《采購主管高效工作手冊》

1 采購主管高效工作手冊 第一章 采購部組織結(jié)構(gòu)職責(zé) 采購主管崗位說明書 職位名稱 采購 主管 職位代碼 所屬部門 采購 部 職 系 職等職級 直屬上級 采購 總監(jiān) 直接下級 采購 員 、采購助理 薪金標(biāo)準(zhǔn) 填寫日期 核 準(zhǔn) 人 職位概要 制 定 企業(yè) 的采購計劃，指導(dǎo)和監(jiān)督采購人員按采購制度進(jìn)行采購作業(yè)，滿足企業(yè)的物料需求 工作內(nèi)容 冊、流程、表單等 應(yīng)商 ， 與技術(shù)、品質(zhì)管理等部門人員共同選擇供應(yīng)商 購單 包括詢價、比價、議價和訂購 貨 料退貨與索賠 查價格 購的進(jìn)口許可申請、結(jié)匯、公證、保險、運輸及報關(guān)等事務(wù) 崗位職責(zé) 交上級領(lǐng)導(dǎo)審批 采購預(yù)算， 建立 并不斷調(diào)整 改善采購制度和流程 時 提供有效的市場信息 制 采購部門的工作 負(fù)擔(dān) 協(xié)調(diào)溝通本部門的各種關(guān)系 規(guī)劃和配置 組織 采購部門的人員 需求 訓(xùn) 、 開發(fā) 和考核 采購人員 ， 推動采購人員的晉升、調(diào)遷 和職業(yè) 發(fā)展 掌握供應(yīng)商物料 供應(yīng) 制造與供應(yīng)能力 查 采購人員的 道德 行為 規(guī)范 核查采購作業(yè)發(fā)包、驗收和付款流程 估 所 采購物料成本 和 產(chǎn)品成本、分析競爭情況 2 件 項目與供應(yīng)商的付款、運送條件 購 物料到位情況 ， 監(jiān)督 進(jìn)料品質(zhì)， 協(xié)調(diào)物料供應(yīng) 管理 流程 料 渠道 崗位職權(quán) 即時處理采購 過程中出現(xiàn)的各種問題 直接下屬 間接下屬 晉升方向 輪轉(zhuǎn)崗位 （續(xù)） 職位名稱 采購主管 職位代碼 所屬部門 采購部 職 系 職等職級 直屬上級 采購總監(jiān) 直接下級 采購員、采購助理 薪金標(biāo)準(zhǔn) 填寫日期 核 準(zhǔn) 人 崗位職權(quán) 所屬員工和各項工作 查所屬下級的工作情況 務(wù)水平和業(yè)績 直接下級 管轄范圍 所屬員工 所屬辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū) 購工具 任職資格 理工類或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷 5年以上采購管理經(jīng)驗 受過采購 管理、管理學(xué)、管理技能開發(fā)、項目管理等方面的培訓(xùn) 具有良好的 分析能力、預(yù)測能力和表達(dá)能力 掌握相關(guān)產(chǎn)品的知識 ， 具備采購經(jīng)驗 熟練使用辦公軟件， 熟悉 電腦系統(tǒng) 熟悉供應(yīng)商評估、考核，懂 熟悉 （與產(chǎn)品有關(guān)）物料行情 良好的英文基礎(chǔ) 具有 良好的從業(yè)品德 和敬業(yè)、拼搏 精神，能夠帶領(lǐng)團隊，具有較好的團隊合作精神 具有 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袨橐?guī)范 ，懂得理性決策， 堅持采購原則，能夠承受高強度的工作壓力 工作條件 工作場所 辦公室及工作場所 3 舒適 基本無危險，無職業(yè)病危險 直接下屬 間接下屬 晉升方向 輪轉(zhuǎn)崗位 采購員崗位說明書 職位名稱 采購 員 職位代碼 所屬部門 采購部 職 系 職等職級 直屬上級 采購 主管 直接下級 薪金標(biāo)準(zhǔn) 填寫日期 核 準(zhǔn) 人 職位概要 實施 專項采購計劃， 根據(jù) 采購制度進(jìn)行采購作業(yè)， 完成采購任務(wù) 工作內(nèi)容 交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào) 價、議價及訂購作業(yè) 量異常的處理 稅資料的提供 的初期制作與更改 質(zhì)文件的擬 制 質(zhì)部門 針對 技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào) 