監(jiān)理安全管理制度.doc

監(jiān)理管理制度 發(fā)放編號： 受控狀態(tài)： 生效日期：2003-03-01編制：批準(zhǔn)： 目錄 1公司文明辦公公約-3 2公司人員聘用辦法-4 3基礎(chǔ)設(shè)施采購與管理辦法-6 4檔案資料管理辦法-8 5項目監(jiān)理資料管理制度-13 6顧客溝通及服務(wù)制度-16 公司文明辦公公約 （HL-M034-01） 為提高公司整體企業(yè)形象，逐步創(chuàng)建“自律、自強、團結(jié)、奮斗”的精神風(fēng)貌，特制定文明辦公公約。 1遵守勞動紀(jì)律，上班不遲到不早退，外出必須向主管領(lǐng)導(dǎo)請示。 2上班衣著整潔，佩戴崗位胸牌，上工地時必須戴安全帽。 3通話器、手機隨身帶，不得借給他人使用。 4文明辦公，禮貌待客，辦公區(qū)內(nèi)不得大聲喧嘩啦，辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，吸煙時可到洽談室或離開辦公區(qū)。 5工作期間不得上網(wǎng)打游戲，不得利用辦公室電話聊天、查股票信息等與工作無關(guān)的電話。 6集體辦公室執(zhí)行衛(wèi)生值周制度。 7個人辦公桌隨時保持整潔，室內(nèi)不準(zhǔn)亂放雜物。 8自覺保持辦公樓內(nèi)清潔衛(wèi)生、不準(zhǔn)隨地吐痰、亂扔紙屑。 9辦公用品歸類放置，方便存取。 10公司職員互相幫助、互相支持，既分工明確，又聯(lián)勞協(xié)作。 11加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高工作水平。 公司人員聘用辦法 （HL-M035-01） 1公司承攬的監(jiān)理項目均設(shè)項目監(jiān)理站，項目監(jiān)理站是公司的基本生產(chǎn)單位，應(yīng)根據(jù)監(jiān)理項目的具體情況設(shè)項目總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員和其它輔助人員。 2項目總監(jiān)采取競爭上崗的方法，擇優(yōu)選擇，由公司總經(jīng)理任命。 3專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員根據(jù)雙向選擇、擇優(yōu)組合的原則，由項目總監(jiān)與技術(shù)監(jiān)理部協(xié)商后推薦，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4監(jiān)理人員的聘用條件 4.1任職資格 4.1.1總監(jiān)理工程師必須具有中級以上技術(shù)職稱注冊監(jiān)理工程師擔(dān)任，鐵路工程監(jiān)理項目的總監(jiān)還必須具有鐵路工程總監(jiān)的任職資格。 其中：一級總監(jiān)可擔(dān)任一等及一等以下工程項目的總監(jiān)； 二級總監(jiān)可擔(dān)任二等及二等以下工程項目的總監(jiān)； 三級總監(jiān)可擔(dān)任三等工程項目的總監(jiān)。 4.1.2專業(yè)監(jiān)理工程師 專業(yè)監(jiān)理工程師必須具有相應(yīng)專業(yè)中級以上技術(shù)職稱且具有監(jiān)理工程師資格證書的條件。 4.1.3監(jiān)理員 監(jiān)理員必須具有相應(yīng)專業(yè)初級以上技術(shù)職稱且具有監(jiān)理工程師資格證書的條件。 4.2任職的能力要求 4.2.1專業(yè)監(jiān)理工程師及監(jiān)理員應(yīng)符合項目監(jiān)理站管理辦法中有關(guān)要求。 4.2.2項目總監(jiān)除符合項目監(jiān)理站管理辦法中有關(guān)規(guī)定外還應(yīng)符合下列要求。 A項目總監(jiān)必須加強對項目監(jiān)理站的管理，調(diào)動監(jiān)理人員的積極性，勤奮、謹(jǐn)慎地工作，保證監(jiān)理工作目標(biāo)的實現(xiàn)，全面履行委托監(jiān)理合同，防止出現(xiàn)監(jiān)理人員違規(guī)、違規(guī)事件。 