產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定.doc

產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定1.目的公司對產(chǎn)品的標(biāo)識進(jìn)行管理，以防止不同產(chǎn)品之間混淆，誤用。確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程可追溯。2.適用范圍本管理規(guī)定適用于本公司采購產(chǎn)品及生產(chǎn)過程中的半成品、成品。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中做好產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品批次管理工作，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施批次管理。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的管理工作，明確產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要求；3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的監(jiān)督檢查，按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識；3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的標(biāo)識及標(biāo)識移植。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識和維護(hù)管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的分區(qū)擺放。4.程序4.1采購產(chǎn)品的標(biāo)識采購產(chǎn)品包括原材料、外協(xié)件、外構(gòu)件等。采購產(chǎn)品進(jìn)入工廠車間后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)，由生產(chǎn)部人員向質(zhì)量部提出報(bào)檢并提供相關(guān)質(zhì)量證明，經(jīng)質(zhì)量部人員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)部按不同類型的采購產(chǎn)品分別進(jìn)行標(biāo)識庫存。4.1.1原材料的標(biāo)識4.1.1.1存放于庫房的產(chǎn)品用掛牌方式標(biāo)識規(guī)格、型號，型材、鋼板在醒目位置用油漆注明其型號、規(guī)格。4.1.1.2所有采購產(chǎn)品應(yīng)存放于固定貨位，以區(qū)、排、架、格標(biāo)識，生產(chǎn)部在庫存卡上注明。4.1.2外協(xié)件、外購件用標(biāo)簽標(biāo)識名稱、規(guī)格、型號。4.1.2.1對外協(xié)、外購的關(guān)鍵件、重要件按4.4.2進(jìn)行標(biāo)識。4.1.3檢驗(yàn)不合格的采購產(chǎn)品由質(zhì)量部檢驗(yàn)員放置于不合格區(qū)域，生產(chǎn)部按QG/LIFT04-2008不合格品控制程序執(zhí)行。4.2成品標(biāo)識4.2.1完工后的成品由綜合部放置于待檢區(qū)或放置待檢牌，交質(zhì)量部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的應(yīng)放置于合格區(qū)或放置合格牌，并在“生產(chǎn)卡”上由質(zhì)量部檢驗(yàn)員簽章，綜合部辦理入成品庫手續(xù)；檢驗(yàn)不合格品由綜合部操作人員放置于不合格區(qū)或放置不合格牌，生產(chǎn)部按不合格控制程序執(zhí)行。成品標(biāo)識方法如下：CXFG - -結(jié)構(gòu)代號（如1,2,3）應(yīng)用領(lǐng)域（如H，G）公稱壓力（MPa）公稱直徑（mm）超旭防垢器4.2.2綜合部管理員負(fù)責(zé)對“生產(chǎn)卡”把關(guān)、核查，并負(fù)責(zé)移植相關(guān)記錄并進(jìn)行標(biāo)識，分類、分批存放，建立”成品臺帳。4.2.3出廠成品按工藝文件規(guī)定用銘牌標(biāo)識對應(yīng)替換掉“成品庫存卡”，銘牌標(biāo)識標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、出廠日期、出廠編號等。替換掉的“成品庫存卡”由綜合部妥善保管。4.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識4.3.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識分為：合格、不合格、待檢、待判定，用標(biāo)牌、標(biāo)簽印證、區(qū)域劃分、生產(chǎn)卡等給予標(biāo)識區(qū)分。4.4批次管理要求4.4.1生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)連續(xù)性和批量，確定實(shí)施批次管理的產(chǎn)品。編制月度生產(chǎn)計(jì)劃，同時下達(dá)成品批號、零部件批次號及批量號。4.4.2成品批號標(biāo)注方法按本程序4.2.1成品標(biāo)識方法進(jìn)行；零部件批次號標(biāo)注方法按本程序4.2.1方法進(jìn)行。生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格控制分次加工。4.4.3為保持同批產(chǎn)品的可追溯性，在組織產(chǎn)品投入產(chǎn)出過程中，有效的進(jìn)行分批投產(chǎn)、加工、轉(zhuǎn)序、入庫、存放、裝配、檢驗(yàn)，力求做到產(chǎn)品的批次清、質(zhì)量狀況清、數(shù)量清、批號清、責(zé)任清，有利于分析、便于追溯，生產(chǎn)部在生產(chǎn)全過程必須使用“生產(chǎn)卡”進(jìn)行進(jìn)度和質(zhì)量追蹤、記錄。4.5批次管理工作程序4.5.1采購進(jìn)廠的原材料包括鋼材、配件等，每批均應(yīng)按相關(guān)質(zhì)量文件（材質(zhì)單）上的批號或生產(chǎn)批號分批分類存放。并用標(biāo)簽注明批號或生產(chǎn)批號。4.5.2按批投產(chǎn)4.5.2.1生產(chǎn)車間按生產(chǎn)部下達(dá)的計(jì)劃和批次令填寫“生產(chǎn)卡”，并標(biāo)明批次號。4.5.2.2倉庫發(fā)貨時應(yīng)在“生產(chǎn)卡”材料欄中注明入庫時的材質(zhì)及其生產(chǎn)批號。4.5.3按批加工、轉(zhuǎn)工4.5.3.1加工過程中生產(chǎn)車間必須按批次加工、嚴(yán)格進(jìn)行首件自檢和專檢的控制，原則上同一工作場地不允許同時投入不同批的同類零件，嚴(yán)禁混批。4.5.3.2同批零件加工合格后應(yīng)同批流轉(zhuǎn)，下道工序按上道工序轉(zhuǎn)入的每批數(shù)量加工后的實(shí)有合格數(shù)轉(zhuǎn)出，嚴(yán)防批與批之間混批現(xiàn)象。4.5.4按批入庫4.5.4.1入庫時應(yīng)注明生產(chǎn)批號。綜合部保管員應(yīng)在臺帳上記錄生產(chǎn)批號并保存“生產(chǎn)卡”。4.5.4.2零部件入庫后倉庫保管員根據(jù)“生產(chǎn)卡”上的批次號分批存放，標(biāo)識，并記錄在臺帳上。4.5.5按批裝配4.5.5.1裝配車間領(lǐng)取零件時，先在領(lǐng)用明細(xì)上寫明時間、件號、數(shù)量后交綜合部，由綜合部注明批次號。個別零件領(lǐng)取時（補(bǔ)廢）由領(lǐng)用單位填寫領(lǐng)用單，綜合部注明批次號。4.5.5.2生產(chǎn)部對所有構(gòu)成產(chǎn)品的各組裝件，都應(yīng)有批次憑證和標(biāo)記，并在領(lǐng)用明細(xì)上記錄成品批號與零部件批次號，配套裝配。4.5.5.3生產(chǎn)部應(yīng)盡可能采取同批零部件組裝，裝配完工后應(yīng)有明顯的批次標(biāo)記。4.5.6按批檢驗(yàn)、交付，質(zhì)量部做好檢驗(yàn)記錄。4.6產(chǎn)品的可追溯性4.6.1當(dāng)合同、法律、法規(guī)或質(zhì)量控制要求有可追溯性時，質(zhì)量部應(yīng)對產(chǎn)品建立唯一標(biāo)識，并由質(zhì)量部檢驗(yàn)員做好記錄。其標(biāo)識方法按工藝的規(guī)定執(zhí)行。4.6.2一旦發(fā)生質(zhì)量問題，質(zhì)量部應(yīng)通過各種標(biāo)識、記錄，可追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)單位、檢驗(yàn)員、操作者、生產(chǎn)批號等，以便查