對 技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào) 崗位職責(zé) 般性物料采購 訪廠商 的供應(yīng)情況 供應(yīng)商談判價格、付款方式、交貨日期等 應(yīng)商 提供的物料質(zhì)量 4 認(rèn)交貨日期 理一般索賠案件 貨 集價格情報、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息 直接下屬 間接下屬 晉升方向 輪轉(zhuǎn)崗位 （續(xù)） 職位名稱 采購員 職位代碼 所屬部門 采購部 職系 職等職級 直屬上級 采購 主管 直接下級 薪金標(biāo)準(zhǔn) 填寫日期 核 準(zhǔn) 人 崗位職權(quán) 定交貨日期 任職資格 理工類或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷 1 年以上采購經(jīng)驗 掌握相關(guān)產(chǎn)品的知識 、 具備采購經(jīng)驗 熟練使用辦公軟件， 熟悉 電腦系統(tǒng) 懂 了解相關(guān)產(chǎn)品材料市場 良好的英文基礎(chǔ) 具有 良好的從業(yè)品德 和敬業(yè)、拼搏精神，能夠帶領(lǐng)團隊，具有較好的團隊合作精神 具有 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袨橐?guī)范 ，懂得理性決策 ， 堅持采購原則，能夠承受高強度的工作壓力 工作條件 辦公室或戶外（如倉庫、供應(yīng)商生產(chǎn)部等） 一般 5 基本無危險 直接下屬 間接下屬 晉升方向 輪轉(zhuǎn)崗位 采購助理崗位說明書 職位名稱 采購助理 職位代碼 所屬部門 采購部 職系 職等職級 直屬上級 采購 主管 直接下級 薪金標(biāo) 準(zhǔn) 填寫日期 核 準(zhǔn) 人 職位概要 編寫采購合同等文件，整理 采購 資 料，負(fù)責(zé)采購部門的日常事務(wù)，保證采購部門順利開展工作 工作內(nèi)容 理與統(tǒng)計各種采購單據(jù)與報表 括供應(yīng)商的報價情況、產(chǎn)品種類等 作 錄采購進(jìn)度 查 崗位職責(zé) 記請購單、驗收單 記訂購單與合約 錄 和 監(jiān)督 交貨 排與接待 來 訪客 人 請與報支采購費用 請進(jìn)出口文件 腦作業(yè)與檔案管理 辦保險、公證 等 事 項 崗位職權(quán) 醒采購員 遵守 日常規(guī)范 督采購員的 工作 進(jìn)度 排上級領(lǐng)導(dǎo)的活動日程 6 系并接待供應(yīng)商 任職資格 中 專以上學(xué)歷 直接下屬 間接下屬 晉升方向 輪轉(zhuǎn)崗位 （續(xù)） 職位名稱 采購助理 職位代碼 所屬部門 采購部 職系 職等職級 直屬上級 采購主管 直接下級 薪金標(biāo)準(zhǔn) 填寫日 期 核 準(zhǔn) 人 任職資格 1 年以上采購助理 經(jīng)驗 電腦操作熟練，了解 懂 悉培訓(xùn)和有關(guān)文件編寫 有一定的報表統(tǒng)計知識 良好的英文基礎(chǔ)， 能讀懂一般英文函件 具有 良好的從業(yè)品德 和積極、認(rèn)真的工作 態(tài)度 具有 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?工作 規(guī)范 ，能夠完成采購助理的日常工作 工作條件 辦公室及工作場所 一般 基本無危險 直接下屬 間接下屬 晉升方向 輪轉(zhuǎn)崗位 7 務(wù)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn) 采購主管職務(wù)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn) 工作內(nèi)容 具體工作內(nèi)容 職務(wù)權(quán)限 采購員 采購助理 采購科長 采購主管 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 年度采購計劃 年度物料采購計劃 國外物料采購計劃 大宗物料采購計劃 常備物料采購計劃 庫存物料采購計劃 年度外包計劃 編制采購計劃 