營運規(guī)章制度范文.doc

營運規(guī)章制度范文 1營運規(guī)章制度1目的規(guī)范營運部與公司各相關部門的工作銜接流程，以保證公司整個營運工作流轉正常進行。 2適用范圍適用于本公司所有員工。 3規(guī)范性引用文件無4職責無4職責（一）規(guī)范各相關部門在營運各環(huán)節(jié)的操作。 （二）指導各相關部門規(guī)范使用營運流轉表單。 （三）明確各接口點內(nèi)容及人員。 （四）業(yè)務流程的應用指導。 （五）營運部須對倉庫庫存量、工廠紙巾庫存量有一定數(shù)據(jù)。 5管理內(nèi)容與方法營運部是對公司各部門日常經(jīng)營行為及業(yè)務、財務等運營流程和相互銜接執(zhí)行具體指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的部門。 目前營運部主要面向廣告業(yè)務、跑碼場業(yè)務、其他等三大塊進行運營銜接。 本文檔內(nèi)涉及的所有營運表單，其具體使用方法參見營運表單使用規(guī)范。 表單明細及使用范圍見附件一。 5.1廣告業(yè)務25.1.1廣告業(yè)務流程公司廣告業(yè)務包含紙巾系列產(chǎn)品（含外包裝、紙巾云周刊、紙巾定制、紙巾優(yōu)惠券等）；VEM機系列（含VEM機身貼、VEM機屏幕、VEM機語音等）；小樣系列（含外包裝等）；APP系列（含領紙前期/后期/天下商戶的頁面推送、領紙APP下載時的推薦等）；金幣兌換；虛擬貨幣等。 業(yè)務主流程根據(jù)流轉過程中是否需要外包加工生產(chǎn)，可分為A流程與B流程。 A流程與B流程在合同評審簽定、設計與確認過程/技術支持與確認過程環(huán)節(jié)一致，僅在合同執(zhí)行環(huán)節(jié)中，A流程需要經(jīng)過外包進行加工制作，B流程則不需要。 流程示意如下 （1）合同評審簽定 （2）設計/技術支持與確認過程 （3）合同執(zhí)行（A）需加工制作（B）無需加工制作業(yè)務部門部門經(jīng)理業(yè)務總監(jiān)營運經(jīng)理執(zhí)行副總銷售合同確認書銷售合同確認書銷售合同確認書銷售合同確認書業(yè)務部門營運部設計部/技術部設計/技術溝通設計信息單合同復印件審核、轉發(fā)信息單紙巾定稿后與設計信息單，反饋需求業(yè)務部門，抄送營運部留檔抄送業(yè)務部門營運部外加工倉庫客戶營運發(fā)布業(yè)務部門營運發(fā)布組營運營運信息單訂單下達廣告入倉定制直發(fā)合同確認函營運信息單營運信息單數(shù)據(jù)反饋數(shù)據(jù)反饋抄送35.1.2合同評審簽定公司合同樣本，均以營運部現(xiàn)有模板為準。 營運部前期會將正式合同模板及銷售合同確認書發(fā)至各業(yè)務部門。 業(yè)務部門可將合同直接打印使用，但固定條款不允許作更改。 合同模板有更新時，營運部有責任對各部門的合同模板進行同步更新。 銷售合同確認書即銷售合同評審單據(jù)，待領導審核通過后，交由營運部歸檔。 其中，銷售合同確認書分星燦、傳媒、策劃三個公司版本，其中星燦是對應跑碼場業(yè)務；傳媒是對應紙巾廣告業(yè)務；策劃則是對應紙巾定制業(yè)務。 請根據(jù)實際情況進行填寫并參與審核。 銷售合同確認書各評審人職責部門經(jīng)理、業(yè)務總監(jiān)審合同條款，固定條款是否被更改、合同內(nèi)容是否合理。 