管理評審計劃表.doc

精品文檔頁次:Page 1 of 4管理評審計劃表制訂日期: 2012年3月12日 1.管理評審目的：對現(xiàn)行的QMS，EMS管理體系的適宜性、充分性和有效性進行正式的評估，促進質(zhì)量體系持續(xù)、有效運行，并不斷尋求改進的機會和變更的需求。2.成立管審小組：3.評審時間：2012年04月02日 14:0017:004.會議地點：一樓會議室5.會議主要議題：5.1總結、評議QMS，EMS管理體系運行以來，公司各部門工作的實施情況；5.2評議在實施本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性及目標的實現(xiàn)情況；5.3評議實施存在問題及改進的建議及必要性。6.參加人員：部門主管、管理評審成員、內(nèi)審組7. 評審內(nèi)容：7.1 稽核結果.7.2 客戶回饋(客戶滿意度/客訴退貨). 7.3 流程(過程)績效及產(chǎn)品符合性(如:品質(zhì)目標達成狀況分析).7.4 糾正及預防措施狀態(tài).7.5 先前管理審查之跟催活動.7.6 可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)之變更.7.7 改進建議.7.8管理系統(tǒng)及其流程有效性之改進.7.9與顧客要求相關產(chǎn)品改進.7.10資源需求。7.11環(huán)境績效；7.12法規(guī)和其它求的實施之符合性等8.各部門要提交評審的資料：各部門需準備以下管理評審資料，報告要求客觀證據(jù)或數(shù)據(jù)來體現(xiàn)。8.1各部門須要匯報的共性材料：8.1.1各部門QMS，EMS目標完成情況；8.1.2各部門不合格（包括內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格）及整改（糾正措施）情況；8.1.3各部門內(nèi)部溝通和部門之間的溝通情況；8.1.4各部門所負責基礎設施及環(huán)境管理情況；8.1.5各部門在實施管理體系時存在問題及對改進有何建議；8.1.6各部門的資源需求情況；(上一年度工作總結報告)。8.1.7各部門的環(huán)境因素的控制狀況；8.2除以上各部門須匯報的共性材料外，各部門還需提供以下材料：8.2.1管理者代表：8.2.1.1QMS，EMS管理體系推進工作概況；8.2.1.2內(nèi)審總體情況匯報；8.2.1.3本公司方針、目標的達成情況；8.2.1.4公司目前運行管理體系的綜述；8.2.1.5“顧客為關注焦點”在公司內(nèi)部的宣傳和形成情況；8.2.1.6存在曾發(fā)生的重大不合格（或隱患）及相關方投訴狀況，外部相關注團體所關心的議題匯報。8.2.2行政課：8.2.2.1公司的各項管理制度是否適應外部法律法規(guī)要求情況；8.2.2.2人力資源需求情況、對各類員工的培訓、特殊工種的持證上崗及員工的各種證件收集情況；8.2.2.3公司各類基礎設施的管理情況；8.2.2.4公司內(nèi)/外部溝通工作的開展及效果匯報；8.2.2.5相關方糾正/預防措施的控制情況及效果匯報；8.2.2.6對工作環(huán)境的現(xiàn)場5S管理和控制情況及效果匯報；8.2.2.7能源的使用狀況；8.2.2.8重要環(huán)境因素的控制狀況；頁次:Page 2 of 4管理評審計劃表8.各部門要提交評審的資料：8.2.3資材課：8.2.3.1對本課內(nèi)質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況匯報；8.2.3.2服務工作實現(xiàn)的策劃；8.2.4品保課：8.2.4.1對成品和各物資標識和防護的情況匯報；8.2.4.2監(jiān)視和測量裝置的控制情況匯報；8.2.4.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制情況匯報；8.2.4.4不合格品控制情況匯報，對不合格的標識、隔離、評審、處置情況及效果匯報；8.2.4.5針對不合格情況而采取的糾正和預防措施控制情況匯報。8.2.4.6各層次文件（管理文件、作業(yè)文件、專業(yè)文件、公開文件）的控制情況；8.2.4.7公司檔案、記錄的整理和管理情況；8.2.5采購課：8.2.5.1供方的評價，及各類物資的采購情況匯報；8.2.5.2采購產(chǎn)品的標識、可追溯性標識、和防護情況匯報。8.2.6業(yè)務課：8.2.6.1顧客、相關方的投訴或反饋情況匯報；8.2.6.2產(chǎn)品合同評審情況匯報；8.2.6.3與顧客的溝通情況匯報；8.2.6.4生產(chǎn)和服務提供情況匯報；8.2.6.5顧客財產(chǎn)的控制情況匯報；8.2.6.6為顧客提供各項服務及外部溝通情況匯報；8.2.6.7顧客滿意度的收集分析情況匯報；8.2.6.8產(chǎn)品要求的識別控制情況匯報；8.2.6.9生產(chǎn)和服務提供情況匯報；8.2.6.10顧客、相關方的投訴或反饋情況匯報；8.2.6.11與顧客的溝通情況匯報；8.2.6.12顧客滿意度的收集分析情況匯報。8.2.7工程： 8.2.7.1公司的各項產(chǎn)品是否適應外部法律法規(guī)要求情況； 8.2.7.2設備模治具的檢驗情況匯報； 8.2.7.3與外部溝通情況匯報； 9.會議安排：9.1總經(jīng)理主持會議，說明管理評審的有關事項。9.2各部門負責人匯報本部門有關工作，并由總經(jīng)理和相關部門對該部門的工作進行評價并提出改進的建議。9.3總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系運行情況的總結，對公司需要進行改進工作的內(nèi)容進行具體安排，包括提出主要整改的部門及完成的時間期限。會簽:生產(chǎn)部