質(zhì)量考核實施細(xì)則.docx

福田重機(jī)管理制度質(zhì)量考核實施細(xì)則（試行）FTOP.231010.007.0-20052005年12 月23 日發(fā)布河北福田重機(jī)股份有限公司1目的在建立和完善公司質(zhì)量指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，通過對各部門質(zhì)量指標(biāo)的考核，進(jìn)一步落實質(zhì)量責(zé)任，充分發(fā)揮質(zhì)量激勵的作用，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。2適用范圍適用于公司質(zhì)量指標(biāo)的考核。3引用文件無。4術(shù)語無。5職責(zé)5.1質(zhì)量控制部為公司質(zhì)量考核的歸口部門，具體負(fù)責(zé)：a） 建立公司質(zhì)量指標(biāo)體系，并根據(jù)質(zhì)量要求的變化及時進(jìn)行完善；b） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量考核實施細(xì)則的制修訂；c） 公司質(zhì)量考核結(jié)果分解及公司內(nèi)部質(zhì)量指標(biāo)考核，制定公司質(zhì)量激勵方案并實施。5.2各部門負(fù)責(zé)組織本部門各單位、班組、崗位質(zhì)量目標(biāo)的建立，并制定相應(yīng)的統(tǒng)計、考核管理辦法。5.3綜合管理部負(fù)責(zé)激勵方案的兌現(xiàn)。5.4各考核單位負(fù)責(zé)其激勵結(jié)果的提報。5.5被考核單位負(fù)責(zé)激勵結(jié)果的分解、落實。6. 管理內(nèi)容和規(guī)定6.1激勵實施細(xì)則的制定原則a）依據(jù)公司質(zhì)量指標(biāo)體系，并結(jié)合實際及時對本細(xì)則進(jìn)行修訂。b）對與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程有直接關(guān)系的單位按公司質(zhì)量指標(biāo)的分解結(jié)果及相應(yīng)的單項指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)考核。6.2 對各責(zé)任單位的考核按其承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任進(jìn)行加權(quán)，具體按質(zhì)量激勵方案（附件1）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3考核程序6.3.1公司內(nèi)部指標(biāo)各考核單位將上月質(zhì)量指標(biāo)考核報表（見附件2）于每月5日前報質(zhì)量管理科。6.3.2質(zhì)量管理科進(jìn)行匯總后，編制考核通報，經(jīng)質(zhì)量管理科科長審核、質(zhì)量控制部部長審定、主管質(zhì)量副經(jīng)理（北京本部由主管質(zhì)量副總經(jīng)理、宣化廠區(qū)由主管質(zhì)量副廠長）批準(zhǔn)后，報綜合管理部納入公司月度考核。6.3.3各有關(guān)單位設(shè)立由行政負(fù)責(zé)人任組長的質(zhì)量考核小組，對公司的考核結(jié)果落實責(zé)任，進(jìn)行分解考核，并建立本單位考核臺帳。6.3.4各考核單位應(yīng)按要求提報考核報表，凡無故不按時提報者，每次扣罰責(zé)任人100元。6.3.5各考核單位應(yīng)對本單位所提報數(shù)據(jù)負(fù)全責(zé)，凡因考核單位工作不負(fù)責(zé)任或弄虛作假導(dǎo)致被考核單位投訴，每次考核100元。（被考核單位發(fā)現(xiàn)上述情況時，應(yīng)以書面形式經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、主管質(zhì)量副經(jīng)理確認(rèn)后，轉(zhuǎn)質(zhì)量管理科對責(zé)任單位進(jìn)行考核）。7.附則7.1本辦法解釋權(quán)歸質(zhì)量控制部。7.2 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。8.附件附件一：質(zhì)量激勵方案附件二：月份質(zhì)量指標(biāo)激勵報表附件三：質(zhì)量計劃完成情況報表附加說明：本辦法提出部門：質(zhì)量控制部本辦法歸口部門：質(zhì)量控制部本辦法起草人： 時辰全本規(guī)定審核人： 李曉峰本規(guī)定審定人： 李曉巍本規(guī)定批準(zhǔn)人： 