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第一章 項(xiàng)目總論 作者: 日期:2 第一章 項(xiàng)目總論 第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況 一、項(xiàng)目名稱 六盤水安泰醫(yī)院有限公司 二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 盤縣兩河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三、項(xiàng)目建設(shè)單位 六盤水安泰醫(yī)院有限公司四、項(xiàng)目服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制 服務(wù)方式:針對(duì)患者需求,提供醫(yī)院門診、住院服務(wù)以及上門服務(wù); 服務(wù)時(shí)間:正常門診:8:3017:30;同時(shí)提供24小時(shí)急診服務(wù); 診療科目:包括 內(nèi)科、外科、婦科、兒科、五官科和綜合康復(fù)檢查; 床位編制:300張。 五、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員配備: 擬設(shè)醫(yī)院采取董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的CEO負(fù)責(zé)制。醫(yī)院的科室設(shè)置將分為臨床、醫(yī)技、護(hù)理、管理與康復(fù)服務(wù)五個(gè)板塊。組織機(jī)構(gòu)詳見: 醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)圖。 擬設(shè)醫(yī)院配備人員300人,具體如下: 六、擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系與影響: 擬設(shè)醫(yī)院服務(wù)半徑內(nèi)無專門的康復(fù)醫(yī)院,區(qū)域內(nèi)的縣人民醫(yī)院、中醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院、等均是綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu),與擬設(shè)醫(yī)院核心功能不存在沖突與惡性競(jìng)爭(zhēng),診療服務(wù)的形式不同,可以在區(qū)域內(nèi)形成良好的合作與互補(bǔ)關(guān)系,能為區(qū)域內(nèi)的患者提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的醫(yī)療服務(wù)。 第二節(jié) 項(xiàng)目投資內(nèi)容 項(xiàng)目基本建設(shè)房屋裝修醫(yī)療設(shè)備鋪底流動(dòng)資金其他不可預(yù)計(jì)費(fèi)用合計(jì)金額250050012008003007006000此項(xiàng)目總投資為6000萬元,包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金投資和裝修費(fèi)用。項(xiàng)目所需資金構(gòu)成如下:?jiǎn)挝唬喝f元 第三節(jié) 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 根據(jù)本報(bào)告的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下: 表2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目總投資 資金來源 年?duì)I業(yè)收入 未來6年平均收入 年均凈利潤(rùn) 總投資收益率投資回收自募資金 貸 金額3191.2 2191.2 1000 1582 534.6 60% 18.6% 5.82 項(xiàng)目投資收益率18.6%,投資回收期5.82年。經(jīng)濟(jì)效益良好。 第四節(jié) 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目的建設(shè),是有效滿足洋縣醫(yī)療市場(chǎng)的需要。可行性研究表明: 第一 該項(xiàng)目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力,項(xiàng)目實(shí)施后,能獲得充分的市場(chǎng)開發(fā)基礎(chǔ)。 第二,洋縣XX醫(yī)院有限公司具有成功運(yùn)營(yíng)綜合醫(yī)院的經(jīng)驗(yàn)、擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)療專家、配備了大批先進(jìn)的醫(yī)療診斷設(shè)備,整合有力的市場(chǎng)營(yíng)銷資源。這些資源能夠在綜合性醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)模式下得到共享運(yùn)用、產(chǎn)生集約效應(yīng)。 第三,本項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求,同時(shí)也能為當(dāng)?shù)貛砹己玫纳鐣?huì)效益。 綜上所述,建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益上具有良好發(fā)展前景。 第二章 項(xiàng)目背景分析 第一節(jié) 國家政策背景 鑒于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接和人們的生活息息相關(guān),國家一直非常注重醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和相關(guān)政策的制定。 1、關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生改革指導(dǎo)意見、關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理的實(shí)施意見等十來個(gè)深化改革的政策,各地也相繼出臺(tái)了相關(guān)的配套實(shí)施措施。