采購需求分析與評估 采購人員配置設(shè)定 采購流程設(shè)計 編制物 料保養(yǎng)計劃 供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 供應(yīng)商的開發(fā)流程 設(shè)計 供應(yīng)商的評估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 供應(yīng)商的管理制度設(shè)計 議價程序設(shè)計 采購時間設(shè)定 采購數(shù)量 設(shè)定 規(guī)劃采購預(yù)算 編制采購預(yù)算流程 制定減少采購預(yù)算的措施 采購進(jìn)度管理 各采購科 誤期月（周）報 采購科室 誤期月（周）報 各科采購進(jìn)度 日報 8 物料 入庫管理 采購 完 成 后作業(yè)單確認(rèn) 月底 采購 進(jìn)度盤點確認(rèn) 物料確認(rèn)采購驗收 請購單確認(rèn) 國外請購 長期合同材料請購 大宗材料請購 常備材料請購 （續(xù)） 工作內(nèi)容 具體工作內(nèi)容 職務(wù)權(quán)限 采購員 采購助理 采購科長 采購主管 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 物料確認(rèn)采購驗收 請購單確認(rèn) 外包請購 收料 國外件收料 一般物料收料 外包加工品收料 確定采購金額權(quán)限 采購未滿 10000元者 采購未滿 50000元者 采購未滿 100000元者 采購 100000元以上者 驗收單審核（品檢） 外包商能力評價 效率管理 工作效率管理 標(biāo)準(zhǔn)效率目標(biāo)設(shè)定 車間 /班組效率月報 班組效率周報 班組效率日報 生產(chǎn)效率計算 生產(chǎn)金額 入庫金額 生產(chǎn)線上在制品金額 倉儲管理 物料倉儲規(guī)劃 物料庫存帳務(wù)統(tǒng)計 呆廢料處理 物料盤點計劃 采購表單生產(chǎn)領(lǐng)料單簽核 超額領(lǐng)料單簽核 9 管理 退料 單簽核 工具借用單簽核 工具報損單簽核 加班日報表簽核 采購科室 合作單位 說明： （ 1） “ ”審核 “ ”核準(zhǔn) 。 （ 2） 在請購采購金額權(quán)限中，金額數(shù)目 須 根據(jù)企業(yè)實際 情況 確定 。 管業(yè)務(wù)審核一覽表 采購主管業(yè)務(wù)審核一覽表 審核項目 現(xiàn)狀判斷 備注 采購計劃與生產(chǎn) 分工 根據(jù)公司 生產(chǎn) 計劃，擬訂 采購 計劃，并積極讓下屬了解 是 否 根據(jù) 采購 計劃與方針 開展工作 計劃 是 否 工作分工時， 進(jìn)行合理的人員配置和分工 是 否 根據(jù)下屬的能力和特點進(jìn)行 工作 分工 是 否 制定適當(dāng)?shù)?工作 標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行 是 否 采購工作管理 審核 采購工 作的狀況，并作適當(dāng)調(diào)整 是 否 適時地檢查和督促下屬的 工 作 ，并給予指導(dǎo) 是 否 檢查和監(jiān)督下屬是否 按采購制度 辦事 是 否 品質(zhì) 管理 經(jīng)常對下屬進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn) 是 否 制定合理的質(zhì)量管理體系，并經(jīng)常檢查 是 否 經(jīng)常聽取 生 產(chǎn)部門的 意見，并積極改善 是 否 牢記降低和節(jié)約 采購 成本 的原則 ，并采取相應(yīng)措施 是 否 經(jīng)常聽取下屬意見，改善 工 作流程 是 否 教育培訓(xùn) 管理 謹(jǐn)慎制定 采購 技能培訓(xùn)的計劃，提高下屬能力 是 否 詳細(xì)掌握每位下屬的能力狀況，并個別指導(dǎo) 是 否 經(jīng)常進(jìn)行各種培訓(xùn) 或進(jìn)修，培養(yǎng)高級人才 是 否 進(jìn)行人才培養(yǎng)及成長規(guī)劃 是 否 其他 方面 搜集同 行業(yè) 的信息，提升自己的工作能力 是 否 積極進(jìn)行溝通 ，創(chuàng)造學(xué)習(xí)型 