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第一章 項(xiàng)目總論 作者： 日期：2 第一章 項(xiàng)目總論 第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況 一、項(xiàng)目名稱 六盤水安泰醫(yī)院有限公司 二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 盤縣兩河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三、項(xiàng)目建設(shè)單位 六盤水安泰醫(yī)院有限公司四、項(xiàng)目服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制 服務(wù)方式：針對(duì)患者需求，提供醫(yī)院門診、住院服務(wù)以及上門服務(wù)； 服務(wù)時(shí)間：正常門診：8：3017：30；同時(shí)提供24小時(shí)急診服務(wù)； 診療科目：包括 內(nèi)科、外科、婦科、兒科、五官科和綜合康復(fù)檢查； 床位編制：300張。 五、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員配備： 擬設(shè)醫(yī)院采取董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的CEO負(fù)責(zé)制。醫(yī)院的科室設(shè)置將分為臨床、醫(yī)技、護(hù)理、管理與康復(fù)服務(wù)五個(gè)板塊。組織機(jī)構(gòu)詳見： 醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)圖。 擬設(shè)醫(yī)院配備人員300人，具體如下： 六、擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系與影響： 擬設(shè)醫(yī)院服務(wù)半徑內(nèi)無專門的康復(fù)醫(yī)院，區(qū)域內(nèi)的縣人民醫(yī)院、中醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院、等均是綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，與擬設(shè)醫(yī)院核心功能不存在沖突與惡性競(jìng)爭(zhēng)，診療服務(wù)的形式不同，可以在區(qū)域內(nèi)形成良好的合作與互補(bǔ)關(guān)系，能為區(qū)域內(nèi)的患者提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的醫(yī)療服務(wù)。 第二節(jié) 項(xiàng)目投資內(nèi)容 項(xiàng)目基本建設(shè)房屋裝修醫(yī)療設(shè)備鋪底流動(dòng)資金其他不可預(yù)計(jì)費(fèi)用合計(jì)金額250050012008003007006000此項(xiàng)目總投資為6000萬元，包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金投資和裝修費(fèi)用。項(xiàng)目所需資金構(gòu)成如下：?jiǎn)挝唬喝f元 第三節(jié) 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 根據(jù)本報(bào)告的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 表2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目總投資 資金來源 年?duì)I業(yè)收入 未來6年平均收入 年均凈利潤(rùn) 總投資收益率投資回收自募資金 貸 金額3191.2 2191.2 1000 1582 534.6 60% 18.6% 5.82 項(xiàng)目投資收益率18.6%，投資回收期5.82年。經(jīng)濟(jì)效益良好。 第四節(jié) 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目的建設(shè)，是有效滿足洋縣醫(yī)療市場(chǎng)的需要。可行性研究表明： 第一 該項(xiàng)目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力，項(xiàng)目實(shí)施后，能獲得充分的市場(chǎng)開發(fā)基礎(chǔ)。 第二，洋縣XX醫(yī)院有限公司具有成功運(yùn)營(yíng)綜合醫(yī)院的經(jīng)驗(yàn)、擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)療專家、配備了大批先進(jìn)的醫(yī)療診斷設(shè)備，整合有力的市場(chǎng)營(yíng)銷資源。這些資源能夠在綜合性醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)模式下得到共享運(yùn)用、產(chǎn)生集約效應(yīng)。 第三，本項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求，同時(shí)也能為當(dāng)?shù)貛砹己玫纳鐣?huì)效益。 綜上所述，建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益上具有良好發(fā)展前景。 第二章 項(xiàng)目背景分析 第一節(jié) 國家政策背景 鑒于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接和人們的生活息息相關(guān)，國家一直非常注重醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和相關(guān)政策的制定。 1、關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生改革指導(dǎo)意見、關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理的實(shí)施意見等十來個(gè)深化改革的政策，各地也相繼出臺(tái)了相關(guān)的配套實(shí)施措施。