應急救援安全質量標準化標準及考核評分辦法.doc

應急救援安全質量標準化標準及考核評分辦法第一條 煤礦企業(yè)應將應急救援安全質量標準化工作與其他專業(yè)安全質量標準化工作同布置、同檢查、同考評、同總結。第二條 應急救援安全質量標準化考核共7大項，滿分100分。第三條 考核項目及評分辦法（具體見附表）：1.每一大項中有缺項時（影響安全的因素除外），按下列計算公式進行折算計分：本大項折合分數本大項標準分數(本大項標準分數缺項分數）本大項檢查實得分數2.考核評級計分采用扣分方法，各單項及小項的最低分為零分，不出現負分。3.季度應急救援考核得分動態(tài)檢查與市或集團公司季度檢查綜合考核得分。4.年度應急救援考核得分年度內各季度應急救援考核得分之和/4.附表A 應急救援安全質量標準化標準及考核評分表項目項目內容檢查內容及標準標準分考核方法評分方法檢查記錄得分一應急救援機構職責制度（15）指揮機構和管理機構1.建立應急救援指揮機構和管理機構，配備專職人員開展應急救援管理工作；2.應急救援小組至少應包括搶險救援、醫(yī)療救護、技術專家、通信信息、物資裝備、交通運輸、后勤服務、財力保障、治安保衛(wèi)、善后處置等專業(yè)組5查閱文件、資料、記錄、圖紙，抽查有關人員1查閱應急救援組織機構建立的文件，未建立機構扣5分，機構建立不完善扣2分；2.查閱應急救援專業(yè)組的設置，專業(yè)組設置不完善每欠缺一項扣0.5分；3.查閱人員配置的文件，人員配置不到位扣1分管理職責1.明確應急救援機構的職責；2.明確應急救援機構總指揮、副總指揮和成員的職責；3.明確應急救援各專業(yè)組的職責；4.急救援管理職責應包括日常管理和應急狀態(tài)下的職責5查閱文件、資料、記錄、圖紙，抽查有關人員1.查閱應急救援機構的職責，每欠缺一類扣1分：2.查閱應急救援機構各崗位職責，每欠缺一項扣0.5分；3.查閱日常性管理職責和應急狀態(tài)下職責的建立，發(fā)現不完善扣1分管理制度煤礦應急救援管理制度包括：1.工作例會制度；2.應急職責履行情況檢查制度；3.重大隱患排查與治理制度；4.重大危險源檢測監(jiān)控制度；5.預防性安全檢查制度；6.應急宣傳教育制度；7.應急培訓制度；8.應急預案管理制度；9.應急演練和評估制度；10.應急救援隊伍管理制度；11.應急投入保障制度；12.應急物資裝備管理制度；13.應急救援資料檔案管理制度；14.應急救援責任追究和獎懲制度；15.井下“緊急避險系統”管理制度5查閱文件、資料、記錄、圖紙，抽查有關人員1.查閱制度的完整性，每欠缺一項扣1分；2.抽查制度內容的完整性、合理性和可操作性，發(fā)現有欠缺扣0.5分；3.每季度至少進行一次應急救援管理制度執(zhí)行情況的專項檢查和考核，未實施檢查和考核扣1分二應急救援隊伍(15）專職兼職志愿者隊伍1.煤礦按規(guī)定建立礦山救護隊；2.礦山救護隊應進行資質認證并取得資格證；3.礦山救護隊實行軍事化管理和訓練，以確保應急狀態(tài)下隨時出動；4.礦山救護隊配備必需的裝備、器材；裝各、器材應明確管理職責和制度，定期檢查、維護，確保處于完好戰(zhàn)備狀態(tài)；5.不具備建立礦山救護隊條件的煤礦應與就近的專業(yè)礦山救護隊簽訂救護協議，應組建兼職和志愿者應急救援隊伍，并依照計劃實施訓練15查閱文件、記錄、資料1.