某電梯有限公司質量管理手冊(doc 77頁).doc

XXXX電梯有限公司 （電梯安裝維修保養(yǎng)）編號：KMTC/ZS-2011-A編 制： X X X 審 核： X X 批 準： X X X 2011年01月01日發(fā)布 2011年03月01日實施XXXX電梯有限公司 發(fā)布質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-2011-A共 76 頁 第 1 頁標題修改頁第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日序號文件編號頁碼修訂內容修訂人批準人日期質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-2011-A共 76 頁 第 2 頁標題目錄第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日章節(jié)內 容頁 碼備 注目錄2質量保證手冊說明6頒布令8質量方針和質量目標9公司概況10適用范圍11引用文件、標準12術語、定義和縮略語13人員任命書141管理職責151.1質量方針和質量目標1.2質量保證體系組織1.3職責和權限1.4管理評審2質量保證體系文件242.1質量保證手冊2.2管理制度2.3作業(yè)文件和記錄2.4施工方案3文件和記錄控制283.1文件控制3.2記錄控制4合同控制354.1總則4.2職責4.3顧客要求識別4.4合同評審的時機4.5評審的方式4.6評審的實施4.7合同的修訂質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-2011-A共 76 頁 第 3 頁標題目錄第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日章節(jié)內 容頁 碼備 注4.8合同的保存4.9記錄5零部件和材料控制375.1總則5.2職責5.3零部件和材料的分類5.4采購信息5.5供方的選擇與評價5.6采購的實施5.7零部件和材料驗收入庫5.8零部件和材料標識5.9零部件和材料存放和保管5.10零部件和材料領用和使用5.11零部件和材料代用5.12記錄6作業(yè)控制426.1總則6.2職責6.3作業(yè)文件的控制6.4安裝過程控制6.5維修保養(yǎng)過程控制6.6記錄7焊接控制487.1總則7.2職責7.3焊接人員管理7.4焊條管理7.5焊接的過程控制7.6焊接的返修質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-2011-C共 76 頁 第 4 頁標題目錄第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日章節(jié)內 容頁 碼備 注7.7記錄8檢驗與試驗控制528.1總則8.2職責8.3檢驗作業(yè)文件的控制8.4電梯日常維護保養(yǎng)質量的檢驗8.5電梯重大修理的檢驗8.6電梯安裝過程的檢驗8.7電梯竣工驗收8.8電梯監(jiān)督檢驗8.9檢驗與試驗記錄控制8.10檢驗質量的考核8.11記錄9設備和檢驗試驗裝置控制559.1總則9.2職責9.3采購9.4入庫驗收9.5檔案管理9.6標識管理9.7檢驗與試驗裝置檢定和校準9.8使用管理9.9維護保養(yǎng)9.10停用、報廢9.11記錄10不合格品控制5910.1總則10.2職責10.3不合格品判定依據(jù)質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-2011-C共 76 頁 第 5 頁標題目錄第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日章節(jié)內 容頁 碼備 注10.4不合格品判定10.5不合格品控制10.6不合格品處置10.7不合格品記錄10.8記錄11質量改進與服務及質量計劃6111.1總則11.2職責11.3質量信息控制11.4數(shù)據(jù)分析11.5內部審核11.6預防措施11.7服務11.8質量計劃11.9記錄12人員培訓、考核及其管理6612.1總則12.2職責12.3人員的招聘12.4人員的解聘12.5人員的培訓12.6記錄13執(zhí)行特種設備許可制度7013.1總則13.2職責13.3執(zhí)行特種設備許可制度13.4接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督13.5接受監(jiān)督檢驗13.6許可證的管理質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 6 頁標題質量保證手冊說明第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日質量保證手冊說明1. 質量保證手冊的編寫1.1 本手冊由管理者代表組織有關人員結合公司的管理模式進行編寫，經(jīng)過經(jīng)理審批后頒布實施。1.2 編寫目的：介紹本公司的質量保證體系，證實有能力、穩(wěn)定地提供滿足顧客需要和適用法律位規(guī)要求的產(chǎn)品。對內作為控制各項質量安全活動的依據(jù)，向顧客提供達到要求的產(chǎn)品和服務，使顧客滿意。2. 術語和定義GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008質量保證體系基本原理和術語的術語和定義。GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質量管理體系要求；TGS Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求；3. 質量保證手冊的管理3.1 根據(jù)本公司的實際情況，質量保證手冊由質量技術管理部門（行政部）負責日常發(fā)放和更改等管理工作。3.2 質量保證手冊發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種。3.2.1. “受控”發(fā)放對象為各部門負責人、認證機構，受控發(fā)放應作好發(fā)放登記，在封面上加蓋“受控”印章和填寫發(fā)放編號。3.2.1. 非受控”發(fā)放對象為顧客、咨詢機構或需持有“非受控”本的機構和個人，“非受控”本不蓋印章，但需作登記。質量保證手冊發(fā)放時填寫“文件發(fā)放回收登記”。3.3 質量保證手冊的更改應覆蓋所有“受控”本。3.4 對質量手冊的評審由管理者代表主持，每年至少一次。3.5 當質量手冊持有人調離本公司時，應將其手冊收回。3.6 本質量保證手冊的編號為：質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 7 頁標題質量保證手冊說明第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日 KMTC/ZS201101A其中：KMTC表示XXXX電梯有限公司ZS表示質量保證手冊3.7當本公司組織機構、經(jīng)營管理機構、產(chǎn)品結構等發(fā)生重大變化時，需要將本手冊進行換版，新版本發(fā)布時，舊版本即行作廢。版本號用字母A、B等表示。3.8質量保證手冊的具體細節(jié)按文件控制程序進行。3.9質量保證手冊的解釋權歸經(jīng)理和管理者代表。