營運經(jīng)理審合同對應模板是否符合規(guī)范；根據(jù)當前工廠生產(chǎn)能力審交貨期是否合理；給予合同編號、客戶編號。 執(zhí)行副總審合同是否執(zhí)行。 各評審人時間把控為從拿到銷售合同確認書時計，當天完成審核簽字，特殊情況可延遲至次日。 合同簽定后，合同正本存至公司行政人事部，營運部、業(yè)務部需留存復印件。 涉及紙巾系列的，制板規(guī)格均默認為單版印刷。 雙版或單版要求，請務必在設計信息單中注明。 紙巾系列、VEM機身貼、小樣（外包裝）等產(chǎn)品需要外包加工的，業(yè)務部門均須提供客戶所廣告產(chǎn)品的產(chǎn)品注冊證，及產(chǎn)品加工授權委托書（均為動眾委托制作方）。 其中紙巾的產(chǎn)品加工授權委托書由公司營運部出具給工廠，樣式見附件二。 5.1.3設計/技術支持與確認過程廣告產(chǎn)品根據(jù)實際情況，需要由設計部或技術部相關支持；廣告產(chǎn)品內(nèi)容的，主要分為兩種公司自行設計、制作和客供設計稿或客供素材（含視頻或音頻等）。 業(yè)務部門填寫設計信息單，將客戶設計需求表述清楚，由設計部進行設計或相關分色處理等。 如還需技術部門支持的，由技術部進行技術支持。 技術支持一般包含點擊二維碼后看到的頁面，比如頁面的布局的代碼實現(xiàn)（頁面布局估計是設計部做的），在頁面上播放視頻，聲音等。 營運部在轉發(fā)完之后需及時落實最終設計者或技術支持者，并將該信息反饋給業(yè)務員。 4備注紙巾系列產(chǎn)品、VEM機身貼、小樣（外包裝）、APP推送頁面等需由設計支持，根據(jù)客戶特殊需要，也可增加技術支持。 推送頁面等需由設計支持，根據(jù)客戶特殊需要，也可增加技術支持。 5.1.3.1公司自行設計、制作根據(jù)實際情況業(yè)務部門填寫設計信息單與合同復印件一并交至營運部，此外業(yè)務部門還需要以郵件形式將設計信息單與相關素材等附件發(fā)送至營運助理，營運部記錄并審核通過后轉發(fā)至設計部。 營運部接收單據(jù)后，轉發(fā)流轉時間控制為4個小時之內(nèi)。 設計部/技術部接收信息需求回復時間2小時，如無回復，則默認能按要求時間完成。 信息單執(zhí)行過程中，設計部/技術部直接與需求部門搜集資料、交流意見，最終確定后，將最終版本設計分色稿與設計信息單或相關文件回復給需求部門并抄送營運部留底存檔。 設計部完成設計稿一般在2個工作日內(nèi)。 如不能完成，則根據(jù)營運部對合同的交期及地點、工廠排期等綜合因素的優(yōu)先級別進行設計。 但均須保證合同條款如期執(zhí)行。 需要技術部支持的，如為普通的技術支持，技術部完成技術支持一般在35個工作日內(nèi)。 如果技術上還需要交互，則根據(jù)實際情況完成時間將會相應延長。 如在要求時間內(nèi)不能完成，則根據(jù)營運部對合同的交期、場地等綜合因素的優(yōu)先級別進行支持。 但均須保證合同條款如期執(zhí)行。 備注最終紙巾內(nèi)容稿件與包裝稿均須與客戶確認。 5.1.3.2客供設計稿或素材業(yè)務部門填寫設計信息單與合同復印件一并交至營運部，此外業(yè)務部門還需要以郵件形式將設計信息單與設計稿等附件發(fā)送至營運助理，營運部記錄并審核通過后轉發(fā)至設計部/產(chǎn)品部/技術部。 營運部接收單據(jù)后，轉發(fā)流轉時間控制為4個小時之內(nèi)。 