質(zhì)量手冊(cè)：范本.doc

精品文檔哈爾濱市中合米業(yè)加工廠質(zhì)量管理文件二00四年十一月二日質(zhì)量管理文件目錄1、工廠簡(jiǎn)介.12、廠區(qū)平面圖.23、工藝流程圖.34、公司組織機(jī)構(gòu).45、質(zhì)量管理流程圖.56、工廠質(zhì)量方針、目標(biāo). 67、各類人員質(zhì)量職責(zé). 77.1供應(yīng)科職責(zé). 77.2銷售科職責(zé). 77.3質(zhì)檢科職責(zé). 87.4設(shè)備科職責(zé). 87.5車間職責(zé).97.6采購員職責(zé).97.7銷售員職責(zé).107.8化驗(yàn)員職責(zé).107.9計(jì)量員職責(zé)（專、兼職）.117.10統(tǒng)計(jì)員職責(zé).117.11保管職責(zé).127.12車間工人職責(zé).137.13車間質(zhì)檢員職責(zé).147.14檢驗(yàn)室主任職責(zé).157.15車間主任職責(zé).16質(zhì)量管理文件目錄8、質(zhì)量管理制度.178.1企業(yè)質(zhì)量管理制度.178.2生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度.188.3生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理制度.198.4原材料采購制度.208.5原材料檢驗(yàn)制度.218.6產(chǎn)品檢驗(yàn)制度.228.7產(chǎn)品包裝管理規(guī)定. 238.8食品運(yùn)輸過程衛(wèi)生管理制度. 248.9貯存過程衛(wèi)生管理制度.258.10不合格品控制制度268.11技術(shù)文件管理制度278.12設(shè)備故障和其它原因出現(xiàn)不合格處理規(guī)定288.13粉塵和機(jī)械定期清理滯留物制度298.14設(shè)備管理制度309、生產(chǎn)車間工藝紀(jì)律、考核標(biāo)準(zhǔn).319.1產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法.329.2大米加工質(zhì)量控制措施（關(guān)鍵控制點(diǎn)）.3410、產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定3610.1檢驗(yàn)員操作規(guī)程3710.2整精米加工操作規(guī)程3811、標(biāo)準(zhǔn)文件登記表39質(zhì)量管理文件一、 工廠簡(jiǎn)介哈爾濱市中合米業(yè)加工廠，始建于2004年9月，占地面積1200米2，建筑面積500米2。工廠現(xiàn)有員工16人，管理及技術(shù)人員5人。本廠以大米為原料，生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)精潔米。方針：質(zhì)量第一、計(jì)究信譽(yù)、嚴(yán)格管理、優(yōu)質(zhì)高效。目標(biāo)：成品一次交檢合格率98%，顧客滿意度95%，優(yōu)質(zhì)品率95%。質(zhì)量管理文件二、 廠區(qū)平面圖原料庫原糧倉車間成品庫化驗(yàn)室辦公室哈爾濱市中合米業(yè)加工廠質(zhì)量管理文件三、 工藝流程圖四、大米清理去石磁選拋光篩選計(jì)量包裝檢驗(yàn)成品入庫銷售哈爾濱市中合米業(yè)加工廠質(zhì)量管理文件組織機(jī)構(gòu)圖廠 長(zhǎng) 生產(chǎn)車間 質(zhì)量管理科 供銷 辦公室 化驗(yàn)室哈爾濱中合米業(yè)加工廠質(zhì)量管理文件五、質(zhì)量管理流程圖原料采購原產(chǎn)檢驗(yàn)驗(yàn)收入庫生產(chǎn)加工成品工序把關(guān)成品初檢定計(jì)量包裝入庫前檢驗(yàn)合格入庫出庫出廠前檢驗(yàn)銷售機(jī) 械 滯 留 物 清 理不 合 格 處 置銷 售 合 同信 息 反 饋售 后 服 務(wù)檔 案 管 理質(zhì) 量 管 理 考 核哈爾濱中合米業(yè)加工廠質(zhì)量管理文件六、工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)方針：質(zhì)量第一、計(jì)究信譽(yù)、嚴(yán)格管理、優(yōu)質(zhì)高效。目標(biāo)：成品一次交檢合格率98%，顧客滿意度95%，優(yōu)質(zhì)品率95%。方針目標(biāo)實(shí)施： 1、公司修訂完善經(jīng)濟(jì)責(zé)行制，逐級(jí)簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任書，按期考核。2、建立計(jì)劃書制度，根據(jù)客戶需求，隨時(shí)隨地安排加工生產(chǎn)。3、定期檢查確保方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4、各部門方針目標(biāo)完成率達(dá)95%以上。質(zhì)量管理文件七、各類人員質(zhì)量職責(zé)7.1供應(yīng)科職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定。2、負(fù)責(zé)建立合格供方檔案和名錄。3、負(fù)責(zé)采購文件的編制并實(shí)施采購。4、采購原料應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。5、負(fù)責(zé)與供方協(xié)調(diào)工作。6、負(fù)責(zé)原材料的貯存、標(biāo)識(shí)和管理工作，做到帳、物、卡相符。