這些政策措施通過分類規(guī)范管理,提供稅收等優(yōu)惠政策,正式承認(rèn)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合法地位,提倡社會(huì)力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu),引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,以競(jìng)爭(zhēng)來改進(jìn)服務(wù),提高水平,優(yōu)化資源配置,以市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)作,滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的服務(wù)要求2、醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要提出,積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和制度建設(shè)。強(qiáng)化政府責(zé)任,初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度框架,采用適宜醫(yī)療技術(shù)和基本藥物,為全體城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、方便、價(jià)廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度建設(shè),擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、完善城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助,發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn),逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次的醫(yī)療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營(yíng)利性與非營(yíng)利性分開的原則,深化改革,完善醫(yī)院管理制度。改革管理體制,打破醫(yī)院隸屬關(guān)系,實(shí)行屬地化和全行業(yè)管理;改革醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制和以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制,規(guī)范醫(yī)院收支管理;改革人事制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度和收入分配制度。 黨的十七大報(bào)告明確提出強(qiáng)化政府責(zé)任和投入,完善國民健康政策。到2010 年在全國將初步建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度框架,到2020年建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。 3、國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見指出,“圍繞構(gòu)建和諧社會(huì)的要求,大力發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務(wù)事業(yè)”;“明確教育、文化、廣播電視、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等等社會(huì)事業(yè)的公共服務(wù)職能,對(duì)能夠?qū)嵭惺袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)的服務(wù),要?jiǎng)訂T社會(huì)力量增加市場(chǎng)供給”;“鼓勵(lì)社會(huì)資金投入服務(wù)業(yè),大力發(fā)展非公有服務(wù)企業(yè),提高非公有制經(jīng)濟(jì)在服務(wù)行業(yè)中的比重”。 4、國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實(shí)施意見指出,“教育、文化、廣播電視、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等部門對(duì)本領(lǐng)域能夠?qū)嵭惺袌?chǎng)化經(jīng)營(yíng)的服務(wù),抓緊研究提出放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入,鼓勵(lì)社會(huì)力量增加供給的具體措施”。 以上國家政策表明:政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方面的投入,而且鼓勵(lì)社會(huì)力量參與國家醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè),民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步得到發(fā)展。 第二節(jié) 醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展總體概況 醫(yī)療衛(wèi)生工作是我國衛(wèi)生工作的重點(diǎn),它關(guān)系到農(nóng)村的發(fā)展、農(nóng)業(yè)的繁榮和農(nóng)民的健康,關(guān)系到全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).但我國醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀不容樂觀 我國醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域存在哪些問題?一、老百姓看不起病,吃不起藥現(xiàn)象背后的原因是醫(yī)院體制存在弊端:醫(yī)院“自己點(diǎn)菜,別人買單”的制度設(shè)計(jì)導(dǎo)致了一系列問題。具體包括,城鄉(xiāng)分割的醫(yī)療衛(wèi)生體制、城鄉(xiāng)公共醫(yī)療體系和嚴(yán)重的等級(jí)制。現(xiàn)在城鄉(xiāng)社保覆蓋率的比率約在20:1左右。