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文檔簡(jiǎn)介

企劃輔料系統(tǒng)管理功能簡(jiǎn)介：兩個(gè)品牌的購(gòu)買輔料要在銷售管理系統(tǒng)里體現(xiàn)：做采購(gòu)單-收貨入庫(kù)-出庫(kù)-店鋪確認(rèn)-庫(kù)存管理-配送查詢一系列流程。一 操作步驟：1. 輔料商品資料建立-企劃部提供將常用到輔料用表格統(tǒng)計(jì)（標(biāo)明：名稱，供貨商，進(jìn)價(jià)，配送價(jià)，產(chǎn)地）該項(xiàng)由it部來完成生產(chǎn)相對(duì)應(yīng)的貨號(hào)2. 采購(gòu)訂單的制作-在系統(tǒng)里做本次采購(gòu)的輔料如下圖：這里要選擇自己的倉(cāng)庫(kù)和供貨商，錄入自己的采購(gòu)的貨號(hào)做完成后保存審核款項(xiàng)問題：在做了采購(gòu)訂單請(qǐng)將上單打印后和用款申請(qǐng)單裝訂在一起有部門只管簽字后交付給財(cái)務(wù)部（這里的采購(gòu)單必須為審核單據(jù)）3.采購(gòu)收貨單：做完采購(gòu)訂單，當(dāng)物品到時(shí)，相關(guān)人做采購(gòu)收貨單要到的數(shù)量和采購(gòu)量進(jìn)行比對(duì)，做收貨入庫(kù)。如下圖：點(diǎn)擊這里的原單將采購(gòu)訂單引入（如果有采購(gòu)的沒到可以將數(shù)量和該物品修改）核對(duì)審核4出庫(kù)操作：在自己的系統(tǒng)里先做調(diào)出申請(qǐng)單（調(diào)出給某店鋪）如下圖這里的發(fā)貨組織為總部，選擇給貨品的店鋪，輸入要出的貨品和數(shù)量保存審核。做完調(diào)出申請(qǐng)單后直接做調(diào)出單如下圖選擇上面的原單類型，引入上面做的調(diào)出申請(qǐng)單，選擇要出的出庫(kù)（這里要特別注意）保存審核，整個(gè)采購(gòu)-入庫(kù)-出庫(kù)完成5.店鋪收貨：店鋪和平日的收貨一樣做調(diào)入單保存審核，如發(fā)出的貨品和到店鋪的數(shù)量不同店鋪將做到貨差異-企劃部必將差異單審核。（該步驟由收貨店鋪完成）6.倉(cāng)庫(kù)管理這里企劃可以在倉(cāng)庫(kù)管理查詢現(xiàn)有的庫(kù)存，及時(shí)的了解自己庫(kù)存狀況，定時(shí)可以對(duì)此倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)7.

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