7.2銷售科職責(zé)1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售、市場(chǎng)調(diào)查，收集顧客反饋信息。2、負(fù)責(zé)建立顧客檔案，及時(shí)處理顧客來電、來訪、提供服務(wù)報(bào)告，負(fù)責(zé)與顧客溝通，及時(shí)處理顧客投訴，做好顧客滿意度測(cè)量。做好售后服務(wù)工作。3、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)銷售合同和訂單及產(chǎn)品要求評(píng)審工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)和控制工作。5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過程的實(shí)施和管理。質(zhì)量管理文件7.3質(zhì)檢科職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)策劃、建立、保持完善質(zhì)量管理體系。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上及有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)有效貫徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、實(shí)施改進(jìn)。3、負(fù)責(zé)原材料，半成品、成品的檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理工作。4、負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的檢定管理工作。5、負(fù)責(zé)不合格品控制、評(píng)審、處置的管理，定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行考核。6、做好日常質(zhì)量管理記錄，保存好質(zhì)量文件。7.4設(shè)備科職責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備方識(shí)別和配備、維修、保養(yǎng)工作。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督正確使用，定期檢查。3、負(fù)責(zé)審核基礎(chǔ)設(shè)施的購置申請(qǐng)。4、負(fù)責(zé)水、電、氣、動(dòng)力、能源的管理。5、負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳，建立設(shè)備檔案及保存，負(fù)責(zé)維修記錄的保存。質(zhì)量管理文件7.5生產(chǎn)車間職責(zé) 1、按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，做好關(guān)鍵過程的控制工作。保質(zhì)保量完成任務(wù)，按期交貨。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程環(huán)境管理做到安全文明生產(chǎn)。3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)施。4、嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)程生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，執(zhí)行自檢、互檢、走檢、蘭檢制度，上一道不全格品禁止進(jìn)入下一道生產(chǎn)工序。5、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的正確使用和保養(yǎng)。6、做生產(chǎn)過程中的記錄、保證記錄的完整，準(zhǔn)確性。7.6采購員職責(zé) 1、掌握本公司所有原材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能、保證采購原材料優(yōu)質(zhì)價(jià)廉。2、做好合格供方選擇與外包項(xiàng)目的評(píng)定工作，認(rèn)真填寫采購文件，合格供方登記表，建立供方檔案。3、確保采購原材料的質(zhì)量，及時(shí)索取供方有效質(zhì)量保證證件，對(duì)不合格原材料及時(shí)處理。4、供貨及時(shí)保證生產(chǎn)。質(zhì)量管理文件7.7銷售員職責(zé) 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握專業(yè)知識(shí)，了解市場(chǎng)信息和顧客要求，及時(shí)與顧客溝通，提供有效信息。2、做好職權(quán)范圍內(nèi)的銷售合同簽訂，評(píng)審工作。3、認(rèn)真做好售前、售中、售后服務(wù)工作。7.8檢驗(yàn)員職責(zé) 1、認(rèn)真按國家檢驗(yàn)方法，對(duì)原糧、半成品、成品糧進(jìn)行檢驗(yàn)。2、負(fù)責(zé)不合格成品糧的控制管理及監(jiān)督、評(píng)審、處置工作。3、負(fù)責(zé)庫存糧的定期檢驗(yàn)做到跟班檢驗(yàn)、認(rèn)真掌握工藝測(cè)定指標(biāo)。4、負(fù)責(zé)合格證發(fā)放，負(fù)責(zé)填寫進(jìn)貨“驗(yàn)證記錄”，產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)報(bào)告，并發(fā)送成品庫，記錄保存三年。