上海市軌道交通建設效能監(jiān)察質(zhì)量安全樣板工程命名審查標準.doc

上海市軌道交通建設效能監(jiān)察質(zhì)量安全樣板工程命名審查標準第一部分 效能監(jiān)察一、 檢查標準（一）責任制構建（6分）1、責任書的簽訂總承包單位與專業(yè)分包等項目管理從屬單位簽訂質(zhì)量安全責任書，缺一項扣0.51.5分。2、責任制的制定必須具有針對性、可操作性責任制未結合工程實際，無針對性或操作性差，扣0.51.5分。施工人員職責不明確，扣0.5分1.5分。無質(zhì)量安全事故責任追究制度，扣0.5分1.5分。（二）責任制的落實（4分）因施工人員責任不到位造成工程質(zhì)量安全管理的漏洞，視程度不同，扣12分。二、否決項目1、未簽訂質(zhì)量安全責任書或未建立質(zhì)量安全責任制；2、因責任制落實不到位，造成工程質(zhì)量安全管理嚴重混亂；三、得分計算應得分滿分為10分。第二部分 項目管理一、檢查標準（一）經(jīng)營行為（2分）1、總分包單位資質(zhì)與所承擔的任務是否相符；2、是否有違法分包、轉(zhuǎn)包工程項目的行為。（二）組織體系（2分）主要項管理人員（項目經(jīng)理、技術負責人、質(zhì)量員、安全員等專業(yè)技術管理人員）是否具有相應資格及上崗證書，人員是否到位。（三）管理制度（2分）項目質(zhì)量管理體系、管理制度建立和健全情況，對照相關管理文件，檢查項目管理體系是否有效運行，檢查相關人員對管理制度和崗位責任制的知曉情況和執(zhí)行情況。（四）施工組織（4分）施工組織設計或施工方案審批及執(zhí)行情況，重點檢查施工組織設計審批流程是否符合要求，以及對審批意見的修改和完善情況；檢查是否配備工程所需的檢測、計量設備，計量儀器、計量設備是否由專業(yè)計量人員負責管理，并登記成冊，形成真實、詳細的計量臺帳；是否建立符合規(guī)定的標養(yǎng)室。 檢查材料管理制度和使用情況，是否建立符合要求的材料臺賬。二、否決項目1、項目主要負責人長期不到位的和無證上崗的。2、施工單位超越本單位資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍或者以其他施工單位的名義承攬工程。3、施工單位有轉(zhuǎn)包或者違法分包工程行為的。4、項目管理機構無質(zhì)量管理體系、管理制度、崗位責任制或有制度不運行的。5、不按設計、規(guī)范和組織設計要求進行施工，并產(chǎn)生質(zhì)量問題和安全隱患的行為。6、隱蔽施工已完成，但無隱蔽工程驗收記錄的情況。三、得分計算1、該部分應得分滿分為10分。2、項目管理中在以下方面有明顯特色或工程施工難度特別大的可加分，每一項加12分，總計不超過5分。（1）節(jié)能措施取得明顯效果；（2）項目管理模式創(chuàng)新并有較好效果；（3）、采用新材料、新工藝或?qū)鹘y(tǒng)工藝、工法、材料進行改良，并取得良好效果的。（4）施工難度特別大的工程具體如： 越江隧道及兩端車站工程； 與已建軌道交通線或車站主體交匯的隧道或車站工程； 含特別深基坑（開挖深度超過25米）的車站或區(qū)間工程（含風井）； 距正常使用的管線或建筑物不超過3m的車站工程或盾構在頂部覆土小于8m的情況下穿越正常使用的管線或建筑物的； 審核工作小組一致認為的其它施工難度特別大的工程，如地質(zhì)條件特別差等。第三部分 工程質(zhì)量 盾構法隧道一、檢查標準（一）、實測項目允許偏差（mm）檢驗方法相鄰環(huán)管片高差4尺量環(huán)縫、縱縫張開2插片（二）、目測觀感 一般要求：混凝土管片外光內(nèi)實、弧面平整、光潔，無缺棱、掉角和麻面、露筋；、拼裝后，管片無貫穿裂縫，無大于0.2mm寬的頂裂裂縫及混凝土剝落現(xiàn)象；環(huán)向及縱向螺栓全部穿進，螺母應擰緊。