康泰家具有限公司品質(zhì)手冊.doc

康泰家具有限公司 質(zhì)量手冊 版次/修改次：B/0編號 GSG/QMB2011 質(zhì) 量 手 冊( 依據(jù)GB/T 19001-2008 / ISO9001:2008編制 ) 分 發(fā) 號： 編 制 ： 胡 天 裕 審 核 : 謝 傳 華 批 準 : 楊 愛 明 2011年07月01日發(fā)布 2011年07月01日實施 康泰家具有限公司0.1目錄目錄 章 節(jié) 號內(nèi) 容頁 碼0.1目錄20.2頒布令30.3任命書40.4質(zhì)量手冊的管理50.5質(zhì)量手冊修改控制頁70.6公司簡介80.7公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖90.8質(zhì)量管理體系職能分配表100.9質(zhì)量方針和目標111.0范圍122.0引用標準123.0術(shù)語和定義124.2文件要求134.2.3 文件控制程序144.2.4 記錄控制程序165.0管理職責(zé)185.1管理承諾185.2以顧客為關(guān)注焦點185.3質(zhì)量方針195.4策劃195.5職責(zé)、權(quán)限和溝通205.6管理評審266.0資源管理286.3基礎(chǔ)設(shè)施296.4工作環(huán)境307.0產(chǎn)品實現(xiàn)317.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃317.2與顧客有關(guān)的過程327.3設(shè)計開發(fā)347.4采購357.5生產(chǎn)和服務(wù)提供357.6 監(jiān)視和測量裝置的控制378.0監(jiān)視、測量、分析和改進388.2.2 內(nèi)部審核程序398.3 不合格品控制程序438.4數(shù)據(jù)分析448.5.2 糾正措施控制程序458.5.3 預(yù)防措施控制程序46帶“”號條款為程序文件 0.2 質(zhì)量手冊頒 布 令本公司依據(jù)GB/T19001-2008 / ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求結(jié)合本公司的實際編制完成了質(zhì)量手冊B版，現(xiàn)予以批準頒布實施，同時原質(zhì)量手冊A版廢止。 質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)文件和行為準則，全體員工在各項質(zhì)量管理工作中，必須遵照執(zhí)行，以確保具有持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，旨在增強顧客滿意。 本質(zhì)量手冊現(xiàn)已正式頒布，并于二O一一年七月一日執(zhí)行。總經(jīng)理：杜永成 2013年07月01日0.3 任命書關(guān)于任命管理者代表的通知為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)任命 為本公司管理者代表，除其在其他方面的職能外，還賦予以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程和服務(wù)得到建立、實施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況和績效，包括任何改進的需求；c) 確保在整個公司內(nèi)，提高員工滿足顧客要求意識；d) 負責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部方進行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：杜永成 2013年07月01日0.4質(zhì)量手冊的管理0.4.1 質(zhì)量手冊的編制、審核和批準0.4.1.1 公司質(zhì)量手冊由總經(jīng)理策劃，管理者代表負責(zé)組織編寫。0.4.1.2 質(zhì)量手冊起草完畢，由管理者代表組織本公司各職能部門的主管人員進行討論，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)布。0.4.2 質(zhì)量手冊的發(fā)放、使用0.4.2.1 本質(zhì)量手冊由公司行政部負責(zé)印制、保管、發(fā)放。本公司內(nèi)部的發(fā)放對象為：本公司最高管理層、各職能管理部門的負責(zé)人，及部分管理人員等。各級人員使用時，必須使用有分發(fā)號、并蓋有紅色“受控”印章標記的手冊，領(lǐng)用時應(yīng)向公司行政部辦理相關(guān)的登記手續(xù)；本公司外部的發(fā)放對象：上級主管部門或顧客。其提供只限用于了解用途的“非受控”質(zhì)量手冊，其封面無印章標識，或為有印章的復(fù)印品文件；公司行政部提供時也應(yīng)進行登記，但遇文件修改時，不對其進行相應(yīng)的更改控制。0.4.2.2 質(zhì)量手冊的持有人應(yīng)愛護手冊，確保其完整、整潔；未經(jīng)許可任何人不得私自贈送他人或私自復(fù)印。0.4.2.3 當手冊持有人工作變動時，應(yīng)主動到公司行政部辦理歸還手續(xù)。 0.4.3手冊的修改與評審0.4.3.1 質(zhì)量手冊經(jīng)運行實踐后，若需要進行局部條款修改時，請?zhí)岢鰰嫔暾埥还拘姓?，由其負?zé)確認修改的必要性，并將擬修改后的內(nèi)容報管理者代表審核、總經(jīng)理批準后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手冊的人員。0.4.3.2 質(zhì)量手冊的個別字句，如語句、錯別字更改時，由公司行政部文管員負責(zé)進行更正，可行時實施就頁劃改，公司行政部保持相關(guān)記錄。0.4.3.3 每年管理評審活動時，總經(jīng)理應(yīng)組織對質(zhì)量手冊的適用性、可操作性和時效性等方面進行評審，公司行政部保持評審記錄；若涉及更改的內(nèi)容達三分之一及以上時，應(yīng)考慮對手冊進行換頁或換版，并按文件控制程序的有關(guān)要求進行。0.4.4 手冊持有人必須組織本部門員工就本手冊的有關(guān)內(nèi)容進行學(xué)習(xí)和內(nèi)部溝通。0.4.5 若發(fā)生手冊丟失，應(yīng)以書面的形式報告公司行政部，并經(jīng)管理者代表批準后，方可再向公司行政部提出補發(fā)申請。補發(fā)后的手冊，應(yīng)重新編制分發(fā)號，并在原手冊領(lǐng)用登記處，注明“丟失” 及時間；0.4.6 若不慎染上污漬或造成手冊缺損，持有人應(yīng)向公司行政部提出換發(fā)申請。