4.適用范圍本質量保證手冊適用于本公司。4.1電梯、自動扶梯和自動人行道安裝、維修保養(yǎng)過程及施工質量安全的控制。4.2人與電梯、自動扶梯和自動人行道安裝、維修保養(yǎng)過程的有關人員和公司行政管理人員的管理。4.3在合同環(huán)境下，向顧客和認證機構提供本公司質量保證手冊，證實本公司質量安全管理方面和公司所具外的滿足顧客需求的能力，以及達到顧客滿意能力的證實。質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 8 頁標題頒布令第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日頒 布 令為確保電梯安裝、維修和維護保養(yǎng)質量滿足國家有關法律、法規(guī)、標準和顧客的要求，公司根據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例、國質檢鍋2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則、TSGZ0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則的規(guī)定，依照GB/T19001-2008idt ISO9000：2008標準、TSGZ0004-007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求的質量手冊，編制完成了本質量保證手冊A版，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內質量管理的基本要求。質量保證手冊是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質量活動必須遵循的綱領性文件和基本行為準則。公司各部門及全體員工必須認真學習、深刻領會和自覺執(zhí)行質量保證手冊，確保質量方針在公司一切工作中得到貫徹、質量目標在所有質量活動中得以落實，電梯安全在有效服務內得到保證，并為質量的持續(xù)改進而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務范圍的質量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自2011年03月01日起實施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時書面反饋質量保證工程師，以便完善提高。 XXXX電梯有限公司 總經(jīng)理：XXX 2011年01月01日質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 9 頁標題質量方針和質量目標第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日質量方針和質量目標質量方針：質量強基礎；服務拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。質量目標：一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率0.00 總經(jīng)理：XXX 2011年01月01日質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 10 頁標題公司概況第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日公司概況XXXX電梯有限公司是自然人股份制企業(yè)，公司于2007年7月 02日在云南省昆明市五華區(qū)工商行政管理局注冊，注冊資本人民幣200萬元。XXXX電梯有限公司現(xiàn)有職工42人，其中：高級工程師1人，工程師3人。主要質量技術負責人從事電梯工作十余年，主要崗位工程技術人員從事電梯工作均在5年以上。XXXX電梯有限公司目前是奧的斯電梯有限公司在云南省境內負責銷售、安裝、維修電梯代理商。以前曾銷售各類電梯、自動扶梯和自動人行道395臺，安裝191臺，維修保養(yǎng)電梯204臺，實現(xiàn)產(chǎn)值1780萬元，企業(yè)得到了較大的發(fā)展。XXXX電梯有限公司的管理模式是分級進行管理，要求全體員工嚴格按照公司制定的質量保證手冊的要求進行工作，依據(jù)國家法律法規(guī)和標準的規(guī)定開展工作，努力實現(xiàn)公司所制定的質量目標和安全目標，滿足顧客的最大需求，不斷提高公司的信譽度和知名度，不斷擴大公司在云南省境內銷售、安裝和維修保養(yǎng)電梯的市場占有率。XXXX電梯有限公司要實現(xiàn)的目標就是公司頒布實施的質量保證手冊中所制定的質量目標和安全目標。不斷培訓、提高公司全體員工的技術水平，為社會提供高技術水平和及時周到的服務，爭取顧客的滿意度達到100。XXXX電梯有限公司鄭重承諾：公司將嚴格執(zhí)行特種設備安全監(jiān)察條例和特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定的規(guī)定，按照質量保證手冊的要求，嚴把質量技術和安全關，做到一次檢驗合格率達到100，安全事故率為零，顧客滿意率為100，顧客投訴率為1，為顧客提供優(yōu)質服務，不斷提高公司的管理水平，增強公司的競爭力，使公司的技術水平、管理水平和服務質量不斷新的臺階。質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 11 頁標題適用范圍第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日適用范圍本手冊規(guī)定了公司質量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務，并通過質量保證體系的有效運行，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達到顧客滿意。本手冊適用于本公司安裝、維修、保養(yǎng)各種型號的電梯，覆蓋范圍如下：產(chǎn)品類型產(chǎn)品名稱額定速度（m/s）額定載荷（kg）備注乘客電梯SUPEX2.51000載貨電梯BUFFALO1.05000液壓電梯Hytron20000.52000雜物電梯TWJ250/0.4-JX0.4250自動扶梯JES-L0.5自動人行道JET0.5本手冊適用于公司所屬與質量有關的各部門、各項管理活動。本手冊也應用于內部和外部評價公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動。質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 12 頁標題引用文件、標準第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日引用文件、標準下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應使用下列標準的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：（1）特種設備安全監(jiān)察條例；（2）特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007）；（3）特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSG Z0005-2007；（4）質量保證體系 基礎和術語（GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008）。