5、負(fù)責(zé)配合上級(jí)質(zhì)檢部門抽樣工作，并及時(shí)取回質(zhì)檢單，予以保存。6、化驗(yàn)員要服從指揮，實(shí)事求是，高效工作。對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。7、化驗(yàn)員要嚴(yán)格按儀器操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)及保管愛護(hù)使用的檢驗(yàn)儀器，定期檢定。8、做好各項(xiàng)目的檢驗(yàn)，不斷提高檢驗(yàn)水平。質(zhì)量管理文件7.9計(jì)量員職責(zé)（專兼職） 1、掌握計(jì)量管理和專業(yè)技術(shù)知識(shí)，熟悉本崗位的質(zhì)量文件，嚴(yán)格按國家計(jì)量法要求，搞好計(jì)量工作。2、對(duì)公司計(jì)量器具、嚴(yán)格登記，建帳立檔，做好帳物相符。3、按計(jì)劃定期請(qǐng)計(jì)量機(jī)關(guān)對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)或其他驗(yàn)證方法。并登記。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)時(shí)器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)狀況的監(jiān)督檢查。7.10統(tǒng)計(jì)員職責(zé) 1、掌握統(tǒng)計(jì)技術(shù)、做好產(chǎn)品、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，為公司提供有效統(tǒng)計(jì)信息。2、指導(dǎo)各部門的統(tǒng)計(jì)工作，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3、對(duì)統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，保存好統(tǒng)計(jì)記錄。質(zhì)量管理文件7.11保管員的職責(zé) 1、按有關(guān)要求，對(duì)原材料，成品進(jìn)行驗(yàn)貨，入庫貯存，保管和發(fā)放。2、嚴(yán)格按入庫手續(xù)入庫，必須有入庫單和檢驗(yàn)報(bào)告，保證帳、物、卡一致，做到日清日結(jié)。3、堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作業(yè)，按等堆放并標(biāo)識(shí)，做到儲(chǔ)糧形態(tài)堆碼整齊，合理，苫墊糧材關(guān)重。4、倉庫貯存環(huán)境應(yīng)適宜，隨檢查糧情、糧溫、蟲鼠危害真實(shí)，準(zhǔn)確掌握糧情變化，并記錄。堅(jiān)持形態(tài)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)不利情況及時(shí)報(bào)告，和處理。5、對(duì)質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的成品和原材料保管員有權(quán)拒絕入庫。6、對(duì)倉庫管理和貯質(zhì)量負(fù)責(zé)。質(zhì)量管理文件7.12生產(chǎn)工人職責(zé) 1、努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)，掌握本崗位質(zhì)量文件的內(nèi)容和操作程序，樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和持續(xù)改進(jìn)思想實(shí)現(xiàn)全員參與開展群眾性質(zhì)量活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)公司方針，目標(biāo)而努力工作。2、嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和質(zhì)量文件，計(jì)真按工藝操作規(guī)程，操作，做到安全文明生產(chǎn)，按時(shí)完成質(zhì)量指標(biāo)。3、做好自檢、互檢工作，加強(qiáng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保主不合格品不流入下道工序。4、對(duì)使用設(shè)備、量具進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。5、出現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，并參與原因分析，對(duì)不及時(shí)自檢、互檢，不及時(shí)反映問題造成批準(zhǔn)不合格的負(fù)責(zé)。質(zhì)量管理文件7.13車間質(zhì)檢員職責(zé)1、負(fù)責(zé)每班生產(chǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)并記錄。2、做到每小時(shí)檢驗(yàn)1次，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)解決。3、實(shí)事求是填好各種跟班檢測(cè)記錄。4、做到不合格產(chǎn)品不生產(chǎn)，不合格品不準(zhǔn)入庫。5、檢查指導(dǎo)生產(chǎn)工作。質(zhì)量管理文件7.14檢驗(yàn)主任質(zhì)量職責(zé) 1、對(duì)全廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。