飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件

精品文檔編號(hào)：*-1-RS-001*飼料有限公司飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件版本：A/1*飼料有限公司頒布日期: 2014年12月8日 實(shí)施日期：2014年12月12日目 錄*飼料有限公司組織機(jī)構(gòu)2原料供應(yīng)商管理制度3原料采購(gòu)驗(yàn)收制度9原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度16原料質(zhì)量監(jiān)控制度22預(yù)防交叉污染管理制度23生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)外來(lái)污染控制29防鼠防鳥管理制度34配方管理制度36產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度39生產(chǎn)設(shè)備管理制度42現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度70檢驗(yàn)管理制度72化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度80留樣觀察制度83不合格品管理制度87產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度90產(chǎn)品召回制度94客戶投訴處理制度101人員培訓(xùn)制度103記錄管理制度107產(chǎn)品銷售、運(yùn)輸管理制度112廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度114工藝管理制度115混合均勻度驗(yàn)證制度117原料安全性評(píng)價(jià)制度121*飼料有限公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理集團(tuán)技術(shù)部人事部 品管部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 銷售部 采購(gòu)部 品控科 化驗(yàn)科 生產(chǎn)科 倉(cāng)儲(chǔ)科 機(jī)修科 原料供應(yīng)商管理制度1. 目的 為規(guī)范原料供應(yīng)商的管理，保證原料供應(yīng)商的合法性和挑選合格供應(yīng)商提供依據(jù)，確保原料供應(yīng)商的質(zhì)量和數(shù)量，激勵(lì)合格供應(yīng)商，從而有效保證質(zhì)量的穩(wěn)定性，保證本公司使用的原料安全、質(zhì)優(yōu)和可追溯性。2適用范圍 本程序規(guī)定了本公司原料供應(yīng)商的管理程序。3管理職責(zé)公司采購(gòu)部篩選出原料供應(yīng)商，由采購(gòu)部組織品管部、財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)合格供應(yīng)商資格和名錄。4具體條款規(guī)定4.1 供應(yīng)商評(píng)價(jià)原則 本著公平、公正、公開的原則，以信譽(yù)可靠、產(chǎn)品合法、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉為評(píng)審依據(jù)，選擇合格的原料供應(yīng)商。4.2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程4.2.1 供應(yīng)商初選 由采購(gòu)部發(fā)布信息，原料供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料表，由采購(gòu)部做初步篩選，擬定參加評(píng)審的供應(yīng)商名單。4.2.2 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考評(píng) 在必要時(shí)，由采購(gòu)部、品管部組成供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)小組，到初選入圍供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考評(píng)，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)資質(zhì)、原料來(lái)源、生產(chǎn)工藝等，填寫供應(yīng)商資料表。4.2.3 供應(yīng)商評(píng)審 由采購(gòu)部發(fā)起，采購(gòu)部、品管部、財(cái)務(wù)部組成供應(yīng)商評(píng)審組，根據(jù)供應(yīng)商資料表進(jìn)行評(píng)定（必要時(shí)可提供品管部或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開具的檢測(cè)報(bào)告），填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄，根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄中的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，確認(rèn)是否納入合格供應(yīng)商；供應(yīng)商評(píng)價(jià)目記錄應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。4.2.4 合格供應(yīng)商批準(zhǔn) 采購(gòu)部依據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄的結(jié)果，擬定原料合格供應(yīng)商目錄，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。然后，分別送達(dá)品管部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部，并以適當(dāng)方式通知供應(yīng)商。4.3 供應(yīng)商目錄管理程序4.3.1 供應(yīng)商目錄發(fā)布 根據(jù)供應(yīng)商評(píng)審小組確定的各種原料的供應(yīng)商名單，匯總成統(tǒng)一格式的合格供應(yīng)商目錄原料合格供應(yīng)商目錄，分別傳送品管部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部備案存檔。4.3.2 供應(yīng)商目錄更新 由供應(yīng)商評(píng)審組根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、供貨業(yè)績(jī)、信譽(yù)等綜合評(píng)估結(jié)果及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評(píng)估，及時(shí)增補(bǔ)和剔除供方，更新合格供方名錄。經(jīng)供應(yīng)商評(píng)審組確認(rèn)已確定為合格供方的但一年以上沒有供貨記錄的供應(yīng)商，則從合格供方名錄中剔除。