這些政策措施通過分類規(guī)范管理，提供稅收等優(yōu)惠政策，正式承認(rèn)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合法地位，提倡社會(huì)力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，以競(jìng)爭(zhēng)來改進(jìn)服務(wù)，提高水平，優(yōu)化資源配置，以市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)作，滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的服務(wù)要求2、醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要提出，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和制度建設(shè)。強(qiáng)化政府責(zé)任，初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度框架，采用適宜醫(yī)療技術(shù)和基本藥物，為全體城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、方便、價(jià)廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度建設(shè)，擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、完善城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助，發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)，逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次的醫(yī)療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營(yíng)利性與非營(yíng)利性分開的原則，深化改革，完善醫(yī)院管理制度。改革管理體制，打破醫(yī)院隸屬關(guān)系，實(shí)行屬地化和全行業(yè)管理；改革醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制和以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，規(guī)范醫(yī)院收支管理；改革人事制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度和收入分配制度。 黨的十七大報(bào)告明確提出強(qiáng)化政府責(zé)任和投入，完善國民健康政策。到2010 年在全國將初步建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度框架，到2020年建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。 3、國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見指出，“圍繞構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，大力發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務(wù)事業(yè)”；“明確教育、文化、廣播電視、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等等社會(huì)事業(yè)的公共服務(wù)職能，對(duì)能夠?qū)嵭惺袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)的服務(wù)，要?jiǎng)訂T社會(huì)力量增加市場(chǎng)供給”；“鼓勵(lì)社會(huì)資金投入服務(wù)業(yè)，大力發(fā)展非公有服務(wù)企業(yè)，提高非公有制經(jīng)濟(jì)在服務(wù)行業(yè)中的比重”。 4、國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實(shí)施意見指出，“教育、文化、廣播電視、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等部門對(duì)本領(lǐng)域能夠?qū)嵭惺袌?chǎng)化經(jīng)營(yíng)的服務(wù)，抓緊研究提出放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)社會(huì)力量增加供給的具體措施”。 以上國家政策表明：政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方面的投入，而且鼓勵(lì)社會(huì)力量參與國家醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè)，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步得到發(fā)展。 第二節(jié) 醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展總體概況 醫(yī)療衛(wèi)生工作是我國衛(wèi)生工作的重點(diǎn),它關(guān)系到農(nóng)村的發(fā)展、農(nóng)業(yè)的繁榮和農(nóng)民的健康,關(guān)系到全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).但我國醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀不容樂觀 我國醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域存在哪些問題？一、老百姓看不起病，吃不起藥現(xiàn)象背后的原因是醫(yī)院體制存在弊端：醫(yī)院“自己點(diǎn)菜，別人買單”的制度設(shè)計(jì)導(dǎo)致了一系列問題。具體包括，城鄉(xiāng)分割的醫(yī)療衛(wèi)生體制、城鄉(xiāng)公共醫(yī)療體系和嚴(yán)重的等級(jí)制。現(xiàn)在城鄉(xiāng)社保覆蓋率的比率約在20：1左右。農(nóng)村缺醫(yī)少藥的問題雖然有所緩和，但依然比較嚴(yán)重。