紙巾系列廣告產(chǎn)品，設計部完成分色一般在1個工作日內(nèi)。 如不能完成，則根據(jù)營運部對合同的交期及地點、工廠排期等綜合因素的優(yōu)先級別進行設計。 但均須保證合同條款如期執(zhí)行。 設計部分色確認后，將最終版本文件及設計信息單回復給需求部門并抄送營運部留底存檔。 如設計信息單中涉及外包裝分色的，則由營運部再以郵件形式將需求信息發(fā)至工廠，由工廠進行分色。 分色后均須與客戶進行確認后才可執(zhí)行下一環(huán)節(jié)。 紙巾上涉及二維碼的，公司默認自動作跳轉，如有不需要做跳轉或其他特殊需求的，需在設計信息單上注明。 備注分色后紙巾內(nèi)容稿件與包裝分色稿均須與客戶確認。 5設計部需以郵件形式向營運部給出與業(yè)務客戶確認后的設計稿或紙巾系列產(chǎn)品分色后設計稿（及外包裝設計稿）等制作信息。 紙巾或其他廣告產(chǎn)品需要技術部支持的，如為普通的技術支持，技術部完成技術支持一般在35個工作日內(nèi)。 如果技術上還需要交互，則根據(jù)實際情況完成時間將會相應延長。 如在要求時間內(nèi)不能完成，則根據(jù)營運部對合同的交期、場地等綜合因素的優(yōu)先級別進行支持。 但均須保證合同條款如期執(zhí)行。 如客戶要求發(fā)布內(nèi)容為VEM屏幕視頻或語音等內(nèi)容的，業(yè)務部需提供與客戶最終確認過的視頻、語音等相關文件。 技術部技術處理后需以郵件形式向營運部給出VEM屏幕視頻、語音文件等信息。 紙質(zhì)設計信息單由營運部存檔。 5.1.4合同執(zhí)行5.1.4.1營運與業(yè)務部對接紙巾分色后設計稿（及定制外包裝設計稿）確認后，業(yè)務部門填寫營運信息單同合同附件中的“合同設計確認函”復印件一并交至營運部，此外業(yè)務部門還需要以郵件形式將營運信息單與設計附件以J PG格式匹配發(fā)送給營運部，在需要下單生產(chǎn)、包裝等制作的情況下，以便營運部下單生產(chǎn)。 5.1.4.2A流程過程5.1.4.2.1紙巾系列廣告營運部與工廠對接營運部在有合同復印件及營運信息單的前提下，4小時內(nèi)須將菲林制作需求以郵件形式提交，并要求制作方在24小時之內(nèi)完成菲林，并寄出。 非特殊情況下，均為當天制作當天寄出菲林，次日工廠收到菲林。 由營運部記錄跟蹤菲林是否當天寄至工廠。 有需要制作外包裝等包裝袋的，營運部收到包裝袋制作信息，在有合同復印件、外包裝設計定稿文件及營運信息單的前提下，4小時內(nèi)須將包裝袋制作需求以郵件的方式提交至工廠。 由工廠直接做包裝袋。 菲林制作周期內(nèi)（當天或次日一早），營運部須將花型訂單或包裝訂單發(fā)至工廠。 花型訂單僅用于廣告。 合同為廣告的，營運部在收到合同復印件與營運信息單后，1天之內(nèi)及時向工廠下達花型訂單，然后以客戶要求廣告開始時間的前10天，將包裝訂單下達至工廠。 一般要求工廠三天6內(nèi)完成包裝并發(fā)貨至倉庫（特殊情況時間可延長，包裝時間不得超過五天）。 紙巾到貨后由發(fā)布組準備發(fā)布工作。 合同為定制的，營運部在收到合同復印件與營運信息單后，1天之內(nèi)及時將包裝訂單下達至工廠。 其中由工廠生產(chǎn)完成后直發(fā)客戶的，營運部在下達包裝訂單后及時將發(fā)貨確認單以郵件的形式發(fā)至工廠，發(fā)貨確認單最遲不得晚于客戶要求完成時間的前五天。 