4.5 供應(yīng)商質(zhì)量考核管理及再評(píng)價(jià)程序4.5.1 合格供應(yīng)商質(zhì)量考核頻率 合格供應(yīng)商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，采購(gòu)部、品管部、財(cái)務(wù)部共同組織人員每年至少一次現(xiàn)場(chǎng)考核，并填入供應(yīng)商資料；若進(jìn)廠原料出現(xiàn)異常，加大產(chǎn)品檢驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)考核力度，多次出現(xiàn)問題的供應(yīng)商取消合格供應(yīng)商資格。4.5.2 合格供應(yīng)商質(zhì)量考核及再評(píng)價(jià) 由品管部負(fù)責(zé)跟蹤、考核產(chǎn)品質(zhì)量情況，出現(xiàn)質(zhì)量問題按規(guī)定處理，嚴(yán)重的取消其供貨資格。合格供應(yīng)商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，由采購(gòu)部召集，采購(gòu)部主持，品管部、財(cái)務(wù)部共同組織人員至少每年進(jìn)行一次供應(yīng)商再評(píng)價(jià)。再評(píng)價(jià)主要包括以下內(nèi)容：查閱供應(yīng)商資質(zhì)證明、企業(yè)與供應(yīng)產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)情況，供貨能力與相關(guān)資源情況，質(zhì)量管理能力評(píng)估結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)符合情況、產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)情況、企業(yè)信譽(yù)等根據(jù)查閱的資料填寫供應(yīng)商再評(píng)價(jià)打分表單，根據(jù)分值對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)價(jià)。4.6原料安全預(yù)警4.6.1 要建立合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)制度制定供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力進(jìn)行評(píng)估，建立原料合格供應(yīng)商名錄，并保存供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄和相關(guān)文件。4.6.1.1 選擇合格的供應(yīng)商。確定合格的供應(yīng)商之后，以期形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的伙伴關(guān)系。4.6.1.2 淘汰不合格供應(yīng)商，以期保持合格供應(yīng)商隊(duì)伍的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和品質(zhì)。品管部要對(duì)新供應(yīng)商監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容包括：采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格等。4.6.2 建立監(jiān)督供應(yīng)商制度 通過對(duì)供應(yīng)商的既往質(zhì)量記錄、價(jià)格、供貨的及時(shí)性、實(shí)力等因素進(jìn)行評(píng)審，由采購(gòu)部、品管部、財(cái)務(wù)部共同提出原料合格供應(yīng)商名錄，然后提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.3 合格供應(yīng)商名單的持續(xù)評(píng)審 每年都要對(duì)供應(yīng)商重新進(jìn)行評(píng)審：一次不合格，對(duì)供應(yīng)商提出口頭警告；二次不合格，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣除部分貨款處理；三次不合格，取消合格供應(yīng)商資格。同時(shí)補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。5相關(guān)工作記錄(見附表)供應(yīng)商資料表 供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄 原料合格供應(yīng)商名錄*供應(yīng)商資料表 年 月 日 編號(hào)：*-3-CG-001供應(yīng)商名稱類型生產(chǎn)企業(yè) 經(jīng)銷、代理商 其他產(chǎn)品（商品）名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)產(chǎn)品通用名稱及目錄編號(hào)許可證明文件編號(hào)聯(lián)系人及電話組織機(jī)構(gòu)代碼傳真稅務(wù)登記證經(jīng)營(yíng)方式生產(chǎn)能力質(zhì)量控制體系產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)注冊(cè)地址生產(chǎn)地址使用該企業(yè)產(chǎn)品的同行業(yè)企業(yè)名稱生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察記錄對(duì)供應(yīng)商上述信息核實(shí)情況技術(shù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 日期：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察主要原料質(zhì)量控制情況（原料組成及來(lái)源、主要監(jiān)控指標(biāo)等）技術(shù)、采購(gòu)負(fù)責(zé)人： 日期：生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點(diǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)（分析保證值及衛(wèi)生指標(biāo)）技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境及運(yùn)輸情況技術(shù)、采購(gòu)負(fù)責(zé)人： 日期：發(fā)票類型及開具貨物名稱財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 日期：涉稅事項(xiàng)評(píng)估財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 日期：注：1.該表一式三份，分別存于采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部。2.該表涉及的相關(guān)資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、許可證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。