紅五月競賽評比套餐題庫2012版本.xls

紅四月競賽評比套餐題庫 2012版本 區(qū) 域 序 號 檢檢 查查 內(nèi)內(nèi) 容容等級分值 防防損損部部分分 公 共 安 全 1 防火卷簾門下側(cè)規(guī)定區(qū)域堆放商品 嚴重50 2 噴淋管 消防管 電纜橋架堆放商品 嚴重50 3 監(jiān)控室門測試隨意開啟 現(xiàn)場測試 重大20 4 賣場防火卷簾門下端有商品及其他促銷架 重大20 5 賣場防火卷簾門電控箱未上鎖管理 重大20 6 消防泵房噴淋開關(guān)未處于自動狀態(tài) 重大20 7 生鮮后倉消防栓內(nèi)消防器材齊全 進水閥門未處于開啟位置 重大20 8 生鮮區(qū)安全通道堵塞 重大20 9 后倉安全通道疏散指示燈不正常重大20 10 停車場消防栓水槍 水帶 滅火機不齊全重大20 11 滅火器壓力未處于合格范圍位置重大20 12 疏散指示燈有兩盞以上不亮或外殼破損 消防地貼損壞未處理 重大20 13 監(jiān)控人員掌握偵測功能 現(xiàn)場測試 一般 14 設(shè)備地坪電源線未加以保護 存在安全隱患一般 15 賣場各防火分區(qū)通 排風設(shè)備未開啟 編號錯誤和飄帶顏色錯誤及缺失 一般 16 廣場石墩未固定明顯可移位 松動 一般 17 廣場車道限位器 三角錘破損 一般 18 防損人員周圍負責區(qū)域內(nèi)不超過5輛車未收集 一般 19 滅火器保險銷未處于完好狀況 一般 20 消防栓架玻璃破損 一般 21 查閱3月門店安全自查記錄 缺失整改記錄 一般 22 區(qū)域消防栓每日巡視記錄日期符合核對 一般 23 門神測試 檢查測試記錄是否缺失一般 24 5 崗工具借用登記 歸還情況 工具品項是否缺失 一般 25 5 崗維保同心鎖 維保主管 同仁當天領(lǐng)用歸還登記 一般 26 收貨后倉區(qū)內(nèi)有未佩帶胸卡服務(wù)人員 送貨人員 一般 27 消防噴淋管保壓4KG以上壓力 穩(wěn)壓泵的自然壓力不低于2 5 3KG 一般 28 穩(wěn)壓泵手動操作啟動異常 一般 29 泵房水泵滲水 一般 30 門店消防演練測試記錄 缺失部分整改狀況 防損部復(fù)核記錄一般 辦辦公公區(qū)區(qū)域域 休 息 室 1 員工蒸飯車車內(nèi)不清潔 測試缺水斷電保護裝置是否異常重大20 2 員工休息室冷飲水測試電導率測試不高于20 一般 3 員工休息室飲水機環(huán)境清潔干凈 地坪干燥 無明顯水 一般 4 導購自帶食品未加熱時集中堆放 一般 5 員工食堂蒸飯車表面干凈 周圍一米內(nèi)環(huán)境干燥 一般 6 導購休息室茶杯統(tǒng)一陳列 無亂放至各設(shè)備上 一般 走 道 1 屏風表面干凈 裝飾防撞壓條齊全 屏風支架固定 一般 2 走道墻面定期維護粉刷 翻新樣墻規(guī)范 墻面平整 一般 3 走道照明燈具完好 一般 4 辦公區(qū)通道墻面嶄新規(guī)范 無明顯損壞 一般 大 辦 公 室 1 店總室查核錄音電話未處于待命可使用狀態(tài) 重大20 2 辦公區(qū)未經(jīng)核準使用取暖器及電水壺等加熱設(shè)備重大20 3 電源線 網(wǎng)線 電話線鋪設(shè)不規(guī)范 線槽破損 一般 4 綜合大辦公室文件柜抽屜能正常關(guān)閉 隨意抽查 一般 5 墻 地面清潔 無隨意貼膠帶在墻面上或地坪上 一般 6 生鮮部區(qū)域環(huán)境清潔 辦公器材完好一般 7 移出文件柜邊角 環(huán)境干凈一般 客 服 部 1 墻面不破損環(huán)境清潔 一般 2 電腦電源線鋪設(shè)規(guī)范 一般 3 文件柜抽屜正常使用 一般 人 資 部 1 人資全店培訓人員記錄 維保部人員考試成績相結(jié)合 查核上年度 一般 2 人資小倉辦公文件 物品堆放整齊 領(lǐng)用登記 簽收 一般 3 員工消防安全知識抽查與培訓記錄檢查一般 