食品生產(chǎn)企業(yè)通用規(guī)范(臺賬表單).doc

表1場所清潔消毒記錄表場所名稱： 日期清潔（消毒）方式操作時間操作人員確認(rèn)人員備注備注：清洗消毒方式包括清掃、沖洗、殺蟲、消毒等。表2供應(yīng)商評價表供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系電話產(chǎn)品名稱采購物資分類A類 B 類 評價內(nèi)容1、年檢有效的營業(yè)執(zhí)照 有 沒有 2、有效期內(nèi)生產(chǎn)（流通）許可證 有 沒有 3、近期監(jiān)督抽查或第三方檢測報告 有 沒有 4、樣品評價 合格 不合格 說明：5、質(zhì)量穩(wěn)定性 好 不好 說明：6、交付及時性 好 不好 說明：7、服務(wù)情況 好 不好 說明：結(jié)論1、合格供應(yīng)商 建議列入合格供應(yīng)商名錄 2、不合格供應(yīng)商 暫不列入合格供應(yīng)商名錄 評價人姓名： 職務(wù)： 日期：審批姓名： 職務(wù)： 日期：備注：食用農(nóng)產(chǎn)品的合格供應(yīng)商應(yīng)有近半年內(nèi)由有檢驗資質(zhì)的第三方出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗報告，其他原輔料的合格供應(yīng)商還應(yīng)持有有效的營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)（流通）許可證（生產(chǎn)許可證僅針對已納入生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品），否則不得列為合格供應(yīng)商。表3合格供應(yīng)商匯總表序號產(chǎn)品名稱供應(yīng)商名稱生產(chǎn)（流通）許可證號供應(yīng)商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話備注表4到貨通知單到貨日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱供方名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）計量單位數(shù)量質(zhì)量證明材料備注：倉管員： 填報日期：表5采購物資檢驗/驗證結(jié)果通知單編號：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）到貨數(shù)量1、 產(chǎn)品合格證明文件驗證情況驗證人員： 日期： 年 月 日2、 檢驗項目及檢驗結(jié)果檢驗人員： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入庫 不合格（建議：退貨 讓步接收）質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日不合格品處理情況：處理人員： 日期： 年 月 日確認(rèn)人員： 日期： 年 月 日備注：1、產(chǎn)品合格證明文件主要包括出廠檢驗合格證和質(zhì)量檢驗合格報告兩類。企業(yè)采購的物資須有出廠檢驗合格證或質(zhì)量檢驗合格報告。2、對無法提供合格證明文件的采購物資，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。3、對有產(chǎn)品合格證明文件的采購物資，企業(yè)可根據(jù)管理要求進行必要的檢驗。表6采購物資出入庫臺賬產(chǎn)品名稱/代號： 包裝規(guī)格：入庫信息出庫信息結(jié)存批次（生產(chǎn)日期）入庫日期生產(chǎn)單位入庫數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）領(lǐng)用量出庫時間領(lǐng)用人簽名記錄： 審核：備注：本表用于單一采購物資的管理。表7進貨臺賬產(chǎn)品名稱進貨日期進貨數(shù)量規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）生產(chǎn)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話備注備注：本表用于所有采購原輔材料的登記管理。表8配 料 記 錄 表配料日期配料班次配料編號配料記錄合計重量配料員原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量備注：配料員如實記錄所使用食品添加劑名稱、批次、數(shù)量的同時，應(yīng)對調(diào)配的食品添加劑進行編號，并在包裝、容器上進行標(biāo)識。表9內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄學(xué)習(xí)內(nèi)容： 學(xué)習(xí)方式： 授課人： 日 期： 年 月 日 課 時： 序號部門簽名備注表10外出學(xué)習(xí)情況登記表序號姓名學(xué)習(xí)組織單位學(xué)習(xí)內(nèi)容日期課時學(xué)習(xí)成績備注表11從業(yè)人員健康檢查檔案序號姓名體檢單位體檢日期體檢結(jié)論工作崗位健康證號表12不合格品處置記錄編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號質(zhì)量等級批次（生產(chǎn)日期）批量不合格項目處置意見評定人員： 日期： 年 月 日處置記錄處置人員： 日期： 年 月 日不合格原因分析及建議評審人員： 日期： 年 月 日糾正/預(yù)防措施責(zé)任部門/人員： 日期： 年 月 日表13機器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡設(shè)備名稱： 