HSE管理系統(tǒng)解決方案

中國石油化工股份有限公司廣西石油分公司廣西石油公司HSE檢查管理系統(tǒng)解決方案VERSION 安全設(shè)備管理處信息管理處（2013年2月）第一部分 需求分析1.1項(xiàng)目背景廣西石油公司每年經(jīng)營規(guī)模都在不斷的發(fā)展和壯大，管轄的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量也在不斷的遞增，而隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，廣西公司對下屬公司、網(wǎng)點(diǎn)HSE檢查次數(shù)也在不斷增加，檢查力度也在不斷的加大，由此產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)和存在的問題如何快速高效的處理，這就對原有的管理模式提出了挑戰(zhàn)。如何能對HSE檢查實(shí)現(xiàn)行之有效的管理，將各種存在問題及時予以處理或是控制在安全范圍內(nèi)，保證公司業(yè)務(wù)能正常健康的持續(xù)發(fā)展成為了公司急需解決的問題。因而設(shè)計(jì)、開發(fā)一套符合廣西石油HSE檢查管理需要，能充分滿足檢查管理要求的HSE 檢查系統(tǒng)是HSE管理發(fā)展的必然需要。1.2 項(xiàng)目現(xiàn)狀目前廣西公司的HSE檢查管理大部分依靠人工對檢查出的問題和需整改治理的項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總和任務(wù)分發(fā)，各級相關(guān)部門人員花在這上面的工作量大，效率也不高；各種HSE檢查相關(guān)事務(wù)的審批流程也沒有一個統(tǒng)一的系統(tǒng)流程進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)，這就造成一方面管理人員不能全面快捷的了解需處理事務(wù)的詳細(xì)情況，另一方面對事務(wù)的監(jiān)督和督促只能依靠人力（如通過電話、短信、郵件等方式）進(jìn)行溝通和落實(shí)，這樣不僅事務(wù)處理效率低，而且各環(huán)節(jié)責(zé)任人是否執(zhí)行到位，是否也難以確認(rèn)。這就需要我們借助信息化管理的手段，提升檢查管理質(zhì)量，從而全面、精確的落實(shí)各項(xiàng)HSE檢查問題和隱患治理項(xiàng)目工作。1.3項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求和建設(shè)目標(biāo)為達(dá)到HSE檢查管理的要求，廣西石油公司HSE檢查管理系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)為：根據(jù)廣西石油HSE管理體系要求及現(xiàn)階段實(shí)際需要，重點(diǎn)開發(fā)HSE檢查問題管理模塊和隱患治理項(xiàng)目管理模塊，其中HSE檢查問題管理模塊下分HSE檢查問題上報子模塊和檢查問題整改進(jìn)度管理子模塊，隱患治理項(xiàng)目管理模塊下分分公司/區(qū)公司隱患治理項(xiàng)目審批子模塊、隱患治理項(xiàng)目進(jìn)度管理子模塊。通過對這些模塊的開發(fā)，改變以往人工分配整改項(xiàng)目、人工跟蹤和督促整改情況、人工匯總檢查或整改信息的方式，實(shí)現(xiàn)從情況記錄、任務(wù)和項(xiàng)目分解、處理流程跟蹤、到責(zé)任確認(rèn)、問題整改落實(shí)等一系列工作流程的信息化管理。通過統(tǒng)一在系統(tǒng)內(nèi)將檢查問題或隱患治理項(xiàng)目的相關(guān)信息（如檢查級別、問題描述、問題依據(jù)、責(zé)任人等）錄入登記，實(shí)現(xiàn)全區(qū)HSE檢查情況的信息共享；相關(guān)管理人員在系統(tǒng)內(nèi)對錄入問題進(jìn)行上報、下發(fā)或?qū)徟瑢?shí)現(xiàn)對HSE檢查問題和隱患治理的統(tǒng)一管理和審核；通過檢查系統(tǒng)對處理情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)、負(fù)責(zé)人責(zé)任確認(rèn)，并借助信息手段提高管理效率（如整改項(xiàng)目規(guī)定日期即將到期但還未整改完成可由系統(tǒng)發(fā)送信息到相關(guān)人員進(jìn)行預(yù)警；對于緊急事務(wù)可設(shè)置優(yōu)先級別等）；同時在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)HSE檢查問題和隱患治理的相關(guān)報表（如HSE檢查問題明細(xì)表、檢查問題整改進(jìn)度周報表、分公司/區(qū)公司隱患治理項(xiàng)目明細(xì)表、分公司/區(qū)公司隱患治理項(xiàng)目整改進(jìn)度月報表等）自動生成，提高HSE檢查的工作效率，也為管理層進(jìn)行HSE管理提供信息支持。