工廠發(fā)貨后應及時將貨運信息反饋給營運部。 工廠生產(chǎn)完成后，如營運部未出發(fā)貨確認單跟進，工廠默認將貨物發(fā)至公司倉庫，且工廠出具的發(fā)貨單上需標明對應的包裝訂單號。 工廠發(fā)出的貨品，包裝箱上必須貼有嘜頭，貼至箱體一側面。 嘜頭根據(jù)發(fā)貨對象不同，分為“普通嘜頭”與“直發(fā)客戶嘜頭”。 嘜頭中“訂單編號”即包裝單號。 嘜頭信息以營運部模板為準，見附件四。 貨品直發(fā)客戶的，請用“直發(fā)客戶嘜頭”，嘜頭單位及地址填寫按發(fā)貨確認單上填寫；直發(fā)公司倉庫的則用“普通嘜頭”。 備注一般情況下，15萬包紙巾生產(chǎn)周期均從設計稿確認后開始計15天完成生產(chǎn)。 排期緊張時，營運部會及時通知各業(yè)務部門。 （設計稿包含分色后紙巾設計稿和定制外包裝設計稿）天完成生產(chǎn)。 排期緊張時，營運部會及時通知各業(yè)務部門。 （設計稿包含分色后紙巾設計稿和定制外包裝設計稿）5.1.4.2.1其他廣告產(chǎn)品營運部與外加工對接廣告產(chǎn)品如涉及小樣的，需制作相應紙盒，由營運部聯(lián)系外包加工廠家，進行制作，以一千個紙盒量為例，制作周期為7個工作日。 廣告如涉及VEM機身貼等產(chǎn)品的，由營運部聯(lián)系外包加工廠家進行制作，根據(jù)實際數(shù)量的多少制作周期為25個工作日。 5.1.4.3B流程B流程僅以無需由公司以外工廠加工來區(qū)別于A流程，其余流程與A流程一致。 5.1.4.4營運部內(nèi)部對接營運部根據(jù)客戶要求到貨時間跟蹤實際到貨情況，并做登記。 7工廠或客戶發(fā)至公司倉庫的貨品，營運部至少提前三天通知倉庫收貨，并以郵件形式告之數(shù)量及是否需至指定地點提貨等相關信息，以便倉庫作出相應的安排。 倉庫收到貨品后應及時將貨品信息反饋給營運部。 倉庫出具進倉單。 廣告產(chǎn)品如需要再包裝的，貨品到達倉庫后，等待營運組將包裝需求及方案發(fā)給倉庫，由倉庫將對應物品出倉后進行包裝，包裝完畢后，倉庫將包裝好的成品入庫，出具進倉單。 廣告發(fā)布前，倉庫需等待營運組指令送貨通知單，再將貨品發(fā)出，并出具送貨單。 營運部發(fā)布組在需補貨時，將補貨物品需求填至送貨通知單發(fā)給營運助理，營運助理審核記錄后，將單據(jù)發(fā)給倉庫，由倉庫將貨品發(fā)出。 5.1.5合同取消為保障公司利益，保證合同如約正常執(zhí)行。 現(xiàn)約束如下涉及廣告的紙巾業(yè)務，如客戶未按合同約定時間交付款項，超過3個工作日的，視為自動放棄該次合同廣告位，合同取消或廣告位延遲。 涉及跑碼場業(yè)務，如客戶未按合同約定時間交付款項，超過3個工作日的，視為自動放棄該次跑碼場門店展位，合同取消或展位延遲。 其他，如遇客戶或其他原因需要取消合同的，業(yè)務員需及時（合同取消當天）以郵件通知所在部門負責人、營運、執(zhí)行副總等相關人員，以便各相關部門安排工作。 如未及時通知到位的，由業(yè)務員承擔相關廣告位、展位等一系列損失。 5.1.6紙巾系列產(chǎn)品打樣如涉及紙巾打樣的，按照合同條款客戶支付相關款項后，由業(yè)務部門以郵件形式通知營運部下單生產(chǎn)紙巾樣品，并注明數(shù)量與時間、寄貨信息等要求。 客戶確認樣品過程中，如出現(xiàn)問題需及時反饋營運部，以便安排最快捷的解決方式。 