*供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄 編號(hào)：*-3-CG-002供應(yīng)商名稱產(chǎn)品通用名稱地 址產(chǎn)品商品名稱聯(lián)系人及電話傳真類 型生產(chǎn)企業(yè) 經(jīng)銷、代理商 其他企業(yè)與供應(yīng)產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)情況對(duì)如下資料進(jìn)行核對(duì)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、國(guó)家行業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，并填寫許可證明文件編號(hào)。評(píng)審人（品管、采購(gòu)、財(cái)務(wù)）簽字： 日期：供貨能力與相關(guān)資源評(píng)估結(jié)果評(píng)審人（品管、采購(gòu)）簽字： 日期：質(zhì)量管理能力評(píng)估結(jié)果評(píng)審人（品管）簽字： 日期：產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)符合情況評(píng)審人（品管）簽字： 日期：產(chǎn)品質(zhì)量情況評(píng)審人（品管）簽字： 日期：評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分企業(yè)與供應(yīng)產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)情況（15分）具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、批準(zhǔn)文號(hào)，在國(guó)家相關(guān)飼料原料目錄中的編號(hào)、國(guó)家行業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)且在有效期內(nèi)。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并不予參評(píng)。供貨能力與相關(guān)資源情況（15分）保證交貨時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量 （5分）產(chǎn)品原料供應(yīng)有保障 （2.5分）工廠生產(chǎn)能力及技術(shù)能滿足我方對(duì)其產(chǎn)品用量及質(zhì)量要求。 （5分）合理執(zhí)行退換貨 （2.5分）質(zhì)量管理能力評(píng)估結(jié)果（20分）建立了完善的質(zhì)量管理體系或制度，并能提供材料。 （10分）有一定數(shù)量的專業(yè)的技術(shù)與質(zhì)控人員。 （5分）有一定數(shù)量的專業(yè)的管理與生產(chǎn)人員。 （5分）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)符合情況（15分）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據(jù)不符合項(xiàng)來(lái)決定是否予以參評(píng)。產(chǎn)品質(zhì)量情況（25）產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求。 （15分）具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據(jù)不符合項(xiàng)來(lái)決定是否予以參評(píng)。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性 （10分）企業(yè)信譽(yù)（10分）行業(yè)中信譽(yù)好，近年無(wú)較大質(zhì)量事故和不良信用情況，并獲得信用單位稱號(hào)。（10分）行業(yè)中信譽(yù)好，近年無(wú)較大質(zhì)量事故和不良信用情況，但未獲得信用單位稱號(hào)。（8分）近三年出現(xiàn)過較大質(zhì)量事故或不良信用情況，不予參評(píng)。評(píng)價(jià)得分累積得分（ ）評(píng)審人（品管、采購(gòu)、財(cái)務(wù)）簽字： 日期：評(píng)價(jià)結(jié)論同意作為合格供應(yīng)商（主要供應(yīng)商、次要供應(yīng)商、補(bǔ)充供應(yīng)商）。不同意，待下次改進(jìn)后再考慮。評(píng)審人（品管、采購(gòu)、財(cái)務(wù)）簽字： 日期：批準(zhǔn)意見 總經(jīng)理簽字： 日期：復(fù) 評(píng) 記 錄復(fù)評(píng)時(shí)間復(fù)評(píng)得分結(jié)果確認(rèn)批準(zhǔn)人復(fù)評(píng)時(shí)間復(fù)評(píng)得分結(jié)果確認(rèn)批準(zhǔn)人說(shuō)明：得分低于80分的定為不合格，得分高于80分，按本公司實(shí)際情況，擇優(yōu)錄取，作為本單位該產(chǎn)品的合格供應(yīng)商。.*原料合格供應(yīng)商名錄 年 月 日 編號(hào)：編號(hào)：*-3-CG-003原料通用名稱原料商品名稱原料生產(chǎn)企業(yè)名稱原料生產(chǎn)企業(yè)地址許可證明文件編號(hào)供應(yīng)商名稱聯(lián)系人及聯(lián)系電話評(píng)價(jià)日期注：許可證明文件編號(hào)包括：生產(chǎn)許可證、進(jìn)口產(chǎn)品登記證、新產(chǎn)品證書、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)（添加劑、預(yù)混料時(shí)填寫）原料采購(gòu)驗(yàn)收制度1. 目的為規(guī)范公司內(nèi)部飼料原料的采購(gòu)和驗(yàn)收，使原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與配方數(shù)據(jù)庫(kù)一致，滿足飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例及其它法律法規(guī)，確保飼料原料安全和質(zhì)量穩(wěn)定。2. 適用范圍適用于本公司原料采購(gòu)與驗(yàn)收。3. 管理職責(zé)3.1 品管部主管、化驗(yàn)員、生產(chǎn)部抽樣員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)原料的驗(yàn)收工作。3.2 采購(gòu)部簽訂合同時(shí)應(yīng)向財(cái)務(wù)部備案。4. 具體條款規(guī)定4.1 原料驗(yàn)收人員權(quán)限4.1.1 品管部主管權(quán)限品管部主管熟練掌握各種原料的外觀質(zhì)量及理化指標(biāo)，根據(jù)原料感官評(píng)價(jià)及化驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)原料價(jià)值評(píng)估；對(duì)于不合格原料進(jìn)行價(jià)值和危害評(píng)估，妥善處理，及時(shí)作出驗(yàn)收決定；協(xié)調(diào)和原料客戶的關(guān)系，維護(hù)公司信譽(yù)。