1.3.1系統(tǒng)功能需求1、錄入功能由錄入人員在錄入界面將HSE檢查問題或隱患治理項(xiàng)目信息錄入，可根據(jù)事務(wù)的重要程度設(shè)置處理等級來提示相關(guān)人員優(yōu)先處理緊急事務(wù)；可設(shè)置預(yù)警期限，整改項(xiàng)目規(guī)定日期到達(dá)預(yù)警期限后仍未整改完成的將發(fā)送信息到相關(guān)人員提醒，如超過規(guī)定期限則轉(zhuǎn)由相關(guān)負(fù)責(zé)人員處理。事務(wù)審批開始后可按站級、片區(qū)級、分公司級、區(qū)公司級等處理級別進(jìn)行相應(yīng)流程流轉(zhuǎn)。2、審批功能各流程節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)里對上報的HSE檢查情況或隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行簽字審批，各級人員根據(jù)權(quán)限查閱事務(wù)審批流程辦理情況。 3、報表管理功能 自動生成HSE問題檢查和隱患治理項(xiàng)目報表（HSE檢查問題明細(xì)表、檢查問題整改進(jìn)度周報表、分公司/區(qū)公司隱患治理項(xiàng)目明細(xì)表、分公司/區(qū)公司隱患治理項(xiàng)目整改進(jìn)度月報表等），可根據(jù)需要對報表進(jìn)行組合查詢。4、系統(tǒng)管理設(shè)置功能 人員管理功能：可根據(jù)公司人員變動進(jìn)行各級人員調(diào)整、增減崗位管理功能：根據(jù)公司崗位設(shè)定系統(tǒng)人員崗位職責(zé)。流程管理功能：根據(jù)HSE檢查管理情況變化對審批流程或流程內(nèi)的審批節(jié)點(diǎn)進(jìn)行增減。1.4項(xiàng)目技術(shù)需求廣西HSE檢查管理系統(tǒng)采用主流信息技術(shù)，開發(fā)基于WEB方式的管理平臺。一方面將滿足易用性、易擴(kuò)展和易維護(hù)等要求，另一方面嚴(yán)格按照HSE 管理體系PDCA的運(yùn)行模式，在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，規(guī)范HSE檢查管理內(nèi)容，提高HSE 檢查管理效率。平臺以風(fēng)險管理為核心，將管理過程控制和工作結(jié)果控制相結(jié)合，確保HSE 管理體系運(yùn)行的持續(xù)符合性和有效性，保證HSE管理標(biāo)準(zhǔn)得到嚴(yán)格的執(zhí)行。系統(tǒng)由廣西石油公司信息人員自行研制開發(fā)，知識產(chǎn)權(quán)屬于廣西石油公司，系統(tǒng)具備商品化特點(diǎn)，易移植、易擴(kuò)展和易推廣，具有前瞻性和先進(jìn)性。依托廣西信息網(wǎng)絡(luò)，油庫、加油站、片區(qū)通過DDN、VPN、VPDN等通訊方式與數(shù)據(jù)中心相連，用戶可以使用IE、netscape等瀏覽器，通過廣西石化網(wǎng)絡(luò)訪問系統(tǒng)。第二部分 業(yè)務(wù)流程描述廣西石油HSE檢查管理系統(tǒng)2.1總體結(jié)構(gòu)圖HSE檢查問題管理隱患治理項(xiàng)目管理分公司隱患治理項(xiàng)目審批區(qū)公司隱患治理項(xiàng)目審批隱患治理項(xiàng)目進(jìn)度管理HSE檢查問題上報HSE檢查問題整改進(jìn)度管理2.2網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖 2.3系統(tǒng)應(yīng)用及開發(fā)環(huán)境HSE檢查管理系統(tǒng)采用.net技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，采用B/S 結(jié)構(gòu)，具有分布性強(qiáng)、維護(hù)方便、共享性強(qiáng)、總體擁有成本低等特點(diǎn)。采用多層次體系結(jié)構(gòu)，便于維護(hù)，具有良好的可擴(kuò)展性，方便以后根據(jù)需要進(jìn)行功能增加，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要可與第三方系統(tǒng)進(jìn)行平滑掛接。數(shù)據(jù)訪問采用Brower/Server模式開發(fā)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各級應(yīng)用操作人員通過瀏覽器訪問服務(wù)器，完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)日常管理、查詢，信息資料的錄入、事務(wù)審批、工作流程監(jiān)控等。