員 工 更 衣 室 1 員工更衣室柜用托架離地 箱門正常鎖閉 一般 2 更衣室環(huán)境清潔 一般 3 吸煙室墻面清潔無發(fā)黃現(xiàn)象 排煙效果良好 地上無蒂 一般 4 更衣室箱體表面不生銹 一般 5 更衣箱體表面油漆完好 規(guī)范翻新 一般 6 員工更衣室環(huán)柜體上方其他無雜物 出雨具 頭盔外 一般 維維保保標標準準作作業(yè)業(yè) 維 保 操 作 間 1 維保部操作間環(huán)境清潔 設(shè)施完好一般 2 操作間零星配件放置固定制式盒內(nèi)分類 一般 3 操作間工具文件箱堆放整齊 領(lǐng)用記錄規(guī)范 一般 4 操作間內(nèi)無更換工作服現(xiàn)象 一般 5 電氣設(shè)備插頭 插座 電線 開關(guān)完好 設(shè)備可正常使用一般 6 操作間無電瓶車充電現(xiàn)象 一般 7 操作間無私自使用加熱設(shè)備 一般 8 操作間張貼9塊標準模板 新增 一般 標 準 規(guī) 定 1 維保人員配用五件套 使用絕緣電工鞋 含主管 一般 2 維保部人員高壓證不少于2張 電焊證不少于1張 且在有效期內(nèi) 一般 3 電筆 電焊手套 電焊面罩 防護目鏡 安全帶齊全 完好一般 4 抽查2名維保員工電工證在有效期內(nèi) 低壓操作復(fù)印件放置維保部 一般 5 維保部電腦即日郵件名稱 要求考核當班維保主管閱讀內(nèi)容 一般 6 標配電腦 冷凍冷藏 廠商可正常使用 一般 維 保 表 單 1 每月應(yīng)急照明測試記錄缺失 1 3月份 重大20 2 查閱竣工圖歸檔臺帳記錄 一般 3 設(shè)備臺帳明細登記規(guī)范記錄 更換配件 一般 4 設(shè)備臺帳新增面制品設(shè)備臺帳記錄 使用日期 一般 5 廠商三級保養(yǎng)記錄分類歸檔保管 查閱冷凍冷藏或人行道保養(yǎng)記錄 二表單單獨保管 一般 6 設(shè)備二級保養(yǎng)記錄 主管簽核記錄及簽核日期 一般 7 空調(diào)過濾網(wǎng)清洗記錄 1 3月份 備貨網(wǎng)堆放整齊 放置專用貨架 不直接落地 一般 8 設(shè)備二級保養(yǎng)記錄 生鮮部門設(shè)備有部門 維保主管簽名及日期 1 3月份 當日查前日是否按 規(guī)定行事歷執(zhí)行 一般 9 每周規(guī)定區(qū)域檢查 當日主管復(fù)核檢查記錄 一般 10 主管每日二次正常巡視 此時間段前后記錄 一般 11 每日員工交接班記錄復(fù)核簽名 一般 12 每季度維保專業(yè)訓練會議紀要所有員工參閱簽名記錄 一般 13 臨時用電申請記錄規(guī)定 規(guī)定時間拆除記錄 一般 14 查核每月費用 回復(fù)郵件建檔管理 一般 報 修 規(guī) 范 1 設(shè)備報修按規(guī)范報修 1 3月份 建檔管理 一般 2 設(shè)備修復(fù)后按規(guī)范回復(fù)總公司 1 3月份 建檔管理 一般 3 每次設(shè)備報修需登記匯總 記錄可查一般 4 保修單除訂購或注明待修復(fù) 必須當日修復(fù) 保修單不得隔夜 一般 配 件 倉 庫 1 常用配件備貨數(shù)量與臺帳進銷存數(shù)量匹配 抽查二個品項 一般 2 庫內(nèi)環(huán)境清潔 耗材堆放整齊 一般 3 庫內(nèi)所有耗材入賬管理 查閱記錄 一般 4 查核2012年耗材上線訂購清單 復(fù)印件放置維保部 一般 5 配件堆放整齊品項 分類 一般 6 進出通道無堵塞 環(huán)境清潔 一般 大 辦 公 室 7 庫內(nèi)工程配件入臺帳登記 一般 8 配件庫存臺帳查核 每周領(lǐng)用匯總記錄 一般 配 電 箱 測 溫 1 測溫表每日 周 月規(guī)定時間內(nèi)測溫 簽核 重大20 2 配電箱開關(guān)溫升超過 50 重大20 3 配電箱電源線 