農(nóng)村缺醫(yī)少藥的問題雖然有所緩和,但依然比較嚴(yán)重。城鄉(xiāng)公共醫(yī)療衛(wèi)生體系還相當(dāng)不健全。加之現(xiàn)在的衛(wèi)生資源分配不公平,是很多人開始懷念傳統(tǒng)體制下的所謂“公平”局面?,F(xiàn)在有兩種不公平,一種是“權(quán)力型”的不公平,另一種是“財(cái)富型”的不公平。 2、對(duì)當(dāng)前黨內(nèi)和社會(huì)上的腐敗勢(shì)力滲透到醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域所形成的腐敗風(fēng)氣不滿意。這個(gè)問題的根子是黨內(nèi)和社會(huì)上腐敗勢(shì)力的干擾和影響。比如官商勾結(jié),在醫(yī)藥生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)謀取私利,甚至搞假醫(yī)假藥;醫(yī)生收紅包,等等。 3、對(duì)改革中一些新的正當(dāng)?shù)呐e措不滿意。醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用也不可能由國家完全包下來,個(gè)人及家庭畢竟要支付一定的費(fèi)用。這應(yīng)該說是一種正常的機(jī)制。但是由于傳統(tǒng)體制下形成的政府包攬一切的思想慣性,現(xiàn)在由個(gè)人承擔(dān)一部分費(fèi)用,有些群眾就不滿意。二,醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)市場(chǎng)化程度還很低 。中國醫(yī)療衛(wèi)生改革是我國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)體制改革的重要組成部分,但嚴(yán)格說,這項(xiàng)改革還沒有大規(guī)模實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)。因?yàn)槭袌?chǎng)化的特征是民營(yíng)化、自愿合約、公平競(jìng)爭(zhēng)加適度的監(jiān)管,但在我國的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)卻幾乎找不到。我國的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域基本上都是行政控制的,沒有出現(xiàn)真正的平等競(jìng)爭(zhēng),問題恰恰是行政壟斷。三、我國醫(yī)療衛(wèi)生的資源分布不合理:我國現(xiàn)有醫(yī)師中,70的醫(yī)生集中在城市,而70的病患者卻生活在農(nóng)村和二三線城市。衛(wèi)生資源匱乏,人才短缺,設(shè)備簡(jiǎn)陋,技術(shù)水平低下,以致相當(dāng)多的病患者不能及時(shí)就醫(yī)。因此,若著力建設(shè)方便老百姓就醫(yī)的綜合醫(yī)院,潛在的市場(chǎng)十分巨大。 另外,在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域,還有一塊很大的老年保健衛(wèi)生組成的潛在市場(chǎng)。這部分潛在的市場(chǎng)將隨著人民生活水平的提高轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)。 因此,雖然中國醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)有的存量為5000億元/年,但市場(chǎng)存在的巨大的潛力尚未釋放出來。以我國百萬人口醫(yī)療水平的差距來推算,若市場(chǎng)潛力得到釋放,估計(jì)市場(chǎng)空間將有可能在現(xiàn)有存量的基礎(chǔ)上放大5倍(25000億元/年)。 隨著我國居民受教育程度的進(jìn)一步提高和范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的進(jìn)一步普及以及老齡人口的占比不斷上升,老年性病發(fā)病率一直呈上升趨勢(shì);同時(shí),人們身體保健觀念的增強(qiáng)和各級(jí)政府重視,我國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)將進(jìn)一步加快,醫(yī)院建設(shè)前景良好。第三章 項(xiàng)目投資的必要性與可行性 第一節(jié) 項(xiàng)目投資的必要性 本項(xiàng)目投資的必要性體現(xiàn)在以下方面: (一)滿足漢中醫(yī)療市場(chǎng)的需要 漢中醫(yī)療市場(chǎng)的空間為36億元左右(不含每年新增),但目前的開發(fā)僅為13億元/年,市場(chǎng)滲透率低。造成這種狀況的原因大致有:老百姓的健康意識(shí)薄弱、支付能力不夠、醫(yī)療資源的分布不合理等。 但從動(dòng)態(tài)來看,由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和政策的引導(dǎo),漢中醫(yī)療市場(chǎng)原有的潛在需求將迅速得到釋放,醫(yī)療需求將迅速增大。這是由于: 1、公民健康意識(shí)的提高 洋縣文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高,居民受教育程度的將進(jìn)一步提高、范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大,身心健康知識(shí)將逐步得到普及、人們的醫(yī)療保健觀念將逐步增強(qiáng),潛在的醫(yī)療需求將逐步明晰。 2、支付能力的提高 隨著洋縣的經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展,醫(yī)療保健的高端需求將逐步增加;隨著 “全民醫(yī)?!?措施的逐步到位,以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫(yī)療的保障,老百姓的基本支付能力提高。這樣,從前相當(dāng)大的一塊潛在的市場(chǎng)將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)。 3、人們疾病的變化 隨著人口老齡化、居民生活水平的提高等因素的變化,隨之而來的各種疾?。ū热缧哪X血管病、老年性癡呆病、糖尿病等)的發(fā)病率將會(huì)上升,患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求增加。 