Hyperion預(yù)算管理信息系統(tǒng)介紹ppt課件

HyperionPlanning預(yù)算管理信息系統(tǒng)解決方案 Hyperion Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 2 企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求HyperionPlanning簡介競爭產(chǎn)品分析 目錄 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 3 中國石化案例介紹 中國石油化工股份有限公司中國最大的一體化能源化工公司業(yè)務(wù)需求建立覆蓋總部 二 三級單位 超過1000個單位的損益和資金預(yù)算系統(tǒng) 支持月度財務(wù)預(yù)算集中式統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺完全替代EXCEL手工編制和匯總預(yù)算 實現(xiàn)電子審批 記錄整個預(yù)算編制和審批的過程預(yù)算管理信息系統(tǒng)與SAP R3和其它數(shù)據(jù)源的整合 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 4 項目的效益超過1000家子公司的預(yù)算申報時間縮短到5天 實現(xiàn)月度滾動預(yù)算預(yù)算模板統(tǒng)一 工作流程清晰 審批無紙化 編制和審批過程詳細記錄將分散的預(yù)算集中在同一個平臺上進行 自動匯總合并事業(yè)部 分子公司數(shù)據(jù) 隨時在線查詢預(yù)算數(shù)據(jù)部門職責分工明確 設(shè)計的預(yù)算編制流程明確了各部門的職責 提高了業(yè)務(wù)預(yù)算的質(zhì)量 有利于預(yù)算的執(zhí)行和考核利用預(yù)算系統(tǒng)的多維度分析優(yōu)勢 多角度進行財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和SAPERP系統(tǒng)自動集成 避免重復(fù) 手工數(shù)據(jù)輸入 和SAP R3的TR模塊集成 實現(xiàn)對預(yù)算的事前控制 中國石化案例介紹 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 5 引入預(yù)算系統(tǒng)帶來的主要變化 中國石化案例介紹 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 6 企業(yè)預(yù)算管理面臨的主要問題和需求 預(yù)算編制 預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控 預(yù)算分析調(diào)整 預(yù)算考核評價 企業(yè)最佳實踐 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 7 預(yù)算咨詢和軟件實施的價值 預(yù)算咨詢 預(yù)算目標的制定和分解預(yù)算組織分工和預(yù)算流程的確定預(yù)算專業(yè) 表格 體系的設(shè)計 包括 銷售預(yù)算 生產(chǎn)預(yù)算 采購預(yù)算 存貨預(yù)算 成本預(yù)算 期間費用預(yù)算及現(xiàn)金預(yù)算 損益預(yù)算 資產(chǎn)負債預(yù)算等預(yù)算分析體系的設(shè)計預(yù)算控制方法的確定預(yù)算與績效考核掛構(gòu)方案 多維數(shù)據(jù)庫提供靈活的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理和展現(xiàn)嚴密的權(quán)限控制和數(shù)據(jù)集中 提供整個組織共同參與的預(yù)算管理平臺強大的財務(wù)智能和模型功能使預(yù)算編制準確 簡單 高效與業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合 自動實現(xiàn)及時預(yù)算分析 便于管理層及時了解預(yù)算執(zhí)行情況 并采取相關(guān)管理措施 預(yù)算軟件 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 8 Excel不是一個理想的預(yù)算管理工具 分散的數(shù)據(jù)需要耗費大量的時間和人力進行合并或調(diào)整難以有效協(xié)調(diào)和管理整個組織共同參與預(yù)算缺乏權(quán)限控制和管理 難以有效管理和控制下屬單位的預(yù)算模式 使各部門在一個平臺上共同參與預(yù)算預(yù)算編制工作量大需要大量的公式 復(fù)雜易出錯 設(shè)置和表格的定義 手工預(yù)算匯總的工作量大無法與財務(wù)系統(tǒng)有效整合 預(yù)算分析費時費力無法自動獲取實際數(shù)據(jù) 需要大量的公式設(shè)置預(yù)算報表展現(xiàn)比較亂無法多角度 靈活 立體的反映預(yù)算數(shù)據(jù) 為了滿足從不同角度展現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的要求 需要編制多張預(yù)算表格無法實現(xiàn)預(yù)算的快速調(diào)整和滾動預(yù)測 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 9 預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求 預(yù)算編制 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 10 預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求 續(xù)1 預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控 預(yù)算分析調(diào)整 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 11 預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求 續(xù)2 預(yù)算考核評價 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 12 企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求HyperionPlanning簡介競爭產(chǎn)品分析 目錄 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 13 HyperionBPM應(yīng)用軟件 HYPERION應(yīng)用軟件 HYPERIONBI平臺 分析 查詢和報表 生產(chǎn)報表 開發(fā)工具 數(shù)據(jù)集成服務(wù) 平衡計分卡 管理儀表盤 企業(yè)模型 預(yù)算 計劃 預(yù)測 報表合并 Legacy Teradata SAP Oracle Siebel Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 14 全球預(yù)算軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者 2005 財務(wù) BPM市場占有率報告 IDC Hyperion20 7 SAP Oracle Cognos SAS 其它 8 5 4 5 6 9 8 4 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 15 4 000多個全球客戶 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 16 HyperionPlanning中國用戶 中國海洋石油有限公司 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 17 全面預(yù)算系統(tǒng)關(guān)鍵需求分析 組織機構(gòu) 滿足各機構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理 滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持 提供分角色的靈活報表 集中管理 支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理 支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理 支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實現(xiàn) 預(yù)算監(jiān)控 縮短預(yù)算調(diào)整周期 實現(xiàn)月度滾動預(yù)算 支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)的快速 全面的對比和分析 支持對執(zhí)行情況的預(yù)警 提供管理者儀表盤 指標體系 支持針對總 分 子公司的綜合指標體系的設(shè)置 支持指標計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 18 組織機構(gòu) 滿足各機構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理 滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持 提供分角色的靈活報表 HyperionPlanning 靈活的組織機構(gòu)管理 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 19 組織機構(gòu) 滿足各機構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理 滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持 提供分角色的靈活報表 HyperionPlanning 靈活的組織機構(gòu)管理 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 