電纜 溫升超過 50 重大20 4 接線開關(guān)聞有異味 燒焦痕跡 重大20 5 P30配電箱防護蓋板無缺失 一般 6 每月按規(guī)定拆開防護蓋緊固樁頭 一般 7 各配電箱開關(guān)標示清楚 漏電開關(guān)測試有效 一般 8 PZ30配電箱測溫記錄設(shè)在區(qū)域樓層配電房內(nèi) 一般 9 測溫記錄表有測溫原始記錄溫度作比較 一般 區(qū) 域 配 電 箱 1 面制品箱內(nèi)樁頭有明顯拉弧現(xiàn)象 樁頭松動 拉弧燒壞 重大20 2 熟食配電箱未配置內(nèi)門或接線柱沒有專用材質(zhì)保護 重大20 3 清用電箱抽查開關(guān)樁頭燒焦痕跡未作處理 重大20 4 清用電柱開關(guān)樁頭松動 重大20 5 烘焙操作間電箱門處于關(guān)閉狀態(tài) 一般 6 熟食箱內(nèi)電源開關(guān)與設(shè)備匹配 標有設(shè)備名稱 一般 臨 時 電 源 1 促銷電源規(guī)范鋪設(shè) 標牌張貼規(guī)范 隨意抽查 重大20 2 促銷電源引至專用電箱內(nèi) 未配置漏電保護開關(guān) 重大20 3 促銷電源引自配電箱內(nèi)開關(guān)掛牌未引至區(qū)域 重大20 4 臨時促銷電源插座 插頭有燒焦拉弧現(xiàn)象重大20 5 生鮮地坪走線未套管或未做線槽保護 重大20 6 臨時電源申請有記錄 每次申請 簽核 一般 7 拖線板同時拖三臺以上設(shè)備 負載 2KW 一般 8 促銷插座固定牢固 無落地 一般 9 電源線需套管或封閉 包括不用的線頭一般 作 業(yè) 規(guī) 范 1 設(shè)備故障后停用未規(guī)范掛牌 查停用申請表內(nèi)容 重大20 2 維保人員對設(shè)備檢修時不規(guī)范 一人操作一人監(jiān)護 重大20 3 外來人員進場施工 檢修 無維保人員現(xiàn)場監(jiān)督 重大20 4 燃氣報警測試每月測試 記錄不齊全 值班經(jīng)理 防損主任 維保主管 重大20 5 賣場設(shè)備漏電開關(guān)每月測試正常 抽查2個電箱內(nèi)漏電開關(guān) 重大20 6 維保對設(shè)備檢修時帶電作業(yè) 重大20 7 機房 配電房門未上鎖管理 重大20 8 現(xiàn)場動用明火或電焊作業(yè)前未申請動火作業(yè)許可證 重大20 9 廠商三級保養(yǎng)實際現(xiàn)場無維保人員監(jiān)督 重大20 10 插座例行檢查表記錄不全 部門 維保 防損 一般 機機電電設(shè)設(shè)備備 管管理理狀狀況況 高 配 間 1 電容有鼓脹 漏液現(xiàn)象未及時處理 重大20 2 變壓器散熱風扇工作不正常 現(xiàn)場測試 重大20 3 低壓開關(guān) 刀開關(guān) 樁頭有拉弧 燒毀現(xiàn)象 重大20 4 變壓器運行器溫度超過80 風機未啟動或無法手動啟動 重大20 5 電纜溝積水 電纜沉浸在水中 未提報異常處理重大20 6 高低壓柜各儀表正常 電容補償功率因數(shù)達到90 以上 一般 7 配置日常巡視記錄表 每日記錄數(shù)據(jù) 一般 8 示溫蠟片粘貼位置準確 無脫落現(xiàn)象一般 冷 凍 冷 藏 1 冷凍冷藏機組儲液桶未顯示液位 最低液位可見一粒浮球 嚴重50 2 冷凍冷藏機房無人處于開啟狀態(tài) 未使用同心鎖 重大20 3 壓縮機缸頭嚴重結(jié)霜 大于缸頭1 3 重大20 4 冷凍冷藏壓縮機組有滲油跡象 重大20 5 冷凍冷藏機房內(nèi)配置巡視記錄表 維保設(shè)備每日有簽核 一般 6 機房內(nèi)堆放不相關(guān)器材 無閑置未清理設(shè)備一般 7 電箱內(nèi)不積灰 排風機正常運行 箱門關(guān)閉 一般 8 機房使用同芯鎖 五號崗領(lǐng)用有記錄 一般 配 件 倉 庫 屋 頂 冷 凝 器 