這種發(fā)展趨勢(shì),要求有足夠的、貼近老百姓的醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為病患者提供服務(wù)。 而洋縣現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)雖然有一定的規(guī)模,但總體來說目前在經(jīng)營(yíng)方面做得不夠:無論是從接待能力還是從經(jīng)營(yíng)管理能力來看,洋縣現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)都有待提高。 因此,洋縣XX醫(yī)院的建設(shè),將有效滿足洋縣迅速放大的醫(yī)療市場(chǎng)。 (二)構(gòu)建洋縣多層次醫(yī)療服務(wù)體系的需要 隨著洋縣經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、人們生活水平的提高,在意識(shí)上呈現(xiàn)出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現(xiàn)出從“治好病”到“看好病”的變化,老百姓對(duì)身心健康醫(yī)療的需求將呈現(xiàn)“多層次、多元化”的趨勢(shì)。尤其是中高收入群體日益壯大、這些人群既重視獲得滿意的診療效果,對(duì)醫(yī)療質(zhì)量有較高的期望,又注重就醫(yī)過程的便利性、舒適性、私密性和專有性,而對(duì)價(jià)格的敏感性較低,附加值比較高。 以上這些變化要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)具備良好的服務(wù)能力,以滿足病患者多層次的、差異化的服務(wù)需求。就目前而言,洋縣現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)國有醫(yī)院重視硬件設(shè)施的建設(shè),而其所提供的服務(wù)離患者的標(biāo)準(zhǔn)還有相當(dāng)?shù)木嚯x。私營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏硬件設(shè)施和技術(shù)、而傾向服務(wù),同患者搞質(zhì)量的醫(yī)療要求有河大的反差。因此,洋縣更需要管理水平高,服務(wù)良好,特色明顯,具有國內(nèi)先進(jìn)水平的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的進(jìn)入。 與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我XX公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分:通過優(yōu)化診療流程、制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)培訓(xùn)帶教、考核評(píng)估等方式來促進(jìn)院內(nèi)服務(wù)的提升。通過優(yōu)質(zhì)的資源配置,進(jìn)而促進(jìn)硬件設(shè)施建設(shè)的提高和高頂端人才的流入。根據(jù)以上論述,為了占據(jù)洋縣醫(yī)療市場(chǎng)、滿足洋縣病患者的需求、為洋縣老百姓提供多層次的服務(wù),洋縣XX醫(yī)院的組建是十分必要的。 第二節(jié) 項(xiàng)目投資的可行性 一、外部環(huán)境的可行性 (一)政策層面 漢中市委、市政府十分重視民營(yíng)醫(yī)院的發(fā)展,2008年2月漢中市出臺(tái)了關(guān)于進(jìn)一步加快民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展的實(shí)施意見,在行業(yè)管理的政策方面,衛(wèi)生主管部門陸續(xù)出臺(tái)的衛(wèi)生事業(yè)改革配套方案和加快民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展的舉措,大力引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,提倡社會(huì)力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu),以競(jìng)爭(zhēng)來改進(jìn)服務(wù)、提高水平。(二)市場(chǎng)層面 從市場(chǎng)的空間看:如前所述,漢中醫(yī)療市場(chǎng)的空間為36億元左右(不含每年新增),但目前的開發(fā)僅為13億元/年。加之作為西安、成都、武漢三大城市結(jié)合點(diǎn)的洋縣,可以輻射周邊城市,巨大市場(chǎng)基礎(chǔ)為醫(yī)院的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)空間。 從醫(yī)療支付能力來看:一方面,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,老百姓個(gè)人的支付能力不斷增強(qiáng)強(qiáng);另一方面,由于政府在衛(wèi)生事業(yè)方面的投入加大,市場(chǎng)較強(qiáng)的支付能力是未來的洋縣XX醫(yī)院獲得市場(chǎng)份額的有力保障。 從老百姓對(duì)民營(yíng)醫(yī)院認(rèn)同度來看:老百姓的思想有認(rèn)同的基礎(chǔ)。目前,洋縣幾家民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展均處于健康狀態(tài)就充分說明了這一點(diǎn)。加之政策開放,民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展程度比較高,民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)都能夠在自身約束和在衛(wèi)生主管部門的嚴(yán)格監(jiān)管下,規(guī)范經(jīng)營(yíng)。因此,老百姓對(duì)民營(yíng)醫(yī)院有一定的認(rèn)同度。(三)資源層面洋縣XX醫(yī)院,雄厚的資源、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)所不能比擬的。