B項目總監(jiān)應(yīng)按項目監(jiān)理站管理辦法的有關(guān)要求，加強項目監(jiān)理站的成本控制和財務(wù)管理，嚴(yán)格控制項目監(jiān)理站的成本支出。 C項目總監(jiān)應(yīng)根據(jù)項目監(jiān)理站管理辦法的要求及時對監(jiān)理人員的工作進行評價，并及時上報有關(guān)資料。 D項目總監(jiān)要具有一定的包容和協(xié)調(diào)能力，善于聽取不同意見吸納正確意見，積極做好監(jiān)理站及承包單位各專業(yè)的協(xié)調(diào)工作，保證監(jiān)理的項目正常有序地進行。 5考核 5.1項目總監(jiān)對本項目監(jiān)理站的專業(yè)監(jiān)理工程師及監(jiān)理員按項目監(jiān)理站管理辦法中有關(guān)規(guī)定，每月進行一次考核評價并填寫考核評價表，上報公司。 5.2技術(shù)監(jiān)理部每半年對項目監(jiān)理站進行一次考核評價并填寫考核評價表上報公司。項目總監(jiān)除符合項目監(jiān)理站管理辦法中有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)符合4.2條的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施采購與管理辦法 （HL-M036-01） 1基礎(chǔ)設(shè)施分類 A類：現(xiàn)行的法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、規(guī)定及其更改等技術(shù)文件； B類：檢驗、測量和試驗設(shè)備； C類：超過2000元的交通工具、計算硬件及軟件、辦公設(shè)施等； D類：項目監(jiān)理站租借的辦公及住所（委托人提供時不發(fā)生）。 2適用范圍 基礎(chǔ)設(shè)施的采購與管理按公司有關(guān)項目監(jiān)理站的管理辦法執(zhí)行外，對A類和B類還要按本辦法執(zhí)行，對D類由項目總監(jiān)按投標(biāo)書的承諾，能夠保證辦公場所獨立，生活自理。 3采購過程 3.1根據(jù)辦公需求、投標(biāo)承諾、監(jiān)理合同、法規(guī)規(guī)章及等要求，由使用部門考慮經(jīng)濟適用、技術(shù)先進等因素提出采購要求，使用/提出部門填寫申購單，技術(shù)監(jiān)理部要復(fù)核采購需求的符合性、時效性、實用性、副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理進行決策審批。 3.2公司駐地由綜合辦公室負(fù)責(zé)實施采購。 4采購信息 4.1對擬采購的A類實行動態(tài)信息管理：綜合辦公室和技術(shù)監(jiān)理部應(yīng)建立長期供方的各種信息渠道、收集來文的相關(guān)信息；項目監(jiān)理站應(yīng)搜集關(guān)于本站監(jiān)理工作的技術(shù)文件的需求及變動，并向綜合辦公室提供信息，綜合辦公室應(yīng)及時向總經(jīng)理提供動態(tài)信息。 4.2對擬采購的B類設(shè)施信息，必要時要求供方提供其質(zhì)量管理體系。 5采購驗證 采購實施后將申購表交綜合辦公室，由綜合辦公室負(fù)責(zé)采購設(shè)施的驗證。對A類要驗證其符合采購要求，B類要驗證其合格檢定證書、產(chǎn)品合格證。 6A類技術(shù)文件管理 綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，執(zhí)行文件和記錄控制程序。 7B類測量設(shè)備管理 7.1綜合辦公室采購的，綜合辦公室統(tǒng)一保管，建立設(shè)備臺帳，實行借用管理；項目監(jiān)理站按程序文件要求自行采購的由項目監(jiān)理站報綜合辦公室，由綜合辦公室統(tǒng)一建帳，監(jiān)理站按借用。 7.2保管部門應(yīng)保證檢測設(shè)備借用/使用前在規(guī)定和檢定周期內(nèi)，并保存合格檢定證書。