管片接縫防水密封墊位置準確，無脫空、破損現(xiàn)象；管片拼裝接縫連接螺栓孔之間防水墊圈無漏放；無線流、滴漏和漏泥砂現(xiàn)象。目測觀感應根據(jù)每100環(huán)的缺陷程度及數(shù)量進行扣分，否決項目也按下列規(guī)定執(zhí)行。1、管片及管片拼裝（1）管片受損或作修補的，每100環(huán)有一處扣0.1分，超過5處扣1分。（2）螺母終擰后螺栓絲扣未外露，每100環(huán)有一處扣0.1分，超過5處扣1分。（3）手孔封堵不飽滿，強度明顯不符，每100環(huán)有一處扣0.1分，超過5處扣1分。2、隧道防水（1）每100環(huán)隧道滲漏，滲漏點（濕漬面積大于0.1 m2）或因堵漏所作嵌縫（非設計指定的）有一處扣0.1分，超過5處扣1分。（2）每100環(huán)按設計圖作嵌縫仍有漏水點的，出現(xiàn)1處扣0.2分，超過3處扣1分。（三）、質(zhì)控資料1、地基處理 盾構進出洞地基處理強度檢驗報告； 聯(lián)絡通道地基處理強度檢驗報告（凍結法查冷凍記錄）。2、區(qū)間隧道 （1） 隧道結構 管片出廠合格證及進場驗收記錄； 連結螺栓、螺母出廠合格證及進場檢驗報告； 防水材料出廠合格證（質(zhì)保書）及進場檢驗報告； 鋼筋接頭試驗報告（聯(lián)絡通道、井接頭）； 混凝土抗壓、抗?jié)B試驗報告及評定（聯(lián)絡通道、井接頭）； 同步注漿和壁后注漿記錄； 分項分部工程質(zhì)量驗收記錄。 （2）測量和監(jiān)測 隧道施工過程中軸線控制資料 隧道軸線貫通測量資料； 隧道沉降測量資料； 地面沉降、建筑物、管線監(jiān)測資料； 防水滲漏檢查記錄。二、否決項目（一）、實測管片拼裝實測合格率小于90%。（二）、目測觀感1、管片及管片拼裝 管片受損或作修補的缺陷累計超過15處； 管片出現(xiàn)縱向受力裂縫； 螺母終擰后螺栓絲扣未外露超過15處； 手孔封堵不飽滿超過15處。2、隧道防水 有線流、滴漏、漏泥沙現(xiàn)象； 連續(xù)5環(huán)滲漏超過4處； 每100環(huán)隧道滲漏或因堵漏作嵌縫（非設計指定的）超過15處； 每100環(huán)按設計圖紙作嵌縫后仍有漏水點，且超過5處。（三）、質(zhì)控資料涉及工程結構安全的資料存有隱患或弄虛作假，無法保證工程質(zhì)量真實情況。三、檢查數(shù)量（一）、實測不少于50環(huán)，總測點數(shù)不少于50點。（二）、目測觀感連續(xù)300環(huán)。四、得分計算（一）、實測應得分滿分為10分；合格率90%得基準分8分，每增加1%加0.2分。（二）、目測觀感應得分滿分為15分，當目測得分小于10分時，否決工程入選資格。（三）、質(zhì)控資料應得分滿分為10分。五、檢查評分表采用附錄:檢查表-1、-2、-3 地下結構一、檢查標準（一）、實測混凝土構件：1、垂直度：5 mm（2米托線板）；2、平整度：8 mm（2米直尺）；3、截面尺寸：+8mm、-5 mm。 （二）、目測觀感 一般要求：構筑物混凝土應平整、光潔、密實，無蜂窩麻面、空洞、露筋現(xiàn)象；施工縫設置符合設計要求；結構裂縫應控制在設計允許范圍內(nèi)；槽壁與內(nèi)襯結構間混凝土密實，無裂縫、剝落和空鼓現(xiàn)象；無線流、滴漏現(xiàn)象，頂板無濕漬。目測觀感應根據(jù)缺陷程度及數(shù)量進行扣分。否決項目也應按下列規(guī)定執(zhí)行。1、混凝土（1）露筋鋼筋外露長度大于其直徑，每個缺陷計1處，每一處扣0.2分，超過3處扣1分。