2、對(duì)生產(chǎn)中各環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析、評(píng)定、對(duì)不合格產(chǎn)品提出整改意見保證產(chǎn)品質(zhì)量。3、嚴(yán)格要求車間檢驗(yàn)員做好跟班檢驗(yàn)記錄。4、做到每天抽查二次產(chǎn)品質(zhì)量，做到心中有數(shù)。5、代表廠方參加仲裁檢驗(yàn)和代表廠方對(duì)仲裁檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行議定。6、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不準(zhǔn)銷售。質(zhì)量管理文件7.15車間主任質(zhì)量職責(zé) 1、車間主任負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，質(zhì)量監(jiān)督工作要經(jīng)常檢查、指導(dǎo)，保證生產(chǎn)安全，提高產(chǎn)量，保證質(zhì)量和精度，降低成本，搞好核算，搞好經(jīng)濟(jì)分析，開展經(jīng)濟(jì)核算，降低成本費(fèi)用。2、嚴(yán)把整精米生產(chǎn)環(huán)節(jié)和包裝環(huán)節(jié)。3、抓好生產(chǎn)過程中定等檢驗(yàn)和驗(yàn)收檢驗(yàn)。4、作好車間質(zhì)量檢查記錄。八、質(zhì)量管理制度8.1企業(yè)質(zhì)量管理制度 一、原糧在入庫前由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)把好質(zhì)量關(guān)，及時(shí)抽樣，檢驗(yàn)其是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并按實(shí)際等級(jí)開據(jù)檢驗(yàn)單，原糧如檢驗(yàn)不合格由廠長(zhǎng)簽字拒收。二、在加工過程中，要根據(jù)原糧等級(jí)及所需成品等級(jí)，適當(dāng)調(diào)整加工工序的技術(shù)參數(shù)，以保證加工全過程的正常運(yùn)作，并及時(shí)對(duì)中間產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理班組質(zhì)量監(jiān)督員時(shí)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，成品糧入庫前經(jīng)檢驗(yàn)室檢驗(yàn)合格，方可入庫。三、成品糧包裝車間要保證室內(nèi)清潔，工作人員要有健康證、穿工作服、戴工作帽。包裝袋要使用符合標(biāo)準(zhǔn)的，在袋口片要縫有合格證，不準(zhǔn)有破損袋入庫，定量包裝偏差必須符合國家規(guī)定。四、成品糧要經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。五、成品糧入庫后，要按同等級(jí)、同包裝、同批次擺放整齊，并符有標(biāo)簽，同時(shí)庫內(nèi)要防鼠、防蟲蛀、保溫、隔熱。六、成品糧在出廠前，要經(jīng)檢驗(yàn)合格方可出廠，并出據(jù)出廠檢驗(yàn)報(bào)告單。七、成品糧運(yùn)輸時(shí)，要對(duì)車輛進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁因運(yùn)輸有毒、有害物品的車輛運(yùn)輸，以防二次污染。八、銷售必須有銷售合同，保證產(chǎn)品狀態(tài)完好，作好售后服務(wù)工作。九、質(zhì)量控制的各項(xiàng)檔案，必須加強(qiáng)管理。8.2生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度 一、車間生產(chǎn)前后應(yīng)檢查各角落及人員的衛(wèi)生情況，并有記錄。生產(chǎn)人員必須持健康證上崗。二、車間衛(wèi)生按“四過關(guān)”“四定”“四勤”去執(zhí)行。三、車間每日生產(chǎn)后必須執(zhí)行清洗，消毒操作規(guī)程，并有記錄。四、四間工人生產(chǎn)期間不準(zhǔn)戴金銀首飾，不準(zhǔn)染指甲油，指甲要勤，一定要戴白帽穿白衣，衣帽整齊干凈，禁止穿工作服出廠外，上衛(wèi)生間后回來要洗手并消毒。五、車間要有防蠅、防鼠、防塵污水排放，垃圾廢物處理設(shè)施并有明顯標(biāo)志。六、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，生產(chǎn)配方，工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)衛(wèi)生制度。8.3生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求1、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法對(duì)經(jīng)營(yíng)過程中的衛(wèi)生要求。2、保持車間內(nèi)外環(huán)境整潔，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其滋生條件的措施。與有毒、有害場(chǎng)所保持規(guī)定的距離。3、規(guī)范食品原料處理、加工、包裝、貯存場(chǎng)所做到干凈整潔。