對測量成果不起關(guān)鍵作用的檢測工具（例如小卷尺等一些不必掌握精度的工具）勿需檢定。 7.3保管單位應(yīng)保證測量設(shè)備存放有適宜的環(huán)境。 7.4不能達到檢測精度時，保管部門應(yīng)做好標(biāo)識，需報廢的檢測設(shè)備，經(jīng)批準(zhǔn)后，執(zhí)行財務(wù)有關(guān)制度。 7.5使用測量設(shè)備復(fù)核施工測量成果時，執(zhí)行施工測量成果復(fù)核制度。 檔案資料管理辦法 （HL-M037-01） 為規(guī)范監(jiān)理站監(jiān)理管理，確保監(jiān)理數(shù)據(jù)管理有序，提高監(jiān)理質(zhì)量，對監(jiān)理過程中形成的監(jiān)理資料按本辦法收集、整理。 1項目監(jiān)理站成立后，為了便于日常管理、檢索，監(jiān)理人員應(yīng)將監(jiān)理資料進行分類管理，分類管理方法可根據(jù)需要自行規(guī)定或按如下規(guī)定執(zhí)行。 1.1合同類 施工合同；委托監(jiān)理合同；分包單位資格報審表及分包相關(guān)資料；與工程建設(shè)有關(guān)的其它合同文件。 1.2監(jiān)理工作日志類 監(jiān)理日志簿；監(jiān)理文件；監(jiān)理規(guī)劃；監(jiān)理實施細則；監(jiān)理公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書（副本復(fù)印件）；監(jiān)理工程師上崗證等；總監(jiān)授權(quán)書；見證單位及見證人員授權(quán)書；關(guān)于更換監(jiān)理工程師的通知；監(jiān)理公司其它文件。 1.3監(jiān)理通知及月（季、年）報類 監(jiān)理工程師通知單；監(jiān)理工程師通知回復(fù)單；監(jiān)理工作聯(lián)系單。監(jiān)理月（季、年）報。 1.4進度控制 施工組織設(shè)計（方案）報審表及施工組織設(shè)計（方案）。工程進度計劃（含周、月計劃）；工程監(jiān)理延期申請表；工程最終延期申請表；工程暫令；工程開工/復(fù)工報審。 1.5質(zhì)量控制 1.5.1質(zhì)量控制（驗收資料） A檢驗批報驗資料； B分項工程報驗資料； C分部工程報驗資料； D單位元工程有關(guān)資料。 1.5.2質(zhì)量控制（隱蔽工程驗收資料）； A隱蔽工程報驗申請表及建筑物測理定位放線（復(fù)核）記錄。 B基槽（坑）開挖驗槽記錄。 C隱蔽工程報驗申請表及檢驗批、分項工程質(zhì)量驗收記錄、技術(shù)復(fù)核單。 D職工工資工程報驗申請及其它隱蔽工程質(zhì)量驗收記錄。 E旁站監(jiān)理記錄表。 1.5.3質(zhì)量控制（材料報驗）； A工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表質(zhì)量證明文件。 1.5.4質(zhì)量控制（見證取樣及試驗檢驗報告）； A見證取樣單。 B施工單位試驗資質(zhì)、試驗設(shè)備計量檢定證明、試驗人員資格證書。 C試驗（檢驗）報告。 D質(zhì)量缺陷與事故處理文件。 E當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)建設(shè)、監(jiān)理、勘測、設(shè)計、施工單位地基與基礎(chǔ)、主體驗收意見表。 F當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)對工程竣工驗收的有關(guān)資料。 1.6投資控制 工程款支付申請表及相關(guān)資料；工程計量單和工程款支付證書；索賠文件資料；竣工結(jié)算審核意見。 1.7會議記錄類 會議記錄：收發(fā)文登記；往來函件。 1.8設(shè)計文件 勘察設(shè)計文件；工程變更設(shè)計（均粘貼在設(shè)計說明頁中）；圖紙會審會議紀(jì)要。 1.9圖紙類 施工圖紙；變更設(shè)計圖紙等。 2對于監(jiān)理過程中由委托人或其它部門提供的文件、圖紙等資料要進行收發(fā)登記、驗證、標(biāo)識。 