（2）蜂窩 混凝土表面無水泥漿，露出石子深度大于5mm而未超過保護層厚度的缺陷，面積超過200cm2起計1處。每一處扣0.2分，超過3處扣1分。注：蜂窩范圍內(nèi)出現(xiàn)的孔洞應按孔洞缺陷計扣。（3）孔洞孔穴深度超過保護層厚度，但不超過截面尺寸1/3的每個缺陷計1處。每一處扣0.3分。（4）縫隙夾渣層施工縫處有縫隙或夾渣層深度超過保護層厚度、長度超過2cm起計1處。每一處扣0.3分。（5）裂縫每一處扣0.2分，超過3處扣1分。（6）外形缺陷缺棱掉角，線角不直，每條為1處。每一處扣0.1分，超過5處扣1分。（7）外表缺陷構件表面麻面、掉皮、起砂面積超過0.5m2起計1處。每一處扣0.1分，超過5處扣1分。（8）尺寸與偏位構件連接部位、預留孔洞、預埋件的尺寸不準、偏位、變形等，每個缺陷計1處。每一處扣0.2分，超過3處扣1分。（9）修補批嵌面積大于200cm2起計1處；剁鑿、打磨面積大于600cm2起計1處。每一處扣0.1分，超過5處扣1分。注：混凝土爆模未處理，按剁鑿、打磨缺陷計。2、防水 結構表面有滲水點。每一處扣0.2分，超過3處扣1分。（三）、質(zhì)控資料1、地基處理與圍護結構 （1）原材料、半成品出廠合格證及進場檢驗報告； （2）地基處理、SMW工法樁強度檢驗報告； （3）混凝土抗壓、抗?jié)B試驗報告及評定； （4）地下墻（成槽、成墻）施工記錄； （5）抗拔樁樁身質(zhì)量試驗報告； （6）分項分部工程質(zhì)量驗收記錄。2、主體結構 （1）混凝土 原材料出廠合格證及進場檢驗報告； 混凝土抗壓、抗?jié)B試驗報告及評定； 鋼筋接頭試驗報告； 防水材料出廠合格證（質(zhì)保書）及復試報告； 混凝土結構實體檢驗資料（同條件養(yǎng)護試塊強度、縱向受力鋼筋保護層厚度）； 防水滲漏檢查記錄； 分項分部工程質(zhì)量驗收記錄。 （2）檢測和監(jiān)測 基坑變形、地面沉降、建筑物、管線監(jiān)測資料； 結構沉降測量資料； 結構裂縫分布圖及修補資料； 凈空限界復試測資料。二、否決項目（一）、實測平均實測合格率小于90%。（二）、目測觀感1、混凝土（1）非主筋外露超過6處或主筋露筋；（2）蜂窩超過6處；（3）孔洞超過3處或任一處孔洞深度超過截面尺寸1/3；（4）縫隙、夾渣層超過3處；（5）裂縫超過6處或設計不允許有裂縫的結構構件出現(xiàn)裂縫；（6）外形缺陷超過10處；（7）外表缺陷超過10處；（8）尺寸與偏位缺陷超過6處；（9）修補累計超過10處或批嵌面一處超過1m2或剁鑿、打磨面一處超過2m2。2、防水（1）濕漬超過6處；（2）結構有滴漏、線流水。（三）、質(zhì)控資料涉及工程結構安全的資料存有隱患或弄虛作假，無法保證工程質(zhì)量真實情況。三、檢查數(shù)量（一）、實測不少于2層樓面，總點數(shù)不少于50點。（二）、目測觀感端頭井不少于1處、結構不少于2層。四、得分計算（一）、實測應得分滿分為10分；合格率90%得基準分8分，每增加1%加0.2分。（二）、目測觀感應得分滿分為15分，當目測得分小于10分時，否決工程入選資格。（三）、質(zhì)控資料應得分滿分為10分。五、檢查評分表采用附錄:檢查表-1、-2、-3 高架車站及區(qū)間一、檢查標準（一）、實測1、墩柱垂直度：允許偏差6 mm（2米托線板）；2、墩柱平整度：允許偏差5 mm（2米直尺）；3、墩柱斷面尺寸：允許偏差10 mm。（二）、目測觀感 一般要求：清水混凝土應外光內(nèi)實，棱角分明，表面平整，無蜂窩麻面、空洞、露筋及結構裂縫，無嚴重的掉角、剝落等缺陷，無明顯修補痕跡，基本無收縮裂紋。