4、車間內(nèi)要有相應(yīng)的消毒制度，消毒，更衣，漱洗，采光，照明，通風(fēng)，防腐，防塵，防蠅，防鼠，洗滌，污水排放存放垃圾和棄物的設(shè)施。5、規(guī)范合理設(shè)備布局和工藝流程，防止待加工食品與直接入口食品原料與成品交叉污染，半成品不得接觸有毒物，不潔物。6、車間使用所有器具必須用前洗凈，用后消毒。7、包裝材料運(yùn)輸工具定期清洗消毒。8.4原料采購制度 一、原料采購，首先要采購種植基地以質(zhì)論價(jià)。 二、采購必須執(zhí)行GB1350-1999標(biāo)準(zhǔn)。 三、三等以下水稻禁止收購。 四、原料進(jìn)廠必須批批檢驗(yàn)，沒有檢驗(yàn)報(bào)告，治山有主管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)蓋章或簽字，檢斤員不準(zhǔn)檢斤入庫。 五、收購必須一視同仁，不準(zhǔn)收購人情糧。 六、收購品種必須是優(yōu)質(zhì)品種，純度必須達(dá)到80%。 七、水分超過標(biāo)準(zhǔn)的，不準(zhǔn)混倉，必須分品種堆放。 八、不準(zhǔn)壓等、提等，合理收購，價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)為準(zhǔn)。8.5原材料檢驗(yàn)制度1、原糧收購和調(diào)入過程中，不許有換等和降等現(xiàn)象，一旦發(fā)生給予化驗(yàn)員以千分之三的罰款，嚴(yán)格把住成品糧質(zhì)量關(guān)，不合乎加工的原糧不進(jìn)入車產(chǎn)，不合格的成品不出庫，成品出廠合格率達(dá)到期百分之百，出廠成品降價(jià)按千分之三對(duì)化驗(yàn)員進(jìn)行罰款。2、車間化驗(yàn)員進(jìn)行工藝過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告和處理。各環(huán)節(jié)的操作工人要熟知本崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和控制辦法，哪個(gè)環(huán)節(jié)造成的降等由哪個(gè)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)，難予一定的經(jīng)濟(jì)制裁。3、一旦發(fā)生不符合加工標(biāo)準(zhǔn)的原糧進(jìn)入車間，車間要及時(shí)報(bào)告，否則經(jīng)濟(jì)損失由車間負(fù)責(zé)。要追究檢驗(yàn)員責(zé)任。4、化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員的工作責(zé)任貫穿在糧食的購、銷、調(diào)加存全過程中，不但要抓好兩頭的檢驗(yàn)工作，還要對(duì)工藝、品率、回收率等進(jìn)行定期的質(zhì)量分析和控制，否則按沒完成本職工作處理。5、車間化驗(yàn)員，中心化驗(yàn)員要各負(fù)其責(zé)，責(zé)任分明，庫內(nèi)外發(fā)出、調(diào)入由化驗(yàn)員負(fù)責(zé)，入四間原糧食雙方化驗(yàn)員共同簽字。車間成品糧由車間化驗(yàn)員負(fù)責(zé)。車間成品移交成品保管員時(shí)，必須由化驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)，方可生效，哪級(jí)負(fù)責(zé)的化驗(yàn)品種由哪級(jí)負(fù)責(zé)，不堅(jiān)持原則發(fā)行質(zhì)量事故追趕究當(dāng)事人的責(zé)任并罰款。嚴(yán)格把住成品質(zhì)量關(guān)，不合格的成品不出廠。成品的合格率要達(dá)到百分之百。8.6產(chǎn)品檢驗(yàn)制度一、所有有進(jìn)廠原材料、輔助材料，由原料庫保管員向化驗(yàn)室提交報(bào)檢單，化驗(yàn)室根據(jù)原材料驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收，合格的填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，交原料庫，保管員入庫，不合格的填寫“不合格品審理單”按不合格品控制程序辦理。二、化驗(yàn)員根據(jù)“檢驗(yàn)規(guī)程”對(duì)生產(chǎn)的成品批批跟蹤檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，交成品庫，保管員入庫。不合格品禁止出廠，填寫“不合格品審理單”，按不合格品控制程序辦理。三、化驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)過程中半成品定期檢驗(yàn)（每周一次）監(jiān)督抽查生產(chǎn)工序的質(zhì)量。上一道工序不合格品禁止進(jìn)入學(xué)下一道生產(chǎn)工序之中。四、檢驗(yàn)原始記錄要填寫完整、清晰、無劃痕、蓋章要齊全，三章生效。五、化驗(yàn)員每月統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品、原材料、半成品的檢驗(yàn)合格率，用此據(jù)分析質(zhì)量的內(nèi)在聯(lián)系，并每月上報(bào)質(zhì)量技術(shù)科。六、化驗(yàn)員保管好檢驗(yàn)記錄，分類清楚，保存期限三年。七、化驗(yàn)員必須有高度責(zé)任感、責(zé)任心，以科學(xué)態(tài)度對(duì)待工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，決不允許造假化驗(yàn)單，如造假，堅(jiān)決追究責(zé)任嚴(yán)肅處理，扣發(fā)全月資金及工資的30%。