2.1收發(fā)登記 收發(fā)文件、圖紙時要登記，可在分類資料盒內(nèi)放置目錄表（可自行設(shè)計）進行登記。 2.2驗證 收到文件資料、圖紙時，需進行有效性驗證。如委托人提供的文件、圖紙等產(chǎn)品檢驗證，不適用、無效或遺失時，應(yīng)將存在問題、總監(jiān)意見及處理結(jié)果等內(nèi)容填寫委托人提供產(chǎn)品不適用或遺失報告。 2.3標(biāo)識 在對產(chǎn)品有效性驗證后，應(yīng)對其標(biāo)識，蓋“受控”印章，并注明標(biāo)識、標(biāo)識日期。 分類管理資料盒也標(biāo)識，可在資料盒上標(biāo)明盒內(nèi)資料分類。 如有變更，應(yīng)在需要改部加蓋“作廢”印章。變更文件資料經(jīng)驗證為有效后，作標(biāo)識并連同原件保存。施工圖紙的變更，加蓋“工程變更標(biāo)識章”。 3監(jiān)理過程中形成的各類文件在使用后要及時歸還原位。 委托人提供產(chǎn)品不適用或遺失報告 編目：頁碼：/ 委托人提供產(chǎn)品 產(chǎn)品編號收到時間年月日 存在問題：記錄人：年月日 項目總監(jiān)意見：總監(jiān)：年月日 處理結(jié)果記錄人：年月日 項目監(jiān)理資料管理制度 （HL-M038-01） 1目的 規(guī)范項目監(jiān)理站編制工程監(jiān)理文件（監(jiān)理過程中形成的文件）及歸檔監(jiān)理竣工資料（按有關(guān)規(guī)定規(guī)范歸檔有保存價值的各種形式的歷史記錄）內(nèi)容、方法和要求，做到有序可控，追溯有據(jù)。本辦法統(tǒng)稱監(jiān)理文件和監(jiān)理竣工資料為監(jiān)理資料。 2適用范圍 委托方對監(jiān)理資料整理和歸檔有書面特殊要求的，按委托方要求辦法，除此之外： 2.1委托方對監(jiān)理資料的整理和歸檔無指定要求，但有需移交監(jiān)理資料要求的。 2.2委托方對監(jiān)理資料的整理和歸檔無移交要求的。 3職責(zé) 3.1總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)理竣工資料的移交和銷毀的審批。 3.2技術(shù)監(jiān)理部負(fù)責(zé)本辦法的編制、修改和歸口管理。負(fù)責(zé)監(jiān)理竣工資料的檢查、審核。 3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)理竣工資料的接收、管理和銷毀。 3.4項目總監(jiān)負(fù)責(zé)組織監(jiān)理文件的編制和監(jiān)理竣工資料歸檔的管理。 3.5專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員參加監(jiān)理文件的編制、收集、管理和監(jiān)理竣工資料的整理。 4監(jiān)理文件的編制和管理 4.1監(jiān)理文件的內(nèi)容必須完整、真實、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000）的規(guī)定。 4.2監(jiān)理文件的份數(shù)確定 監(jiān)理文件資料應(yīng)按建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范的規(guī)定內(nèi)容整理三份，兩份交竣工資料交委托人（其中一份由建設(shè)單位交市城建檔案館，委托人無此要求時可取消），一份竣工資料交綜合辦公室。可參看記錄清單。 其它監(jiān)理文件無指定份數(shù)，不要求歸檔，隨工程完工可由項目監(jiān)理站自行處理。 4.3在工程監(jiān)理過程中，按預(yù)定的份數(shù)編制監(jiān)理文件，注意收集有關(guān)歸檔的施工文件，并按建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范或技術(shù)監(jiān)理部的規(guī)定放置于平時立卷盒內(nèi)，便于檢索和查閱。