鋼結構板材表面無明顯凹凸和損傷，邊緣平直光潔，無毛刺，油污和鐵銹；焊縫表面焊波均勻，無裂紋、未溶合、溢流、燒穿及超標的氣孔、夾渣、咬肉等缺陷。預制構件架設位置準確，相鄰梁底高差小，鉸縫混凝土飽滿密實；支座支承可靠、無松動。目測觀感應根據(jù)缺陷程度及數(shù)量進行扣分。否決項目也應按下列規(guī)定執(zhí)行。1、清水混凝土（1）露筋鋼筋未被混凝土包裹而外露，每個缺陷計1處。每一處扣0.3分。（2）蜂窩、孔洞、夾渣蜂窩是指混凝土表面露出石子深度大于5mm的缺陷，面積超過200cm2起計1處；孔洞是指孔穴深度超過保護層厚度的缺陷，每個缺陷計1處；夾渣是指渣層深度超過保護層厚度的缺陷、長度超過2cm起計1處。每一處扣0.2分，超過3處扣1分。（3）裂縫每一處扣0.1分，超過5處扣1分。（4）外形缺陷缺棱掉角、線角不直，每條計一處。每一處扣0.1分，超過5處扣1分。（5）外表缺陷構件表面麻面、掉皮、起砂面積超過200cm2起計1處。每一處扣0.1分，超過5處扣1分。（6）尺寸與偏位構件連接部位、預留孔洞、預埋件的尺寸不準、偏位、變形等，每個缺陷計1處。每一處扣0.2分，超過3處扣1分。（7）修補批嵌面積大于200cm2起計1處；剁鑿、打磨面積大于600cm2起計1處。每一處扣0.1分，超過5處扣1分。（二）鋼結構（1）焊縫有溢流、夾渣、咬肉、氣孔等缺陷每一處扣0.2分，超過3處扣1分。（2）涂裝涂刷不均勻、有皺紋、流滴、缺漏、剝落返修等缺陷每一處扣0.1分，超過5處扣1分。（三）其它（1）相鄰梁底高差偏大，梁縫間隙不均勻每一處扣0.1分，超過5處扣1分。（2）支座鐵件銹蝕每一處扣0.2分，超過3處扣1分。（3）進水格柵位置不正每一處扣0.1分，超過5處扣1分。（4）混凝土鋪裝層疏松起殼，疏松起殼面積超過200cm2起計1處每一處扣0.2分，超過3處扣1分。（三）、質(zhì)控資料1、樁基礎（1）原材料、成品出廠合格證及現(xiàn)場檢驗報告；（2）混凝土抗壓試驗報告及評定；（3）樁基承載及樁身質(zhì)量試驗報告；（4）樁位竣工圖；（5）分項分部工程質(zhì)量驗收記錄。2、主體結構 （1） 混凝土 原材料、半成品出廠合格證及進場檢驗報告； 錨夾具、連接器、支座、伸縮縫等成品合格證及進場檢驗報告； 預制梁出廠合格證； 混凝土抗壓試驗報告及評定； 預應力筋安裝、張拉和灌漿記錄。（2）鋼結構 原材料、成品出廠合格證及進場檢驗報告； 焊工資格證書； 焊接工藝評定及鋼結構焊縫檢驗報告； 高強螺栓抗滑移系數(shù)檢驗報告； 高強螺栓終擰矩檢驗記錄； 分項分部工程質(zhì)量驗收記錄。二、否決項目（一）、實測平均實測合格率小于90%。（二）、目測觀感1、清水混凝土（1）鋼筋外露超過3處；（2）蜂窩、孔洞、夾渣累計超過6處；（3）裂縫超過10處；（4）設計不允許有裂縫的結構出現(xiàn)裂縫或裂縫寬度超過設計要求；（5）外形缺陷超過10處；（6）外表缺陷超過10處；（7）尺寸與偏位缺陷超過10處；（8）修補缺陷超過10處。2、鋼結構（1）焊縫缺陷超過6處；（2）重要焊縫有裂紋、燒穿、嚴重咬肉等缺陷；（3）涂裝缺陷超過10處。3、其它（1）相鄰梁底高差超過1cm（邊梁除外）、梁縫間隙不均勻累計超過10處；（2）支座鐵件銹蝕超過6處；（3）支座與梁體脫空；（4）進水格柵位置不正超過10處；（5）混凝土鋪裝層疏松起殼超過6處。（三）、質(zhì)控資料涉及工程結構安全的資料存有隱患或弄虛作假，無法保證工程質(zhì)量真實情況。三、檢查數(shù)量（一）、實測不宜少于總跨數(shù)的1/5，且不少于5跨，總點數(shù)不少于50點。（二）、目測觀感不少于總孔數(shù)的1/3，且不少于5孔。四、得分計算（一）、實測應得分滿分為10分，合格率90%得基準分8分，每增加1%加0.2分。