1 翅片無明顯積灰 風機正常運行現(xiàn)場觀察等待1分鐘或水系統(tǒng)正常運行 一般 2 冷凝器隔斷完好 避雷接地線 扁鐵 是否可靠一般 3 設(shè)備周圍配置供電插座 水源 一般 4 環(huán)境清潔無閑置堆物 一般 展 示 柜 1 日配冷藏溫度實時規(guī)定時間記錄 一般 2 日配牛奶冷藏柜燈線無脫落 燈具完好 一般 3 肉品展示柜回風口表面清潔 一般 4 肉品展示柜陳列網(wǎng)格表面無脫漆生銹 一般 5 水產(chǎn)獨立冷凍柜外裝飾表面不生銹 一般 空 調(diào) 主 機 1 機房堆放規(guī)范 設(shè)備1米外堆放商品必須安裝隔斷 不影響正常檢修 一般 2 設(shè)備表面清潔 無明顯積灰 冷凍冷卻水泵水過濾器蓋保溫齊全 一般 3 空調(diào)主機已補水 待命啟動 一般 4 冷卻塔已補水處理 處于待命狀態(tài)一般 5 各閥門配置開 關(guān)標示牌 懸掛正確 一般 風 機 房 1 機房堆放易燃 易爆物品 有明顯禁煙標示 隨意抽查一間 嚴重50 2 機房堆放營運部門商品需未在有明顯隔斷內(nèi) 影響設(shè)備維修 一米以外 重大20 3 空調(diào)箱開啟時新風閥 回風閥設(shè)置正確 一般 4 空調(diào)箱已安裝壓差開關(guān) 按設(shè)備過濾網(wǎng)規(guī)格調(diào)整測試提示功能一般 5 各閥門加黃油潤滑 能正常使用 無漏水現(xiàn)象一般 6 空調(diào)箱保溫材料無使用封箱帶替代保溫材料 一般 7 溫度計 壓力表正常顯示 一般 屋 頂 冷 卻 塔 1 進出水閥注黃油保護 測試閥門開關(guān)自如 一般 2 冷卻水管除銹維護 無生銹 一般 3 爬梯除銹維護 牢固無脫焊一般 4 膨脹水箱蓋板完好 浮球正常使用 一般 5 設(shè)備周圍環(huán)境清潔 一般 貨 梯 客 梯 1 貨梯 客梯運行不正常 有異常狀況 重大20 2 樓層按鈕使用異常 層次信號完好 重大20 3 貨梯無專人駕駛 證件未在有效期內(nèi) 重大20 4 專人持證駕駛 查閱上崗證 復(fù)印件放置轎箱內(nèi) 重大20 5 附報修廠商 維保部聯(lián)系人電話 一般 6 對講系統(tǒng)測試 配置照明燈完好 一般 7 外側(cè)防撞牢固不松動 外墻面不破損 一般 8 附緊急叫修聯(lián)系電話 姓名 與實際是否相符 一般 9 外招按鈕正常使用 樓層信號指示正常運行 一般 10 貨梯平層時平穩(wěn) 平層標準 一般 自 動 扶 梯 1 每月二次自動扶梯與自動人行道專項安全檢查記錄狀況重大20 2 自動扶梯疏齒板斷一齒以上運行 梯階損壞未及時處理重大20 3 自動扶梯運行無明顯跳動或扶手帶不同步 重大20 4 自動扶梯上下扶手帶安全開關(guān)是否正常 重大20 5 自動扶梯警示燈正常 引導橡膠墊無缺損 故障屏完好 側(cè)裙板無松動 螺絲固定無外露一般 6 自動扶梯運行時扶手帶松緊合適與梯級不同步 發(fā)熱 抖動 一般 7 自動扶梯電源控制箱電源線樁頭是否緊固 接觸器 空氣開關(guān)是否完好 各指示燈是否完好 一般 8 自動扶梯上 下側(cè)面玻璃警示標識明顯 扶梯標號齊全 年檢合格證張貼規(guī)范 一般 9 自動扶梯電箱內(nèi)開關(guān)與自動扶梯對應(yīng) 開關(guān)為漏電保護開關(guān)一般 生生鮮鮮設(shè)設(shè)備備使使用用管管理理狀狀況況 生 鮮 短 通 道 1 墻面磚清潔完好 一般 2 防撞護欄固定 除銹油漆翻新 一般 3 地面清潔干凈 一般 4 PVP門簾清潔 完好 齊全 一般 水 產(chǎn) 課 1 水產(chǎn)冷凍庫報警移開30CM可正常報警 一般 2 水產(chǎn)冷藏庫地坪不積水 地漏配置蓋板 一般 3 生鮮區(qū)地坪吹地機電線無接頭 一般 4 展示冷柜表面油漆不破損 一般 5 水產(chǎn)顧客洗手池龍頭牢固 