客戶確認樣品方式以郵件的形式確認或傳真件注明已確認紙巾樣品并蓋公章或客戶簽名。 打樣產(chǎn)品的，還需要提交客戶的樣品確認函，如有多次樣品確認，則需出具對應次數(shù)數(shù)量的樣品確認函。 樣品確認函樣式見附件三。 5.2跑碼場業(yè)務5.2.1跑碼場業(yè)務流程8跑碼場業(yè)務主要有五大塊合同；素材設計及制作；倉庫收貨；倉庫出貨（補、退貨）；供應商取退貨物品。 5.2.2跑碼場合同倉庫入庫倉庫合同素材設計及制作倉庫收貨倉庫出貨（補貨）退貨營運部設計跑碼場合同確認書、合同副本跑碼場營運部?內(nèi)部設計信息單提交?設計定稿反饋，抄送營運部?制作需求提交?制作完成跑碼場營運部倉庫?審核、記錄并轉發(fā)進倉單（電子版）跑碼場營運部倉庫門店送貨單（訂單號+箱數(shù)）根據(jù)嘜頭郵件提醒根據(jù)嘜頭郵件提醒門店供應商進倉單（訂單號+箱數(shù)）進倉單跑碼場門店出貨2天之內(nèi)，由跑碼場人員進倉點貨、打包跑碼場包裝完，3天之內(nèi)郵件通知發(fā)貨。 營運部通知發(fā)貨送貨單合同樣本，合同、供應商編號采購訂單郵件采購訂單郵件9營運部前期會將正式合同模板及銷售合同確認書發(fā)至各業(yè)務部門。 業(yè)務部門可將合同直接打印使用，但固定條款不允許作更改。 合同模板有更新時，營運部有責任對各部門的合同模板進行同步更新。 銷售合同確認書即銷售合同評審單據(jù)，待領導審核通過后，交由營運部歸檔。 其中，銷售合同確認書分星燦、傳媒、策劃三個公司版本，請根據(jù)實際情況進行填寫參與審核。 合同簽定后，合同正本存至公司行政部門，營運部、業(yè)務部需留存復印件。 5.2.3素材設計及制作合同簽定后，跑碼場填制內(nèi)部設計信息單至營運助理，記錄并審核通過后轉發(fā)至設計部對應設計師，抄送設計經(jīng)理。 營運部接收單據(jù)后，轉發(fā)流轉時間控制為4個小時之內(nèi)。 設計部接收信息需求回復時間2小時，如無回復，則默認能按要求時間完成作品。 信息單執(zhí)行過程中，設計部直接與需求部門搜集資料、交流意見，最終定稿后，將最終版本文件回復給需求部門并抄送營運部留底存檔。 設計定稿后，跑碼場根據(jù)實際需要，填寫制作需求表，附上需制作文件，以郵件形式提交給營運助理，營運助理聯(lián)系制作，根據(jù)制作物品實際情況（始發(fā)的源文件不符合制作要求等原因導致制作期限滯后除外）完成周期（指到達指定地點的時間且包含物流）一般控制在12天內(nèi)。 5.2.4倉庫收貨倉庫收貨，均根據(jù)跑碼場的郵件進行收貨。 除B區(qū)物品在檔期開檔前三天之內(nèi)進倉庫，其他均在檔期開檔前一周進公司倉庫。 除物品直接到貨至倉庫的，進倉單內(nèi)容需要有訂單號等物品明細，跑碼場對應的其他情況進倉單均僅描述訂單號、箱數(shù)。 ?A區(qū)物品目前發(fā)至公司，由跑碼場收貨。 需要發(fā)到倉庫時，由跑碼場將物品打包好，并貼上嘜頭。 每周三1700之前發(fā)郵件給營運部（郵件內(nèi)容需包含訂單號、總箱數(shù)），營運部確認信息轉發(fā)并通知倉庫次日（遇特殊情況可延后，但必須在下一檔期開檔前）至公司取貨。 取貨時，倉庫根據(jù)前期跑碼場的郵件內(nèi)容，出具進倉單，由跑碼場確認簽字后，再將貨品帶回倉庫。 倉庫取A區(qū)貨品時只看嘜頭并清點大箱數(shù)量及檢查包裝，如遇破損則要求跑碼場在交接現(xiàn)場包裝完整后再運回倉庫。 