換發(fā)后的手冊，應(yīng)沿用原分發(fā)號，并在原手冊領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時間。第 47 頁 共47頁 康泰家具有限公司 質(zhì)量手冊 版次/修改次：B00.5質(zhì)量手冊修改控制頁章節(jié)號修 改 內(nèi) 容實施修改人修改日期修改單號修改頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁 劃改 換頁0.7公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理市場部技術(shù)部行政部生產(chǎn)部供應(yīng)部原材料倉庫成品倉庫生產(chǎn)車間管理者代表品管部副總經(jīng)理副總經(jīng)理0.8 質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門iso9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求總經(jīng)理（含管理層）管理者代 表行政部生產(chǎn)部市場部品管部技術(shù)部供應(yīng)部車間4.1 總要求4.2文件要求4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3文件控制5.1 管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針 5.4 策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視和測量裝置控制8.2.1顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施 標識說明： 主要職能： 相關(guān)職能：0.9質(zhì)量方針、目標1 質(zhì)量方針 持續(xù)改進，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意。2 質(zhì)量目標 最終產(chǎn)品合格率99%；顧客滿意度95以上；產(chǎn)品退貨率0.8%；重大質(zhì)量事故為零。 編制人審核人批準人1范圍本手冊適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)要求的床墊系列產(chǎn)品實現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、控制床墊生產(chǎn)的全過程，以及相關(guān)支持性活動、服務(wù)的管理,也適用于本公司的內(nèi)部審核和第三方的認證注冊。通過本手冊所表述的符合顧客要求和適用的法定要求的保證及持續(xù)改進過程的有效應(yīng)用，旨在增強顧客滿意。本公司目前主要是針對顧客要求，按行業(yè)標準進行加工的床墊產(chǎn)品，是在原有工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用主輔原材料不變，功能不變, 僅改變性能指標的情況下進行生產(chǎn),故公司只是針對GB/T19001-2008標準的“設(shè)計和開發(fā)更改”實施控制。本公司產(chǎn)品不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證及產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。故在采用GB/T 190012008標準時,對標準的7.5.2條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”進行了刪減，此刪減不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任的要求。2引用標準本手冊編寫時,參考并采用了下列標準和規(guī)范的有效版本,所有標準的規(guī)范都會被修訂,其最新版本適用于本手冊,請關(guān)注其時效性： (1) GB/T 190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(2) GB/T 190012008 質(zhì)量管理體系 要求(3) QB1952.2-2004 軟體家具 彈簧軟床墊 3 術(shù)語和定義 本手冊采用了GB/T190002008 idt ISO 9000:2005標準的術(shù)語和定義，并結(jié)合公司實際特別注明了以下術(shù)語。3.1 供方：系指為本公司提供原輔材料的生產(chǎn)廠家或商家。3.2 產(chǎn)品：系指本公司提供的過程結(jié)果的彈簧軟床墊系列產(chǎn)品。3.3 顧客：系指接受本公司彈簧軟床墊系列產(chǎn)品的經(jīng)銷商/代理商/使用者。4 質(zhì)量管理體系4.1總要求為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，不斷滿足顧客需求，本公司依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求結(jié)合本公司實際建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)滿足下述要求：a)識別并確定質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進過程；本公司質(zhì)量管理體系的過程包括從識別顧客的需求，到產(chǎn)品交付后顧客滿意評價的大過程，也包括某一具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審過程、人員培訓(xùn)過程、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程、測量、分析和改進過程等。b)確定這些過程的順序、相互關(guān)聯(lián)和相互作用，通過識別、確定、監(jiān)控、測量和分析等對過程進行管理；c)確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準則和方法（編制質(zhì)量管理體系文件，采用適用的、現(xiàn)行有效的外來文件如標準、規(guī)范、及有關(guān)法律法規(guī)等）；d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程e) 采取必要改進措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果并對這些過程持續(xù)改進。