查閱礦山救護隊組建文件，應組建而未組建扣5分；2.查閱救護隊的資質證件，無資質證件扣5分3.查閱該礦救護隊質量標準化工作開展資料和等級，資料不齊全扣1分，等級有降級扣1分；4，查閱管理和訓練的資料，發(fā)現訓練和管理有欠缺扣2分；5查閱兼職、志愿者隊伍組建的文件，未組建扣3分；6.查閱救護協議。未簽訂協議或協議過期扣10分附表A 應急救援安全質量標準化標準及考核評分表項目項目內容檢查內容及標準標準分考核方法評分方法檢查記錄得分三應急救援預案管理（15）應急預案編制1.煤礦按照生產安全事故應急預案管理辦法和生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則（AQ/T 9002-2006）的規(guī)定，結合本煤礦危險源分析、風險評價結果、可能發(fā)生的重大事故特點編制安全生產事故應急預案；2.應急預案的內容符合相關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的規(guī)定，要素和層次結構完整、程序清晰、措施科學、信息準確、保障充分、銜接通暢、操作性強6查閱文件、記錄、證書、協議、圖紙，檢查隊伍情況等1.查閱應急預案有效版本，未能提供扣6分；2.抽查應急預案內容、結構與法律法規(guī)和標準的符合性及完整性，有欠缺扣2分；3.查閱專項應急預案對本煤礦所確認的重大危險源覆蓋的完整性，每欠缺一項扣1分；4.抽查現場處置方案覆蓋的完整性，每欠缺一項扣0.5分應急預案評審報備實施1.煤礦依照生產經營單位生產安全事故應急預案評審指南（試行）（安監(jiān)總廳應急2009）73號）的規(guī)定組織對應急預案評審；2.評審合格的應急預案應按照規(guī)定程序上報、備案、頒發(fā)和實施51.查閱應急預案的評審資料，未組織評審扣2分，資料不齊全扣1分；2.查閱應急預案上報備案、頒發(fā)、實施的相關文件、資料，未上報備案扣2分，有其它欠缺扣1分應急預案修訂應急預案按照生產安全事故應急預案管理辦法的規(guī)定進行修訂和更新41.查閱應急預案及時修訂的相關資料，未及時修訂扣2分；2.查閱應急預案更新的資料，未進行更新扣2分四應急培訓演練（15）宣傳教育1.煤礦制訂每一年度應急救援宣傳教育工作計劃，結合實際采取多種形式進行應急宣傳教育，普及生產安全事故預防和應急救援基本知識4檢查現場，查閱記錄、資料1.查閱宣傳教育計劃，未能提供計劃扣2分；2.查閱計劃內容的完整性和審批程序，內容不完整、未能履行審批程序扣1分；3.查閱資料，未完成當期宣傳教育計劃扣1分應急培訓2.煤礦企業(yè)按規(guī)定建立應急儲備設施，配備應急裝備，儲備應急物資，建立應急儲備臺賬；明確相關責任人和管理、調用制度；并進行經常性的檢查、維護、保養(yǎng)、更新，確保其完好、可靠5檢查現場，查閱記錄、資料1.查閱年度培訓計劃，未能提供計劃扣3分；2.查閱計劃內容的完整性，內容欠缺扣1分；3.查閱計劃審批程序，未能履行審批程序扣1分；4.查閱培訓計劃實施的資料，查閱培訓目標完成情況，未完成培訓計劃和目標扣2分附表A 應急救援安全質量標準化標準及考核評分表項目項目內容檢查內容及標準標準分考核方法評分方法檢查記錄得分四應急培訓演練應急演練1.煤礦按照突發(fā)事件應急演練指南編制應急演練規(guī)劃、計劃和應急演練實施方案；2.