2.4系統(tǒng)軟、硬件需求（1）中心服務(wù)器一臺n 操作系統(tǒng)WINDOWS2003n 數(shù)據(jù)庫操作系統(tǒng)SQL server 2000n IIS6.0網(wǎng)站管理服務(wù)(2)開發(fā)語言n Microsoft Visual Studio 2005 C#開發(fā)語言第三部分 開發(fā)方式系統(tǒng)開發(fā)方式主要利用廣西石油現(xiàn)有的信息技術(shù)力量，廣西公司信息處領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，由各地市公司信息技術(shù)服務(wù)部抽調(diào)技術(shù)骨干共同開發(fā)，完成HSE檢查管理系統(tǒng)平臺和系統(tǒng)后臺綜合分析開發(fā)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求功能。如在開發(fā)過程中根據(jù)需求有特殊功能需實(shí)現(xiàn)，可考慮外購相應(yīng)功能模塊控件進(jìn)行二次開發(fā)。第四部分 風(fēng)險分析本系統(tǒng)項(xiàng)目牽涉到部門較多，存在開發(fā)風(fēng)險和系統(tǒng)維護(hù)風(fēng)險。1、 開發(fā)風(fēng)險HSE檢查管理系統(tǒng)為廣西石油公司自行開發(fā)，之前總部和廣西公司都沒有相關(guān)的HSE檢查管理系統(tǒng)開發(fā)，對于各種HSE檢查管理流程如何設(shè)定，在管理系統(tǒng)如何體現(xiàn)，HSE管理所要規(guī)范的制度、流程如何在信息系統(tǒng)里最大限度的實(shí)現(xiàn)需要開發(fā)人員在系統(tǒng)開發(fā)過程中不斷摸索和探討，存在一定開發(fā)風(fēng)險。2、 系統(tǒng)維護(hù)風(fēng)險本系統(tǒng)所涉及的部門、項(xiàng)目眾多，而且需在管理系統(tǒng)里實(shí)施的流程、制度眾多，要真正通過管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)HSE檢查管理，需各級公司、各級部門人員嚴(yán)格按HSE檢查管理系統(tǒng)管理要求執(zhí)行相應(yīng)的步驟，嚴(yán)格把關(guān)，如有一個環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)，HSE檢查管理系統(tǒng)就失去其監(jiān)督的功能，造成未能將安全隱患及時的處理，從而存在安全風(fēng)險，也失去了HSE檢查管理系統(tǒng)使用的意義。第五部分 投資與效益1、 投資本系統(tǒng)硬件包括系統(tǒng)服務(wù)器一套。軟件主要包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、開發(fā)工具等，需要開支的費(fèi)用主要包括購買開發(fā)資料、人員培訓(xùn)、項(xiàng)目實(shí)施等相關(guān)費(fèi)用，預(yù)計(jì)投資6萬元，具體投資明細(xì)如下：分類配置數(shù)量單價金額備注硬件服務(wù)器PC SERVER1統(tǒng)購軟件正版WINDOWS20031套免費(fèi)SQL server 20001套免費(fèi)正版Microsoft Visual Studio 20051套免費(fèi)其它開發(fā)、培訓(xùn)資料10000人員培訓(xùn)15000項(xiàng)目實(shí)施（含內(nèi)部開發(fā)人員住宿、差旅等費(fèi)用）35000合計(jì)600002、 效益本項(xiàng)目實(shí)施后，雖沒產(chǎn)生直接效益，但通過HSE檢查管理系統(tǒng)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了對廣西石油HSE檢查的信息化管理，提高了公司健康、安全與環(huán)境的管理質(zhì)量，改善公司HSE檢查管理水平，此外通過減少和預(yù)防事故的產(chǎn)生，可以大大減少用于處理事故的開支，提高經(jīng)濟(jì)效益，從而既滿足員工、社會對健康、安全與環(huán)境的要求，又能取得商業(yè)利益和增強(qiáng)市場競爭優(yōu)勢，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)每年產(chǎn)生間接效益100萬元。