公司關(guān)注質(zhì)量管理體系的設(shè)計和實施始終受下列因素影響，必要時實施調(diào)整：1) 公司環(huán)境的變化及變化后產(chǎn)生的風(fēng)險；2) 公司不斷變化的需求；3) 公司具體目標；4) 公司產(chǎn)品；5) 公司所采取的過程；6) 公司規(guī)模和結(jié)構(gòu)。目前本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中未涉及外包過程。4.2 文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b） 質(zhì)量手冊（含形成文件的程序）；c) 形成文件的記錄。d ) 為確保過程有效，策劃、運行和控制所需的文件；如：管理制度、崗位職責(zé)、崗位任職要求、目標要求等；e)管理和作業(yè)文件（產(chǎn)品標準、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制規(guī)范等）。f) 記錄4.2.1.1應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。4.2.1.2 文件的詳略程度取決于本公司規(guī)模及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。4.2.1.3文件可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣片等。4.2.2質(zhì)量手冊本公司質(zhì)量手冊系依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，它包括：a) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求標準除7.5.2條款的全部要求；b) 本公司質(zhì)量管理體系的6個程序文件；c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3文件控制程序4.2.3.1目的為使文件是充分與適宜的,對本公司質(zhì)量管理體系文件進行控制，確保文件的建立與保持能夠充分適應(yīng)實施質(zhì)量管理體系的需要。4.2.3.2范圍適用于對質(zhì)量管理體系文件的控制。4.2.3.3職責(zé)a) 總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布質(zhì)量手冊。b) 管理者代表負責(zé)編制并審核質(zhì)量手冊。c)各部門負責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件的編制、使用和保管。d)公司行政部負責(zé)組織對質(zhì)量管理體系文件的管理，負責(zé)對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件的控制。4.2.3.4程序4.2.3.4.1文件編號a) 質(zhì)量手冊：本公司名稱代號/QM版次編寫年份。例如： GSG/ QMB2011，表示2011年編寫的江西南康廣深港床墊廠第二版質(zhì)量手冊；b) 其他質(zhì)量管理體系文件：采用GSG / 文件類別代號順序號年份表示，文件類別代號以文件類別的拼音：管理文件 GL、技術(shù)文件 JS、外來文件 WL等。c) 記錄編號：采用GSG /JL順序號。4.2.3.4.2文件的編寫、審批、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的。a) 質(zhì)量手冊由公司管理者代表負責(zé)組織行政部編寫、審核，總經(jīng)理批準，公司行政部負責(zé)登記、發(fā)放；b) 其它質(zhì)量管理體系文件由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。c) 公司行政部應(yīng)確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄；4.2.3.4.3文件的評審與更新每年12月管理者代表組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時予以更新，并再次批準。4.2.3.4.4文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章，視情況注明分發(fā)號。4.2.3.4.5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)a) 質(zhì)量手冊由公司行政部組織更改，填寫文件更改申請表，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由公司行政部發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄；b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請表，經(jīng)原審批部門審批后，將更改或增減的質(zhì)量體系文件和資料交與公司行政部進行母版的更改、發(fā)放及作廢文件的處理，公司行政部應(yīng)在更改后的文件上加蓋紅色“受控”章，及用版本號和阿拉伯數(shù)字作相應(yīng)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識；c）所有被更改的原文件應(yīng)由公司行政部收回，以確保有效文件的唯一性。4.2.3.4.6 文件的領(lǐng)用a) 質(zhì)量體系文件由公司行政部填寫文件發(fā)放、回收記錄統(tǒng)一向部門發(fā)放；b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；丟失補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，公司行政部作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.2.3.4.7文件的保管a) 公司行政部應(yīng)建立受控文件清單并保持所有法律法規(guī)文件；b) 各部門文件由本部門保管，公司行政部每季度對各部門文件保管情況進行檢查；c) 對受控文件，各部門每六個月應(yīng)向公司行政部備案；d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.2.3.4.8外來文件的控制a) 收到外來文件由管理者代表識別其適用性，如若確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需,則交公司行政部備案后，將總經(jīng)理批復(fù)的文件，分發(fā)到相關(guān)部門使用。