4.1.2 生產(chǎn)部抽樣員權(quán)限認(rèn)識(shí)原料的種類，熟記營(yíng)養(yǎng)成分、特性，有能力鑒別各種原料的好壞，原料進(jìn)入公司后，及時(shí)取樣化驗(yàn)，對(duì)感官不合格或化驗(yàn)不合格，但仍有使用價(jià)值的原料，及時(shí)匯報(bào)品管部主管做妥善處理；對(duì)原料質(zhì)量存在爭(zhēng)議時(shí)，匯報(bào)品管部主管協(xié)商處理；對(duì)退貨原料，匯報(bào)品管部主管批準(zhǔn)后，耐心給客戶解釋退貨原因，確保原料入庫(kù)質(zhì)量。4.1.3 化驗(yàn)員權(quán)限對(duì)進(jìn)廠原料和成品及時(shí)進(jìn)行感官和理化指標(biāo)檢測(cè)，熟記各種原料的營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)、衛(wèi)生等指標(biāo)，按照要求全面檢測(cè)原料的各相應(yīng)指標(biāo)；執(zhí)行化驗(yàn)程序，對(duì)化驗(yàn)指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量，出具化驗(yàn)結(jié)果，及時(shí)傳遞報(bào)告結(jié)果，對(duì)感官異常、不合格料及時(shí)發(fā)現(xiàn)，通知品管部主管和各相關(guān)部門；報(bào)表應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)，對(duì)品管部負(fù)責(zé)。4.2 原料采購(gòu)流程4.2.1 計(jì)劃來(lái)源原料采購(gòu)根據(jù)原料采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行：品管部根據(jù)產(chǎn)品銷售計(jì)劃提出原料使用計(jì)劃；采購(gòu)部根據(jù)原料市場(chǎng)行情變化、原料使用計(jì)劃、庫(kù)存情況提出原料采購(gòu)計(jì)劃。4.2.2 采購(gòu)計(jì)劃審批由采購(gòu)部提出原料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批；4.2.3 合同簽訂合同中必須包含以下內(nèi)容：采購(gòu)原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、驗(yàn)收方法等內(nèi)容；同時(shí)應(yīng)對(duì)讓步接收方面進(jìn)行明確規(guī)定4.3 原料驗(yàn)收流程4.3.1 原料驗(yàn)收流程示意圖原料到貨現(xiàn)場(chǎng)接收感官檢查現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)判定品管部與采購(gòu)部綜合評(píng)定讓步接收入庫(kù)（待檢）退貨處理合格不合格化驗(yàn)檢測(cè)判定合格不合格品管部與采購(gòu)部綜合評(píng)定讓步接收退貨處理入庫(kù)（使用）4.3.2 原料驗(yàn)收流程4.3.2.1 現(xiàn)場(chǎng)接收原料到廠后，檢查運(yùn)輸車輛的衛(wèi)生狀況，雨雪天檢查是否淋濕；按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定及合同查驗(yàn)許可證明文件編號(hào)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、進(jìn)口登記證編號(hào)及原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并填寫原料查驗(yàn)記錄。抽樣員初步取樣，感官檢查原料的氣味、色澤、形狀、有無(wú)發(fā)熱發(fā)霉、有無(wú)污染和蟲害。感官檢驗(yàn)合格后，抽樣員通知原料保管員安排卸貨。卸貨過程中，裝卸人員要觀察原料的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常立即剔出，并報(bào)告抽樣員。抽樣員在卸貨過程中應(yīng)不定時(shí)監(jiān)視原料質(zhì)量情況，并進(jìn)一步取樣檢查；并由采購(gòu)部?jī)?nèi)勤填寫原料進(jìn)貨臺(tái)賬。抽樣員要充分利用眼、鼻、口、耳、手對(duì)原料的外觀、色澤、形狀等進(jìn)行感官評(píng)定，查驗(yàn)要求包括：a. 查看有無(wú)昆蟲、顆粒有否穿孔、昆蟲幼蟲及其他可能侵入原料的雜物。b. 查看有無(wú)結(jié)塊、金屬片、或破玻璃塊等，查看有無(wú)肥料、鼠類或鳥糞、死鼠、貓及其他動(dòng)物尸體及糞便。c. 查看是否發(fā)熱或部分發(fā)熱、溫度異常。d. 確定是否有任何不正常氣味出現(xiàn)，如腐朽動(dòng)物、化學(xué)品、發(fā)熱、酸敗味、霉變、發(fā)酵、燒焦、化肥、油品、煙味等異味。e. 確定是否有霉菌絲、霉粒、霉塊等霉變現(xiàn)象。查驗(yàn)內(nèi)容包括三種情況：第一種情況，對(duì)需要行政許可的國(guó)產(chǎn)原料，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)許可證明文件編號(hào)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。沒有許可證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，不得接收和使用； 第二種情況，不需要行政許可的原料應(yīng)依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；第三種情況，對(duì)需要行政許可的進(jìn)口原料，應(yīng)查驗(yàn)產(chǎn)品的進(jìn)口登記證編號(hào)。沒有進(jìn)口登記證的，不得接收和使用。企業(yè)采購(gòu)不需行政許可的原料，如果供應(yīng)商不能提供該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批對(duì)該批原料的主成分指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)包括兩種情況：第一種情況，企業(yè)可以對(duì)原料主成分自行進(jìn)行檢測(cè)。第二種情況，企業(yè)也可以委托其他檢驗(yàn)單位對(duì)原料主成分進(jìn)行檢測(cè)。企業(yè)除做好原料的日常查驗(yàn)和檢驗(yàn)工作外，還應(yīng)根據(jù)原料特性及季節(jié)變化等因素，每3個(gè)月至少選擇5種原料，自行或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，保存好自行檢測(cè)記錄或委托檢測(cè)報(bào)告。4.3.2.2 原料取樣a. 在袋裝原料中取樣：對(duì)編制袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位取樣。