（5）質量管理體系要求GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008；質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 13 頁標題術語、定義和縮略語第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日術語、定義和縮略語本手冊采用GB/T190002008idtISO9000:2008 質量保證體系基礎和術語及其他法規(guī)標準給出的術語和定義。1、本手冊采用的其他術語和定義如下：（1）公司：XXXX電梯有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質量保證工程師、技術負責人等； （3）責任人：經(jīng)理任命的負責各控制系統(tǒng)的責任人員；（4）采購：公司為實現(xiàn)服務并向供方尋求提供的物資。2、縮略語（1）體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質量保證體系； （2）手冊：電梯安裝維修保養(yǎng)質量保證手冊；（3）系統(tǒng)：質量控制系統(tǒng)。質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 14頁標題人員任命書第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日人員任命書為了確保電梯、自動扶梯和自動人行道工程的質量，根據(jù)我公司質量保證體系的需要，結合我公司的實際情況，決定任命以下同志為我公司部門責任人，并授權以下同志共同承擔質量保證體系的運轉所承擔的責任。任 命總經(jīng)理XXX總經(jīng)理銷售部 銷售部經(jīng)理合同部合同部經(jīng)理質量保證部兼安委會主任、質量檢驗員；電梯調試員兼安全質量負責人安裝部安裝部經(jīng)理兼質量檢驗員；維修部維修部經(jīng)理兼質量檢驗員；行政部行政部經(jīng)理財務部財務部經(jīng)理質量保證責任人由法人XXX兼任。各責任部門在電梯、自動扶梯和自動人行道工程施工過程中應認真履行質量保證手冊賦予的職責和權利，對于未認真履行職責和權利的人員，公司將按照有關規(guī)定給予處理。各責任部門必須熟悉本質量保證手冊）的有關規(guī)定，并認真組織學習，在工作中貫徹執(zhí)行。嚴肅法規(guī)和質量保證手冊的規(guī)定，在工作中消滅違章現(xiàn)象，不斷提高自身的技術業(yè)務水平和業(yè)務工作能力，認真履行好各自的崗位職責和權利，為確保電梯、自動扶梯和自動人行道安裝、維修工程質量，讓顧客放心滿意而努力。法人代表：XXX日期：2011年01 月01日質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 15 頁標題1 管理職責第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日1 管理職責1.1質量方針和目標1.1.1質量方針根據(jù)公司“質量為本安全第一、服務至上求共贏”的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質、共贏”的服務理念，結合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點，按照管理體系標準的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布公司的質量方針是：質量強基礎；服務拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。 質量方針的含義是：質量對企業(yè)之重要性猶如基礎對高樓大廈之重要，只有把質量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎扎實；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領市場、拓展市場必須以服務至上才能恒久永遠；電梯是國家規(guī)定的特種設備，事關人身財產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。 1.1.2質量目標 為了將質量方針貫穿并落實于公司的全部質量活動中，為了對質量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現(xiàn)將質量方針具體為質量目標如下：一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率0.001.2質量保證體系組織根據(jù)實際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨立行使電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責、權限的質量保證體系組織，實施有效的質量控制活動。質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 16 頁標題1 管理職責第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日1.2.1公司組織機構 公司質量保證部行政部財務部銷售部安裝部維保部安裝一班安裝二班安裝三班倉庫維保一班維保二班維保三班質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 17 頁標題1 管理職責第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日1.2.2質量保證體系控制圖 總經(jīng)理作業(yè)責任人零部件責任人焊接責任人調試責任人檢驗責任人作業(yè)人員采購人員焊接人員調試人員檢 驗人員質保工程師技術負責人質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 18 頁標題1 管理職責第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日1.2.3公司質量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門質量保證部行政部安裝部維修部銷售部 1、管理職責1.1 質量方針和質量目標1.2質量保證體系組織1.3職責和權限1.4管理評審 2、質量保證體系文件2.1質量保證手冊2.2管理制度2.3作業(yè)文件和記錄2.4質量計劃 3、文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5零部件和材料控制6作業(yè)控制7焊接控制8檢驗和試驗控制9設備和檢驗試驗裝置控制10不合格品控制11質量改進和服務12人員培訓、考核及其管理13執(zhí)行特種設備許可制度注：主要職能 相關職能質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 19 頁標題1 管理職責第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日1.3職責和權限1.3.