這樣的平臺(tái)直接帶來資源共享的優(yōu)勢(shì):在人力資源、醫(yī)療技術(shù)、物資供應(yīng)、品牌共享、信息資訊、市場(chǎng)開拓等方面,洋縣XX醫(yī)院有限公司將能夠調(diào)動(dòng)公司的優(yōu)勢(shì)資源參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 二、內(nèi)部環(huán)境的可行性 (一)技術(shù)層面的保障 目前對(duì)于符合要求的醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說,在基本臨床醫(yī)療技術(shù)已經(jīng)趨于同質(zhì)化, 在技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)轉(zhuǎn)向高端、前沿技術(shù)方面。 醫(yī)院將大力引進(jìn)技術(shù)人才組建學(xué)科梯隊(duì),各學(xué)科的負(fù)責(zé)人的技術(shù)水平在洋縣達(dá)到先進(jìn)水平。同時(shí)公司將通過在醫(yī)生支援、醫(yī)院間會(huì)診、醫(yī)生培養(yǎng)等方面的相關(guān)措施,以公司在資本領(lǐng)域的雄厚力量來推動(dòng)醫(yī)院的發(fā)展。因此,醫(yī)院臨床醫(yī)生的技術(shù)水平的和公司的資本支撐,為洋縣XX醫(yī)院在技術(shù)層面上提供了保障。 (二)成功經(jīng)營(yíng)模式的保障 公司通過多年的探索,積累了豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),對(duì)不同的市場(chǎng)具有很強(qiáng)的適應(yīng)能力和開拓能力,并通過了實(shí)踐的驗(yàn)證。通過品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動(dòng)、患者教育、集團(tuán)客戶開發(fā)、建立患者網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)生繼續(xù)教育等立體化的營(yíng)銷方式,多渠道開發(fā)患者來源,快速提高市場(chǎng)占有率,縮短市場(chǎng)培育期。 (三)差異化的服務(wù)能力保障 醫(yī)院能夠?qū)⒐緝?yōu)秀的服務(wù)模式進(jìn)行有效地移植,使患者服務(wù)工作得到有效保障。并不斷創(chuàng)新服務(wù)方式,為不同層次的患者提供多層次的服務(wù):差異化的服務(wù)將構(gòu)成未來的洋縣XX醫(yī)院的核心能力。 綜上所述,洋縣XX醫(yī)院的建設(shè)項(xiàng)目,從各個(gè)主要層面來看,都是切實(shí)可行的。 第四章 洋縣醫(yī)療市場(chǎng)狀況 第一節(jié) 洋縣經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展情況 一、人口、經(jīng)濟(jì)狀況 洋縣位于陜西省西南部,漢中盆地東緣,北依秦嶺,南靠巴山,東接佛坪、石泉縣,南鄰西鄉(xiāng)縣,西毗城固縣,北界留壩縣、太白縣。地理坐標(biāo)為東經(jīng)1071110833,北緯33023343之間,東西寬約56公里,南北長(zhǎng)約76公里。漢江由西向東橫貫其中,西漢高速、108國道,陽安鐵路穿境而過;全縣總面積3206平方公里。轄16鎮(zhèn),10鄉(xiāng),366個(gè)行政村,2496個(gè)村民小組,4個(gè)居民委員會(huì)。123043戶,總?cè)丝?40083人,其中非農(nóng)業(yè)人口65382人。二、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展 全縣共有鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上醫(yī)療衛(wèi)生單位33個(gè),病床642張,每千人占有病床1.46張;有衛(wèi)生人員1273人,每千人口擁有衛(wèi)技人員2.80人;有村衛(wèi)生室351個(gè),村衛(wèi)生室覆蓋率達(dá)95.4%,有鄉(xiāng)村醫(yī)生611人,已達(dá)中專水平的372人,還有個(gè)體及民辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)130個(gè),十五期間劃出了縣藥品檢驗(yàn)所,撤消了婦保站改組為縣婦幼保健院。另有駐洋廠礦職工醫(yī)院2個(gè),病床100張,衛(wèi)生人員172人,基本形成以城區(qū)為中心,縣鄉(xiāng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為骨干、廠礦醫(yī)院及民辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的醫(yī)療預(yù)防保健網(wǎng)絡(luò)。我縣衛(wèi)生工作雖然取得了較大的發(fā)展,但與全縣社會(huì)發(fā)展的要求和人民生活不斷提高的健康需求水平還有一定的差距,衛(wèi)生改革與發(fā)展中還存在著許多突出的困難和問題:一是農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)薄弱,鄉(xiāng)村衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)施簡(jiǎn)陋,人才匱乏,功能低下,農(nóng)村傳染病、地方病危害嚴(yán)重,農(nóng)民因病致貧、因病返貧問題突出;二是衛(wèi)生投入嚴(yán)重不足,經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償機(jī)制不完善,醫(yī)療衛(wèi)生單位求生存求發(fā)展步履維艱;三是公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重,處理重大疫情和應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生突發(fā)事件的能力還較弱,對(duì)重大疾病防治還缺乏部門配合、社會(huì)聯(lián)動(dòng)的有效手段;四是衛(wèi)生隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不合理,素質(zhì)不高,學(xué)科帶頭人缺乏,醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)還不能完全滿足群眾多層次多樣化的醫(yī)療衛(wèi)生需求;五是衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體制尚未完全理順,衛(wèi)生資源的準(zhǔn)入制度及管理機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng)等;六是醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和服務(wù)態(tài)度、方法方式等病人還不盡滿意,醫(yī)療糾紛有上升的趨勢(shì),在一定條件下,“看病貴”和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量問題有可能成為社會(huì)熱點(diǎn)問題。