b) 公司行政部負責(zé)將收集到的并識別和確認的國家、行業(yè)法律法規(guī)或標準等文件報公司管理層傳閱后歸檔。4.2.3.4.9文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件非預(yù)期使用；b) 對已經(jīng)作廢但可用作資料需要保存的文檔，必須加蓋“作廢 存檔”章；c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準后，公司行政部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 4.2.3.4.10文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號。4.2.3.4.11產(chǎn)生的記錄 文件發(fā)放、回收記錄 文件接收登記表 文件更改申請表 受控文件清單 文件銷毀清單 文件借閱/復(fù)制登記表4.2.4記錄控制程序4.2.4.1目的為控制確保提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)而建立的記錄。4.2.4.2范圍適用于對質(zhì)量管理體系所要求的記錄控制。4.2.4.3職責(zé)a) 公司行政部負責(zé)將公司的形成文件的記錄匯編并監(jiān)督、管理各部門的記錄。b) 各部門負責(zé)實施、收集、整理、保管本部門的記錄。4.2.4.4程序4.2.4.4.1記錄的標識編號各部門應(yīng)每月對記錄整理一次，分類裝訂成冊，應(yīng)注明記錄的部門、記錄名稱及月份，標識要日期準確，有關(guān)人員簽字齊全，記錄的編號按文件控制程序執(zhí)行。4.2.4.4.2記錄的填寫a) 記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。b) 如因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)在其上方寫上更改標記及內(nèi)容，簽署更改人姓名及日期。4.2.4.4.3記錄的貯存、保護、處置a) 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。記錄的歸檔方式便于存取與查閱，一般以本冊、文件夾、活頁夾等方式分類保存。b) 公司行政部編制記錄匯總清單，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始表格樣本。c) 公司行政部每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。d) 各崗位按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交行政部歸檔保存。e) 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門主管人員填寫文件銷毀記錄，交公司行政部審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.2.4.4.4記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向公司行政部領(lǐng)取所需記錄的空白表；b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。4.2.4.4.5產(chǎn)生的記錄 記錄匯總清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄5 管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1公司最高管理者總經(jīng)理或副總經(jīng)理、管理者代表等通過下列活動對其建立、實施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。a) 向本公司全體員工傳達確保滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。b) 應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解確保顧客的要求得到確定并予以滿足是基本的要求；c) 清楚了解確保顧客要求及法律法規(guī)要求與本公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；d) 讓每一個員工清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，了解其工作內(nèi)容、要求和程序，理解其活動的結(jié)果對下一步工作的貢獻和影響；e) 采取培訓(xùn)、黑板報或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求對本公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識教育，使他們樹立工作責(zé)任感，并積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動。只有全員參與持續(xù)改進并做出貢獻，才能使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客的要求，全公司也才能獲益。5.1.2公司總經(jīng)理負責(zé)制定和批準本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見質(zhì)量方針。5.1.3公司總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行本手冊5.6管理評審的規(guī)定。5.1.4公司總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊資源管理的規(guī)定。5.2以顧客為關(guān)注焦點本公司的成功取決于確保顧客及其他相關(guān)方的要求。公司應(yīng)以增強顧客滿意為目的，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，確保顧客的要求能得到滿足。為此應(yīng)做到：5.2.1 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。5.2.2 將顧客的要求得到確定并予以滿足。