采購 組織 是 否 關(guān)心下屬 的工作 、生活 是 否 10 采購人員績效評價 表 工作績效維度 績 效 等 級 一般 較好 良好 優(yōu)秀 工作態(tài)度 工作成果 工作能力 員能力評價表 采購 人員能力評價表 編號 日期： 年 月 日 姓名 年齡 部門單位 性別 籍貫 崗位職務(wù) 學(xué)歷 民族 工作時間 評價結(jié)果：（按各類人員崗位能力要求的評價結(jié)果） 評價人員： 年 月 日 結(jié)論： 主管部門： 年 月 日 11 改進(jìn)情況：（考核沒有達(dá)到要求后的改進(jìn)情況） 主管部門： 年 月 日 員工能力評價表 采購 部員工能力評價表 編碼 順序號 被評價員工 評價部門 評價周期 評價結(jié)論 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 改 正措施 備注： 保存部門：評價機關(guān) 保存期： 年 員能力評價匯總表 采購 人員能力評價匯總表 匯總?cè)掌冢?年 月 日 12 被評價人姓名 所在崗位 評價周期 評價人 評價結(jié)論 備注 員工能力評價要點表 采購 部員工能力評價要點表 能力 評價要點 分值 0分 好 差 工作 能力 在崗人員的基本知識、專業(yè)知識、基本技能、從業(yè)經(jīng)驗 在崗人員的協(xié)調(diào)、溝通能力 在崗人員對突發(fā)事件的反應(yīng)能力 在崗人員的邏輯推理能力、創(chuàng)新能力 在崗人員對工作的自信程度 在崗人員的應(yīng)對能力 （ 如 談判中是否能靈活 應(yīng)變 ） 在崗人員理解自身職責(zé)和上級指示的能力 在崗人員把握自身扮演角色的能力 在崗人員發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力 工作 表現(xiàn) 工作的細(xì)致及認(rèn)真程度 工作效果及總體工作效率 工作總體差錯率 工作完成情況（ 如尋找供應(yīng)商、 談判議價等 的完成情況） 工作的程序與準(zhǔn)備（ 如談判前 是否 準(zhǔn)備充分 ） 工作的延誤率 對主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的認(rèn)識理解能力 突發(fā)事件應(yīng)對手法（ 如 處理的 方法 是否合乎上司的意圖） 工作 改善工作現(xiàn)狀的意愿 13 態(tài)度 工作熱情 ，具有 進(jìn)取心、學(xué)習(xí) 能力、不 怕 挫折堅持到底 工作中的團隊精神及與他人 合作 的 能力 工作中對后進(jìn)者的幫助 主動承擔(dān)工作責(zé)任的意愿 清楚自己在工作中的角色 工作自覺性，承擔(dān)工作中的責(zé)任 遵守公司的各項規(guī)章制度 為完成工作任務(wù)而加班加點的情況 為維護公司制度而規(guī)勸他人的勇氣 記 表 采購應(yīng)聘人員登記表 姓 名 出生年月 民 族 性 別 血 型 政治面貌 聯(lián)系方式 通信地址 郵 編 學(xué)習(xí)經(jīng)歷 起止時間 畢業(yè)院校 學(xué)歷 專業(yè) 除以上學(xué)習(xí)經(jīng)歷，還曾受過哪些培訓(xùn)？程度如何？ 工作經(jīng)歷 起止時間 單位 職務(wù) 工作說明 現(xiàn)工作單位性質(zhì)： 現(xiàn)月薪： 元 /月 家庭情況 現(xiàn)家庭住址： 婚否： 是 （ ） 否（ ） 有無子女： 是（ ） 否（ ） 主要成員 姓名 關(guān)系 單位 14 專長 業(yè)余 愛好 以往或現(xiàn)在是否患有傳染病、高血壓、心臟病、糖尿病、腎炎、青光眼等疾病 簽名 ： 試 表 采購 應(yīng)聘人員復(fù)試表 應(yīng)聘職位 面試人員姓名 日 期 初試合格 人 復(fù)試人數(shù) 人 需要人數(shù) 人 姓 名 專業(yè)知識 管理 工 作或看法 工作 和 領(lǐng) 導(dǎo) 能力、 積極 性 發(fā)展能力 要求待遇 其他 復(fù) 試人員 意見 用通知單 采購人員 錄用通知單 先生（小姐）： 經(jīng)我公司研究，決定錄用您為本公司員工，歡迎您加盟本公司，請您于 月 日 時到本公司 部（處）報到。 