（二）、目測觀感應得分滿分為15分，當目測得分小于10分時，否決工程入選資格。（三）、質(zhì)控資料應得分滿分為10分。五、檢查評分表采用附錄:檢查表-1、-2、-3第二部分 現(xiàn)場安全及文明工地 現(xiàn)場安全一、檢查標準（一）施工現(xiàn)場安全防護設施（5分）1、腳手架架體穩(wěn)定，架體封閉隔離，桿件與腳手架設置規(guī)范；2、模板工程立桿間距或縱橫向支撐規(guī)范，高大模板支撐系統(tǒng)按規(guī)范設置水平加強層；3、高處作業(yè)防護措施到位，操作平臺（移動平臺）符合要求，洞口、臨邊防護符合要求；（二）施工用電（5分）1、外電防護符合規(guī)定的安全距離，防護措施符合要求，封閉、嚴密；2、接地與接零采用TN-S系統(tǒng)，工作接地與重復接地符合要求；3、各類電箱應符合三級配電、兩級保護要求，構造和配置（隔離開關、斷路器、熔斷器、漏電保護器等）符合規(guī)范要求，分配箱與開關箱距離不超過30米；4、現(xiàn)場照明特殊場所（盾構內(nèi)、潮濕區(qū)域）應采用安全電壓，配電室設置正常照明及事故照明，照明燈具設置高度應符合規(guī)范要求；5、配電線路使用五芯電纜線，支線架設或埋地應符合規(guī)范。（三）施工機械（5分）1、木工機械：平刨應有護手安全裝置，傳動部位設防護罩；圓盤鋸應有鋸盤護罩、分料器、防護擋板等安全裝置，傳動部位應設防護。2、鋼筋機械傳動部位應設防護；3、電焊機應設二次空載降壓保護器或觸電保護器，一次線長度不超過規(guī)定，電焊機應設防護罩；4、起重機械按規(guī)定經(jīng)有關部門檢測合格后使用；保險、限位、重量限制器、安全制動器等不得缺少或損壞；行車軌道、擋塊設置應符合規(guī)定，繩索、吊具、夾具的使用應符合規(guī)定。（四）安全生產(chǎn)管理資料（10分）1、安全基礎管理：現(xiàn)場建立安全保證體系，安全生產(chǎn)許可證、三類人員按全培訓及持證上崗情況符合要求，安全生產(chǎn)檢查落實與整改情況符合要求，施工管理、作業(yè)人員教育培訓、交底等符合要求。2、各類驗收記錄（腳手架排架驗收記錄、設備進場驗收記錄、防護設施驗收記錄、用電設施驗收記錄、大型設備安裝驗收記錄）符合要求。3、重大危險源控制制定各類專題方案，方案的評審及落實和備案情況符合要求，實施危險源每日告知制度及落實情況應符合要求，實施旁站跟蹤管理。4、施工現(xiàn)場應建立工程應急預案，并組織針對性的預案演練。二、否決項目1、有一次全面停工記錄的；2、有兩次及以上局部暫緩施工記錄的；3、被開具三次及以上安全隱患整改單的；4、危險作業(yè)工程現(xiàn)場未通過安保體系第三方認證審核的。三、得分計算應得分滿分為25分。 文明工地一、檢查標準 （一）場容場貌（3分）1、大門、圍墻（擋）設置符合要求；按標準懸掛施工銘牌、文明施工告示牌，按規(guī)定設置建筑業(yè)農(nóng)民工維權告示牌；管理人員佩卡上崗。2、施工現(xiàn)場道路平整暢通，有排水設施；材料堆放整齊，做到落手清；工地周圍按要求設置遮擋圍欄，密目網(wǎng)封閉嚴密，無破損；防火設施齊全有效。3、工地現(xiàn)場有合格的飲用水、茶水桶符合衛(wèi)生要求；工地配備有急救藥箱。（二）環(huán)境保護（4分）1、揚塵控制：施工場地硬化處理，攪拌場所采取封閉、降塵措施，裸露場地和裸土有揚塵控制措施，出入口有車輛清潔措施。2、污染控制：按規(guī)定設置排水溝、沉淀池，并及時處理；食堂按規(guī)定設置隔油池，并及時處理；強噪音設備的位置設置應合理或采取降低噪音措施；工地照明應防止對周邊居民產(chǎn)生光污染。3、夜間施工辦理