這些要求包括產(chǎn)品的要求和服務(wù)要求，只有確保顧客的要求得到確定并予以滿足，顧客才能滿意。5.2.3 確保己確定的要求得到滿足：a) 本公司必須滿足法律法規(guī)、國家和以有關(guān)標準和規(guī)范的規(guī)定；b) 顧客的要求、法律法規(guī)及有關(guān)標準的要求也會隨時間而發(fā)生變化。5.3質(zhì)量方針5.3.1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，總經(jīng)理正式發(fā)布關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向即質(zhì)量方針為：持續(xù)改進，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意。5.3.2本方針與本公司宗旨相適應(yīng)，它是本公司各項管理工作的重要組成部分，體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。5.3.3本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量分目標。5.3.4各部門負責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)人員等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5.3.5本公司通過內(nèi)部審核和管理評審不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化及需求。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.1.1為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，保持本公司質(zhì)量管理體系有效性，總經(jīng)理負責(zé)制定質(zhì)量目標，本公司質(zhì)量總目標為：最終產(chǎn)品合格率99%；顧客滿意度95以上；產(chǎn)品退貨率0.8%；重大質(zhì)量事故為零。 5.4.1.2 總經(jīng)理負責(zé)在本公司的相關(guān)職能和層次上建立 年度崗位質(zhì)量目標，質(zhì)量目標必須是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致，并能夠符合各職能層次的工作職責(zé)范圍。5.4.1.3公司行政部負責(zé)定期檢查本公司的質(zhì)量目標完成情況，并對各部門質(zhì)量目標的制訂、實施進行監(jiān)督。5.4.1.4本公司最高管理層應(yīng)適時對本公司目標持續(xù)的適宜性進行評審，應(yīng)隨著內(nèi)外環(huán)境和條件的變化而提出調(diào)整。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃。 總經(jīng)理按照GB/T190012008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求，對質(zhì)量管理體系進行策劃，確保滿足本公司質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系有效實施的要求。5.4.2.1本公司進行質(zhì)量管理體系策劃的時機：a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 本公司的資源配置、國內(nèi)外相關(guān)標準發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃、實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.2 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程和資源； c) 為實現(xiàn)質(zhì)量目標和階段質(zhì)量目標應(yīng)進行定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。 5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a) 參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，形成的文件應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 己有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。5.4.2.4 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改a) 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到公司行政部。b) 公司行政部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實施情況檢查表報告管理者代表和總經(jīng)理。c) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門負責(zé)人批準后進行更改，按文件控制程序執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運作。5.4.2.5 質(zhì)量管理體系策劃形成的相關(guān)文件，由公司行政部負責(zé)存檔保存。5.4.2.6產(chǎn)生的管理文件 年度質(zhì)量目標管理5.4.2.7產(chǎn)生的記錄質(zhì)量策劃實施情況檢查表5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限本公司管理層確定崗位職責(zé)和組織結(jié)構(gòu)，明確其相互關(guān)系，并予以溝通，指導(dǎo)和控制本公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)活動的協(xié)調(diào)，以促進本公司有效的質(zhì)量管理。