公司人事部 年 月 日 15 報到須知： 報到時請持錄取通知書； 報到時須攜帶本人 寸照片 張； 須攜帶身份證、學(xué)歷學(xué)位證書原件和復(fù)印件 、 指定醫(yī)院體檢表； 本公司試用期為 個月； 若您不能就職，請于 月 日前告知本公司。 用 表 采購人員 試 用 表 人事資料 姓名 應(yīng)試職位 入廠 分發(fā)部門 甄選方式 公開召考 推薦遴選 廠內(nèi)提升 工作經(jīng)驗 相關(guān) 年，非相關(guān) 年，共 年 年齡 學(xué)位 特殊技能訓(xùn)練 試用計劃 觀察 訓(xùn)練 核準(zhǔn)： 擬訂： 試用結(jié)果 考察 年 月 日 到 年 月 日 滿意 尚可 差 返退 次，病假 次，事假 次 擬正式任用 擬予辭退 16 人事經(jīng)辦 ： 核準(zhǔn) ： 考核： 日期： 培訓(xùn)申請表 采購人員 培訓(xùn)申請表 編號： 日期： 姓名 工作部門 培訓(xùn)地點 培 訓(xùn)時間 年 月 日至 年 月 日 培訓(xùn)內(nèi)容 部、室負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 年 月 日 公司領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名： 年 月 日 備注： 填報部門： 填寫人： 17 采購人員培訓(xùn)記錄表 共 頁 第 頁 部門 年度 姓名 性別 培訓(xùn)名稱 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)費用 培訓(xùn)費用合計 采購部人員信息一覽表 編號 姓名 部門 職務(wù) 性別 年齡 學(xué)歷 工資 家庭地址 郵編 電話 18 采購 人員 工作日報表 作業(yè)日報 年 月 日（星期 ） 主管批示 單 位 報告人 時 間 內(nèi)容 所 需 時間 摘要 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 時間外 備注 ： 19 采購人員培訓(xùn)表 新 進(jìn) 采購人員培訓(xùn)表 姓名： 部門： 職位： 到職日期： 序號 培訓(xùn)項目 培訓(xùn)日期 時間 培訓(xùn)人 1 歡迎新 進(jìn)員工 ： 致歡迎詞 2 培訓(xùn)計劃簡介 3 工作環(huán)境簡介 4 公司簡介 ： 基本概況 ； 公司歷史、精神、經(jīng)營理念和未來發(fā)展 ； 公司組織結(jié)構(gòu)說明 ； 5 介紹公司同仁 ： 各級主管 ； 員工自我介紹 ； 6 人事規(guī)章與福利說明 ： 作息及簽到規(guī)則 ； 休息和用餐規(guī)則 ； 著裝 禮儀和接待規(guī)定 ； 20 辦公自動化使用規(guī)定 ； 休假和加班規(guī)定 ； 獎罰規(guī)章 ； 7 員工手冊說明 8 財務(wù)制度說明 ： 差旅出差規(guī)程 ； 主要財務(wù)政策 ； 9 部門 及 本職位工作內(nèi)容介紹 10 消防安全知識普及 11 緊急事故及災(zāi)害處理方法 12 其 他 受訓(xùn)者 ： 主管 ： 年 月 日 度考勤統(tǒng)計 表 采購部 月度考勤統(tǒng)計表 序號 姓名 出勤天數(shù) 假類 天數(shù) 遲到早退 出差天數(shù) 說明： （ 1）出勤天數(shù)依據(jù)員工考勤表統(tǒng)計； （ 2）假類指病假、事假、公假、婚喪假、休假等； （ 3）遲到早退以次數(shù)計； （ 4）備注主要填寫未盡事項。 訓(xùn) 資料卡 采購人 員 培訓(xùn) 資料卡 姓名 所屬部門 職稱 工作時間 21 異動記錄 編號 受訓(xùn)課程 培訓(xùn) 記錄 考核結(jié)果 主管確認(rèn) 備注 日期 時數(shù) 合格 不合格 訓(xùn)效果評估表 采購人員 培訓(xùn)效果評估 表 課程內(nèi)容 培訓(xùn)日期 培訓(xùn)地點 受培訓(xùn)者姓名 培訓(xùn)師姓名 請對下面每一項 進(jìn)行評價，在相對應(yīng)的分?jǐn)?shù)上打“”： 課程內(nèi)容 很差 一般 良好 很好 課程適合我的工作和個人發(fā)展需要 5 6 7 8 9 10 課程內(nèi)容深度適中、易于理解 5 6 7 8 9 10 