10?除A區(qū)外物品供應商將物品直接發(fā)至倉庫。 由跑碼場提前通知營運，跑碼場將跑碼場采購訂單以郵件形式發(fā)給營運部，營運部確認信息后轉發(fā)倉庫并通知倉庫收貨。 倉庫根據(jù)訂單上預到貨日期提前準備好放貨空間。 倉庫根據(jù)跑碼場采購訂單上的明細進行收貨，同時檢查物品是否完好無損，如有破損，則拒收該物品，其他的可入倉庫，收貨后，倉庫出具進倉單由送貨人確認簽字，倉庫將進倉單電子版及拒收的物品等相關情況發(fā)給營運部。 營運部在收到進倉單當天（如遇特殊情況，可延至次日一早）需反饋給跑碼場。 跑碼場在知曉物品進倉庫（收到進倉單）后根據(jù)實際物品情況適時安排相關人員至倉庫、打包貨品，并貼上嘜頭信息。 此項打包任務必須在下一檔期發(fā)貨前一天完成包裝。 5.2.5物品出倉跑碼場門店需送貨或補貨時，由跑碼場在開檔前三天發(fā)郵件通知倉庫送貨，郵件抄送營運部，郵件內(nèi)信息需包含訂單號、送貨時間、數(shù)量）。 倉庫根據(jù)嘜頭信息，在開檔前三天未收到郵件信息，需及時提醒跑碼場，如最后跑碼場仍未出郵件，倉庫則直接送下一檔期的所有物品至門店，倉庫出具送貨單。 倉庫根據(jù)嘜頭信息出貨品前僅點大箱數(shù)量及檢查包裝。 跑碼場對應的送貨單均僅描述嘜頭信息、訂單號、箱數(shù)。 5.2.6退貨跑碼場退貨一般與下一檔期送貨時同時進行。 退貨物品由門店清點數(shù)量裝箱，貼上跑碼場嘜頭。 倉庫至門店退貨時，出具進倉單，并將物品信息（僅包含訂單編號、大件箱數(shù)）填到表單上。 倉庫僅在現(xiàn)場點大件數(shù)量、檢查包裝、嘜頭是否完好。 退貨的物品，倉庫人員收貨后清點大件包裝數(shù)量后直接將物品拉回倉庫。 在倉庫拉走退貨物品后的2天之內(nèi)，跑碼場（根據(jù)跑碼場退貨單）派專人至倉庫點貨、包裝、封箱等。 包裝完成后，跑碼場3天之內(nèi)以郵件形式將供應商收貨信息及物流方式，運費由誰承擔等信息發(fā)至營運部，由營運及時通知倉庫將物品退給供應商，并出具送貨單。 送貨單均僅描述訂單號、箱數(shù)。 5.2.7其他11跑碼場人員在提交送、取貨等相關信息郵件時，如有特殊需求（如有人員跟車，貨物體積較大等）請務必在郵件中寫明具體情況，以便倉庫安排相應車輛、貨物等事宜，以免造成不必要的后果。 跑碼場人員在包裝好物品后與倉庫交接時，均請確保包裝箱的完整性。 跑碼場物品裝箱需以公司規(guī)范嘜頭，貼至箱體正面左側。 嘜頭樣式見附件五。 5.3內(nèi)部設計需求公司內(nèi)部業(yè)務類的設計需求，也需經(jīng)營運部流轉及執(zhí)行。 5.3.1內(nèi)部設計需求流程5.3.2需求提交需求部門根據(jù)實際需要填制內(nèi)部設計信息單及制作要求和材料需求等至營運助理，審核通過后轉發(fā)至設計部。 營運部接收單據(jù)后，轉發(fā)流轉時間控制為4個小時之內(nèi)。 設計部接收信息需求回復時間2小時，如無回復，則默認能按要求時間完成作品。 內(nèi)部設計信息單執(zhí)行過程中，設計直接與需求部門搜集資料、交流意見，最終定稿后，將最終版本文件回復給需求部門并抄送營運部留底存檔。 5.3.3制作執(zhí)行設計定稿后，根據(jù)實際需要，制作需求者填寫制作需求表，附上需制作文件，提交給營運助理，營運助理聯(lián)系制作，根據(jù)制作物品實際情況完成周期控制在12天內(nèi)。 