本公司管理層及相關(guān)部門和崗位的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限分述如下：5.5.1.1 總經(jīng)理a)全面負責(zé)公司的工作，向全體員工傳達確保顧客的要求得到確定并予以滿足及法律、法規(guī)要求的重要性，特別是行業(yè)規(guī)范等規(guī)定；b)制定公司的長遠規(guī)劃和年度計劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準公司的質(zhì)量手冊；c)確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源配置；d)組織實施質(zhì)量管理體系策劃，建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，確定職責(zé)、權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通；e)任命管理者代表，主持管理評審；f)負責(zé)對財務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)督管理。5.5.1.2副總經(jīng)理a) 負責(zé)公司日常生產(chǎn)或技術(shù)或市場的安排，組織落實和實施公司的年度或月旬、臨時生產(chǎn)（工作）計劃；b) 負責(zé)組織公司的技術(shù)或設(shè)備改造、產(chǎn)品改進措施、設(shè)備大修計劃的落實和實施c) 負責(zé)組織落實產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查,確保生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件的有效性；d) 負責(zé)工作環(huán)境設(shè)施的建立與維護e) 維護公司質(zhì)量體系的運行。f) 負責(zé)公司日常管理及協(xié)調(diào)各部門的工作。g) 負責(zé)生產(chǎn)計劃、市場銷售計劃、采購計劃的審核。h) 負責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部和行政部；監(jiān)督技術(shù)部和品管部；監(jiān)督市場部和供應(yīng)部的日常工作。i) 負責(zé)公司安全、治安、防火、做好日檢和監(jiān)督工作。j) 負責(zé)審核行政部人員培訓(xùn)。k) 負責(zé)公司工作總結(jié)會議及臨時、緊急會議等。5.5.1.5行政部a)協(xié)助管理者代表負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的實施和內(nèi)部審核；b)負責(zé)公司內(nèi)外部文件控制、質(zhì)量記錄控制和檔案管理；c)負責(zé)組織糾正和預(yù)防措施實施、跟蹤驗證和監(jiān)督；d)負責(zé)組織收集各種數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析，為管理策劃提供決策依據(jù)。5.5.1.6生產(chǎn)部a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司生產(chǎn)計劃的落實和安排；b) 負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；c) 負責(zé)水、電、油、能源供應(yīng)、控制和統(tǒng)計；d) 負責(zé)組織設(shè)備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設(shè)備操作及安全執(zhí)行情況；e) 負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，為生產(chǎn)過程提供作業(yè)文件；f) 負責(zé)對顧客財產(chǎn)的保存，維護或合理使用，若有損壞進行記錄并與顧客溝通；g) 負責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，提供生產(chǎn)過程所需技術(shù)文件；h) 定期或不定期進行車間工藝符合性檢查；i) 負責(zé)倉庫管理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.5.1.7市場部a) 在總經(jīng)理及部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司的市場開發(fā)和產(chǎn)品營銷；b) 負責(zé)收集顧客信息，了解顧客需求，組織顧客要求的確認和評審；c) 負責(zé)顧客滿意度調(diào)查，及時處理顧客投訴。5.5.1.8 供應(yīng)部d) 負責(zé)對原輔材料等合格供方評定。供方的評價、選擇，適宜時進行再評價，列出合格供方名錄；e )負責(zé)采購申請制定和批準后與供方簽訂合同，并予以實施；f ) 向供應(yīng)商傳達質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，并實施控制；g )參與采購產(chǎn)品的驗證。5.5.1.9品管部a) 在總經(jīng)理部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗化驗和試驗；b) 負責(zé)對生產(chǎn)工藝過程中的采購產(chǎn)品檢驗，原輔材料、半成品、成品的檢測分析；c) 負責(zé)生產(chǎn)加工過程中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的收集和統(tǒng)計分析；d) 負責(zé)對不合格品進行控制，并根據(jù)實際情況做出相應(yīng)的處理；e) 負責(zé)對不合格品的處置，并進行再檢驗；f) 正確使用檢測設(shè)備，定期安排檢測設(shè)備的檢定或校準；g) 負責(zé)對檢（化）驗數(shù)據(jù)進行分析，并提出糾正和預(yù)防的建議，適當時進行統(tǒng)計技術(shù)分析，以發(fā)現(xiàn)差異。5.5.1.10 技術(shù)部a) 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)加工工藝設(shè)計、工藝操作規(guī)程的制定；b) 確定產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗的過程，制定產(chǎn)品的檢驗標準；c) 參與對采購產(chǎn)品檢驗；d) 負責(zé)給生產(chǎn)車間提供技術(shù)資料，并指導(dǎo)實施；e) 對顧客要求的新產(chǎn)品組織改進產(chǎn)品會審，實施評審、驗證、必要時進行顧客確認。