若該批原料的數(shù)量不超過10袋時(shí)，則每袋均應(yīng)抽取樣品，若數(shù)量超過100袋時(shí)，則按照30%的比例抽取樣品。b. 大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：根據(jù)不同批號(hào)、深度、層次和位置，分別進(jìn)行點(diǎn)位取樣，一般取樣少于10個(gè)點(diǎn)位，原始樣品每樣1kg。c. 液體原料的取樣：采用虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管取樣的3ml。d. 餅類飼料的取樣：大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品25片，粉碎后重復(fù)混合作為原始樣品。e. 飼料原料取樣注意的問題：從整批原料中取出足夠有代表性的樣品；取樣的角度、位置和數(shù)量應(yīng)能代表整批原料；所取的樣品攪拌均勻，以至最后分析樣品能代表取樣的全部。f. 原料取樣的原則和樣品的制備注意事項(xiàng)：選取清潔的容器和取樣設(shè)備；取樣時(shí)不少于500g；原料樣品攪拌均勻后用分樣器或四分法取四分之一樣品；每個(gè)樣品要有標(biāo)簽，注明取樣時(shí)間、樣品名稱、供應(yīng)商和產(chǎn)地等信息；原料樣品保存時(shí)間應(yīng)當(dāng)超過成品保質(zhì)期1個(gè)月；原料樣品應(yīng)放在樣品袋或樣品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；4.3.2.3 玉米、小麥的驗(yàn)收a. 玉米、小麥到廠后，先過磅到達(dá)卸車地點(diǎn)（或過磅前），品管按照要求取樣，無(wú)論是散裝車輛還是袋裝車輛卸車過程必須抽檢3次以上，卸車過程必須有抽樣員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。b. 抽樣員根據(jù)所取樣品，依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)容重、霉變粒、雜質(zhì)、干枯粒等指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2.4 其他大宗原料驗(yàn)收a. 原料到廠過磅后到達(dá)卸車地點(diǎn)，品管按照要求進(jìn)行取樣。b. 取樣后，抽樣員首先對(duì)原料的感官質(zhì)量進(jìn)行判定。 氣味：是否新鮮、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味色澤：是否正常、有無(wú)燒焦現(xiàn)象形狀：是否正常、是否結(jié)塊、粒度粗細(xì)是否符合要求、皮、殼、絨等有無(wú)污染與蟲害其它：發(fā)熱、發(fā)酵、吸潮、陳舊4.3.2.5 驗(yàn)收事項(xiàng)a. 感官判定合格的原料，由抽樣員通知保管、裝卸工卸車，并將樣品送品管部化驗(yàn)科檢測(cè)其他營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等；對(duì)于不符合感官指標(biāo)、部分淋濕的原料，由抽樣員填寫不合格原料處置記錄，并傳送給采購(gòu)部、生產(chǎn)部。b. 抽樣員要在卸車過程全程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止卸車，并第一時(shí)間上報(bào)給品管部主管處理，同時(shí)對(duì)已經(jīng)卸完車的有問題原料要立即通知保管懸掛“紅牌”的標(biāo)識(shí)牌。4.3.2.6 檢驗(yàn)要求a. 化驗(yàn)員接收到抽樣員采集的樣品后，根據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗(yàn)收指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。b. 化驗(yàn)員檢驗(yàn)完畢后，對(duì)于符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，開具原料檢驗(yàn)單，同時(shí)錄入阿佳希系統(tǒng)中，通知保管員入庫(kù)；對(duì)于不合格的原料，要通知生產(chǎn)部立即懸掛“紅牌”或“黃牌”標(biāo)識(shí)牌，等待二次檢驗(yàn)或退貨處理。（紅牌為禁止使用，黃牌為待檢，綠牌為合格）4.3.2.7結(jié)果評(píng)定品管部主管根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行判斷，分為合格、不合格兩種情況，化驗(yàn)指標(biāo)或感觀指標(biāo)中有一項(xiàng)指標(biāo)低于原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中的讓步接標(biāo)準(zhǔn)的，均判定為不合格，高于讓步接收標(biāo)準(zhǔn)而低于合同標(biāo)準(zhǔn)的扣款后使用。采購(gòu)過程中判定為不合格的原料不得接收使用，必須退貨，由品管部填寫不合格原料處置記錄，并傳送給采購(gòu)部、生產(chǎn)部。4.3.2.8飼料原料樣品的保存樣品制備好后，放在塑料袋或樣品瓶中密封，存放于樣品柜中，并貼上標(biāo)簽，注明樣品名稱，取樣日期和取樣人等信息。4.4 不合格原料的處理4.4.1 貯存、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格原料，由品管部主管擬定使用方案，填寫不合格原料處置記錄。4.4.3 衛(wèi)生指標(biāo)不符合GB13078的規(guī)定以及含有違禁物質(zhì)的原料禁止接受和使用，由化驗(yàn)科填寫不合格原料處置記錄，并傳送給采購(gòu)部、生產(chǎn)部。4.4.4 原料庫(kù)管、品控員（QA）根據(jù)不合格品使用方案進(jìn)行過程檢查。4.5 原料部門簽訂合同時(shí)向技術(shù)部門備案。5 相關(guān)工作文件和記錄原料查驗(yàn)記錄原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)單 原料進(jìn)貨臺(tái)賬 不合格原料處置記錄* 不合格原料處置記錄編號(hào)：*-3-PG-001原料通用名稱供應(yīng)商原料商品名稱到貨日期數(shù)量存放貨位不合格原因 檢查人： 日期：不合格品處置方式及結(jié)果（銷毀、退貨、扣款或扣貨等）品管部主管： 日期： 讓步接收原料使用措施 品管部： 日期：結(jié)果確認(rèn)品管部： 日期*原料查驗(yàn)記錄 編號(hào)：*-3-SC-001原料通用名稱商品名稱生產(chǎn)日期供應(yīng)商名稱感官查驗(yàn)原料類別行政許可國(guó)產(chǎn)原料 進(jìn)口原料 不需行政許可原料查驗(yàn)內(nèi)容許可證明文件編號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證進(jìn)口登記證編號(hào)原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告查驗(yàn)結(jié)果是否屬于高風(fēng)險(xiǎn)原料查驗(yàn)日期查驗(yàn)人*原料查驗(yàn)記錄 