城鄉(xiāng)公共醫(yī)療衛(wèi)生體系還相當(dāng)不健全。加之現(xiàn)在的衛(wèi)生資源分配不公平，是很多人開始懷念傳統(tǒng)體制下的所謂“公平”局面?，F(xiàn)在有兩種不公平，一種是“權(quán)力型”的不公平，另一種是“財(cái)富型”的不公平。 2、對(duì)當(dāng)前黨內(nèi)和社會(huì)上的腐敗勢(shì)力滲透到醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域所形成的腐敗風(fēng)氣不滿意。這個(gè)問題的根子是黨內(nèi)和社會(huì)上腐敗勢(shì)力的干擾和影響。比如官商勾結(jié)，在醫(yī)藥生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)謀取私利，甚至搞假醫(yī)假藥；醫(yī)生收紅包，等等。 3、對(duì)改革中一些新的正當(dāng)?shù)呐e措不滿意。醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用也不可能由國家完全包下來，個(gè)人及家庭畢竟要支付一定的費(fèi)用。這應(yīng)該說是一種正常的機(jī)制。但是由于傳統(tǒng)體制下形成的政府包攬一切的思想慣性，現(xiàn)在由個(gè)人承擔(dān)一部分費(fèi)用，有些群眾就不滿意。二，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)市場(chǎng)化程度還很低 。中國醫(yī)療衛(wèi)生改革是我國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)體制改革的重要組成部分，但嚴(yán)格說，這項(xiàng)改革還沒有大規(guī)模實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)。因?yàn)槭袌?chǎng)化的特征是民營(yíng)化、自愿合約、公平競(jìng)爭(zhēng)加適度的監(jiān)管，但在我國的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)卻幾乎找不到。我國的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域基本上都是行政控制的，沒有出現(xiàn)真正的平等競(jìng)爭(zhēng)，問題恰恰是行政壟斷。三、我國醫(yī)療衛(wèi)生的資源分布不合理：我國現(xiàn)有醫(yī)師中，70的醫(yī)生集中在城市，而70的病患者卻生活在農(nóng)村和二三線城市。衛(wèi)生資源匱乏，人才短缺，設(shè)備簡(jiǎn)陋，技術(shù)水平低下，以致相當(dāng)多的病患者不能及時(shí)就醫(yī)。因此，若著力建設(shè)方便老百姓就醫(yī)的綜合醫(yī)院，潛在的市場(chǎng)十分巨大。 另外，在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，還有一塊很大的老年保健衛(wèi)生組成的潛在市場(chǎng)。這部分潛在的市場(chǎng)將隨著人民生活水平的提高轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)。 因此，雖然中國醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)有的存量為5000億元/年，但市場(chǎng)存在的巨大的潛力尚未釋放出來。以我國百萬人口醫(yī)療水平的差距來推算，若市場(chǎng)潛力得到釋放，估計(jì)市場(chǎng)空間將有可能在現(xiàn)有存量的基礎(chǔ)上放大5倍（25000億元/年）。 隨著我國居民受教育程度的進(jìn)一步提高和范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的進(jìn)一步普及以及老齡人口的占比不斷上升，老年性病發(fā)病率一直呈上升趨勢(shì)；同時(shí)，人們身體保健觀念的增強(qiáng)和各級(jí)政府重視，我國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)將進(jìn)一步加快，醫(yī)院建設(shè)前景良好。第三章 項(xiàng)目投資的必要性與可行性 第一節(jié) 項(xiàng)目投資的必要性 本項(xiàng)目投資的必要性體現(xiàn)在以下方面： （一）滿足漢中醫(yī)療市場(chǎng)的需要 漢中醫(yī)療市場(chǎng)的空間為36億元左右（不含每年新增），但目前的開發(fā)僅為13億元/年，市場(chǎng)滲透率低。造成這種狀況的原因大致有：老百姓的健康意識(shí)薄弱、支付能力不夠、醫(yī)療資源的分布不合理等。 但從動(dòng)態(tài)來看，由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和政策的引導(dǎo)，漢中醫(yī)療市場(chǎng)原有的潛在需求將迅速得到釋放，醫(yī)療需求將迅速增大。這是由于： 1、公民健康意識(shí)的提高 洋縣文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高，居民受教育程度的將進(jìn)一步提高、范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，身心健康知識(shí)將逐步得到普及、人們的醫(yī)療保健觀念將逐步增強(qiáng)，潛在的醫(yī)療需求將逐步明晰。 2、支付能力的提高 隨著洋縣的經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，醫(yī)療保健的高端需求將逐步增加；隨著 “全民醫(yī)?！?措施的逐步到位，以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫(yī)療的保障，老百姓的基本支付能力提高。這樣，從前相當(dāng)大的一塊潛在的市場(chǎng)將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)。 3、人們疾病的變化 隨著人口老齡化、居民生活水平的提高等因素的變化，隨之而來的各種疾?。ū热缧哪X血管病、老年性癡呆病、糖尿病等）的發(fā)病率將會(huì)上升，患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求增加。 