課程內(nèi)容切合實際、便于應(yīng)用 5 6 7 8 9 10 培訓(xùn)師 培訓(xùn)師有充分的準(zhǔn)備 5 6 7 8 9 10 培訓(xùn)師表達(dá)清楚、態(tài)度友善 5 6 7 8 9 10 培訓(xùn)師對培訓(xùn)內(nèi)容有獨特見解 5 6 7 8 9 10 培訓(xùn)師對進(jìn)度與現(xiàn)場氣氛把握很好 5 6 7 8 9 10 培訓(xùn)方式生動多樣、鼓勵 受訓(xùn)者 參與 5 6 7 8 9 10 參加此次培訓(xùn)的收獲有（可多選） 獲得了適用的新知識 獲得了新的管理觀念 明白了過去工作中的一些模糊概念 22 獲得了 一些 能 在工作上應(yīng)用的 較大 的技巧或技術(shù) 促進(jìn)客觀地觀察自己以及自己的工作，幫助對過去的工作進(jìn)行總結(jié)與思考 其 他 （請?zhí)顚懀?對本人工作上的幫助程度 整體上，您對這次課程的滿意程度是 您給予這次培訓(xùn)的總評分是（以 10分計）： 其他建議或培訓(xùn)需求： 說明： （ 1） 請如實填寫，請在填妥后及時交 給 培訓(xùn)主管 （ 2） 請給予 真實的評估意見，以幫助我們對培訓(xùn)課程、形式等進(jìn)行改進(jìn) 謝謝您對我們工作的支持！ 育培訓(xùn)總結(jié)報告表 采購人員 教育培訓(xùn)總結(jié)報告表 日期： 培訓(xùn)名稱 培訓(xùn)對象 培訓(xùn)日期 培訓(xùn)人數(shù) 培訓(xùn)時數(shù) 培訓(xùn)講師 培訓(xùn)地點 培訓(xùn)記錄 講師方面： 學(xué)員方面： 改善建議： 23 訓(xùn)后跟蹤： 訓(xùn)練費用明細(xì)表 編號 費用項目 實際支出 備注 1 2 合計 核準(zhǔn)： 主管： 制表： 采購人員績效考核表 （月度） 編號： 年 月 姓名 部門 采購部 崗位 采購員 考核時間 考核周期 月度 業(yè)績指標(biāo) 信息來源 考評人 權(quán)重 考核標(biāo) 準(zhǔn) 得分 按時交貨情況 收料通知單 直接 上級 20% 標(biāo)準(zhǔn)定義 每發(fā)生 1 次不按時交貨采購批次，經(jīng)查實，扣 20分。滿分 100分，得分不能為負(fù)值 送貨規(guī)格數(shù)量準(zhǔn)確性 收料通知單 直接 上級 20% 標(biāo)準(zhǔn)定義 每發(fā)生 1 次采購批次送貨規(guī)格或數(shù)量不準(zhǔn)確，經(jīng)查實，扣 20 分。滿分 100分，得分不能為負(fù)值 采購物料質(zhì)量批次不合格率 （ A） 檢驗合格 統(tǒng)計表 直接 上級 20% 說明：批次不合格率 A因質(zhì)量問題產(chǎn)生的不合格批次 /收貨批次 標(biāo)準(zhǔn)定義 得分區(qū)間 A 1% 91 100 24 1% A 3% 81 90 3% A 5% 61 80 5% A 7% 41 60 7% A 0 40 供應(yīng)商 信息管理 供應(yīng)商 信息庫 直接 上級 30% 說明：供應(yīng)商信息管理是對供應(yīng)商檔案信息、價格信息和其他相關(guān)信息的收集和整理工作 評分內(nèi)容 權(quán)重 得分 上交及時性 10% 形式規(guī)范性 20% 內(nèi)容全面性 20% 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性 30% 建議合理 性 20% 態(tài)度指標(biāo)： 態(tài)度得分 直接上級 10% 部門經(jīng)理 評語 簽字： 日期： 人力資源部 經(jīng)理 評語 簽字： 日期： 25 第二章 采購計劃的制定與費用預(yù)算 物料需求分析表 編號： 日期： 物 料名稱 存量 各訂單需求量預(yù)計 不足數(shù)量 上次訂單余量 訂購 預(yù)計入庫日期 備注 單 1 單 2 單 3 單 4 日期 數(shù)量 審核： 分析： 填表： 物料使用預(yù)算表 物料編號 品名規(guī)格 單位 后三個月預(yù)算用量 平均月用量 預(yù)估月用量 存量管理方式 準(zhǔn)備 時間 安全 存量 采 購點 采 購量 最高 存量 數(shù)量 日數(shù) 數(shù)量 