8.7產(chǎn)品包裝管理規(guī)定1、包裝車間應(yīng)保持清潔符合衛(wèi)生部門的要求，車間無污染、無粉塵。2、工作人員慶有健康證，要穿工作服、鞋戴工作手套、帽子。3、落地產(chǎn)品不準(zhǔn)裝袋，封口緊密不準(zhǔn)漏米現(xiàn)象，縫口放合格證，合格證要填好出廠日期，檢驗(yàn)員要蓋好檢驗(yàn)章。4、包裝物必須有合格證，必須符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5、饈計(jì)量偏差，必須符合國家定量包裝規(guī)定。8.8食品運(yùn)輸過程的衛(wèi)生管理制度1、運(yùn)輸食品的工具（推車、容器、用具）必須符合衛(wèi)生要求。2、成品、半成品、原材料，應(yīng)分別裝運(yùn)。3、嚴(yán)禁用裝過農(nóng)藥、化肥或其他有毒物品的運(yùn)輸工具運(yùn)送食品裝原料。8.9儲(chǔ)存過程的衛(wèi)生管理制度 一、成品庫原料庫在存放成品原料量，按食品性質(zhì)分類存入，注意通風(fēng)防潮防凍防蟲害。二、食品移動(dòng)時(shí)要輕拿輕放，不要損壞外包裝。三、食品的庫內(nèi)堆放，要有足夠間隙，產(chǎn)品要與地、墻保持一定距離，一般要離墻10cm墊高30cm要做到生、熟食品分開，合格與不合格原料有成品分開購存，并做標(biāo)記。有特殊氣味的食品、原料分開存放。四、儲(chǔ)存庫按成品、原料、雜物分類分庫。五、倉庫要保持清潔，防鼠防蟲害，加強(qiáng)倉庫食品的衛(wèi)生管理及質(zhì)量檢查，每日一次自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，對(duì)庫存食品要先進(jìn)先出、后進(jìn)后出，順序存放制度，工作搬運(yùn)食品時(shí)嚴(yán)禁踐踏。六、每日自檢應(yīng)有記錄，庫溫度30度，相對(duì)濕度66度。8.10不合格控制制度為了對(duì)不合格進(jìn)行有效地管理，防止采購和接收不合格品的誤用，防止生產(chǎn)過程中的不合格工序轉(zhuǎn)序，保證在交付產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)能夠及時(shí)采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，本廠特制定本制度。1、質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)不合格品控制的管理工作，負(fù)責(zé)組織不合格品審理小組，對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理，審理小組成員由廠長(zhǎng)任命。2、不合格原材料的評(píng)審處置。a）原材料在進(jìn)行貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由質(zhì)檢員填寫“不合格品審理單”，倉庫保管員懸掛不合格標(biāo)識(shí)，隔離存放。b)質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)評(píng)審，供應(yīng)科負(fù)責(zé)退貨，并保持記錄存檔。3、不合格品工序的處理 在日常質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品工序時(shí)，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通知操作者立即返工。返工后合格產(chǎn)品不列入不合格品范圍。4、在最終檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由質(zhì)檢員填寫“不合格品審理單”上報(bào)質(zhì)量技術(shù)科，組織本廠不合格品審理小組進(jìn)行評(píng)審和處理。5、對(duì)不合格品的制定 影響產(chǎn)品質(zhì)量的原材料判定不合格品，達(dá)不到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品為不合格品。6、處置 交付顧客前，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)呂不合格時(shí)禁止出廠，返工或者處理交付給顧客后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由質(zhì)量技術(shù)會(huì)同銷售科與顧客協(xié)商解決，本廠按重大質(zhì)量事故處理，由辦公室采取相應(yīng)糾正措施。8.11技術(shù)文件的管理制度一、生產(chǎn)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)、各工序操作規(guī)程，屬受控文件，由質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)并下發(fā)各車間，并做好登記記錄，一發(fā)各車間的文件由各車間專人捃行并保管。二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)、工作基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)（ISO9001:2000質(zhì)量體系要求生產(chǎn)、企業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)范、食品衛(wèi)生法等）由質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)保管并下發(fā)使用部門，使用部門由專人負(fù)責(zé)。