能正常使用 一般 6 片冰機使用塑料鍬 現(xiàn)場配置 冰車正常使用一般 7 鹽水比例表示 25KG桶配置200g鹽 標示張貼規(guī)范 一般 肉 品 課 1 鋸骨機箱內(nèi)有隔夜殘留物 現(xiàn)場未配置二只專用完好鐵絲手套 重大20 2 肉絲機拆開檢查內(nèi)部一級保養(yǎng)狀況 無隔夜已變色肉物 一般 3 沉降式地漏配過濾網(wǎng) 內(nèi)外表面干凈 一般 4 肉品冷凍庫門報警移開30CM后報警測試 一般 5 肉品短通道護欄固定 不生銹 一般 6 肉品短通道墻面磚完好不破損 一般 7 肉品操作間環(huán)境溫度低于15 C 展示柜風幕機正常啟 一般 8 肉品維保部設(shè)備保養(yǎng)卡齊全 簽字規(guī)范 一般 蔬 果 課 1 蔬果操作間塑料手包機無人狀態(tài)未及時關(guān)閉電源 處于加熱中 重大20 2 草帽燈整流器未使用專用固定支架 使用塑料扎帶綁扎 重大20 3 設(shè)備故障未掛牌 停用告示牌 重大20 4 草帽燈符合商品需求配置正確光源 蔬菜 942 水果 830 一般 5 草帽燈安裝在所陳列架規(guī)定距離范圍內(nèi) 一般 6 噴霧量達到保濕要求 內(nèi)側(cè)輸霧管未脫落 一般 7 噴霧機正常使用 地磚上無積水 一般 8 蔬菜陳列架不生銹 黑色不脫漆 一般 9 蔬果操作間表冷器翅片表面干凈 一般 10 操作間墻面 地磚有破損 一般 11 操作間內(nèi)熟料封包機不使用時還處于加熱中 一般 12 蔬果冷藏庫照明完好 地漏蓋板齊全 一般 13 蔬果冷藏庫門下定位靠山牢固 門封條固定完好 一般 14 蔬果冷藏庫照明完好 地漏蓋板齊全 一般 15 蔬果區(qū)干濕兩用溫度計正常使用及配置 一般 16 蔬果冷藏中柜 電視機電源線規(guī)范鋪設(shè) 一般 17 蔬果大棚架草帽燈鎮(zhèn)流器與燈具在同一位置 誤差在20cm以內(nèi) 一般 18 生鮮區(qū)無明顯油類加工味道 環(huán)境清潔 一般 19 冷藏柜表面油漆完好 無生銹 一般 面 制 品 1 油炸爐無雙溫開關(guān) 不能正常使用 現(xiàn)場測試 嚴重50 2 油炸爐雙溫控開關(guān)測試異常 就近有專用滅火器 毯 嚴重50 3 蒸飯車缺水斷電保護裝置異常重大20 4 防水插座固定在墻面或設(shè)備上松動 插件有拉弧現(xiàn)象 重大20 5 電源線直接鋪設(shè)在地磚上 未用專用保護材料 重大20 6 設(shè)備故障未掛牌 停用告示牌 重大20 7 壓面機安全開關(guān)測試失效 重大20 8 防水插座 插頭 插座有拉弧跡 重大20 9 壓面機網(wǎng)罩安裝位置不規(guī)范 松動 安全開關(guān)失效 重大20 10 排煙罩內(nèi)外表面無油污 墻兩側(cè)設(shè)備地坪清潔干凈 一般 11 蒸飯車門封條固定不損壞 浮球測試進水狀況 一般 12 玻璃排油煙罩內(nèi)外表面無明顯油污 一般 熟 食 課 1 運水煙罩開啟使用中未啟動風機 或未補充溶液運行 嚴重50 2 運水罩運行中 水系統(tǒng) 風機 溶液 未配套嚴重50 3 廢油桶規(guī)范管理 與商品隔斷一米距離及隔斷保護 未配置滅火器材 嚴重50 4 油炸爐溫控開關(guān)失效 現(xiàn)場測試 重大20 5 燃氣報警 測試閥門自動關(guān)閉 監(jiān)控處于報警狀態(tài) 重大20 6 設(shè)備故障未掛牌 停用告示牌 重大20 7 地坪清潔干凈 無明顯積水 一般 8 灶臺爐芯完好 一般 9 灶臺燃氣閥門開關(guān)齊全 一般 10 地漏配置蓋板 排水蓋板檢查后側(cè)表面干凈 一般 水 產(chǎn) 課 11 烤雞爐表面無油污 一般 12 設(shè)備二級卡齊全 記錄規(guī)范 一般 13 1運水煙罩濾網(wǎng)是否干凈 水幕均勻 一般 烘 焙 