編號(hào)：*-3-SC-001原料通用名稱商品名稱生產(chǎn)日期供應(yīng)商名稱感官查驗(yàn)原料類別行政許可國(guó)產(chǎn)原料 進(jìn)口原料 不需行政許可原料查驗(yàn)內(nèi)容許可證明文件編號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證進(jìn)口登記證編號(hào)原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告查驗(yàn)結(jié)果是否屬于高風(fēng)險(xiǎn)原料查驗(yàn)日期查驗(yàn)人* 原料進(jìn)貨臺(tái)賬進(jìn)貨日期： 年 月 日 編號(hào)：*-3-CG-004原料通用名稱原料商品名稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/供貨者名稱產(chǎn)地?cái)?shù)量（kg）生產(chǎn)日期保質(zhì)期查驗(yàn)或檢驗(yàn)信息車輛衛(wèi)生狀況聯(lián)系方式存放貨位經(jīng)辦人原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度1. 目的 為保證原料的質(zhì)量安全，防止交叉污染及特殊原料因環(huán)境變動(dòng)而發(fā)生變化，保障原料在保質(zhì)期內(nèi)質(zhì)量穩(wěn)定，建立原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。2. 適用范圍 適用于本公司各種原料的倉(cāng)儲(chǔ)管理。3. 管理職責(zé)3.1 原料保管員對(duì)各原料的安全保管。3.2 原料保管員對(duì)各特殊原料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度控制。3.3 原料保管員及品管員掌握倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原料的庫(kù)存情況。4. 具體條款規(guī)定4.1 原料批次規(guī)定：同一供應(yīng)商同一天卸貨的同種原料（商品名稱、通用名稱均相同）視為一個(gè)批次。4.2 按照分類貯藏的要求做好原料的庫(kù)存工作，各原料區(qū)域標(biāo)示明顯，分布合理，倉(cāng)儲(chǔ)科應(yīng)有適當(dāng)?shù)脑蠋?kù)位規(guī)劃圖方便原料的進(jìn)出管理，確保原料先進(jìn)先出。4.3 對(duì)于按危險(xiǎn)化學(xué)品管理飼料添加劑的存放，要設(shè)定專門的貯存間或貯存柜，采用雙人雙鎖管理，同時(shí)設(shè)立清晰的警示標(biāo)識(shí)。4.4 原料堆放時(shí)，一般不允許在上批原料的基礎(chǔ)上繼續(xù)堆放，原料保管員要執(zhí)行先進(jìn)先出的原則（特殊情況時(shí)以品管部出具的原料使用通知為準(zhǔn)）。4.5貯存原料的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫(kù)存原料損壞或變質(zhì)；害蟲、害鼠防治，每半年至少實(shí)施1次，并建立害蟲害鼠防治記錄。4.6庫(kù)管員在阿佳希系統(tǒng)中品管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將“黃牌”標(biāo)識(shí)取下，懸掛“綠牌”標(biāo)識(shí)（紅牌為禁止使用，黃牌為待檢，綠牌為合格）；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定懸掛“紅牌“標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到不合格品原料處置記錄后按處置結(jié)論執(zhí)行。4.7 油脂存放在陰涼、通風(fēng)處或油脂存儲(chǔ)罐中，生產(chǎn)部應(yīng)確保油脂保存罐具有密閉性，以防氧化。4.9庫(kù)存原料存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻5厘米以上，并與屋頂保持一定距離，但最高只能有3層托盤；不同品種原料的垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔，應(yīng)至少大于5厘米；相同品種原料的垛與垛之間的間隔應(yīng)不妨礙叉車操作為宜，必要時(shí)應(yīng)保持3厘米間隔。4.10對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)期間出現(xiàn)的地溝料、清倉(cāng)料，檢測(cè)后及時(shí)處理。4.11 原料入庫(kù)后，應(yīng)按照“一垛一卡”原則對(duì)原料實(shí)施垛位標(biāo)識(shí)卡管理，垛位標(biāo)識(shí)卡應(yīng)當(dāng)標(biāo)明原料名稱、供應(yīng)商全稱或簡(jiǎn)稱、垛位總量、出入庫(kù)數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。4.12 原料領(lǐng)用后，原料保管員必須填寫原料垛位標(biāo)識(shí)卡，如實(shí)記錄取用的日期及數(shù)量。4.13 每種原料使用完畢后，原料保管員應(yīng)將原料垛位標(biāo)識(shí)卡收集保存，保管期限不得低于一年，以備追溯使用。4.14 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由抽樣員加貼標(biāo)識(shí)卡，懸掛“紅牌”標(biāo)識(shí)；4.15 品管部品控員（QA）每周應(yīng)對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行檢查，填寫原料質(zhì)量監(jiān)控記錄4.16 對(duì)溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，保存溫度范圍與上述原料標(biāo)簽要求一致，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)溫度進(jìn)行監(jiān)控和記錄，填寫溫度監(jiān)控記錄；4.16.1 當(dāng)氣溫連續(xù)5天低于設(shè)定溫度時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)每周觀察記錄一次溫度情況；4.16.2 當(dāng)氣溫連續(xù)5天高于設(shè)定溫度時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)每天觀察記錄一次溫度情況；4.16.3 溫度監(jiān)控記錄應(yīng)包括設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、監(jiān)控時(shí)間、記錄人等信息。4.17 藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。4.18 原料庫(kù)要有安全防火措施，配備足夠有效的消防器材和消防水桶。嚴(yán)禁火種入庫(kù)，不準(zhǔn)任何人攜帶易燃易爆物品入庫(kù)。5. 