三、醫(yī)療保障狀況 洋縣推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度,以大病統(tǒng)籌為主的新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度,到2008年,新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度要基本覆蓋農(nóng)村居民,參保率達(dá)到98%以上,實(shí)際受益人口達(dá)到38萬人。經(jīng)濟(jì)較好的農(nóng)村農(nóng)民還參加商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn);城鎮(zhèn)醫(yī)保覆蓋全縣所有非農(nóng)業(yè)人口。第二節(jié) 洋縣醫(yī)療市場(chǎng)狀況 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì):目前整個(gè)洋縣醫(yī)療衛(wèi)生年?duì)I業(yè)收入在3.6億元左右,由于缺乏現(xiàn)成的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),只能通過推斷來確定。對(duì)于洋縣潛在市場(chǎng)空間的估測(cè)見下表: 單位 萬元項(xiàng)目 倆?;?自籌 保險(xiǎn) 保健 門診 財(cái)政 合計(jì)金額 8500 12000 2000 1500 3000 1000 360000洋縣有年3.6億醫(yī)療市場(chǎng)。發(fā)展?jié)摿薮蟆?第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)劃 一、院址選擇 洋縣東城路二、建設(shè)規(guī)模 醫(yī)院建筑面積3000多平方米、床位編制150張、醫(yī)院配備人員138人、設(shè)計(jì)最大門診量500人次/天。 三、診療科目: 包括內(nèi)科、外科、婦科、兒科、五官科和綜合康復(fù)檢查; 四、科室設(shè)置及人員配置 科室設(shè)置 臨床 醫(yī)技 工人 管理科室個(gè)數(shù) 5 5 2人員數(shù)量 51 59 10 16人員配置院長(zhǎng): 1人 副院長(zhǎng): 2人 辦公室、人力資源部: 3人 財(cái)務(wù)部: 4人 信息、病案管理 2人 設(shè)備、藥劑、后勤倉庫: 4人 司機(jī),其他工人 10人 外科(50張病床): 16人 其中副主任醫(yī)師 1人 主治醫(yī)師: 5人 護(hù)師、士: 10人 內(nèi)科(40張病床): 13人 其中副主任醫(yī)師 1人 主治醫(yī)師: 4人 護(hù)師、士: 8人 兒科(20張病床): 7人 其中副主任醫(yī)師: 1人 主治醫(yī)師: 2人 護(hù)師、士: 4人 婦產(chǎn)科(20張病床): 7人 其中副主任醫(yī)師: 1人 主治醫(yī)師: 2人 護(hù)士+助產(chǎn)士: 4人 五官、中醫(yī)、康復(fù)科:(20張病床):8人 其中副主任醫(yī)師 1人主治醫(yī)師: 3人 護(hù)師、士: 4人 核磁、CT、X光: 10人 其中副主任醫(yī)師:1人 主治醫(yī)師:3人 醫(yī)、技師:6人 檢驗(yàn)科:14人 主管檢驗(yàn)師: 2人 檢驗(yàn)師: 3人 醫(yī)技科:5人 彩超 7主治醫(yī)師 3人 醫(yī)、技師: 4人 麻醉科:4人主治醫(yī)師(麻醉師):2人 護(hù)師、士:2人 急診、門診: 10人 其中主治醫(yī)師: 6人 護(hù)師、士: 4人 藥房(中、西):8人 主管藥劑師: 2人 藥劑師、士: 6人 掛號(hào)、收費(fèi)處: 6人 第二節(jié) 環(huán)保、供電、給排水 一、主要污染物來源 醫(yī)院污物來自醫(yī)院門診部和住院部的化驗(yàn)室、治療室、手術(shù)室、藥劑室、洗衣房、浴室衛(wèi)生間等的醫(yī)療垃圾和廢棄物。 二、設(shè)計(jì)原則 依據(jù)國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的政策法規(guī)和當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)局、衛(wèi)生局對(duì)醫(yī)院項(xiàng)目的審批要求,解決好廢水、污物等污染問題,保護(hù)好環(huán)境,對(duì)醫(yī)院的廢水、污物等污染物進(jìn)行有效的處理。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)工作的方針政策,符合國家的有關(guān)法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。遵守醫(yī)院污水處理指南有關(guān)醫(yī)院污水處理的原則。切合醫(yī)院的實(shí)際采用實(shí)用、可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備,提高自動(dòng)化控制水平和管理水平,并確保污物處理系統(tǒng)投放后運(yùn)行穩(wěn)定,易于操作、管理和維護(hù)。 在重點(diǎn)設(shè)計(jì)處理工藝技術(shù)的同時(shí),優(yōu)化總體設(shè)計(jì),避免二次污染。 三、處理方案 醫(yī)院污水排入市級(jí)污水管道,必須符合室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范的要求。結(jié)合綜合醫(yī)院??