25212萬(wàn)元，其中城維費(fèi)計(jì)劃安排項(xiàng)目20個(gè)，累計(jì)支出5783萬(wàn)元；城維費(fèi)計(jì)劃無(wú)法安排項(xiàng)目12個(gè)，投資19429萬(wàn)元，將在城建稅超收部分中逐一安排。 6、規(guī)范城維費(fèi)管理。為進(jìn)一步加強(qiáng)城維費(fèi)征收、使用和管理，今年省建設(shè)廳將出臺(tái)城維費(fèi)相關(guān)管理