1 自動滾圓機安全開關(guān)使用測試失效 重大20 2 分割滾圓機打開邊門檢查內(nèi)部有無隔夜面團一般 3 自割滾圓輸油管 箱表面清潔 一般 4 烤盤表面清潔 托盤車無變形 無油污 一般 5 面包展示架電源線不脫落 光源完好 一般 6 層烤爐內(nèi)外表面清潔干凈 無明顯積油 含透視玻璃 一般 7 層烤爐二側(cè)照明啟動正常使用 一般 8 醒發(fā)箱門封條完好不脫落 照明正常使用 一般 9 醒發(fā)箱冷凝翅片無明顯積灰 一般 10 展示架藝術(shù)燈完好 一般 休 閑 吧 1 電源插座面板有發(fā)熱燒毀現(xiàn)象 掛鉤缺失破損 防水插座未固定在墻上 重大20 2 環(huán)境清潔 設(shè)備使用不正確 重大20 3 配電箱開關(guān)樁頭有燒焦痕跡 重大20 4 休閑坐椅固定完好 桌面無損壞 一般 5 網(wǎng)式排演罩表面清潔干凈 每周保養(yǎng)記錄規(guī)范 一般 賣賣場場公公共共部部分分 商 店 街 1 專柜餐飲燃氣報警測試 報警后供氣閥門未自動關(guān)閉保護 重大20 2 燃氣管軟管檢查 有斷裂滲氣現(xiàn)象 重大20 3 消防栓位置 詢問專柜導購 重大20 4 配電箱私自亂接 箱門有阻擋物 重大20 5 抽查專柜小倉商品堆放 電箱前有無堆堵 重大20 6 排油煙罩內(nèi)外油污檢查 照明燈具積累明顯油污未清除 一般 7 專柜應(yīng)急燈測試 掛壁式 一般 8 貨架燈線 鎮(zhèn)流器無脫落 一般 商 店 街 廁 所 1 排風與照明開關(guān)同步控制 一般 2 感應(yīng)龍頭正常供水 設(shè)置正確 踩水閥不滲水 一般 3 洗手盆底部排水管不滲水 一般 4 殘疾專用便坐及其他設(shè)施完好 一般 5 排風口標示完好 飄帶齊全 藍色 一般 6 掛鉤 置物板不松動 無缺失 門鎖可正常使用一般 7 大小便池堵塞未疏通 做封閉處理 一般 服 務(wù) 臺 1 室內(nèi)臺墻面 桌面無封箱帶貼標示 一般 2 辦公室文具柜表面不破損 一般 3 配置干濕兩用溫度計正常使用 一般 4 辦公室贈品倉庫整齊堆放 未放置不相關(guān)器材 一般 5 環(huán)境清潔整齊 設(shè)施完好 一般 6 接待區(qū)墻面 桌面無封箱帶作為器材使用 一般 7 接待工作臺面清潔 一般 總 機 1 賣場廣播音量設(shè)置合理范圍 綠 黃 紅 設(shè)置無誤 一般 2 廣播設(shè)備表面無灰塵 一般 3 區(qū)域喇叭編號詢問廣播人員所在區(qū)域 一般 4 設(shè)備一級保養(yǎng)記錄 一般 5 散熱風扇正常運行 一般 賣 場 入 口 處 1 促銷電源未引至專用電箱內(nèi) 入口處燈箱光源完好 重大20 2 入口處禮儀熱情廣播 歡迎光臨語言 一般 3 自動感應(yīng)門可正常使用 二側(cè)門同步開啟 一般 4 試聽機測試二臺音樂播放 一般 5 入口指示燈完好 電話通訊正常 一般 6 促銷背電器用電插座 后端配置漏電保護開關(guān) 抽查一處 一般 大 小 家 電 區(qū) 1 促銷電視機墻電源線規(guī)范鋪設(shè) 電視機上下中間無線外露 一般 熟 食 課 2 背部造型燈管無脫落 照明完好 一般 3 區(qū)域干濕兩用溫度計配置使用 一般 4 小家電貨架電源線不脫落 一般 服 飾 區(qū) 1 促銷架四臂架 萬向輪剎車使用處于剎車狀態(tài)抽查二輛 一般 2 投射燈所輻射商品中心位置 一般 3 貨架底部地坪上無雜物 垃圾 一般 清 用 課 1 促銷燈箱內(nèi)放易燃物品 重大20 2 貨架電源線無脫落 照明光源正常 一般 3 貨架底部地坪無電線 一般 4 促銷柜地坪無電線外露 一般 5 清用區(qū)域配電箱樁頭 電源線異常檢查一般 雜 貨 銷 售 區(qū) 1 雞蛋銷售區(qū)環(huán)境清潔 一般 2 促銷框表面清潔 一般 3 促銷臺面無遺留蛋類制品 