梁新貴本文件使用范圍：公司各部門、車間本規(guī)定閱讀范圍：公司各部門、車間附表1：質(zhì)量激勵方案一、質(zhì)量激勵標(biāo)準(zhǔn)序號責(zé)任單位激勵指標(biāo)激勵方案考核單位1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、班子成員重大批量質(zhì)量問題按公司考核通報考核公司質(zhì)量控制部市場1個月百臺故障項次公司內(nèi)審和外部監(jiān)督審核不合格項次嚴(yán)重項：責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)每項考核500元一般項：責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)每項考核100元質(zhì)量管理科2各相關(guān)責(zé)任單位市場1個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科重大批量質(zhì)量問題1)發(fā)生一起市場特大質(zhì)量事故，考核責(zé)任單位5000-10000元；2)發(fā)生一起市場重大質(zhì)量事故，考核責(zé)任單位2000-5000元；3)每發(fā)生一起市場一般質(zhì)量事故，考核責(zé)任單位500-2000元；4)內(nèi)部生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)每發(fā)現(xiàn)一起批量質(zhì)量事故，視問題嚴(yán)重考核責(zé)任單位500-5000元；客戶關(guān)系部各生產(chǎn)車間質(zhì)量管理科質(zhì)量體系審核嚴(yán)重不符合項每項考核300-500元（公司內(nèi)審或外審加倍考核），經(jīng)審核被審核單位無不符合項獎勵200元。質(zhì)量管理科一般不符合項每項考核50-100元（公司內(nèi)審或外審加倍考核）不符合項整改關(guān)閉率不符合項未按期（按要求）關(guān)閉（無特殊情況且無延期報告），每項考核100元（公司內(nèi)審或外審加倍考核）制造過程審核嚴(yán)重不符合項每項考核300-500元（公司內(nèi)審或外審加倍考核），經(jīng)審核被審核單位無不符合項獎勵200元。質(zhì)量管理科一般不符合項每項考核50-100元（公司內(nèi)審或外審加倍考核）不符合項整改關(guān)閉率不符合項未按期（按要求）關(guān)閉（無特殊情況且無延期報告），每項考核100元（公司內(nèi)審或外審加倍考核）質(zhì)量信息失誤項次每項次考核50元質(zhì)量分析與改進(jìn)科8D項目計劃未完成項次按相關(guān)制度考核市場質(zhì)量信息未按期、按要求關(guān)閉項次每項100元質(zhì)量工作計劃項目未按期完成項次工廠級項目：完成項每項獎勵50元（有效果）,未完成項每項考核50元；公司項目：完成項每項獎勵100元,未完成項每項考核100元。一次延期后仍未完成，加倍考核質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科質(zhì)量活動按要求完成按照質(zhì)量活動要求，能夠按時完成活動內(nèi)容，獎勵100-500元，不能按要求開展活動負(fù)激勵100-500元質(zhì)量管理科整車月度Audit評審扣分限值1、限額扣分值整車評審合格，且責(zé)任單位未超限額分值，獎勵50-500元；責(zé)任單位超限額分值、則不予獎勵。整車評審不合格，未超限額分值者不予以獎勵；超限額分值者，考核50500元。2、單項考核30-49分缺陷項：每項考核30元；50-69分缺陷項：每項考核60元；70-100分缺陷項：每項考核100元。3、重復(fù)項加倍考核。4、公司級Audit評審，按雙倍對責(zé)任單位予以考核。5、質(zhì)檢科、外檢科30分以上項承擔(dān)連帶責(zé)任，按相關(guān)單位考核標(biāo)準(zhǔn)的20%考核。質(zhì)量分析與改進(jìn)科產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的考核考核責(zé)任部門10-200元，嚴(yán)重的加倍考核。質(zhì)量管理科計量器具按期送檢率無故未按期送檢，每次考核50元。凡因人為損壞、使用保管不當(dāng)造成計量器具不合格、損壞或丟失的，考核50-300元質(zhì)量管理科在用計量器具抽查合格率凡為人為因素造成計量器具不合格或損壞的每次考核100元；經(jīng)質(zhì)量管理科檢查全部合格，獎勵100元設(shè)備完好率每降低1%，考核100元；達(dá)到目標(biāo)值獎勵100元設(shè)備能源科工裝完好率每降低1%，考核100元；達(dá)到目標(biāo)值獎勵100元生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備科工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行率標(biāo)每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元工藝科PMT工廠3技術(shù)中心市場一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科設(shè)計失誤項次每項考核50元質(zhì)量分析與改進(jìn)科產(chǎn)品與工程部入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例客戶關(guān)系部質(zhì)量分析與改進(jìn)科4產(chǎn)品部產(chǎn)品科技術(shù)文件差錯項次每項考核50