這種發(fā)展趨勢(shì)，要求有足夠的、貼近老百姓的醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為病患者提供服務(wù)。 而洋縣現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)雖然有一定的規(guī)模，但總體來說目前在經(jīng)營(yíng)方面做得不夠：無論是從接待能力還是從經(jīng)營(yíng)管理能力來看，洋縣現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)都有待提高。 因此，洋縣XX醫(yī)院的建設(shè)，將有效滿足洋縣迅速放大的醫(yī)療市場(chǎng)。 （二）構(gòu)建洋縣多層次醫(yī)療服務(wù)體系的需要 隨著洋縣經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、人們生活水平的提高，在意識(shí)上呈現(xiàn)出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現(xiàn)出從“治好病”到“看好病”的變化，老百姓對(duì)身心健康醫(yī)療的需求將呈現(xiàn)“多層次、多元化”的趨勢(shì)。尤其是中高收入群體日益壯大、這些人群既重視獲得滿意的診療效果，對(duì)醫(yī)療質(zhì)量有較高的期望，又注重就醫(yī)過程的便利性、舒適性、私密性和專有性，而對(duì)價(jià)格的敏感性較低，附加值比較高。 以上這些變化要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)具備良好的服務(wù)能力，以滿足病患者多層次的、差異化的服務(wù)需求。就目前而言，洋縣現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)國有醫(yī)院重視硬件設(shè)施的建設(shè)，而其所提供的服務(wù)離患者的標(biāo)準(zhǔn)還有相當(dāng)?shù)木嚯x。私營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏硬件設(shè)施和技術(shù)、而傾向服務(wù)，同患者搞質(zhì)量的醫(yī)療要求有河大的反差。因此，洋縣更需要管理水平高，服務(wù)良好，特色明顯，具有國內(nèi)先進(jìn)水平的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的進(jìn)入。 與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我XX公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分：通過優(yōu)化診療流程、制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)培訓(xùn)帶教、考核評(píng)估等方式來促進(jìn)院內(nèi)服務(wù)的提升。通過優(yōu)質(zhì)的資源配置，進(jìn)而促進(jìn)硬件設(shè)施建設(shè)的提高和高頂端人才的流入。根據(jù)以上論述，為了占據(jù)洋縣醫(yī)療市場(chǎng)、滿足洋縣病患者的需求、為洋縣老百姓提供多層次的服務(wù)，洋縣XX醫(yī)院的組建是十分必要的。 第二節(jié) 項(xiàng)目投資的可行性 一、外部環(huán)境的可行性 （一）政策層面 漢中市委、市政府十分重視民營(yíng)醫(yī)院的發(fā)展，2008年2月漢中市出臺(tái)了關(guān)于進(jìn)一步加快民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展的實(shí)施意見，在行業(yè)管理的政策方面，衛(wèi)生主管部門陸續(xù)出臺(tái)的衛(wèi)生事業(yè)改革配套方案和加快民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展的舉措，大力引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提倡社會(huì)力量舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以競(jìng)爭(zhēng)來改進(jìn)服務(wù)、提高水平。（二）市場(chǎng)層面 從市場(chǎng)的空間看：如前所述，漢中醫(yī)療市場(chǎng)的空間為36億元左右（不含每年新增），但目前的開發(fā)僅為13億元/年。加之作為西安、成都、武漢三大城市結(jié)合點(diǎn)的洋縣，可以輻射周邊城市，巨大市場(chǎng)基礎(chǔ)為醫(yī)院的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)空間。 從醫(yī)療支付能力來看：一方面，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，老百姓個(gè)人的支付能力不斷增強(qiáng)強(qiáng)；另一方面，由于政府在衛(wèi)生事業(yè)方面的投入加大，市場(chǎng)較強(qiáng)的支付能力是未來的洋縣XX醫(yī)院獲得市場(chǎng)份額的有力保障。 從老百姓對(duì)民營(yíng)醫(yī)院認(rèn)同度來看：老百姓的思想有認(rèn)同的基礎(chǔ)。目前，洋縣幾家民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展均處于健康狀態(tài)就充分說明了這一點(diǎn)。加之政策開放，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展程度比較高，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)都能夠在自身約束和在衛(wèi)生主管部門的嚴(yán)格監(jiān)管下，規(guī)范經(jīng)營(yíng)。因此，老百姓對(duì)民營(yíng)醫(yī)院有一定的認(rèn)同度。（三）資源層面洋縣XX醫(yī)院，雄厚的資源、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)所不能比擬的。