監(jiān)理文件要妥善保管，防止散失和損壞。 5監(jiān)理竣工資料的歸檔的范圍 5.1歸檔范圍、排列順序和保存期限應(yīng)符合建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范附錄A的規(guī)定，可參看記錄清單。未執(zhí)行本規(guī)范的工程，組卷時允許以類似的監(jiān)理文件和施工文件歸檔。如隱蔽工程記錄、工程檢查證可代替工程質(zhì)量驗收記錄等。單項專業(yè)工程，對施工文件中符合本專業(yè)規(guī)定的工程質(zhì)量驗收記錄，如鐵路建設(shè)項目中的各種檢查證歸檔。 5.2項目總監(jiān)認(rèn)為有必要歸入檔案的其它資料，如：監(jiān)理站與承包人意見不一致但經(jīng)委托人同意放行的資料，對材料提出特殊要求的資料，新材料、新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)的有關(guān)檢驗資料，有關(guān)電子文件和聲像檔案等，都可列入歸檔交至綜合辦公室的資料內(nèi)，合并稱為“其它資料”，附在最后。 6監(jiān)理資料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 6.1監(jiān)理資料應(yīng)采用耐久性強的書寫材料，如碳素墨水、藍黑墨水。不得使用易褪色的書寫材料，如：紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、雙面復(fù)寫紙、鉛筆等。 6.2交綜合辦公室的監(jiān)理竣工資料按長期和短期分別組卷，以利交接、保管和銷毀。 6.3交綜合辦公室的監(jiān)理資料應(yīng)為原件。資料使用復(fù)印件時，加蓋復(fù)印紅色印章。 6.4監(jiān)理資料文字材料應(yīng)為A4幅面，不足的應(yīng)進行粘/補貼。 6.5封面、封底和卷內(nèi)目錄宜采用鐵道部或建設(shè)部統(tǒng)一印制的。監(jiān)理資料的整理標(biāo)準(zhǔn)要符合建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范。 7監(jiān)理竣工資料的交接、保管與銷毀 7.1填寫工程監(jiān)理文件/資料交接清單，不同的交接雙方簽字、蓋章。移交委托方的交接單交綜合辦公室存盤，移交綜合辦公室的交接單交技術(shù)監(jiān)理部留存考核。 7.2綜合辦公室應(yīng)將監(jiān)理竣工資料按時間或類別妥善放置，保證資料存放的適宜條件和有效合理的利用。電子文件以光盤形式保存。 7.3監(jiān)理檔案期限滿后，綜合辦公室組織兩個以上造冊、簽名、經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后銷毀。 顧客溝通及服務(wù)制度 （HL-M039-01） 1目的 通過對顧客的溝通、服務(wù)和滿意程度調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，并根據(jù)顧客反饋改進質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度及忠誠度。 2范圍 適用于公司顧客實施的溝通和服務(wù)。 3職責(zé) 3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)與顧客的溝通、服務(wù)和滿意程度調(diào)查，針對調(diào)查的結(jié)果及其它顧客反饋的信息進行綜合分析，編制分析報告； 3.2管理者代表負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案的批準(zhǔn)； 3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的改進措施。 4內(nèi)容 4.1顧客溝通 4.1.1綜合辦公室就合同執(zhí)行情況與顧客保持溝通，了解顧客的意見、需求及滿意程度，溝通采用電話、走訪、函件、會議等方式，需要時應(yīng)保持相關(guān)記錄。 4.