制作物品完成后默認送回公司，如有特殊送貨需求，請在特殊要求中寫明。 需求提交制作執(zhí)行需求部門營運部設計部需求部門營運部內(nèi)部設計信息單審核、轉發(fā)信息單定稿后，反饋需求部門，抄送營運部留檔提交制作需求表制作完成125.4其他5.4.1關于流程流轉所有電子信息流轉均須以郵件形式轉發(fā)，并抄送直接領導或相關負責人，以便追溯。 各部門需明確各接口人，以保證流程正常有序的流轉。 各部門接口人列表見附件五。 電子合同樣本以營運部為準，如有更新，營運部有責任將更新版通知各相關部門。 工廠排期緊張時，工廠需及時反饋給營運部，同時營運部也應及時通知各業(yè)務部門。 設計部或需求部門發(fā)給營運部需要外加工制作的文件，必須包含源文件和J PG格式的預覽圖。 5.4.2關于報表、表單業(yè)務部門的銷售內(nèi)勤，需在每月第三個工作日下班前將上月（截止至上月的最后一天）合同的收款狀況以郵件的形式將信息反饋至營運部。 營運部則須在每月第五個工作日下班前將上月（截止至上月的最后一天）公司的整體合同收款情況等信息反饋給執(zhí)行副總。 營運部根據(jù)制作需求表制作的物品到貨后，營運助理初步檢查是否按指定尺寸、規(guī)格制作并通知需求者領取物品。 需求者檢查物品是否按要求制作，確認無誤后在設計加工物品簽收表上簽收。 如物品直接送至門店等其他情況，則由收件人確認后，在公司的設計加工物品簽收表上補簽。 倉庫在有進、出倉事件發(fā)生后1個工作日內(nèi)及時向營運部反饋庫存貨品數(shù)量。 即倉庫庫存信息表。 工廠每周需反饋庫存數(shù)量，花型及包裝。 即:工廠庫存信息表。 一切信息及文檔均以郵件形式進行發(fā)送，需要紙質(zhì)版簽字確認的部分單據(jù)設計信息單、銷售合同確認書、花型訂單、包裝訂單、發(fā)貨確認單、贈品制作確認書、營運信息單、合同取消確認書、進倉單、送貨單。 5.4.3關于贈品用于贈品等方面的紙巾制作，由需求者填寫設計信息單至營運部，由營運部審核記錄后發(fā)至設計部，設計完稿由需求者確認后，需求者填寫贈品制作確認書給各相關領導簽字確認后同紙巾需求明細及客戶信息發(fā)至營運部，由營運部下單進行生產(chǎn)。 13附件一表單明細及使用范圍表單名稱表單簡單描述發(fā)起部門/人員流轉部門/人員備注內(nèi)部設計信息單內(nèi)部設計需求及執(zhí)行設計需求者設計需求部門、營運部、設計部設計信息單設計需求及執(zhí)行業(yè)務部門業(yè)務部門、財務部、營運部、設計部銷售合同確認書合同評審過程表單業(yè)務部門業(yè)務部門、營運部、執(zhí)行副總贈品確認書贈品評審過程表單贈品發(fā)起人員贈品發(fā)起人員部門、營運部、執(zhí)行副總合同取消確認書合同取消評審過程表單業(yè)務部門業(yè)務部門、營運部、執(zhí)行副總營運信息單物流、銷售到款等營運信息流轉業(yè)務部門業(yè)務部門、財務部、營運部制作需求表KT板等廣告圖文制作流轉表單制作需求人員需求部門、營運部花型訂單制作紙巾花型下單營運部營運部、工廠、執(zhí)行副總包裝訂單紙巾包裝制作下單營運部營運部、工廠、執(zhí)行副總發(fā)貨確認單客戶收貨信息確認營運部業(yè)務部門、營運部、工廠、財務、執(zhí)行副總財務確認到款情況進倉單倉庫入庫依據(jù)倉庫營運部、倉庫營運部負責