設(shè)備編號： 年 月日期保養(yǎng)項目01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031負責(zé)人簽名備注：維修記錄：表14投料記錄表部門名稱：生產(chǎn)日期班次產(chǎn)品名稱規(guī)格型號投料記錄配料員原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量原（配）料名批次用量表15領(lǐng) 料 單產(chǎn)品名稱批次（生產(chǎn)日期）規(guī)格型號計量單位數(shù)量備注領(lǐng)料單位： 年 月 日 領(lǐng)料： 審批： 發(fā)料： 年 月 日 年 月 日 年 月 日（共三聯(lián)，第一聯(lián)：存根 ，第二聯(lián)：倉庫，第三聯(lián)：領(lǐng)料單位）表16成品出入庫臺賬產(chǎn)品名稱/代號： 包裝規(guī)格：入庫信息出庫信息結(jié)存?zhèn)渥⑴危ㄉa(chǎn)日期）入庫日期入庫數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）出庫日期出庫數(shù)量倉管員： 表17產(chǎn)品銷售臺賬產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）檢驗報告編號銷售日期購貨者名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系地址備注表18抽檢產(chǎn)品留樣記錄序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）留樣數(shù)量留樣日期備注保管人：備注：本表僅適用于有對出廠產(chǎn)品進行留樣管理的企業(yè)。表19委托出廠檢驗登記表 時間 年產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級批次（生產(chǎn)日期）承檢單位檢驗項目檢驗結(jié)果報告日期檢驗報告單編號登記人：備注：本表適用于對出廠產(chǎn)品進行全項目或部分項目委托檢驗的企業(yè)。表20成品檢驗報告單報告日期： 年 月 日 編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格/等級執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期批量生產(chǎn)批次抽樣量檢驗日期檢驗類型檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗結(jié)果判定原始記錄編號自行檢驗委托檢驗綜合判定檢驗員： 審核：表21食品安全風(fēng)險分析記錄表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品批次銷售區(qū)域存在問題食品安全風(fēng)險分析情況處理建議分析人員簽名日期:企業(yè)品管部負責(zé)人處理意見：企業(yè)品管部負責(zé)人（簽名） 日期:企業(yè)負責(zé)人處理意見： 企業(yè)負責(zé)人（簽名） 日期:表22不合格品銷毀記錄表企業(yè)名稱：時間地點銷毀品名稱批次（生產(chǎn)日期）數(shù)量規(guī)格型號銷毀原因銷毀方式在場人員簽名備注生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)監(jiān)管部門簽名部門簽名單位表23食品召回措施報告企業(yè)名稱：地址： 聯(lián)系電話：一、本公司（人）已于 停止生產(chǎn)召回食品 。二、于 年 月 日以 的方式通知生產(chǎn)經(jīng)營者 停止生產(chǎn)經(jīng)營召回食品（名稱、批次、數(shù)量） ，生產(chǎn)經(jīng)營者現(xiàn) 。三、于 年 月 日以 的方式通知消費者停止消費召回食品。四、經(jīng)調(diào)查確認(rèn)發(fā)現(xiàn)，該食品應(yīng)當(dāng)召回，產(chǎn)生的原因為 ；可能受影響的人群有 。 五、階段計劃（實施部門、時間、方法、計劃召回量、預(yù)期效果）： 六、召回終結(jié)預(yù)期（時間、計劃召回量、效果）： 七、召回食品后的處理措施： 企業(yè)（簽章）年 月 日注：本報告一式兩份，一份交質(zhì)監(jiān)部門，一份企業(yè)留存。表24食品召回階段性進展報告 ：根據(jù)食品召回管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位本階段（ 年 月 日至 年 月 日）開展的對 召回行動的進展情況報告如下：一、召回通知書已發(fā)布情況生產(chǎn)經(jīng)營者 戶 ； 消費者約 人；通知方式 ；通知時間 。二、食品召回情況（一）本階段已召回數(shù)量 ；涉及批次 ，其中：生產(chǎn)經(jīng)營者 戶，數(shù)量 ；消費者 戶，數(shù)量 ；（二）生產(chǎn)總量 ；已銷售總量 ；該階段計劃召回量 ；計劃召回總量 ；累計召回量與計劃召回總量的比例 ；累計召回量與已銷售總量的比例 。 三、與原計劃不同之處以及改變后實施情況： 四、擬采取的進一步措施： 五、其他情況： 企業(yè)（簽章） 年 月 日注：本報告一式兩份，一份交質(zhì)監(jiān)部門，一份企業(yè)留存。表25食品召回總結(jié)報告 ：根據(jù)食品召回管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就 （召回食品描述）召回行動的總體情況報告如下：一、召回通知書已發(fā)布情況生產(chǎn)經(jīng)營者 戶； 消費者 人；通知方式 ；通知時間 。