日數(shù) 數(shù)量 日數(shù) 數(shù)量 日數(shù) 數(shù)量 日數(shù) 26 物料采購單 編號： 訂購日期 預(yù)定交貨日 交易條件 交貨方法 交貨地點 付款條件 序號 統(tǒng)一編號 料號 名稱 /規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 合 計 注：茲同意依照本訂單所述條件交貨 日期： 簽字： 采購申請單 申請日期： 請購單位 請購總號 承辦 品名數(shù)量 報價 供應(yīng) 商 價格 數(shù)量 主管 議價結(jié)果 : 主管 : 綜合比較： 副總 /總經(jīng)理 27 臨時采購申請單 編號： 日期： 物品名稱 型號規(guī)格 單價 計劃數(shù)量 實購數(shù)量 計劃到貨日期 實際到貨日期 備注 臨時采購原因： 申請人： 日期： 部門主管： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 替代品采購申請單 申請部門名稱： 日期 : 序號 原用品名 替代品名 數(shù)量 單價 金額 替代原因 采購部門： 審批： 28 采購日報 表 店名： 年 月 日 商品名稱 本日 本月累計 管理簽核 進(jìn)價 售價 訂購率 構(gòu)成比 訂購率 預(yù)定訂購率 進(jìn)價 售價 訂購率 構(gòu)成比 訂購率 預(yù)定訂購率 采購訂購跟催表 分類： 跟催員： 訂購日 訂購單號 料 號（規(guī)格） 數(shù)量 單價 總價 供應(yīng)商（編號） 計 劃 進(jìn)料日 實際進(jìn)料日 1 2 3 29 物料請購單 制造單號 ： 請購單號 ： 請購日期 ： 產(chǎn) 品名稱 產(chǎn)品數(shù)量 生產(chǎn)日期 序號 材料名稱 規(guī)格 請購數(shù)量 批準(zhǔn)數(shù)量 本批采 購數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)用量 庫存數(shù)量 備注 批準(zhǔn) ： 請購人 ： 企業(yè)用料清單 生 產(chǎn)企業(yè)用料清單 工程編號 ： 字 第 號 用料單日期： 年 月 工程名稱： 材料名稱 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 單 價 金 額 備 注 會計科長（簽章 :） 復(fù)核 （簽章） : 填表（簽章） : 30 請購單 編號： 請購部門 代號 預(yù)算編號 請購日期 需要日期 請購單編號 采購單 號 年 月 日 年 月 日 料號 物品名稱 規(guī)格 單位 驗收方式 速件類別 請購 交貨驗收 試車驗收 普通 速件 緊急 數(shù)量 用途說明： 副經(jīng)理 ： 經(jīng)理 ： 部長 ： 經(jīng)辦人 ： 采購 詢價記錄 廠商 1 2 3 4 5 過去詢價記錄 日期 1 2 3 廠牌 廠商 規(guī)格 廠牌 單價 規(guī)格 總價 單價 備注 備注 會簽 審核單位 總經(jīng)理 主管副總 會簽單位 采購單位 采購 年 月 日交貨 經(jīng)理 科長 組長 經(jīng)辦 31 類產(chǎn)品 采購 的比較 購 的比較 類別 物資特點 品種占額 采購 額 管 理 A 價值高， 采購 額高，品種少 10% 70% 重點管理 B 價值中， 采購 額中，品種中 20% 20% 可重點，也可一般 管理 C 價值低， 采購 額小，品種多 70% 10% 一般管理 采購 析卡 （物資名稱） （物料編號） 單價 采購 數(shù)量 采購 金額 采購 物品名稱 品目 累計 品目累計 % 單價 平均庫存 平均資金占用額 平均資金占用額累計 平均資金占用額累計 % 分類 A B C 32 采購訂單安排記錄表 編號： 月 日至 月 日 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編號 規(guī)格 訂單編號 接單日期 規(guī)格式樣色澤說明 數(shù)量 交貨期 合并記錄 制造令號 完工記錄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 月份采購計劃表 編號： 月份： 序號 采購物料名稱 型號規(guī)格 