5.5.1.11文檔管理員a) 在部門領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、存檔的管理，負責(zé)外來文件的收集、報領(lǐng)導(dǎo)閱批和發(fā)放管理；b) 負責(zé)組織起草培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)的實施和評價；c) 收集各種數(shù)據(jù)，填寫各項報表，進行數(shù)據(jù)分析；d) 定期對生產(chǎn)現(xiàn)場和相關(guān)過程實施監(jiān)督檢查，確保過程有效；e) 嚴格按上級有關(guān)規(guī)定，管理好單位公章、印件，協(xié)助經(jīng)理做好來信、來訪和接待工作；f) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5.5.1.12銷售員a) 在市場部長的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)市場調(diào)查、銷售和顧客信息的收集；b) 依據(jù)顧客要求起草合同經(jīng)部長審核后簽訂營銷合同；c) 負責(zé)定期走訪顧客，了解顧客需求和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，及時反饋顧客信息；d) 及時協(xié)調(diào)和處理顧客抱怨及投訴；e) 定期收集顧客滿意度信息，及時整理并提交部門進行分析。5.5.1.13 采購員a) 在供應(yīng)部長的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)采購信息的收集（庫存，生產(chǎn)計劃等）；b) 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求起草合同經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購合同；c) 負責(zé)定期了解采購產(chǎn)品情況；d) 對供方進行評審，適宜時，再評審，并真實完整記錄合格供方名錄。5.5.1.14化驗員a) 在技術(shù)部長領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測和參數(shù)試驗；b) 正確使用檢測設(shè)備，負責(zé)檢測設(shè)施的維護保養(yǎng)和合理保管；c) 負責(zé)定期安排檢測設(shè)備的檢定/校準；d) 負責(zé)產(chǎn)品的抽查和工序質(zhì)量監(jiān)督；e) 認真填寫檢測和化驗記錄,對檢測數(shù)據(jù)負責(zé)。5.5.1.15倉管員a) 負責(zé)原料和產(chǎn)成品等物資的驗收、保管、發(fā)放工作。b) 嚴格物資入、出庫手續(xù)。物資入庫要逐一驗收，做好臺帳；出庫要根據(jù)制度規(guī)定的批準權(quán)限手續(xù)發(fā)放，違反規(guī)定的有權(quán)拒付。發(fā)現(xiàn)余缺及時查對；定期盤點，做好統(tǒng)計報表。c) 保持倉庫環(huán)境整潔，存放要分類，排列要整齊。定期清理，打掃庫房，防止物資積壓、霉變。d) 注意防火、防盜，配備防火、防盜設(shè)施。嚴禁在庫房內(nèi)吸煙，確保庫房安全。e) 熱情服務(wù)，禮貌待人，堅守崗位，按時收發(fā)為生產(chǎn)服務(wù)。5.5.1.16車間主任a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)生產(chǎn)過程均衡生產(chǎn)控制；b) 負責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢查和對不合格進行處置；c) 有權(quán)制止和糾正任何違反質(zhì)量、違反安全的行為；d) 負責(zé)組織質(zhì)量、安全事故分析；e) 參與合格供方的評價和重新評價；f) 負責(zé)組織實施應(yīng)急預(yù)案的演練和評審；g) 負責(zé)不合格、不符合的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。5.5.1.17班長a) 在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)班組生產(chǎn)的安排和崗位作業(yè)的監(jiān)督檢查；b) 嚴格工藝紀律，按時檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)技術(shù)部匯報；c) 按時檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的控制和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，檢查設(shè)備操作和維護保養(yǎng)情況；d) 定期組織設(shè)備的維護保養(yǎng)和檢修；e) 負責(zé)班組工藝參數(shù)的監(jiān)控和生產(chǎn)記錄的填寫與保管；f) 組織班組的崗位培訓(xùn)和管理學(xué)習(xí)，完善班組的過程控制和管理。5.5.1.18操作工a) 在班長的領(lǐng)導(dǎo)下嚴格按作業(yè)文件執(zhí)行崗位操作；b) 負責(zé)崗位作業(yè)的參數(shù)、設(shè)備和安全操作的自查；c) 負責(zé)清理本崗位的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的整潔和安全；d) 負責(zé)做好本崗位的作業(yè)記錄，定期整理并提交給班長；e) 按要求做好本崗位的設(shè)備維護保養(yǎng)。5.5.2管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。（見任命書）5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。5.5.3.2溝通對象包括：不同的層次和職能之間，不同的職能部門之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。5.5.3.3溝通的方式：質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用交談、報表/記錄的傳遞、周期評比、各種會議、布告欄、員工的合理化建議及各種媒介等。5.5.3.4各部門通過業(yè)務(wù)渠道收集的相關(guān)信息，視其內(nèi)容進行反饋，對本部門發(fā)生的重大事故應(yīng)向管理者代表或總經(jīng)理報告，由其確定向顧客和相關(guān)方通報的方式或途徑。