元質(zhì)檢科質(zhì)量分析與改進(jìn)科各生產(chǎn)車間入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例客戶關(guān)系部質(zhì)量分析與改進(jìn)科工藝科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例客戶關(guān)系部質(zhì)量分析與改進(jìn)科工藝文件差錯項次每項考核50元質(zhì)檢科質(zhì)量分析與改進(jìn)科各生產(chǎn)車間生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科生產(chǎn)準(zhǔn)備遺留問題項次每項考核100元各生產(chǎn)車間質(zhì)量分析與改進(jìn)科購置生產(chǎn)用具、計量器具質(zhì)量問題多每項考核50元質(zhì)量管理科各生產(chǎn)車間5采購部采購科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科供應(yīng)商產(chǎn)品交檢合格率按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例外檢科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例客戶關(guān)系部質(zhì)量分析與改進(jìn)科商務(wù)科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科供應(yīng)商產(chǎn)品交檢合格率按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例外檢科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例客戶關(guān)系部質(zhì)量分析與改進(jìn)科供應(yīng)商供貨系數(shù)未調(diào)整到位項次每項考核200元質(zhì)量分析與改進(jìn)科協(xié)作、配套產(chǎn)品設(shè)計更改未按期體現(xiàn)項次每項考核50元各車間外檢科、質(zhì)檢科6制造部物流管理科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科因倉儲責(zé)任造成庫存產(chǎn)品質(zhì)量受損項次每項考核50元外檢科質(zhì)檢科質(zhì)量管理科生產(chǎn)管理科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科協(xié)作、配套產(chǎn)品設(shè)計更改未按期體現(xiàn)項次每項考核50元總裝車間外檢科供應(yīng)商供貨系數(shù)未調(diào)整到位項次每項考核200元質(zhì)量管理科百臺下線車缺件項次每超（低于）指標(biāo)1項，考核（獎勵）50元質(zhì)檢科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例客戶關(guān)系部質(zhì)量分析與改進(jìn)科7備料車間一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科下料件綜合廢品率指標(biāo)每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元質(zhì)檢科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例客戶關(guān)系部質(zhì)量分析與改進(jìn)科下料件回用率指標(biāo)每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）50元質(zhì)檢科8結(jié)構(gòu)車間一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科主要件一次交檢合格率指標(biāo)每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元質(zhì)檢科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例客戶關(guān)系部質(zhì)量分析與改進(jìn)科結(jié)構(gòu)件回用率指標(biāo)每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）50元質(zhì)檢科9涂裝車間一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科涂裝一次交驗合格率指標(biāo)每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元質(zhì)檢科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例客戶關(guān)系部質(zhì)量分析與改進(jìn)科10總裝車間一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科百臺下線車裝調(diào