寵物食品項目簡介及立項備案申請 (2).docx

泓域咨詢MACRO/ 寵物食品項目簡介及立項備案申請寵物食品項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景寵物食品，是介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動物食品，是指按照專業(yè)寵物的生理周期和種類及個體的營養(yǎng)要求，專門研制的全營養(yǎng)食品，能夠提供寵物生長所需要的營養(yǎng)物質,具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學、飼喂方便以及可預防某些疾病等優(yōu)點。目前市場上的寵物食品根據(jù)功能可分為：寵物主食、寵物零食和寵物營養(yǎng)品。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人毛xx（三）項目承辦單位簡介公司不斷加強新產品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產品結構來增強市場競爭力，產品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經(jīng)驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產品銷售網(wǎng)絡；公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質量管理和質量保證體系，嚴格按照ISO9000標準組織生產，并堅持以質量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產品結構、質量、效益相統(tǒng)一，堅持在結構調整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學管理的基礎性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志；項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據(jù)國家質檢總局、國家發(fā)改委關于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質監(jiān)局關于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當?shù)刭|量技術監(jiān)督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導向，以產品開發(fā)與服務創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎，繼續(xù)在細分領域內穩(wěn)步發(fā)展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產品和服務，保持企業(yè)行業(yè)領先地位和較快速發(fā)展勢頭。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產品研發(fā)、技術積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權。產品的研發(fā)效率和質量是產品創(chuàng)新的保障，公司將進一步加大研發(fā)基礎建設。通過研發(fā)平臺的建設，使產品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產品監(jiān)測中心的建設，不斷完善產品標準，提高專業(yè)檢測能力，提升產品可靠性。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx產業(yè)園區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積58382.51平方米（折合約87.53畝），其中：凈用地面積58382.51平方米（紅線范圍折合約87.53畝）。項目規(guī)劃總建筑面積72394.31平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程53689.17平方米，計容建筑面積72394.31平方米；預計建筑工程投資5345.85萬元。（二）土地利用合理性分析項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區(qū)域內同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產品制造產業(yè)前景廣闊。投資項目建設地址及周邊地區(qū)具有較強的生產配套與協(xié)作能力，項目建設地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內，供貨運輸時間約在2.00小時之內，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為寵物食品，根據(jù)市場情況，預計年產值47802.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資17025.46(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5345.856734.29194.5117025.461.1工程費用萬元5345.856734.2936247.761.1.1建筑工程費用萬元5345.855345.8523.86%1.1.2設備購置及安裝費萬元6734.296734.2930.05%1.2工程建設其他費用萬元4945.324945.3222.07%1.2.1無形資產萬元2056.092056.091.3預備費萬元2889.232889.231.3.1基本預備費萬元1626.561626.561.3.2漲價預備費萬元1262.671262.672建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元17025.4617025.462、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金5383.24萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元36247.7617007.6726052.7036247.7636247.7636247.761.1應收賬款萬元10874.334893.457612.0310874.3310874.3310874.331.2存貨萬元16311.497340.1711418.0416311.4916311.4916311.491.2.1原輔材料萬元4893.452202.053425.414893.454893.454893.451.2.2燃料動力萬元244.67110.10171.27244.67244.67244.671.2.3在產品萬元7503.293376.485252.307503.297503.297503.291.2.4產成品萬元3670.091651.542569.063670.093670.093670.091.3現(xiàn)金萬元9061.944077.876343.369061.949061.949061.942流動負債萬元30864.5213889.0321605.1630864.5230864.5230864.522.1應付賬款萬元30864.5213889.0321605.1630864.5230864.5230864.523流動資金萬元5383.242422.463768.275383.245383.245383.244鋪底流動資金萬元1794.40807.491256.091794.401794.401794.403、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資22408.70萬元，其中：固定資產投資17025.46萬元，占項目總投資的75.98%；流動資金5383.24萬元，占項目總投資的24.02%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資5345.85萬元，占項目總投資的23.86%；設備購置費6734.29萬元，占項目總投資的30.05%；其它投資4945.32萬元，占項目總投資的22.07%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=17025.46+5383.24=22408.70（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元22408.70131.62%131.62%100.00%2項目建設投資萬元17025.46100.00%100.00%75.98%2.1工程費用萬元12080.1470.95%70.95%53.91%2.1.1建筑工程費萬元5345.8531.40%31.40%23.86%2.1.2設備購置及安裝費萬元6734.2939.55%39.55%30.05%2.2工程建設其他費用萬元2056.0912.08%12.08%9.18%2.2.1無形資產萬元2056.0912.08%12.08%9.18%2.3預備費萬元2889.2316.97%16.97%12.89%2.3.1基本預備費萬元1626.569.55%9.55%7.26%2.3.2漲價預備費萬元1262.677.42%7.42%5.63%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元17025.46100.00%100.00%75.98%5建設期間費用萬元6流動資金萬元5383.2431.62%31.62%24.02%7鋪底流動資金萬元1794.4110.54%10.54%8.01%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)67.65%，建筑容積率1.24，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.16%，固定資產投資強度194.51萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程27923.5127923.5153689.1753689.174361.061.1主要生產車間16754.1116754.1132213.5032213.502703.861.2輔助生產車間8935.528935.5217180.5317180.531395.541.3其他生產車間2233.882233.883113.973113.97261.662倉儲工程5924.375924.3712158.3412158.34718.252.1成品貯存1481.091481.093039.593039.59179.562.2原料倉儲3080.673080.676322.346322.34373.492.3輔助材料倉庫1362.611362.612796.422796.42165.203供配電工程315.97315.97315.97315.9721.003.1供配電室315.97315.97315.97315.9721.004給排水工程363.36363.36363.36363.3618.784.1給排水363.36363.36363.36363.3618.785服務性工程3752.103752.103752.103752.10221.655.1辦公用房2116.242116.242116.242116.2494.685.2生活服務1635.861635.861635.861635.86107.806消防及環(huán)保工程1058.491058.491058.491058.4970.356.1消防環(huán)保工程1058.491058.491058.491058.4970.357項目總圖工程157.98157.98157.98157.98-200.107.1場地及道路硬化10835.502202.802202.807.2場區(qū)圍墻2202.8010835.5010835.507.3安全保衛(wèi)室157.98157.98157.98157.988綠化工程3853.09134.86合計39495.7772394.3172394.315345.85（四）設備方案項目計劃購置設備共計132臺（套），設備購置費6734.29萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量658739.14千瓦時，折合80.96噸標準煤。2、項目年總用水量41658.41立方米，折合3.56噸標準煤。3、“寵物食品項目投資建設項目”，年用電量658739.14千瓦時，年總用水量41658.41立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）84.52噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量31.26噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.85%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx產業(yè)園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“寵物食品項目”主要從事寵物食品項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性寵物食品項目選址于xx產業(yè)園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產業(yè)園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