20 組織機構(gòu) 滿足各機構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理 滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持 提供分角色的靈活報表 HyperionPlanning 靈活的組織機構(gòu)管理 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 21 組織機構(gòu) 滿足各機構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理 滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持 提供分角色的靈活報表 HyperionPlanning 靈活的組織機構(gòu)管理 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 22 組織機構(gòu) 滿足各機構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理 滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持 提供分角色的靈活報表 HyperionPlanning 靈活的組織機構(gòu)管理 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 23 指標體系 支持針對總 分 子公司的綜合指標體系的設(shè)置 支持指標計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義 HyperionPlanning 完整的KPI指標體系 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 24 指標體系 支持針對總 分 子公司的綜合指標體系的設(shè)置 支持指標計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義 HyperionPlanning 完整的KPI指標體系 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 25 指標體系 支持針對總 分 子公司的綜合指標體系的設(shè)置 支持指標計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義 HyperionPlanning 完整的KPI指標體系 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 26 集中管理 支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理 支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理 支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實現(xiàn) HyperionPlanning 先進的技術(shù)架構(gòu) Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 27 HyperionPlanning 先進的技術(shù)架構(gòu) 集中管理 支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理 支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理 支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實現(xiàn) Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 28 HyperionPlanning 先進的技術(shù)架構(gòu) 集中管理 支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理 支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理 支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實現(xiàn) Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 29 HyperionPlanning 先進的技術(shù)架構(gòu) 集中管理 支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理 支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理 支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實現(xiàn) Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 30 HyperionPlanning 先進的技術(shù)架構(gòu) 集中管理 支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理 支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理 支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實現(xiàn) Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 31 預(yù)算監(jiān)控 縮短預(yù)算調(diào)整周期 實現(xiàn)月度滾動預(yù)算 支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)的快速 全面的對比和分析 支持對執(zhí)行情況的預(yù)警 提供管理者儀表盤 HyperionPlanning 準確監(jiān)控和靈活的分析 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 32 預(yù)算監(jiān)控 縮短預(yù)算調(diào)整周期 實現(xiàn)月度滾動預(yù)算 支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)的快速 全面的對比和分析 支持對執(zhí)行情況的預(yù)警 提供管理者儀表盤 HyperionPlanning 準確監(jiān)控和靈活的分析 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 33 預(yù)算監(jiān)控 縮短預(yù)算調(diào)整周期 實現(xiàn)月度滾動預(yù)算 支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)的快速 全面的對比和分析 支持對執(zhí)行情況的預(yù)警 提供管理者儀表盤 HyperionPlanning 準確監(jiān)控和靈活的分析 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 34 預(yù)算監(jiān)控 縮短預(yù)算調(diào)整周期 實現(xiàn)月度滾動預(yù)算 支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)的快速 全面的對比和分析 支持對執(zhí)行情況的預(yù)警 提供管理者儀表盤 HyperionPlanning 準確監(jiān)控和靈活的分析 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 35 預(yù)算監(jiān)控 縮短預(yù)算調(diào)整周期 實現(xiàn)月度滾動預(yù)算 支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)的快速 全面的對比和分析 支持對執(zhí)行情況的預(yù)警 提供管理者儀表盤 HyperionPlanning 準確監(jiān)控和靈活的分析 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 36 企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求HyperionPlanning簡介競爭產(chǎn)品分析 目錄 Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 37 SAPvs Hyperion Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 38 SAPvs Hyperion Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 39 SAPBW BPSvs Hyperion Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 40 SAPBW BPSvs Hyperion Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 41 全世界范圍內(nèi) 更多客戶在企業(yè)績效管理的領(lǐng)域 包括計劃預(yù)算 合并 報表分析等 選擇使用Hyperion的企業(yè)績效管理軟件 而不是Oracle的軟件 主要原因在于 Hyperion的開放性更強 能和多種數(shù)據(jù)源進行連接 能夠支持ERP產(chǎn)品的多個版本Hyperion是專注于企業(yè)績效管理的軟件 在此領(lǐng)域有更多的專業(yè)知識 更能貼近客戶的需求只有Hyperion能提供一套完整的企業(yè)績效管理軟件 提供從戰(zhàn)略制定 計劃執(zhí)行 績效報告整個績效管理生命周期解決方案Hyperion有更多真正的客戶可供參考Hyperion具有更加智能和友善的用戶界面Hyperion產(chǎn)品經(jīng)過充分的測試 更加穩(wěn)定可靠 OracleEPBvs Hyperion Copyright 2005 Hyperion Allrightsreserved P 42 OracleEPBvs Hyperion Copyright