三、借閱需輸借閱手續(xù)，借的資料不得損壞、丟失，若有損壞或丟失按書全價(jià)賠款。四、技術(shù)文件設(shè)專人保管，不得丟失不得泄密，長(zhǎng)期分類保存，作為技術(shù)檔案。8.12設(shè)備故障和其它原因出現(xiàn)不合格處理規(guī)定1、在加過程中，因機(jī)械故障或停電，出現(xiàn)米質(zhì)不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)清理機(jī)留物。2、出現(xiàn)不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)包裝入庫，必須回機(jī)復(fù)制，檢驗(yàn)合格后方可入庫。3、維修后，試機(jī)產(chǎn)品合格后，才能正常生產(chǎn)。8.13粉塵和機(jī)械定期清理滯留物制度粉塵：精潔米車間除塵凈化系統(tǒng)，采用二次精凈化系統(tǒng)，先用剎克龍對(duì)期進(jìn)行初凈化，將大于10微米的灰塵顆粒去除掉，再用布袋除塵器將小于10微米的灰塵濾掉，使將化后的空氣完全符合環(huán)保要求。為確保除塵凈化系統(tǒng)能正常運(yùn)作，在生產(chǎn)管理和操作中應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1、在開車時(shí)應(yīng)先開啟除塵系統(tǒng)，以確保作業(yè)機(jī)灰塵不外逸。2、在日常生產(chǎn)過程中，各樓層操作人員應(yīng)經(jīng)常檢查各吸塵點(diǎn)有無堵塞和灰塵外逸，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3、定期檢測(cè)各吸水點(diǎn)的吸風(fēng)量，對(duì)有偏差的及時(shí)調(diào)整，以確保整個(gè)除塵系統(tǒng)的正常運(yùn)行。4、每周對(duì)布袋除塵器進(jìn)行清理，使布袋通氣順暢，以保證其除塵效果。5、每周對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行維修，對(duì)電機(jī)軸錄進(jìn)行注油，對(duì)風(fēng)機(jī)葉輪進(jìn)行動(dòng)平衡調(diào)整，使其達(dá)到所需的空氣動(dòng)力性能。6、要想使除塵系統(tǒng)能正常工作，主管廠長(zhǎng)，車間主任要經(jīng)常對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行考核、評(píng)定。8.14設(shè)備管理制度一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)針、政策、法規(guī)，綜合本公司情況，制定設(shè)備方案，組織實(shí)施。并強(qiáng)化設(shè)備管理手段。組織指導(dǎo)設(shè)備維修。改造工作，處理技術(shù)問題。組織設(shè)備技術(shù)問題，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的考核、評(píng)比。獎(jiǎng)罰工作。配合有關(guān)部門做好設(shè)備管理技術(shù)培訓(xùn)工作，提高操作技能，做到“持證上崗”。二、設(shè)備的使用部門，負(fù)責(zé)本部門設(shè)備使用過程的日常管理維修，保養(yǎng)、規(guī)范操作。生產(chǎn)班組按崗位操作規(guī)程或工作標(biāo)準(zhǔn)要求。執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)、維修、潤(rùn)滑等，處理故降及時(shí)向車間報(bào)告設(shè)備狀況，填寫設(shè)備交接班賬卡。三、定人和定機(jī)管理，設(shè)備使用貫徹“定人定機(jī)”原則，建立定人定機(jī)制度，非本機(jī)責(zé)任操人員，未經(jīng)車間主任批準(zhǔn)不得上機(jī)操作，凡多班生產(chǎn)的設(shè)備均須執(zhí)行設(shè)備交接班制度，交班員工提前做好交班記錄及準(zhǔn)備工作。四、設(shè)備運(yùn)行中嚴(yán)格控制跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，粉塵濃度有毒 物質(zhì)濃度，有害物質(zhì)排放噪聲指標(biāo)等，在安全技監(jiān)部門指導(dǎo)下進(jìn)行定期檢測(cè)、考核、整改。九、生產(chǎn)車間工藝紀(jì)律一、熟知工藝標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)。二、嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程生產(chǎn)，保養(yǎng)好自己使用的設(shè)備。三、對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，自己區(qū)分合格與不合格的產(chǎn)品，自已居住面積 好加工日期、質(zhì)量狀況等標(biāo)記。四、認(rèn)真填寫現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)記錄。五、自控正確率要達(dá)到85%。六、技術(shù)員按工藝標(biāo)準(zhǔn)檢查工藝紀(jì)律情況。