計劃數(shù)量 采購數(shù)量 計劃到貨日期 實際到貨日期 備注 審核： 批準(zhǔn)： 填表： 33 訂 購單 訂購單編號： 日期： 廠商 編號 地址 電話 訂購內(nèi)容 交貨地點 項次 物料名稱 料號 單位 訂購數(shù)量 單價 金額 交貨日期 數(shù)量 1 2 3 4 合計 合計金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 角 分 交易條款 承制廠商須依本訂單之交期或本公司采購 部 以電話或書面調(diào)整之交 期交貨，若有延誤，逾一日扣該批款的 % （ 1） 依照圖面要求 。 （ 2） 進(jìn)料檢驗：依 樣檢驗， （ 1） 經(jīng)檢驗后之不合格 品，應(yīng)于三日內(nèi)取 回，逾時本公司不負(fù)責(zé) 。 （ 2） 如急用需選別，所產(chǎn)生 的費用，依本公司的 索賠標(biāo)準(zhǔn)計費 。 （ 1） 產(chǎn)品圖紙： 張 （ 2） 檢驗標(biāo)準(zhǔn)： 份 總經(jīng)理 經(jīng)理 主管 承辦人 承制廠 34 采購計劃表 日期 ： 料號 品名 規(guī)格 適用 產(chǎn)品 上旬 中旬 下旬 庫 存 量 訂 購 量 生產(chǎn) 單號 用量 生產(chǎn) 單號 用量 生產(chǎn) 單號 用量 制表 ： 供應(yīng)商總體訂單容量統(tǒng)計表 單位： 日期 供應(yīng)商 可供給 物品 量 型號（） 型號（） 型號（ ） 月日 月日 月日 合 計 35 需求量表 物 料需求量表 編號： 制定日期： 產(chǎn)品名稱 物 料名稱 包裝方式 規(guī)格 單價 類別一 類別二 采購期 預(yù)訂庫存量 庫存價值 單位重量 庫存總重量 備注 進(jìn)口 訂購 一般 自行加工 外廠加工 直接使用 審核： 填表： 一覽表 物 料一覽表 編號： 日期： 物料編號 規(guī)格 計量單位 單位用料量 自制 購備時間（天） 供貨商（ 1） 單價（ 1） 供貨商（ 2） 單價（ 2） 備注 核準(zhǔn) 審查 制表 36 需求展開表 物 料需求展開表 上線日期： 開單日期： 品名 訂單總計數(shù)量 訂單編號 序號 物料名稱 規(guī)格 計量單位 單位準(zhǔn) 用料量 總需求量 可用量 采購量 /制造量 預(yù)定交貨或完成日期 備注 1 2 3 4 說明： （ 1） 表中：可用量實際庫存量采購或制造中未入庫量未領(lǐng)量（計劃生產(chǎn)之用料量） （ 2） 預(yù)定交貨或完成日期參閱材料一覽表購備時間 制 定 （ 3） 供貨商單價：參閱材料一覽表 核準(zhǔn) 制表 物料管制卡 編號： 物料名稱 物料編號 存放位置 物料等級 A B C 安全存量 訂購點 最高存量 前置時間 日期 入庫 出庫 結(jié)存 日期 入庫 出庫 結(jié)存 說明： （ 1） 必須一料一卡 （ 2） 物料進(jìn)出當(dāng)日發(fā)賬 （ 3） 每月盤點對賬 37 訂購確定或更改通知單 選擇類別： 確定通知 更改通知 編號： 日期： 原訂購日期 訂購物品名稱 訂購單號碼 預(yù)定交貨日期 更改日期 未確定事項或擬更改事項 ： 確定或更改內(nèi)容 ： 其他說明 ： 單位名稱： 經(jīng)辦人： 固定資產(chǎn)采購預(yù)算表 填報部門 : 預(yù)算期間 : 月（季） 金額單位 :元 序號 固定資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 用途 數(shù)量 金額 備注 1 2 3 4 5 6 合計 填報人 : 部門負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填報時間 : 38 物料清單（ 編號： 物料 名稱 略圖 物料 型號 用途 開發(fā)日期 物 料分析 物 料名稱 A B C D E F G H I J K 規(guī)格 料號 計量單位 單位用料量 預(yù)估備用率 材料來源 單價 訂購前置時間 說明： （ 1） 產(chǎn)品開發(fā)完成后，即建立 （ 2） 設(shè)計（材料）變更時， 39 采購程序規(guī)定表 采購項目 請購核準(zhǔn)程序 詢價規(guī)定 驗收過程 付款程序 計劃采購材料 合約議價方式購買 新