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理是公司質量保證體系的最高管理者和組織者，負責質量保證體系的策劃、建立、保持、改進，為質量保證體系提供充分的資源。（2）貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，對特種設備安全質量全面負責；（3）制定質量方針和質量目標；（4）批準和頒布公司的質量保證手冊；（5）規(guī)定公司組織機構、各部門和主要人員、崗位職責；（6）任免質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質量活動的職權；（7）領導主持質量保證體系的管理評審會議,經(jīng)常督促、檢查質量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質量方針和目標的實現(xiàn)。1.3.2質量保證工程師（1）協(xié)助最高管理者制定公司質量方針和質量目標，組織質量策劃，確定各級人員和部門質量活動的職責和權限；（2）確保質量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質量保證體系建立、實施、保持和改進負責；（3）向最高管理者報告質量保證體系運行的情況及內審和外審情況，包括改進的需求；（4）領導內部質量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；（6）負責組織接受質量技術監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負責處理產(chǎn)品質量問題，包括發(fā)布停工令，直至質量問題得到解決；（8）負責管理體系有關事務的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調體系運行中出現(xiàn)的各類問題。1.3.3技術負責人（1）組織貫徹國家有關規(guī)定的有關技術、質量的方針政策和法規(guī)；質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 20 頁標題1管理職責第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日（2）組織編制公司技術文件、作業(yè)指導書；（3）組織有關職能部門開展職工技術培訓、質量教育，不斷提高職工的技術素質和質量意識；（4）組織技術的應用推廣工作，推動企業(yè)技術進步；（5）組織開展電梯安裝維修質量分析活動，及時采取糾正和預防措施，不斷提高電梯安裝維修質量；1.3.4各系統(tǒng)責任人職責在經(jīng)理和質量保證工程師的領導下，認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行機電類特種設備安裝維修有關法規(guī)、標準、質量保證手冊和有關程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質量控制負責并向質量保證工程師匯報工作。1.3.4.1作業(yè)責任人（1）負責施工作業(yè)文件編制的控制;（2）負責作業(yè)控制系統(tǒng)質量；（3）對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整性負責；（4）負責對作業(yè)文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導作業(yè)技術人員開展工作。1.3.4.2零部件責任人（1）負責材料、外購件的質量控制；（2）負責材料方面的技術文件、記錄審核，指導保管員和發(fā)放人員的工作；（3）參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；（4）對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質量負責。1.3.4.3焊接責任人（1）負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質量負責；（2）組織焊接過程的確認；（3）負責焊接材料管理；（4）負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）有權制止無焊接工藝評定的施焊，有權制止無證焊工上崗和違反工藝紀律的操作；質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 21 頁標題1管理職責第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日（6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導焊接技術人員、焊工等人員的工作，并負責焊工的日常業(yè)績管理。1.3.4.4檢驗責任人（1）負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質量負責；（2）負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；（3）負責監(jiān)督檢查、指導檢驗人員的工作；（4）負責審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。1.3.4.5調試責任人（1）負責整機安裝調試過程的質量；（2）負責編制該過程的質量文件，提出建議和意見及改進方案；（3）指導整機和安裝調試人員嚴格按產(chǎn)品技術圖紙、工藝及有關國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范要求進行具體操作。1.4 管理評審1.4.1管理評審的目的為了確保本公司的質量方針、質量目標適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質量方針、質量目標的實現(xiàn)狀況進行系統(tǒng)地評價公司質量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質量體系的改進的機會和變更的需要。1.4.2評審時間一般每年進行一次。當公司所承接的產(chǎn)品或服務需求劇變；內部機構重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質量問題；顧客投訴嚴重；法律、法規(guī)、標準及其要求發(fā)生變更時，總經(jīng)理應及時進行管理評審。1.4.3職責1.4.3.1總經(jīng)理主持管理評審活動；1.4.3.2質量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。1.4.3.3各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。