應急演練規(guī)劃在三個年度內對綜合應急預案和所有專項應急預案全面演練覆蓋；3.年度演練計劃應明確演練目的、形式、項目、規(guī)模、范圍、頻次、參演人員、組織機構、日程時間、考核獎懲等內容；4.應急演練方案應明確演練目標、場景和情景、實施步驟、評估標準、評估方法、培訓動員、物資保障、資金保障、過程控制、評估總結、資料管理等內容。演練方案應經過評審和批準；5.嚴格依照批準的規(guī)劃、計劃和方案實施演練，應急演練所形成的資料應完整、準確、客觀，歸檔管理規(guī)范6檢查現場，查閱記錄、資料1.查閱應急演練規(guī)劃，抽查對綜合預案和專項預案覆蓋的完整性，未能提供規(guī)劃扣2分，未能履行審批或未能全面覆蓋，每欠缺一項扣1分；2.查閱年度應急演練計劃，未能提供計劃扣2分，未能履行審批程序或內容不完整扣1分；3.查閱應急演練方案，未能提供演練方案扣2分，演練方案內容不完整扣1分；4.查閱計劃、演練方案實施資料，未按計劃和方案組織演練扣2分，演練弄虛作假，發(fā)現一次扣3分五應急救援保障（20）通信信息保障1.煤礦設立應急救援指揮場所和應急值守值班室，實行24小時應急值守；2.應急救援指揮場所應配備大屏幕顯示系統、中央控制系統、有線和無線通訊系統、UPS電源保障系統、錄音錄像和常用辦公設備等；3.應急通信網絡應與本煤礦所有應急響應的機構與上級應急救援管理部門和社會應急救援部門的接警平臺相連接。配備必要的技術管理人員進行管理；4.應急救援指揮場所應保持最新應急響應的機構（部門）、人員的聯系方式；5.應急通信網絡按照國家保密規(guī)定采取加密技術手段，確保信息保密和安全4查閱文件、資料，現場檢查1.實地查看應急救援指揮場所和應急值守值班室，一項未建立扣1分；2.查閱器材配置清單，實地抽查器材的配置和使用，器材配置有欠缺扣1分，未配置管理人員或管理有欠缺扣2分；3.查閱應急通信網絡覆蓋的完整性，查閱應急響應通訊錄，網絡不完整，每欠缺一項扣0.5分，未能提供通訊錄扣2分，通訊錄內容不完整扣0.5分；4.查閱保密管理措施，未能提供保密管理措施扣2分物資裝備保障1.建立應急救援需要的設備、設施、裝備、工具、材料等物資管理臺賬，注明每一類物資的類型、性能、數量、用途、存放位置、管理責任人及其聯系方式等信息；2.建立應急救援物資、裝備的管理與維護制度及保障措施41.查閱物資管理臺賬未建立臺賬扣2分，清單內容信息有缺項扣1分；2.查閱物資管理制度，未建立物資管理制度或制度落實不到位扣1分；3.實地抽查物資管理現狀，發(fā)現管理有欠缺扣1分附表A 應急救援安全質量標準化標準及考核評分表項目項目內容檢查內容及標準標準分考核方法評分方法檢查記錄得分五應急救援保障交通運輸保障1.明確應急救援需要的交通運輸工具、設備及其聯系人、聯系方式；2.交通和運輸保障應急的管理措施3查閱文件、資料，現場檢查1.查閱應急救援交通運輸工具清單，未能提供清單扣1分，清單內容信息有缺項扣1分；2.查閱交通運輸應急救援管理措施，未能提供管理措施扣1分，管理措施有缺陷扣1分醫(yī)療救護保障1.煤礦設有職工醫(yī)院的，應組建應急醫(yī)療救護專業(yè)組，配置必需的急救器材；2.煤礦未設職工醫(yī)院、不具備組建應急醫(yī)療救護專業(yè)組的，應與附近三級以上醫(yī)療機構簽訂應急救護服務協議31.查閱應急醫(yī)療救護專業(yè)組的組建資料，應組建而未能組建扣1分；2.