)缺陷項次每超（低于）指標(biāo)1，考核（獎勵）100元質(zhì)檢科整車一次交驗合格率指標(biāo)每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例客戶關(guān)系部質(zhì)量分析與改進(jìn)科11鋼構(gòu)車間一次交檢合格率指標(biāo)每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元質(zhì)檢科零件加工廢品率指標(biāo)每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）50元質(zhì)檢科外反饋質(zhì)量問題/質(zhì)量投訴每次考核100-2000元質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科12PMT工廠一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例客戶關(guān)系部整車一次交驗合格率指標(biāo)每高于（或低于）1%，獎勵（或考核）100元PMT工廠質(zhì)量管理科13質(zhì)量管理部外檢科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例客戶關(guān)系部質(zhì)量分析與改進(jìn)科零部件錯漏檢批次關(guān)鍵件、重要件：每批次考核100元；一般件：每批次考核50元生產(chǎn)車間質(zhì)檢科質(zhì)檢科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科入庫商檢百臺不合格項次按公司實際考核比例乘以責(zé)任比例客戶關(guān)系部質(zhì)量分析與改進(jìn)科錯漏檢批次每批次考核100元生產(chǎn)車間質(zhì)量分析與改進(jìn)科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科8D項目計劃未完成項次組織按相關(guān)制度考核質(zhì)量管理科市場A、B級質(zhì)量信息未按期、按要求關(guān)閉項次凡因調(diào)度管理不力導(dǎo)致市場A、B級質(zhì)量信息未按期關(guān)閉的，每項核100-200元質(zhì)量管理科三包費(fèi)用索賠失誤項次經(jīng)確認(rèn)后，每發(fā)生一次考核50元質(zhì)量管理科質(zhì)量管理科一個月百臺故障項次按公司實際考核比例乘以所承擔(dān)責(zé)任權(quán)重系數(shù)質(zhì)量管理科質(zhì)量分析與改進(jìn)科第三方審核一次通過率未一次通過，考核300元綜合管理部14客戶關(guān)系部質(zhì)量信息反饋差錯項次每項次考核50元,造成嚴(yán)重不良的影響加倍考核質(zhì)量管理科綜合管理部用戶投訴服務(wù)質(zhì)量問題每批次考核100-1000元質(zhì)量管理科綜合管理部說明：1、責(zé)任單位除承擔(dān)序號3-14所列責(zé)任（激勵）指標(biāo)，還應(yīng)包括序號2所列的相關(guān)責(zé)任指標(biāo)。 2、一個月市場百臺故障項次質(zhì)量責(zé)任權(quán)重系數(shù)：分類責(zé)任單位責(zé)任權(quán)重備注責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、班子成員總經(jīng)理（廠長）1.4設(shè)計、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量主管副總經(jīng)理（副廠長）1.3其它副總經(jīng)理（副廠長）1.2部門領(lǐng)導(dǎo)部長（含副部長）按本部門激勵結(jié)果的1.2倍激勵。科長（含副科長）按本單位激勵結(jié)果的1.1倍激勵。直接責(zé)任單位商務(wù)科、采購科、物流管理科、質(zhì)量分析與改進(jìn)科、外檢科、生產(chǎn)管理科、技術(shù)中心、備料車間、結(jié)構(gòu)車間、總裝車間、涂裝車間、鋼構(gòu)車間、PMT工廠、質(zhì)檢科、工藝科、產(chǎn)品科1間接責(zé)任單位質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備科、設(shè)備能源科、客戶關(guān)系部0.8相關(guān)責(zé)任單位黨群工作部、財務(wù)部、綜合管理部、安技環(huán)?？?、TPS推進(jìn)辦、營銷系統(tǒng)各科室0.53、供應(yīng)商產(chǎn)品交檢合格率質(zhì)量責(zé)任權(quán)重系數(shù)：分類責(zé)任單位責(zé)任權(quán)重備注直接責(zé)任單位商務(wù)科0.7間接責(zé)任單位采購科0.3注：1.屬于外協(xié)件（含外協(xié)工序）直接責(zé)任單位為生產(chǎn)管理科 2.屬于北京廠區(qū)供應(yīng)商產(chǎn)品交檢合格率質(zhì)量責(zé)任直接責(zé)任單位為PMT工廠采購科4、入庫復(fù)檢合格率質(zhì)量責(zé)任權(quán)重系數(shù)：分類責(zé)任單位責(zé)任