啤⒒?yàn)等獨(dú)立特點(diǎn),醫(yī)院污水的處理采用一級(jí)或二級(jí)處理方案,根據(jù)污水性質(zhì)及本單位多項(xiàng)該類污水處理成功經(jīng)驗(yàn),確定采用混凝沉淀消毒處理工藝;污物按無機(jī)、有機(jī)垃圾分類收集處理,尤其對(duì)具有衛(wèi)生學(xué)意義的病人檢查標(biāo)本廢棄物等污物,安排專人、定時(shí)、定點(diǎn)收集,并按要求進(jìn)行嚴(yán)格處理,污水、污物處理構(gòu)筑物及設(shè)施與醫(yī)院整體建設(shè)同時(shí)進(jìn)行和裝備。建立健全規(guī)章制度,配置專人管理,對(duì)已處理的污水進(jìn)行監(jiān)控,并按規(guī)定及時(shí)報(bào)送衛(wèi)生監(jiān)測(cè)部門。醫(yī)院醫(yī)療污水處理池?cái)M設(shè)在大廈地下停車場(chǎng)生活污水處理池旁,該工程全部完成投入運(yùn)營(yíng)后,可大大減少污染物的排放量,消除污水中所攜帶的病原體對(duì)水環(huán)境的污染,使外排污水達(dá)到國家允許的排放標(biāo)準(zhǔn),滿足環(huán)境保護(hù)的要求,具有良好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。 四、供電、給排水、消防設(shè)施情況 醫(yī)院的供水、供電將按有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)安裝,供電采用雙向電路,供水達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。消防將按照眼科醫(yī)院的具體設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),上報(bào)消防主管部門,獲得有關(guān)審批手續(xù),并委托有關(guān)設(shè)計(jì)部門按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)計(jì),配置先進(jìn)的消防器材,實(shí)行專人管理,完全達(dá)到消防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 第四節(jié) 市場(chǎng)營(yíng)銷策略 一、市場(chǎng)營(yíng)銷定位 突出醫(yī)院“差異化服務(wù)”的特點(diǎn),針對(duì)不同層次的客戶,在可選擇的服務(wù)空間內(nèi)制定相適應(yīng)的服務(wù)方案以創(chuàng)建患者滿意度為核心內(nèi)容,以提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的醫(yī)療服務(wù)為基礎(chǔ),開展全方面的衛(wèi)生知識(shí)、健康普查、健康檔案建立、愈后回訪等方式加強(qiáng)客戶服務(wù)。 二、市場(chǎng)工作方向 醫(yī)院的市場(chǎng)營(yíng)銷工作將分企劃、教育、檔案網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、客服四部份開展,并借助集團(tuán)優(yōu)勢(shì)、資源共享,開展醫(yī)院品牌宣傳。三、具體的營(yíng)銷手段 (一)媒體渠道 1、電聲媒體:電視、廣播是與老百姓日常生活關(guān)系最為密切的大眾媒體。建院前期和初期,我們可以在廣播電臺(tái)投放一定的市場(chǎng)導(dǎo)入宣傳。 2、印刷媒體:印刷媒體是進(jìn)行醫(yī)院宣傳的重要形式。我們可以通過報(bào)紙、雜志、其他印刷品等印刷媒體介紹醫(yī)院的人才、設(shè)備、技術(shù)、服務(wù)和醫(yī)院的發(fā)展動(dòng)態(tài)。在各地的主流媒體上,以新聞、科普、專版、消息、通訊等形式介紹醫(yī)院。 (二)面向農(nóng)村和社區(qū)的推廣活動(dòng) 1、通過對(duì)患者建立電子文檔、短信通知活動(dòng)、電話回訪,提升滿意度,促使患者轉(zhuǎn)介、提高醫(yī)院公信力。2、對(duì)農(nóng)村和社區(qū)進(jìn)行檔案普查,開展健康教育。實(shí)現(xiàn)醫(yī)院的長(zhǎng)期的、可持續(xù)的、低成本的發(fā)展。3、大型公益會(huì)診活動(dòng)和定期開展社區(qū)義診服務(wù)相結(jié)合。4,組織健康文化藝術(shù)節(jié)。(三)提供的服務(wù):1、加強(qiáng)導(dǎo)醫(yī)服務(wù) 2、醫(yī)療援助 3、設(shè)定疑難疾病健康扶貧救助基金4、組織健康普查和體檢。5、建立綠色醫(yī)療。為患者就診提供最大方便,實(shí)行“無假日門診”,科學(xué)布局、便捷就醫(yī),實(shí)現(xiàn)全程導(dǎo)醫(yī)服務(wù)的綠色通道,營(yíng)造舒適、溫馨、和諧的醫(yī)療環(huán)境。四、醫(yī)院開業(yè)前的推廣 第一階段主攻品牌功能和形象傳播,以硬性廣告與軟性廣告結(jié)合;廣而告知醫(yī)院品牌。 第二階段側(cè)重醫(yī)生權(quán)威性和知名度打造,以軟性媒體開道,健康理念講座為主,全面展開健康知識(shí)的傳播,以此樹立醫(yī)院權(quán)威性與知名度; 第七章 投資估算 建立一間150張病床綜合性醫(yī)院,預(yù)計(jì)投資總額:3191.5元人民幣 1、基本建設(shè):1010萬元人民幣 征地10畝。每畝20萬元計(jì)共200萬元; 病房、門診、辦公用房:5000平方米,占地3.5畝; 其它工作用房:800平方米,占地800平方米;綠化面積:1000平方米 停車場(chǎng) 800平方米 建房(含報(bào)建規(guī)費(fèi)):5800平方米1000元=580萬元 裝修:200萬元 綠化、停車場(chǎng):30萬元 2、主要醫(yī)療設(shè)備(單位:萬元):1881.5萬元 救護(hù)車一部: 50 行政車2部: 30電腦網(wǎng)絡(luò): 12 中央供氧: 10物流配送: 10 中央空調(diào): 20 電梯二部: 60 污水處理系統(tǒng): 30 病床、柜(150套): 60 治療車急救車10臺(tái):0.7病歷柜10臺(tái): 0.5 病人推車2部: 0.6 電腦輸液泵5部: 5 生命體征監(jiān)測(cè)儀5部:15 吸痰機(jī)2部 1 電子胃鏡: 50 電子結(jié)腸鏡: 15 纖維鼻咽鏡: 20 手術(shù)顯微機(jī): 30 腹腔鏡: 15 高壓氧艙: 