這樣的平臺(tái)直接帶來資源共享的優(yōu)勢(shì)：在人力資源、醫(yī)療技術(shù)、物資供應(yīng)、品牌共享、信息資訊、市場(chǎng)開拓等方面，洋縣XX醫(yī)院有限公司將能夠調(diào)動(dòng)公司的優(yōu)勢(shì)資源參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 二、內(nèi)部環(huán)境的可行性 （一）技術(shù)層面的保障 目前對(duì)于符合要求的醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說，在基本臨床醫(yī)療技術(shù)已經(jīng)趨于同質(zhì)化， 在技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)轉(zhuǎn)向高端、前沿技術(shù)方面。 醫(yī)院將大力引進(jìn)技術(shù)人才組建學(xué)科梯隊(duì)，各學(xué)科的負(fù)責(zé)人的技術(shù)水平在洋縣達(dá)到先進(jìn)水平。同時(shí)公司將通過在醫(yī)生支援、醫(yī)院間會(huì)診、醫(yī)生培養(yǎng)等方面的相關(guān)措施，以公司在資本領(lǐng)域的雄厚力量來推動(dòng)醫(yī)院的發(fā)展。因此，醫(yī)院臨床醫(yī)生的技術(shù)水平的和公司的資本支撐，為洋縣XX醫(yī)院在技術(shù)層面上提供了保障。 （二）成功經(jīng)營(yíng)模式的保障 公司通過多年的探索，積累了豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)不同的市場(chǎng)具有很強(qiáng)的適應(yīng)能力和開拓能力，并通過了實(shí)踐的驗(yàn)證。通過品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動(dòng)、患者教育、集團(tuán)客戶開發(fā)、建立患者網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)生繼續(xù)教育等立體化的營(yíng)銷方式，多渠道開發(fā)患者來源，快速提高市場(chǎng)占有率，縮短市場(chǎng)培育期。 （三）差異化的服務(wù)能力保障 醫(yī)院能夠?qū)⒐緝?yōu)秀的服務(wù)模式進(jìn)行有效地移植，使患者服務(wù)工作得到有效保障。并不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，為不同層次的患者提供多層次的服務(wù)：差異化的服務(wù)將構(gòu)成未來的洋縣XX醫(yī)院的核心能力。 綜上所述，洋縣XX醫(yī)院的建設(shè)項(xiàng)目，從各個(gè)主要層面來看，都是切實(shí)可行的。 第四章 洋縣醫(yī)療市場(chǎng)狀況 第一節(jié) 洋縣經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展情況 一、人口、經(jīng)濟(jì)狀況 洋縣位于陜西省西南部，漢中盆地東緣，北依秦嶺，南靠巴山，東接佛坪、石泉縣，南鄰西鄉(xiāng)縣，西毗城固縣，北界留壩縣、太白縣。地理坐標(biāo)為東經(jīng)1071110833，北緯33023343之間，東西寬約56公里，南北長(zhǎng)約76公里。漢江由西向東橫貫其中，西漢高速、108國道，陽安鐵路穿境而過；全縣總面積3206平方公里。轄16鎮(zhèn)，10鄉(xiāng)，366個(gè)行政村，2496個(gè)村民小組，4個(gè)居民委員會(huì)。123043戶，總?cè)丝?40083人，其中非農(nóng)業(yè)人口65382人。二、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展 全縣共有鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上醫(yī)療衛(wèi)生單位33個(gè)，病床642張，每千人占有病床1.46張；有衛(wèi)生人員1273人，每千人口擁有衛(wèi)技人員2.80人；有村衛(wèi)生室351個(gè)，村衛(wèi)生室覆蓋率達(dá)95.4%，有鄉(xiāng)村醫(yī)生611人，已達(dá)中專水平的372人，還有個(gè)體及民辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)130個(gè)，十五期間劃出了縣藥品檢驗(yàn)所，撤消了婦保站改組為縣婦幼保健院。另有駐洋廠礦職工醫(yī)院2個(gè)，病床100張，衛(wèi)生人員172人，基本形成以城區(qū)為中心，縣鄉(xiāng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為骨干、廠礦醫(yī)院及民辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的醫(yī)療預(yù)防保健網(wǎng)絡(luò)。我縣衛(wèi)生工作雖然取得了較大的發(fā)展，但與全縣社會(huì)發(fā)展的要求和人民生活不斷提高的健康需求水平還有一定的差距，衛(wèi)生改革與發(fā)展中還存在著許多突出的困難和問題：一是農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)薄弱，鄉(xiāng)村衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)施簡(jiǎn)陋，人才匱乏，功能低下，農(nóng)村傳染病、地方病危害嚴(yán)重，農(nóng)民因病致貧、因病返貧問題突出；二是衛(wèi)生投入嚴(yán)重不足，經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償機(jī)制不完善，醫(yī)療衛(wèi)生單位求生存求發(fā)展步履維艱；三是公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重，處理重大疫情和應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生突發(fā)事件的能力還較弱，對(duì)重大疾病防治還缺乏部門配合、社會(huì)聯(lián)動(dòng)的有效手段；四是衛(wèi)生隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不合理，素質(zhì)不高，學(xué)科帶頭人缺乏，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)還不能完全滿足群眾多層次多樣化的醫(yī)療衛(wèi)生需求；五是衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體制尚未完全理順，衛(wèi)生資源的準(zhǔn)入制度及管理機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng)等；六是醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和服務(wù)態(tài)度、方法方式等病人還不盡滿意，醫(yī)療糾紛有上升的趨勢(shì)，在一定條件下，“看病貴”和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量問題有可能成為社會(huì)熱點(diǎn)問題。