相關(guān)工作記錄 原料垛位標(biāo)識(shí)卡 害蟲害鼠防治記錄原料質(zhì)量監(jiān)控記錄溫度監(jiān)控記錄原料垛位標(biāo)識(shí)卡編號(hào)：*-3-SC-003原料名稱產(chǎn)地存放貨位供應(yīng)商簡(jiǎn)稱入庫(kù)日期垛位總量(kg)規(guī)格(包重kg)其它檢驗(yàn)狀態(tài)：待檢； 合格； 待用； 退貨注：紅牌為禁止使用或退貨、黃牌為待檢、綠牌為合格原料出入庫(kù)記錄出庫(kù)日期出庫(kù)數(shù)量（kg）已用數(shù)量（kg）庫(kù)存數(shù)量（kg）保管員：* 害蟲害鼠防治記錄年 月 日 編號(hào)：*-3-SC-004防治區(qū)域防鼠措施(選取一種)數(shù)量防蚊蠅措施數(shù)量效果檢查生產(chǎn)區(qū)成品庫(kù)防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它原料庫(kù)防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它小料庫(kù)防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它配電室防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它車間防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它廠區(qū)防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它衛(wèi)生間防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它生活區(qū)辦公室防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它食堂防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它餐廳防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它廠區(qū)防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它其它地方防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它實(shí)施人： 生產(chǎn)部主管：* 原料質(zhì)量監(jiān)控記錄日期: 監(jiān)控人: 編號(hào)：*-3-PG-006原料名稱監(jiān)控內(nèi)容袋裝大宗原料保質(zhì)期雨淋情況外包裝情況結(jié)塊發(fā)熱異味感觀散裝大宗原料倉(cāng)儲(chǔ)溫度通風(fēng)情況周轉(zhuǎn)周期結(jié)塊發(fā)熱異味感觀小料保質(zhì)期雨淋情況外包裝情況結(jié)塊保存環(huán)境袋口密封情況感觀異常原料名稱異常原料情況描述異常原料處置方式異常原料處置結(jié)果注：上述情況正常時(shí)劃“”，異常情況時(shí)劃“”。* 溫度監(jiān)控記錄設(shè)定溫度： 20 編號(hào)：*-3-PG-007監(jiān)控日期監(jiān)控時(shí)間實(shí)測(cè)溫度記錄人異常情況處理說(shuō)明原料質(zhì)量監(jiān)控制度1目的 為保證庫(kù)內(nèi)原料質(zhì)量，定期對(duì)原料進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，建立原料質(zhì)量監(jiān)控制度。 2適用范圍 適用于本公司各原料的質(zhì)量監(jiān)控。3管理職責(zé)3.1 原料保管員對(duì)各原料的質(zhì)量巡查及保存條件的管理。3.2 品管部及化驗(yàn)室對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存留的原料進(jìn)行抽檢并進(jìn)行質(zhì)量判斷。4具體條款規(guī)定4.1 監(jiān)控方式、頻次及異常情況界定4.1.1 日常巡查：日常巡查由庫(kù)管員負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)異常情況包括原料發(fā)熱、霉變、氣味異常、蟲蛀等，及時(shí)報(bào)告品管部主管。4.1.2 每周巡查：每周巡查由品控員負(fù)責(zé)。4.2 監(jiān)控內(nèi)容4.2.1巡查內(nèi)容：原料感官情況（包括氣味、顏色、霉變、蟲蛀）、原料使用情況、特殊原料保存條件情況，品控員（QA）每周填寫原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。4.2.2 理化檢測(cè)：對(duì)有異常變化的原料進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。4.3 處置權(quán)限及方式不影響飼料質(zhì)量安全的異常情況，由品管部主管安排，盡快在生產(chǎn)中使用，必要時(shí)上報(bào)集團(tuán)技術(shù)部配方專員對(duì)配方進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。如發(fā)現(xiàn)影響飼料質(zhì)量安全的異常情況（產(chǎn)生致病菌、霉變變質(zhì)、發(fā)現(xiàn)有國(guó)家明令禁止的雜質(zhì)、衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)等），品管部主管應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并立即停止使用異常原料，經(jīng)評(píng)估后進(jìn)行相應(yīng)處理。5. 相關(guān)工作記錄原料質(zhì)量監(jiān)控記錄預(yù)防交叉污染管理制度1. 目的為控制飼料生產(chǎn)過程中有毒、有害成分因設(shè)備或工藝造成的殘留，防止有毒有害物質(zhì)在不同品種之間發(fā)生交叉污染，制定本制度。2. 適用范圍本制度主要規(guī)定了飼料加工過程中藥物交叉污染的預(yù)防措施，適用于本公司生產(chǎn)過程控制。3. 管理職責(zé)3.1 品管部主要負(fù)責(zé)飼料加工過程中交叉污染預(yù)防措施的制定，并監(jiān)督執(zhí)行。3.2 生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各類清潔措施的實(shí)施。4. 交叉污染的預(yù)防措施4.1 不同品種的生產(chǎn)順序與計(jì)劃原則4.1.1 預(yù)防交叉污染最有效的措施：專線生產(chǎn)。設(shè)立不同動(dòng)物品種、不同飼料品種的專用生產(chǎn)線：主車間生產(chǎn)豬料、肉小雞飼料、肉小鴨飼料、蛋小雞破碎飼料，新車間生產(chǎn)肉大鴨飼料、肉中雞飼料、肉大雞飼料、蛋小雞飼料、蛋中雞飼料、產(chǎn)蛋雞飼料，魚料車間生產(chǎn)顆粒魚料、浮水魚料。4.1.2 生產(chǎn)部在制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)遵循“沒有藥物的在前、有藥物的在后”的順序原則。