1.4.3.4技術質量部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 22頁標題1管理職責第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日1.4.4評審程序1.4.4.1管理評審計劃質量保證工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審計劃表”，報總經(jīng)理批準，評審計劃主要內容包括：a) 評審目的；b) 評審范圍及評審重點；c) 參加評審人員；d) 評審時間；e) 評審依據(jù)；f) 評審內容。1.4.4.2 管理評審輸入A)質量方針和質量目標實現(xiàn)情況；A)審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。f)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。g)可能影響質量保證體系的各種變化：包括內外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。h)質量保證體系運行狀況：包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性，改進的建議等。1.4.4.3管理評審會議1.4.4.3.1 總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。1.4.4.3.2 質保工程師向總經(jīng)理報告公司內部質量審核、質量保證體系運作狀況及糾正、預防和改進措施的追溯、驗證結果。1.4.4.3.3 各職能部門向總經(jīng)理簡要報告質量保證體系運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。1.4.4.3.4 質保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-01-2011共 76 頁 第 23 頁標題1管理職責第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日1.4.4.3.5 總經(jīng)理根據(jù)評審會議內容宣布評審結論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。1.4.4.4管理評審輸出A)質量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見；A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關的產(chǎn)品施工質量的改進；c)資源需求；d)新年度的質量目標。1.4.4.5管理評審報告質保工程師授權專人撰寫“管理評審報告”，由質保工程師審核，總經(jīng)理批準，并發(fā)放相關部門和人員，并做好收發(fā)記錄。1.4.4.6實施和驗證1.4.4.6.1 有關各部門負責按評審報告制訂并實施相應的糾正措施或預防措施。1.4.4.6.2 技術質量部組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結果報公司經(jīng)理確認以形成閉環(huán)。1.4.4.6.3 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，指令技術質量部納入管理體系文件。涉及質量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。1.4.4.6.4管理評審的資料和記錄，由技術質量部按照記錄控制程序歸檔、管理。1.4.5記錄KMTC/ GL-01-2011/0會議簽到表KMTC/ GL-02-2011/0會議記錄KMTC/ GL -03-2011/0管理評審計劃KMTC/ GL-04-2011/0管理評審報告KMTC/ GL 05-2011/0糾正/預防措施處理單質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-02-2011共 76 頁 第 24 頁標題2 質量保證體系文件第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日2 質量保證體系文件根據(jù)特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求和云南省機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則的要求，建立質量保證體系，編制質量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。質量保證體系文件能滿足如下要求：（1）識別電梯安裝維修質量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、服務實現(xiàn)和測量，以及改進等有關過程；（2）確定這些過程的順序和相互關系；（3）確定為保證過程有效運作和控制所需的準則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；（5）對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務監(jiān)測；（6）實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結果，并使過程持續(xù)改進；（7）外包的任何影響到服務符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制，控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料進行驗證、對提供的服務過程進行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。電梯安裝維修質量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質量保證手冊；A、第二層次為管理制度；C、第三層次為作業(yè)文件和質量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。2.1質量保證手冊手冊闡明了公司的質量方針、質量目標、組織結構，描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，具體描述了實施質量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際，具有可操作性，詳略得當。2.1.1質量保證手冊包括以下內容：（1）術語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-02-2011共 76 頁 第 25 頁標題2 質量保證體系文件第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日（3）質量方針和質量目標；（4）質量保證體系組織和管理職責、（5）質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求。（6）修訂情況。