一般 4 周圍墻面清潔干凈 一般 5 銷售區(qū)地坪電源線線槽保護無外露 一般 收 銀 區(qū) 1 金融室人員防范意識 開門測試 重大20 2 收銀人員掌握報警按鈕位置 詢問收銀人員報警器位置 重大20 3一般 4 收銀臺護欄緊固 抽查二處 一般 5 收銀服務(wù)中心的 5s 狀況 一般 6 收銀號碼等結(jié)賬時開啟使用 一般 7 金融室?guī)h(huán)境無異味 干凈 一般 公 共 設(shè) 施 1 促銷區(qū)電源未引至專用電箱內(nèi) 引至燈帶電源 重大20 2 清潔專用電源插座未配置漏電保護開關(guān) 重大20 3 燈具測試臺漏電保護不能正常使用 連接測試線破損 重大20 4 促銷電源規(guī)范鋪設(shè) 隨意抽查 引至專用電箱內(nèi) 開關(guān)測試 重大20 5 促銷地臺防撞完好 不銹鋼不脫開 固定平整 一般 6 促銷桶表面清潔 商品底部無灰塵 內(nèi)部干凈 一般 7 賣場地磚破損 高低不平 一般 8 顧客飲水機溫水溫度45 C 冷水出水 排水正常 一般 9 飲水機邊環(huán)境清潔 干燥 飲水龍頭緊固 不漏水 一般 10 查價機正常使用 測試 一般 11 免費提供顧客塊冰機正常運行 一般 12 清潔專用插座有明顯標示 一般 13 促銷電源規(guī)范鋪設(shè) 隨意抽查 掛牌 申請?zhí)顚憸蚀_ 一般 賣 場 環(huán) 境 1 賣場溫度異常 未按時巡視測溫 巡視記錄簽字不齊全 重大20 2 抽查一臺空調(diào)箱運行中新風 回風設(shè)置正常 開關(guān)正確設(shè)置 一般 3 有明顯悶熱感覺 未開啟空調(diào)設(shè)備 一般 4 新風排風正確運行 效果良好 濾網(wǎng)表面清洗狀況 一般 5 賣場空氣環(huán)境良好 環(huán)境溫度符合公司規(guī)范要求 一般 6 賣場燈帶光源完好 發(fā)現(xiàn)三處不亮屬缺失 一般 后后場場部部分分設(shè)設(shè)施施 生 鮮 后 倉 1 生鮮消防器材齊全 進水閥門未處于開啟位置 重大20 2 熟食排煙管至外墻之間排煙管道商品堆放小于50CM 重大20 3 消防栓一米內(nèi)有商品堆物 重大20 4 廢油存放在固定區(qū)域 無隔斷 未配置滅火器 重大20 5 生鮮區(qū)通道安全門暢通無推物 一般 6 蔬果課補貨車無生銹現(xiàn)象 車輪完好 無纏繞物 一般 7 水產(chǎn)液壓車升降正常 無生銹 車輪完好 無纏繞物 一般 8 貨架倉板移出檢查地坪 環(huán)境清潔 地坪不積水 一般 9 通道墻面平整 油漆完好 按公司規(guī)范施工 一般 10 通道防撞護欄油漆完好 不松動 一般 大 小 家 電 區(qū) 11 棉襖存放柜存放整齊 柜門可正常關(guān)閉一般 雜 貨 后 倉 1 貨架商品堆放整齊 動線暢通 一般 2 精品小倉隔斷無破損 無生銹 上鎖管理一般 3 日配課雞蛋存放區(qū)環(huán)境清潔 堆放規(guī)范 通道暢通 一般 4 棧板移動查地面環(huán)境清潔 一般 5 無使用顧客手推車現(xiàn)象 一般 6 酒飲課平板補貨車油漆完好 車輪完好 表明清潔干凈 一般 百 貨 后 倉 1 登高作業(yè)安全帶使用錯誤 測試后倉現(xiàn)場人員 重大20 2 登高車護欄缺失 油漆脫落 剎車功能不正常 重大20 3 家電區(qū)小倉門上鎖管理 商品堆放規(guī)范 一般 4 貨架堆放商品無安全隱患 一般 5 排煙管道上 邊 無商品 無紙箱 后 倉 公 共 部 分 1 貨架堆放商品未達到 五距 重大20 2 詢問后倉人員消防器材使用方法 一般 3 安全帶掛在固定位置 領(lǐng)用記錄齊全 一般 4 登高作業(yè)規(guī)范 一般 5 登高車護欄齊全 登高時彈簧剎車起保護 有剎車橡皮 一般 6 員工操作安全 安全帶等 一般 滅 四 害 倉 庫 1 