三、醫(yī)療保障狀況 洋縣推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，以大病統(tǒng)籌為主的新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，到2008年，新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度要基本覆蓋農(nóng)村居民，參保率達(dá)到98%以上，實(shí)際受益人口達(dá)到38萬人。經(jīng)濟(jì)較好的農(nóng)村農(nóng)民還參加商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)；城鎮(zhèn)醫(yī)保覆蓋全縣所有非農(nóng)業(yè)人口。第二節(jié) 洋縣醫(yī)療市場(chǎng)狀況 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)：目前整個(gè)洋縣醫(yī)療衛(wèi)生年?duì)I業(yè)收入在3.6億元左右，由于缺乏現(xiàn)成的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，只能通過推斷來確定。對(duì)于洋縣潛在市場(chǎng)空間的估測(cè)見下表： 單位 萬元項(xiàng)目 倆?；?自籌 保險(xiǎn) 保健 門診 財(cái)政 合計(jì)金額 8500 12000 2000 1500 3000 1000 360000洋縣有年3.6億醫(yī)療市場(chǎng)。發(fā)展?jié)摿薮蟆?第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)劃 一、院址選擇 洋縣東城路二、建設(shè)規(guī)模 醫(yī)院建筑面積3000多平方米、床位編制150張、醫(yī)院配備人員138人、設(shè)計(jì)最大門診量500人次/天。 三、診療科目： 包括內(nèi)科、外科、婦科、兒科、五官科和綜合康復(fù)檢查； 四、科室設(shè)置及人員配置 科室設(shè)置 臨床 醫(yī)技 工人 管理科室個(gè)數(shù) 5 5 2人員數(shù)量 51 59 10 16人員配置院長(zhǎng)： 1人 副院長(zhǎng)： 2人 辦公室、人力資源部： 3人 財(cái)務(wù)部： 4人 信息、病案管理 2人 設(shè)備、藥劑、后勤倉庫： 4人 司機(jī)，其他工人 10人 外科（50張病床）： 16人 其中副主任醫(yī)師 1人 主治醫(yī)師： 5人 護(hù)師、士： 10人 內(nèi)科（40張病床）： 13人 其中副主任醫(yī)師 1人 主治醫(yī)師： 4人 護(hù)師、士： 8人 兒科（20張病床）： 7人 其中副主任醫(yī)師： 1人 主治醫(yī)師： 2人 護(hù)師、士： 4人 婦產(chǎn)科（20張病床）： 7人 其中副主任醫(yī)師： 1人 主治醫(yī)師： 2人 護(hù)士+助產(chǎn)士： 4人 五官、中醫(yī)、康復(fù)科：（20張病床）：8人 其中副主任醫(yī)師 1人主治醫(yī)師： 3人 護(hù)師、士： 4人 核磁、CT、X光： 10人 其中副主任醫(yī)師：1人 主治醫(yī)師：3人 醫(yī)、技師：6人 檢驗(yàn)科：14人 主管檢驗(yàn)師： 2人 檢驗(yàn)師： 3人 醫(yī)技科：5人 彩超 7主治醫(yī)師 3人 醫(yī)、技師： 4人 麻醉科：4人主治醫(yī)師（麻醉師）：2人 護(hù)師、士：2人 急診、門診： 10人 其中主治醫(yī)師： 6人 護(hù)師、士： 4人 藥房（中、西）：8人 主管藥劑師： 2人 藥劑師、士： 6人 掛號(hào)、收費(fèi)處： 6人 第二節(jié) 環(huán)保、供電、給排水 一、主要污染物來源 醫(yī)院污物來自醫(yī)院門診部和住院部的化驗(yàn)室、治療室、手術(shù)室、藥劑室、洗衣房、浴室衛(wèi)生間等的醫(yī)療垃圾和廢棄物。 二、設(shè)計(jì)原則 依據(jù)國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的政策法規(guī)和當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)局、衛(wèi)生局對(duì)醫(yī)院項(xiàng)目的審批要求，解決好廢水、污物等污染問題，保護(hù)好環(huán)境，對(duì)醫(yī)院的廢水、污物等污染物進(jìn)行有效的處理。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)工作的方針政策，符合國家的有關(guān)法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。遵守醫(yī)院污水處理指南有關(guān)醫(yī)院污水處理的原則。切合醫(yī)院的實(shí)際采用實(shí)用、可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備，提高自動(dòng)化控制水平和管理水平，并確保污物處理系統(tǒng)投放后運(yùn)行穩(wěn)定，易于操作、管理和維護(hù)。 在重點(diǎn)設(shè)計(jì)處理工藝技術(shù)的同時(shí)，優(yōu)化總體設(shè)計(jì)，避免二次污染。 三、處理方案 醫(yī)院污水排入市級(jí)污水管道，必須符合室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范的要求。結(jié)合綜合醫(yī)院?？