2.1.2 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設置質量控制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。2.1.3質量保證手冊的管理2.1.3.1編制、審核和批準手冊由質量保證工程師負責組織編寫，質量保證工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1 如出現(xiàn)以下情況時，應進行修改：（1）國家相關法律、法規(guī)及標準、規(guī)范更改時；（2）公司組織機構、地址變化時；（3）質量保證體系改進時。2.1.3.2.2 在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應進行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3 需對手冊有關內容進行修改時，應填寫文件修改審批表，報質量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后實施。2.1.3.3手冊的發(fā)放、回收和管理2.1.3.3.1公司辦公室負責手冊的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為總經(jīng)理、質量保證工程師、技術負責人、各系統(tǒng)責任人、各部門負責人及其他相關人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機構或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-02-2011共 76 頁 第 26頁標題2 質量保證體系文件第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日2.1.3.3.3持有者應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經(jīng)質量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。2.1.3.3.4手冊修改后，辦公室應及時將修改的內容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2管理制度結合本公司業(yè)務的特點和本公司的實際情況編制的管理制度是質保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規(guī)則和要求。2.3作業(yè)文件和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書和質量活動中產(chǎn)生的記錄表式。2.4施工方案施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質量控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。2.4.1總則為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質量和工期，最大程度的滿足用戶需要,應對所有項目的施工過程進行策劃，并制定施工方案。2.4.2 職責2.4.2.1營銷部負責提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。2.4.2.2工程部組織編制安裝、維修施工方案并實施。2.4.2.3施工方案由作業(yè)責任人審核，技術負責人批準。2.4.3編制2.4.3.1工程部根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內容應包括：（1） 項目名稱、工程概況；（2） 勞動力組織（人員分工）；（3） 設備、工具和檢驗測量裝置的要求；（4） 工藝步序、流程和過程中實際操作要求；（5） 施工進度要求、進度控制點及其控制方法；質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-02-2011共 76 頁 第 27頁標題2 質量保證體系文件第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日（6） 質量控制點及其控制方法；（7） 質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員的簽字確認的規(guī)定；（8） 應有施工中注意事項、控制措施責任人（包括安全注意事項、安全措施和安全責任人）；（9） 技術交底的情況介紹和再次確認；（10） 試運行和交工驗收；（11） 施工記錄要求。2.4.3.2施工方案應根據(jù)施工項目的類型和特點選擇不同的形式，一般可分為以下二種：（1）通用性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求、安全事項等要素基本穩(wěn)定的工程項目，如電梯的日常維護保養(yǎng)；（2）專項性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求每次均不相同的工程項目，如電梯的安裝、大修。2.4.3.3通用性施工方案一般每個施工種類編制一個，根據(jù)實際需要進行必要的調整；專項性施工方案每次施工前均應進行編制。2.4.3.4施工方案編制后由作業(yè)責任人負責審核，經(jīng)技術負責人批準后實施。2.4.4評審對于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應組織相關人員進行評審，填寫“施工方案評審表”。2.4.5方案的更改施工方案需作更改時，項目負責人可以全權處置，但同時應對處理的技術、安全、質量承擔責任。必要時，項目負責人可用電話（或傳真）等形式報告作業(yè)責任人，由作業(yè)責任人處置。特殊情況作業(yè)責任人應前往現(xiàn)場處置。所有施工方案更改的內容，由項目負責人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。2.4.6發(fā)放經(jīng)批準的施工方案要及時發(fā)放給相關部門及人員。2.4.7記錄KMTC/ZB-06-2011/0電梯施工方案KMTC/ZB-07-2011/0施工方案更改聯(lián)系單KMTC/ZB-08-2011/0施工方案評審表質量保證手冊文件編號：KMTC/ZS-03-2011共 76 頁 第 28頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2011年03月01日3 文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1總則控制管理體系的所有文件的制定、批準、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。3.1.2 職責3.1.2.1辦公室為質量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。3.1.2.2各部門負責與本部門有關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的識別和有效文件的控制。3.1.3文件的范圍與體系有關的文件都應進行控制。文件包括內部的和外來的，其載體可以是紙質的、電子媒體或其他形式。