不品種之間的生產(chǎn)順序一般應(yīng)遵循以下原則：不同動(dòng)物品種之間：蛋雞料肉鴨料肉雞料豬料；蛋雞料的不同品種之間：產(chǎn)蛋雞飼料蛋中雞飼料蛋小雞飼料；肉雞料的不同品種之間：肉大雞料肉中雞料；豬料的不同品種之間：大豬料中豬料小豬料；4.1.3 由于市場(chǎng)需求、客戶到廠先后順序等方面的原因，不能按以上原則安排生產(chǎn)順序時(shí)。必須按以下4.5條款的要求實(shí)施洗倉(cāng)。4.2 小料預(yù)混合的防交叉污染4.2.1 小料稱量工序應(yīng)配備清潔的工器具，稱量小料的工具應(yīng)為不銹鋼或塑料，內(nèi)壁光滑、易于清洗，并且堅(jiān)固耐用；4.2.2 小料配料稱量現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，稱量不同品種的小料，更換品種時(shí)應(yīng)對(duì)小料稱量工器具進(jìn)行衛(wèi)生清理；4.2.3 小料預(yù)混合以后，小料分裝使用的袋子應(yīng)做到各品種專用，袋子應(yīng)質(zhì)密耐用，并帶有明確的品名標(biāo)識(shí)；4.2.4 分裝后的小料在碼放、轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)，應(yīng)做到分類貯存，標(biāo)識(shí)清楚；4.2.5 不同品種的小料預(yù)混合使用同一混合設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定在更換相關(guān)品種時(shí)對(duì)小料預(yù)混合系統(tǒng)進(jìn)行洗倉(cāng)處理；4.2.6 小料在轉(zhuǎn)運(yùn)、暫存過程中，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┓饪?，以避免小料直接裸露在空氣中、以及轉(zhuǎn)運(yùn)過程中撒漏；4.2.7 小料預(yù)混合系統(tǒng)應(yīng)配備除塵系統(tǒng)、有效的排氣系統(tǒng)，并正常有效使用。以防止粉塵對(duì)配料工的傷害、減少小料通過粉塵交叉污染；4.2.8 小料預(yù)混合系統(tǒng)每月初應(yīng)進(jìn)行徹底的內(nèi)部清理。打開倉(cāng)門檢查，對(duì)混合機(jī)內(nèi)壁、投料口、輸送管道等進(jìn)行徹底清理，防止霉菌結(jié)塊造成交叉污染。4.3 小料投料的防交叉污染4.3.1 小料投料轉(zhuǎn)運(yùn)過程中，小料應(yīng)有明確的品名標(biāo)識(shí)；4.3.2 同一批次小料分為多袋盛裝的，各個(gè)批次所使用的袋子數(shù)量及擺放方式應(yīng)完全一致；4.3.3 小料轉(zhuǎn)運(yùn)工與投料工、本班次投料工與下一班次的投料工之間，應(yīng)建立交接確認(rèn)，清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)小料品種、數(shù)量；4.3.4 小料投料過程中，每投放一批，應(yīng)對(duì)投料口進(jìn)行徹底清理，盡量減少殘留。4.4 大料配料的防交叉污染4.4.1 大料配料的防交叉污染，主要由中控工負(fù)責(zé)控制；4.4.2 中控工應(yīng)按照以上4.1條款規(guī)定的順序原則，安排配料生產(chǎn)順序。生產(chǎn)添加藥物、或大蒜素的飼料品種以后，生產(chǎn)下一品種必須洗倉(cāng)處理；4.4.3 中控工對(duì)于各配料倉(cāng)的使用應(yīng)做到專倉(cāng)專用。除非經(jīng)過了嚴(yán)格的清倉(cāng)和檢查，不得隨便更換配料倉(cāng)；4.4.4 中控工每次指示投料工按要求投料前后，必須確定原料提升刮板系統(tǒng)走空3-5分鐘，以防止原料在設(shè)備中殘留；4.4.5 每次提升原料到配料倉(cāng)，轉(zhuǎn)換分配器以后，必須安排巡倉(cāng)人員驗(yàn)證確認(rèn)；4.4.6 成品制粒崗位在更換品種時(shí)，應(yīng)打開制粒機(jī)內(nèi)部檢查，對(duì)制粒腔進(jìn)行清理，防止上一品種殘留料造成交叉污染；4.4.7 成品打包緩沖倉(cāng)如果在不同品種之間交替使用，在每一次更換品種前應(yīng)安排人員敲倉(cāng)處理，確保無(wú)上一品種殘留；4.4.8 打包崗位，應(yīng)在每次更換品種時(shí)，將每個(gè)品種開始前3-5包、最后3-5包，剔除不用。頭包、尾包飼料應(yīng)作為下一次生產(chǎn)同品種的回機(jī)料使用；4.4.9 生產(chǎn)部應(yīng)安排設(shè)備人員定期檢修各配料倉(cāng)的內(nèi)壁，以防止配料倉(cāng)之間的焊接處出現(xiàn)裂縫。4.5 洗倉(cāng)的控制要求4.5.1 不同飼料品種共用同一個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)，在以下幾種情況下必須實(shí)施洗倉(cāng)處理：生產(chǎn)加藥飼料后，更換品種必須洗倉(cāng)；生產(chǎn)含有動(dòng)物源性原料的品種后，更換品種時(shí)必須洗倉(cāng)；生產(chǎn)含有大蒜素的品種后，更換無(wú)大蒜素的品種時(shí)必須洗倉(cāng)；4.5.2 洗倉(cāng)時(shí)，應(yīng)模擬飼料生產(chǎn)過程沖洗到所有原料接觸到的設(shè)備，包括混合機(jī)、小料預(yù)混合系統(tǒng)、提升溜管、制粒緩沖倉(cāng)等；4.5.3 洗倉(cāng)原料，應(yīng)使用吸附性較強(qiáng)、密度較大的原料。既能吸附上批飼料的殘留，又盡量減少洗倉(cāng)原料的殘留。最理想的洗倉(cāng)原料是：粉碎后的玉米(魚料車間采用粉碎后的豆粕)；4.5.4洗倉(cāng)原料的處理，應(yīng)規(guī)定貯存地點(diǎn)、作出標(biāo)識(shí)，貯存在小料投料口附近。中控在生產(chǎn)相同品種飼料時(shí)，指導(dǎo)小料工從小料投料口作為原料投入，并填寫中控作業(yè)記錄中清洗料使用記錄；4.5.5 中控工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以上洗倉(cāng)要求，并填寫中控作業(yè)記錄中生產(chǎn)線清洗記錄；4.5.6 品管部、生產(chǎn)部的現(xiàn)場(chǎng)品控人員或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控人員，應(yīng)每天現(xiàn)場(chǎng)檢查洗倉(cāng)操作過程及操作記錄；4.6 設(shè)備、流程清理方案序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱清理周期清理方式及要求1投料坑每個(gè)品種清掃、氣管吹，無(wú)殘留料，無(wú)粉塵2投料刮板機(jī)一個(gè)月開蓋清理機(jī)頭積料并用氣管吹掃3主料、副料提升機(jī)底座三天取下插板鏟凈積料并用氣管吹掃4粉碎機(jī)粉碎腔更換色澤、營(yíng)養(yǎng)成份差異大的原料時(shí)清掃門蓋內(nèi)壁及出料腔內(nèi)壁的粘附料并用氣管吹掃5粉碎機(jī)房每班清掃房?jī)?nèi)地面物料及粉碎機(jī)外表粉塵6粉碎料提升機(jī)底座三天取下插板鏟凈積料并用氣管吹掃底座內(nèi)部及外表7混