啤⒒?yàn)等獨(dú)立特點(diǎn)，醫(yī)院污水的處理采用一級(jí)或二級(jí)處理方案，根據(jù)污水性質(zhì)及本單位多項(xiàng)該類污水處理成功經(jīng)驗(yàn)，確定采用混凝沉淀消毒處理工藝；污物按無機(jī)、有機(jī)垃圾分類收集處理，尤其對(duì)具有衛(wèi)生學(xué)意義的病人檢查標(biāo)本廢棄物等污物，安排專人、定時(shí)、定點(diǎn)收集，并按要求進(jìn)行嚴(yán)格處理，污水、污物處理構(gòu)筑物及設(shè)施與醫(yī)院整體建設(shè)同時(shí)進(jìn)行和裝備。建立健全規(guī)章制度，配置專人管理，對(duì)已處理的污水進(jìn)行監(jiān)控，并按規(guī)定及時(shí)報(bào)送衛(wèi)生監(jiān)測(cè)部門。醫(yī)院醫(yī)療污水處理池?cái)M設(shè)在大廈地下停車場(chǎng)生活污水處理池旁，該工程全部完成投入運(yùn)營(yíng)后，可大大減少污染物的排放量，消除污水中所攜帶的病原體對(duì)水環(huán)境的污染，使外排污水達(dá)到國家允許的排放標(biāo)準(zhǔn)，滿足環(huán)境保護(hù)的要求，具有良好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。 四、供電、給排水、消防設(shè)施情況 醫(yī)院的供水、供電將按有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)安裝，供電采用雙向電路，供水達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。消防將按照眼科醫(yī)院的具體設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，上報(bào)消防主管部門，獲得有關(guān)審批手續(xù)，并委托有關(guān)設(shè)計(jì)部門按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)計(jì)，配置先進(jìn)的消防器材，實(shí)行專人管理，完全達(dá)到消防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 第四節(jié) 市場(chǎng)營(yíng)銷策略 一、市場(chǎng)營(yíng)銷定位 突出醫(yī)院“差異化服務(wù)”的特點(diǎn)，針對(duì)不同層次的客戶，在可選擇的服務(wù)空間內(nèi)制定相適應(yīng)的服務(wù)方案以創(chuàng)建患者滿意度為核心內(nèi)容，以提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的醫(yī)療服務(wù)為基礎(chǔ)，開展全方面的衛(wèi)生知識(shí)、健康普查、健康檔案建立、愈后回訪等方式加強(qiáng)客戶服務(wù)。 二、市場(chǎng)工作方向 醫(yī)院的市場(chǎng)營(yíng)銷工作將分企劃、教育、檔案網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、客服四部份開展，并借助集團(tuán)優(yōu)勢(shì)、資源共享，開展醫(yī)院品牌宣傳。三、具體的營(yíng)銷手段 （一）媒體渠道 1、電聲媒體：電視、廣播是與老百姓日常生活關(guān)系最為密切的大眾媒體。建院前期和初期，我們可以在廣播電臺(tái)投放一定的市場(chǎng)導(dǎo)入宣傳。 2、印刷媒體：印刷媒體是進(jìn)行醫(yī)院宣傳的重要形式。我們可以通過報(bào)紙、雜志、其他印刷品等印刷媒體介紹醫(yī)院的人才、設(shè)備、技術(shù)、服務(wù)和醫(yī)院的發(fā)展動(dòng)態(tài)。在各地的主流媒體上，以新聞、科普、專版、消息、通訊等形式介紹醫(yī)院。 （二）面向農(nóng)村和社區(qū)的推廣活動(dòng) 1、通過對(duì)患者建立電子文檔、短信通知活動(dòng)、電話回訪，提升滿意度，促使患者轉(zhuǎn)介、提高醫(yī)院公信力。2、對(duì)農(nóng)村和社區(qū)進(jìn)行檔案普查，開展健康教育。實(shí)現(xiàn)醫(yī)院的長(zhǎng)期的、可持續(xù)的、低成本的發(fā)展。3、大型公益會(huì)診活動(dòng)和定期開展社區(qū)義診服務(wù)相結(jié)合。4，組織健康文化藝術(shù)節(jié)。（三）提供的服務(wù)：1、加強(qiáng)導(dǎo)醫(yī)服務(wù) 2、醫(yī)療援助 3、設(shè)定疑難疾病健康扶貧救助基金4、組織健康普查和體檢。5、建立綠色醫(yī)療。為患者就診提供最大方便，實(shí)行“無假日門診”，科學(xué)布局、便捷就醫(yī)，實(shí)現(xiàn)全程導(dǎo)醫(yī)服務(wù)的綠色通道，營(yíng)造舒適、溫馨、和諧的醫(yī)療環(huán)境。四、醫(yī)院開業(yè)前的推廣 第一階段主攻品牌功能和形象傳播，以硬性廣告與軟性廣告結(jié)合；廣而告知醫(yī)院品牌。 第二階段側(cè)重醫(yī)生權(quán)威性和知名度打造，以軟性媒體開道，健康理念講座為主，全面展開健康知識(shí)的傳播，以此樹立醫(yī)院權(quán)威性與知名度； 第七章 投資估算 建立一間150張病床綜合性醫(yī)院，預(yù)計(jì)投資總額：3191.5元人民幣 1、基本建設(shè)：1010萬元人民幣 征地10畝。每畝20萬元計(jì)共200萬元； 病房、門診、辦公用房：5000平方米，占地3.5畝； 其它工作用房：800平方米，占地800平方米；綠化面積：1000平方米 停車場(chǎng) 800平方米 建房（含報(bào)建規(guī)費(fèi)）：5800平方米1000元=580萬元 裝修：200萬元 綠化、停車場(chǎng)：30萬元 2、主要醫(yī)療設(shè)備（單位：萬元）：1881.5萬元 救護(hù)車一部： 50 行政車2部： 30電腦網(wǎng)絡(luò)： 12 中央供氧： 10物流配送： 10 中央空調(diào)： 20 電梯二部： 60 污水處理系統(tǒng)： 30 病床、柜（150套）： 60 治療車急救車10臺(tái)：0.7病歷柜10臺(tái)： 0.5 病人推車2部： 0.6 電腦輸液泵5部： 5 生命體征監(jiān)測(cè)儀5部：15 吸痰機(jī)2部 1 電子胃鏡： 50 電子結(jié)腸鏡： 15 纖維鼻咽鏡： 20 手術(shù)顯微機(jī)： 30 