倉庫環(huán)境清潔 無異常氣味 一般 2 藥物分類擺放整齊 藥品領(lǐng)用臺帳記錄 一般 3 定期消殺記錄 查核2010年1 2月份 一般 4 消殺工具堆放規(guī)范 工具使用臺帳 一般 清 潔 設(shè) 備 充 電 區(qū) 1 充電區(qū)隔斷內(nèi)配置滅火器 二個 重大20 2 電瓶充電連接頭有拉弧 重大20 3 一級保養(yǎng)記錄 現(xiàn)場保管 一般 4 二級保養(yǎng)記錄 現(xiàn)場保管 一般 5 電瓶領(lǐng)用記錄 現(xiàn)場保管 一般 6 電瓶充電記錄 現(xiàn)場保管 一般 7 充電區(qū)封閉鎖住管理 現(xiàn)場無人狀況 一般 8 電瓶蒸餾水補充 看得到水位 一般 搬 運 設(shè) 備 1 人行道梯階梳齒有斷齒未作處理重大20 2 每周部門液壓車保養(yǎng)記錄 維保部辦公室 一般 3 生鮮部液壓車抽查二兩液壓功能 輪子無纏物 一般 4 倉管課液壓車抽查二兩液壓功能 輪子無纏物 一般 5 后倉抽查二兩登高車剎車功能 防護欄完好 一般 6 貨梯專人駕駛 特種設(shè)備操作證 配備 一般 7 電動搬運設(shè)備表面油漆完好 一般 8 電動搬運設(shè)備專人操作 持證作復(fù)核 一般 9 電動搬運設(shè)備電瓶液位正常 一般 廣廣場場外外圍圍設(shè)設(shè)施施 停 車 場 1 環(huán)境清潔干凈 柱子油漆涂料墻面干凈 一般 2 車道動線指示牌完好不變形 一般 3 車庫照明輔設(shè)按公司標準實施 一般 4 顧客廁所設(shè)施正常 大小便池排水暢通 一般 5 停車場柱子表面油漆層無破損 干凈 一般 6 出入口斜坡道墻面清潔完好 一般 7 屋頂停車場設(shè)備周圍有隔斷保護 支架固定 隔斷完好不生銹 一般 廣 場 設(shè) 施 1 員工停車棚有電源插座 供充電使用 重大20 2 大理石平整完好 地坪清潔 一般 3 顧客停車雨棚柱子無銹蝕 油漆 設(shè)施牢固 一般 收 貨 區(qū) 1 叉車表面油漆翻新規(guī)范 表面平整 一般 2 收貨區(qū)防撞墻面油漆完好 一般 3 收貨平臺拉起檢查底部無雜物 表面不生銹 潤滑除銹 一般 生 鮮 后 倉 4 收貨平臺上下表面油漆翻新 一般 5 收貨籠網(wǎng)絲不破損 一般 6 電磅秤翻起 底部清潔無污水 一般 7 通道無商品堆放堵塞通道 一般 8 收貨籠隔斷不損壞 不生銹 一般 9 收貨區(qū)防撞墻油漆完好 一般 10 收貨區(qū)防撞欄清潔 固定 齊全 一般 11 鏟車升降鏈條潤滑 反光鏡 剎車燈完好 頂棚標配 任何一項缺失 扣除此項分數(shù) 一般 12 收貨區(qū)廁所環(huán)境清潔 無異味 器材完好 一般 垃 圾 房 1 安全用電 用水 打包機設(shè)備完好 重大20 2 房門 卷簾門設(shè)施正常使用 上下無雜聲 一般 3 地 墻面磚完好 地坪清潔 室內(nèi)無異味 一般 4 滅蠅燈表面清潔 托盤內(nèi)不得超過20只蒼蠅 一般 外 倉 1 配置消防器材 器材不能正常使用 重大20 2 測試倉管人員消防設(shè)施使用狀況 重大20 3 電器控制區(qū)域鋪線不規(guī)范 重大20 4 檢查消防器材 應(yīng)急照明配置 測試可用性 重大20 5 防盜門 窗安全可靠 有防盜功能 一般 6 使用電器設(shè)備電源規(guī)范鋪設(shè) 一般 7 商品堆放后通道暢通 一般 8 商品堆放安全可靠 一般 9 進出通道暢通 一般 10 專用堆高車日常維護記錄 實際維護現(xiàn)狀 一般 11 重架底腳固定 安全銷無缺失 一般 現(xiàn)現(xiàn)場場考考核核 生 鮮 部 門 1 休閑吧 抽查認養(yǎng)人對排煙罩機一級保養(yǎng)內(nèi)容 口述 2 面點課 面制品 隨意抽二臺設(shè)備 設(shè)備一級保養(yǎng)操作流程 考核人部門 姓名 考