查閱急救器材清單，實地抽查器材配置情況，未能提供清單或器材配置有欠缺扣1分：3.查閱應急醫(yī)療救護服務協議書，未能簽訂協議書扣3分技術保障1煤礦建立應急救援所需要的技術專家人才庫；2技術專家、人才應覆蓋所有專項應急預案，確保應急狀態(tài)下能夠給該專項應急預案提供技術支持2查閱文件、資料，現場檢查1.查閱人才庫建立的資料，未能提供人才庫資料扣1分；2.查閱人才庫資源對專項應急救援預案覆蓋的完整性，人力資源不足扣1分經費保障煤礦有可靠的資金渠道保障應急救援經費使用21.查閱資金渠道及其暢通情況，未建立通暢的資金渠道扣1分；2.查閱經費管理、使用的保障措施，應急經費無法有效保障扣2分其他保障建立應急救援治安維護、后勤服務等保障措施21.查閱治安維護保障方案，無保障措施扣1分，措施內容有欠缺或可操作性差扣1分；2.查閱后勤服務保障方案，無保障措施扣1分，措施內容有欠缺或可操作性差扣1分六資料檔案管理（10）管理責任1.明確應急救援管理資料（圖紙）和檔案的管理責任人；2.明確應急救援管理資料（圖紙）和檔案的存放地點3查閱文件、記錄、資料1.查閱相關資料，未能明確責任人扣2分；2.查閱資料（圖紙）和檔案保存地點，未明確保存地點或保存地點不可靠扣2分資料發(fā)放所有涉及應急救援管理的機構（部門、責任人）都能得到相關的有效文件或資料3查閱應急文件、資料發(fā)放的記錄，發(fā)放記錄不全或發(fā)放不到位扣2分附表A 應急救援安全質量標準化標準及考核評分表項目項目內容檢查內容及標準標準分考核方法評分方法檢查記錄得分六資料檔案管理資料控制1.應急救援管理留存的資料和檔案應保持原始性、真實性和客觀性，予以標識，易于查詢；2.留存的電子類資料和檔案需做出特殊管理規(guī)定；3.應急救援管理涉密的圖紙、資料和檔案需做出特殊管理規(guī)定查閱文件、記錄、資料1.抽查存檔資料的原始性、真實性、客觀性和完整性，抽查標識及查詢途徑，資料不完整、不客觀、無標識或未能提供查詢途徑扣2分；2.抽查電子類資料管理狀況，抽查涉密資料管理狀況，未做出特殊規(guī)定或管理有欠缺扣2分七緊急避險系統（10）避險設施1.井下所有工作人員需配備自救器；2.井下應設置避災路線和標識；3.所有井工礦井都應按規(guī)定建設井下緊急避險設施4查閱文件、記錄、資料，現場考評，抽查相關人員1.入井人員未配備自救器每人次扣0.5分；2.無合理的避災路線扣2分；現場標識不完善有一處扣0.5分；3.未按規(guī)定要求建設井下緊急避險設施的扣2分設計備案1.緊急避險系統應有由具備煤炭行業(yè)設計資質的機構編制的整體設計；2.設計方案應符合國家有關規(guī)定要求，經過煤礦企業(yè)技術負責人批準后，報屬地煤礦安全監(jiān)管部門備案11.沒有整體設計或設計內容不齊全的扣1分：2.沒有按規(guī)定審批備案的扣0.5分系統功能1.緊急避險系統與礦井安全監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、壓風自救、供水施救、通信聯絡等系統相連接，形成井下整體性的安全避險系統；2.緊急避險設施具備安全防護、氧氣供給保障、有害氣體去除、硐室內外環(huán)境監(jiān)測、通訊、照明、人員生存保障等基本功能，在無任何外界支持的情況下額定防護時間不低于96小時21.緊急避險系統應與五大系統相連接，每缺一大系統扣