第六部分 項(xiàng)目管理6.1領(lǐng)導(dǎo)小組(1)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：鄭京華副組長：盧品寶成 員：朱云飛 梁頌(2)項(xiàng)目辦公室HSE管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理辦公室設(shè)在信息管理處，負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目實(shí)施的組織、領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)規(guī)范業(yè)務(wù)流程，制訂相關(guān)管理辦法和制度；負(fù)責(zé)設(shè)備的選型；負(fù)責(zé)組織人員的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收；定期召開項(xiàng)目進(jìn)展情況分析會，商討解決項(xiàng)目實(shí)施存在問題；定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況；負(fù)責(zé)組織軟件開發(fā)，制定項(xiàng)目的各種技術(shù)方案、技術(shù)要求、實(shí)施計(jì)劃、驗(yàn)收方案等；負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材的編寫和教學(xué)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)，解決故障，保證系統(tǒng)平穩(wěn)地運(yùn)行。主 任:盧品寶副主任：梁頌成 員：陳春華 韋誠 周文 梁澤華 劉麗6.2部門職責(zé)分工安全設(shè)備管理處：負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織，組織協(xié)調(diào)和溝通相關(guān)部門和人員，確保項(xiàng)目順利開展和實(shí)施；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目研討；負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項(xiàng)目開發(fā)和實(shí)施情況；負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門通報項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展周報；負(fù)責(zé)涉及HSE方面需求分析和提報、流程整合和制度修正規(guī)范；負(fù)責(zé)項(xiàng)目HSE方面的軟件測試和相關(guān)文檔收集整理工作；負(fù)責(zé)HSE基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集和錄入，協(xié)助信息處做好系統(tǒng)調(diào)研、測試、推廣和培訓(xùn)工作，配合信息部門組織項(xiàng)目驗(yàn)收。信息管理處：是項(xiàng)目實(shí)施的主要部門，負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)的立項(xiàng)、組織技術(shù)人員開展研發(fā)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體規(guī)劃，項(xiàng)目實(shí)施和統(tǒng)一管理；監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程和開展工作情況；負(fù)責(zé)技術(shù)解決方案、項(xiàng)目實(shí)施文檔、技術(shù)文檔、風(fēng)險評估等材料編寫和歸檔；負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)支持和運(yùn)維工作，負(fù)責(zé)完善和提升系統(tǒng)功能；收集項(xiàng)目實(shí)施存在問題和改進(jìn)辦法；配合相關(guān)部門開展系統(tǒng)培訓(xùn)工作；提供技術(shù)培訓(xùn)講師；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險評估和項(xiàng)目驗(yàn)收。第七部分 項(xiàng)目實(shí)施7.1項(xiàng)目分期（1） 根據(jù)需要，項(xiàng)目計(jì)劃分兩階段開發(fā)實(shí)施，第一階段實(shí)現(xiàn)HSE管理的流程處理、制度規(guī)范、數(shù)據(jù)表格采集等主要功能，其它功能根據(jù)具體需要在第二階段繼續(xù)開發(fā)完善，主要分以下幾個階段：系統(tǒng)需求分析、系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)測試、系統(tǒng)試點(diǎn)、系統(tǒng)完善、系統(tǒng)教材編寫及培訓(xùn)、系統(tǒng)上線7.2項(xiàng)目進(jìn)度階段開始日