5.6管理評審5.6.1總則公司對質(zhì)量管理體系的運行狀況、顧客滿意情況、績效和改進機會按策劃的時間間隔定期進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1.1總經(jīng)理主持管理評審活動。5.6.1.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告。5.6.1.3公司行政部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料；5.6.1.4各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料（如質(zhì)量管理體系在本部門運行情況），并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進措施。5.6.1.5管理評審計劃5.6.1.5.1每年至少進行一次管理評審,兩次管理評審的時間間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。5.6.1.5.2公司行政部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容有：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。5.6.1.5.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴重抱怨或投訴時；c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時；e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴重不符合時。5.6.2管理評審輸入5.6.2.1管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：a) 審核結(jié)果：包括第一方、第三方或第二方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； d)預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系(含方針目標)的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化；g) 有關(guān)改進的建議。 5.6.2.2評審準備5.6.2.2.1 預(yù)定評審前十天，公司行政部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次管理評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。5.6.2.2.2 公司行政部負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。5.6.2.2.3 公司行政部向參加評審的人員發(fā)放管理評審?fù)ㄖ獑渭氨敬喂芾碓u審計劃和有關(guān)資料。5.6.2.3管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運行情況報告，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審報告開展討論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，管理者代表確定責(zé)任人和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、后續(xù)驗證等）。5.6.3 管理評審輸出5.6.3.1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的改進措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)要求的改進措施等； c) 資源需求的措施等； d ) 其他建議所涉及的措施等。5.6.3.2 評審結(jié)束后，由管理者代表組織行政部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。5.6.4 改進措施的實施和驗證 對管理評審會議或公司相關(guān)會議做出的決議，各職能部門組織落實。并根據(jù)本手冊8.5章節(jié)改進的規(guī)定，對糾正措施和預(yù)防措施的實施效果進行后續(xù)驗證。5.6.5產(chǎn)生的記錄 管理評審計劃 管理評審?fù)ㄖ獑?管理評審報告 6 資源管理6.1資源提供6.1.1公司應(yīng)確定并提供所需的資源，以便：a)實施和保持質(zhì)量管理體系并使其持續(xù)地保持有效性；b) 滿足法律法規(guī)要求和顧客的要求，增強顧客滿意。6.1.2資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。6.2人力資源6.2.1總則公司注重員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能勝任崗位的能力要求。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識6.2.2.1行政部應(yīng)確定從事影響公司產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并編制各崗位的崗位人員任職要求，主要包括：應(yīng)具備的知識、技能和經(jīng)驗。6.2.2.2行政部負責(zé)制訂的崗位人員任職要求、經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。6.2.2.3公司行政部應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別根據(jù)新聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊崗位工作人員、內(nèi)審員等崗位制定并實施培訓(xùn)計劃。6.2.2.3.1 新聘員工培訓(xùn) a) 基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進入本公司一個月內(nèi)，由行政部組織進行； b) 崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格后方可上崗。6.2.2.3.2 特殊工作人員資格要求及培訓(xùn)a) 化驗員、電工、司機等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的合格證書； b) 質(zhì)量