考核標(biāo)準(zhǔn)一、不熟知工藝標(biāo)準(zhǔn)，不準(zhǔn)上崗生產(chǎn)，不上崗不發(fā)生產(chǎn)獎(jiǎng)。二、工藝標(biāo)準(zhǔn)捃行不嚴(yán)格扣全月獎(jiǎng)金10%。三、發(fā)現(xiàn)不認(rèn)真填寫現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)記錄扣全月獎(jiǎng)金的10%。四、工藝貫徹執(zhí)行不好扣全月獎(jiǎng)金10%。9.1產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法 為了提高產(chǎn)品質(zhì)量加強(qiáng)質(zhì)量管理，使本廠的質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)程制度正常運(yùn)行，保證我廠的質(zhì)量信譽(yù)，特制定質(zhì)量管理考核辦法。 1、在每周五下千組織質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組和檢驗(yàn)員驗(yàn)收員，加工車間主任，保管組長(zhǎng)、銷售經(jīng)理，召開本周產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審會(huì)議。2、檢查原糧進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告，重點(diǎn)檢驗(yàn)有沒有不合格的原糧入庫。3、檢查生產(chǎn)車間，重點(diǎn)檢查，每個(gè)班組生產(chǎn)記錄，檢查產(chǎn)品質(zhì)量記錄和生產(chǎn)中產(chǎn)品抽檢報(bào)告和產(chǎn)品標(biāo)定的等級(jí)，及不合格產(chǎn)品處理記錄。4、檢查生產(chǎn)車間滯流物，粉塵的清理記錄。5、檢查包裝車間的環(huán)境衛(wèi)生和工作人員的工作服裝，包裝質(zhì)量及合格證的使用情況。6、檢查各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫檢查報(bào)告和生產(chǎn)產(chǎn)品的等級(jí)標(biāo)定。7、檢查成品庫入庫帳目，入庫產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告和庫房堆放質(zhì)量暖房防鼠、防潮、防火、防污染情況。8、檢查化驗(yàn)室，。檢查檢驗(yàn)原始記錄稻谷檢驗(yàn)報(bào)告，車間檢驗(yàn)報(bào)告入庫，成品檢驗(yàn)報(bào)告，出廠交收檢驗(yàn)報(bào)告。9、檢查銷售部，銷售質(zhì)量信息反饋情況的和售后服務(wù)情況。10、在檢查中，每人質(zhì)量把關(guān)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，產(chǎn)品質(zhì)量造成重大經(jīng)濟(jì)損失，使米廠聲譽(yù)造成影響的要追究各級(jí)責(zé)任。發(fā)現(xiàn)某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量問題。主管領(lǐng)導(dǎo)，罰款500元，分管領(lǐng)導(dǎo)罰款1000元，直接責(zé)任者，馬上下崗。11、開展質(zhì)量評(píng)優(yōu)活動(dòng)，全年未出現(xiàn)質(zhì)量事故的主管領(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)一級(jí)工資，分管領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金1500元。9.2大米加工質(zhì)量控制措施（關(guān)鍵控制點(diǎn)） 為了保證綠色食品松水牌大米的各項(xiàng)加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，滿足廣大消費(fèi)者需求，特制定產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中的質(zhì)量控制措施。 一、原糧收購質(zhì)量要求 1、原糧必須來源于綠色食品生產(chǎn)基地，達(dá)到綠色食品要求。按綠色食品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程操作生產(chǎn)。2、水稻品種必須是市綠辦提供的符合綠色食品要求的品種。3、收購水稻質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家特定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，水份不超過去15.5%，雜質(zhì)不超過1.0%。4、分品種收購，品種純度達(dá)95%以上。5、裟等級(jí)為三等以上，且無霉粒，無黃粒，無毒，無害，無污染的物質(zhì)。二、原糧保管要求1、分品種，分等級(jí)、分水份保管，嚴(yán)格禁止不同類型的糧食混雜。 2、儲(chǔ)存形態(tài)，防雨，防潮，無污染源，按“四無”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，儲(chǔ)存檢查設(shè)施條件良好，設(shè)備齊全。三、生產(chǎn)過程中的要求1、原料進(jìn)廠檢驗(yàn)員按國家收購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量和衛(wèi)生項(xiàng)目檢驗(yàn)，檢驗(yàn)品種