腹腔鏡： 15 高壓氧艙： 8 真空高壓消毒爐1臺(tái)：8.5 無影燈2部： 8 手術(shù)器械： 5牙科器械： 4 五官科手術(shù)器械： 4 牙科椅2套： 8 康復(fù)器械： 15 手術(shù)床： 3 病理設(shè)備： 15 陰道鏡： 5 乳腺檢查儀： 5 輸尿管膀胱鏡： 12 無痛性分娩儀： 5 電動(dòng)人流機(jī)： 0.5 體外碎石機(jī)： 50新生兒保溫箱： 3 產(chǎn)床2張： 2檢查床2張： 1 高頻電力： 8 呼吸機(jī)1部： 120 麻醉機(jī)1臺(tái)： 80 心電監(jiān)護(hù)儀： 20 彩超： 150B超2臺(tái)： 60 心電圖立體： 25 多普勒： 15 螺旋CT： 400 500MA隔式胃腸機(jī)：100 數(shù)字X光機(jī)1部： 25 C臂床頭X光機(jī)： 5 自動(dòng)沖片機(jī)1部： 20 血透機(jī)1部： 12.5 全自動(dòng)生化分析儀：150 血?dú)夥治鰞x： 25 血液分析儀： 20 尿液分析儀： 5 標(biāo)分析儀： 8 電解質(zhì)分析儀： 15 尿沉渣分析儀： 20 細(xì)菌分析儀： 80 蛋白蕊片診斷儀：60 磁分離分析儀： 5 顯微鏡3部： 3 離心機(jī)1部： 0.5 電冰箱4部： 2水浴箱2臺(tái)： 1 培養(yǎng)箱、干燥箱2臺(tái)：2 3、流動(dòng)資金： 100萬元 4，其他不可預(yù)見的：200萬元第八章 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià) 第一節(jié) 經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)成本估算 一、經(jīng)營(yíng)收入估算 按全院設(shè)置150張病床，門診就診人數(shù)日均可流動(dòng)200人，編制外（五）科、內(nèi)科、兒科、婦產(chǎn)科、康復(fù)科、麻醉科、放射科、檢驗(yàn)科、醫(yī)技科、急診、門診（中醫(yī)、傳染、外、內(nèi)、口、五、婦、兒、康復(fù)?？疲┘靶姓毮?個(gè)科室，及工作人員共137人；全年預(yù)計(jì)門診就診人數(shù)6萬人次，住院人數(shù)3000人，平均住院病人3500元費(fèi)用，門診病人80元費(fèi)用，康復(fù)體檢收入52萬元。業(yè)務(wù)總收入1582萬元，毛利率60%，毛利約949.2萬元。二、經(jīng)營(yíng)性成本： 工作人員按年薪計(jì)算：院長(zhǎng)10萬元、副院長(zhǎng)16萬元、副主任醫(yī)師5萬元（3人共15萬元）、主治醫(yī)師4萬元（36人共144萬元）、醫(yī)師、護(hù)2萬元（67人共134萬元），其它人員工資1.5萬元（29人43.5萬元）；合計(jì)共362.5萬元，水電費(fèi)用40萬元，保險(xiǎn)金及辦公費(fèi)用100萬元，全年盈利502.5萬元左右。 三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)估算： 投資階段，基礎(chǔ)建設(shè)及裝修時(shí)間約1.5年，資金投入按各階段進(jìn)程給予逐步投入，第一年投入1500萬元，第二個(gè)半年年投入1691.5萬元，合計(jì)總投入3191.5萬元。 第一年利潤(rùn)預(yù)測(cè) 營(yíng)業(yè)性業(yè)務(wù)收入1582萬元 毛利 949.2萬元（毛利率60%） 經(jīng)營(yíng)性支出 502.5萬元 其中：工資362.5萬元 水電、保險(xiǎn)、維修、辦公費(fèi)用140萬元 純利潤(rùn)502.5萬元。 第二年利潤(rùn)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)10%計(jì)算： 純利潤(rùn)553萬元， 第三年利潤(rùn)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)10%計(jì)算， 純利潤(rùn)608萬元第四年利潤(rùn)約為萬元，第五年利潤(rùn)約為萬元，第六年利潤(rùn)約為萬元，6年純利潤(rùn)合計(jì)14354.45萬元，每年提取利潤(rùn)中的10%為發(fā)展基金1300萬元，收回總投資成本約6年時(shí)間，合計(jì)總時(shí)間不超過9年。 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 此項(xiàng)目總投資額為萬元，根據(jù)開業(yè)后6年預(yù)計(jì)的收入、成本及利潤(rùn)情況，第6年收入按年均3207萬元如不考慮項(xiàng)目建設(shè)期，此項(xiàng)目的靜態(tài)投資回收期為5.82年.項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為18.6%此項(xiàng)目在能實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)收入、現(xiàn)金流的情況下，項(xiàng)目方案可行。 第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 第一節(jié) 主要風(fēng)險(xiǎn)因素 一、 醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn) 在臨床醫(yī)學(xué)上，由于存在著醫(yī)學(xué)認(rèn)知局限、患者個(gè)體差異、疾病情況不同、醫(yī)生素質(zhì)差異、醫(yī)院條件限制等諸多因素的影響，各類診療行為均不可避免地存在著程度不一的風(fēng)險(xiǎn)。作為醫(yī)院同樣存在著風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)療事故和差錯(cuò)無法完全杜絕。 而醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)主要來自兩方面：一方面是由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療活動(dòng)中，違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)導(dǎo)致醫(yī)療過失所致；另一方面并非診療行為本身存在過失，而是由于其它不可抗、不可預(yù)測(cè)原因（如藥物過敏）所致，或在診療