8 真空高壓消毒爐1臺(tái):8.5 無影燈2部: 8 手術(shù)器械: 5牙科器械: 4 五官科手術(shù)器械: 4 牙科椅2套: 8 康復(fù)器械: 15 手術(shù)床: 3 病理設(shè)備: 15 陰道鏡: 5 乳腺檢查儀: 5 輸尿管膀胱鏡: 12 無痛性分娩儀: 5 電動(dòng)人流機(jī): 0.5 體外碎石機(jī): 50新生兒保溫箱: 3 產(chǎn)床2張: 2檢查床2張: 1 高頻電力: 8 呼吸機(jī)1部: 120 麻醉機(jī)1臺(tái): 80 心電監(jiān)護(hù)儀: 20 彩超: 150B超2臺(tái): 60 心電圖立體: 25 多普勒: 15 螺旋CT: 400 500MA隔式胃腸機(jī):100 數(shù)字X光機(jī)1部: 25 C臂床頭X光機(jī): 5 自動(dòng)沖片機(jī)1部: 20 血透機(jī)1部: 12.5 全自動(dòng)生化分析儀:150 血?dú)夥治鰞x: 25 血液分析儀: 20 尿液分析儀: 5 標(biāo)分析儀: 8 電解質(zhì)分析儀: 15 尿沉渣分析儀: 20 細(xì)菌分析儀: 80 蛋白蕊片診斷儀:60 磁分離分析儀: 5 顯微鏡3部: 3 離心機(jī)1部: 0.5 電冰箱4部: 2水浴箱2臺(tái): 1 培養(yǎng)箱、干燥箱2臺(tái):2 3、流動(dòng)資金: 100萬元 4,其他不可預(yù)見的:200萬元第八章 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià) 第一節(jié) 經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)成本估算 一、經(jīng)營(yíng)收入估算 按全院設(shè)置150張病床,門診就診人數(shù)日均可流動(dòng)200人,編制外(五)科、內(nèi)科、兒科、婦產(chǎn)科、康復(fù)科、麻醉科、放射科、檢驗(yàn)科、醫(yī)技科、急診、門診(中醫(yī)、傳染、外、內(nèi)、口、五、婦、兒、康復(fù)??疲┘靶姓毮?個(gè)科室,及工作人員共137人;全年預(yù)計(jì)門診就診人數(shù)6萬人次,住院人數(shù)3000人,平均住院病人3500元費(fèi)用,門診病人80元費(fèi)用,康復(fù)體檢收入52萬元。業(yè)務(wù)總收入1582萬元,毛利率60%,毛利約949.2萬元。二、經(jīng)營(yíng)性成本: 工作人員按年薪計(jì)算:院長(zhǎng)10萬元、副院長(zhǎng)16萬元、副主任醫(yī)師5萬元(3人共15萬元)、主治醫(yī)師4萬元(36人共144萬元)、醫(yī)師、護(hù)2萬元(67人共134萬元),其它人員工資1.5萬元(29人43.5萬元);合計(jì)共362.5萬元,水電費(fèi)用40萬元,保險(xiǎn)金及辦公費(fèi)用100萬元,全年盈利502.5萬元左右。 三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)估算: 投資階段,基礎(chǔ)建設(shè)及裝修時(shí)間約1.5年,資金投入按各階段進(jìn)程給予逐步投入,第一年投入1500萬元,第二個(gè)半年年投入1691.5萬元,合計(jì)總投入3191.5萬元。 第一年利潤(rùn)預(yù)測(cè) 營(yíng)業(yè)性業(yè)務(wù)收入1582萬元 毛利 949.2萬元(毛利率60%) 經(jīng)營(yíng)性支出 502.5萬元 其中:工資362.5萬元 水電、保險(xiǎn)、維修、辦公費(fèi)用140萬元 純利潤(rùn)502.5萬元。 第二年利潤(rùn)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)10%計(jì)算: 純利潤(rùn)553萬元, 第三年利潤(rùn)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)10%計(jì)算, 純利潤(rùn)608萬元第四年利潤(rùn)約為萬元,第五年利潤(rùn)約為萬元,第六年利潤(rùn)約為萬元,6年純利潤(rùn)合計(jì)14354.45萬元,每年提取利潤(rùn)中的10%為發(fā)展基金1300萬元,收回總投資成本約6年時(shí)間,合計(jì)總時(shí)間不超過9年。 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 此項(xiàng)目總投資額為萬元,根據(jù)開業(yè)后6年預(yù)計(jì)的收入、成本及利潤(rùn)情況,第6年收入按年均3207萬元如不考慮項(xiàng)目建設(shè)期,此項(xiàng)目的靜態(tài)投資回收期為5.82年.項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為18.6%此項(xiàng)目在能實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)收入、現(xiàn)金流的情況下,項(xiàng)目方案可行。 第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 第一節(jié) 主要風(fēng)險(xiǎn)因素 一、 醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn) 在臨床醫(yī)學(xué)上,由于存在著醫(yī)學(xué)認(rèn)知局限、患者個(gè)體差異、疾病情況不同、醫(yī)生素質(zhì)差異、醫(yī)院條件限制等諸多因素的影響,各類診療行為均不可避免地存在著程度不一的風(fēng)險(xiǎn)。作為醫(yī)院同樣存在著風(fēng)險(xiǎn),醫(yī)療事故和差錯(cuò)無法完全杜絕。 而醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)主要來自兩方面:一方面是由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療活動(dòng)中,違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)導(dǎo)致醫(yī)療過失所致;另一方面并非診療行為本身存在過失,而是由于其它不可抗、不可預(yù)測(cè)原因(如藥物過敏)所致,或在診療
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