《計算機及外部設備管理辦法》實施細則.doc

撫順新鋼鐵有限責任公司制度編號：150W904602制度頁數：共11頁計算機及外部設備管理辦法實施細則（暫行）編 制 人：陳曉薇審 核 人：劉玉斌批 準 人：萬如鐵主辦單位：設備處發(fā)布日期：2007年10月30日生效日期：2007年10月30日第一章 總 則第一條 為規(guī)范計算機及外部設備管理，促進計算機及外部設備的有效合理使用，提高工作效率，特依據控股公司計算機及外部設備管理辦法制定本實施細則。第二條 本實施細則適用于撫順新鋼鐵有限責任公司（簡稱公司）所屬各單位。第三條 計算機及外部設備是公司配給員工的辦公工具，屬于公司固定資產，由設備處統(tǒng)一選型及管理，供應處統(tǒng)一采購，逐步實現公司內部統(tǒng)一品牌和統(tǒng)一售后服務。第二章 職責分工第四條 計算機及外部設備管理職責1、設備處（1）修訂計算機及外部設備管理實施細則，并組織實施；（2）負責公司與各單位間的計算機及外部設備管理體系，并謀劃體系的運轉流程；（3）負責對公司計算機及外部設備費用進行預算控制管理；（4）負責制定及審核公司計算機及外部設備配備標準；（5）負責對各單位計算機及外部設備計劃的審核；（6）負責建立計算機及外部設備管理臺帳；（7）負責指導各單位網絡管理員定時更新本單位計算機及外部設備臺帳；（8）負責對退庫的計算機及外部設備進行統(tǒng)一管理，并調配使用；（9）負責不定期組織對各單位計算機及外部設備情況進行盤點或專項檢查，并就檢查中發(fā)現的問題及時采取措施，形成調研報告，為公司在降低辦公成本方面提供可參考的具體措施或建議；（10）負責對計算機及外部設備進行統(tǒng)一的維護和報廢鑒定。2、各單位網絡管理員（1）負責按標準對本單位計算機及外部設備計劃進行把關、上報；（2）負責本單位計算機及外部設備的日常管理（包括計算機及外部設備領用、發(fā)放記錄）；（3）負責對本單位異動人員的計算機及外部設備收回及退庫；（4）負責與設備處協(xié)調溝通本單位內部計算機及外部設備的使用管理問題；（5）負責向設備處反饋本單位計算機及外部設備的實際使用情況。3、供應處（1）負責按設備處的配置要求統(tǒng)一采購信息化辦公用品，并按時入庫及發(fā)放工作；（2）負責向設備處反饋計算機及外部設備的支領情況；（3）負責各類計算機及外部設備的質量把關工作。第三章 設備的定義與分類第五條 計算機包括：臺式計算機、筆記本電腦、服務器等。 第六條 計算機外部設備包括：無線網卡、移動硬盤、數碼照相機、數碼攝像機、掃描儀、投影儀、打印機、傳真機、復印機、網絡設備以及可以與計算機相連的辦公設備及其支持軟件等。第七條 計算機及外部設備備件主要包括：主板、CPU、內存條、硬盤、主機電源、CPU風扇、網卡、光驅、鼠標、鍵盤、硒鼓、色帶、打印針頭等。第四章 計算機及相關設備的配置標準和配備原則第八條 公司員工配備的計算機按照配置不同分為：輕薄型筆記本、增強型筆記本、普通型筆記本、增強型臺式機和普通型臺式機5種類型。第九條 公司員工按照崗位性質的不同分別配備不同類型的計算機及外部設備。具體分配原則如下： 1、輕薄型筆記本電腦：公司高管人員。2、普通型筆記本電腦：公司一級主管（包括一級正、副主管、一級主管助理）。3、增強型筆記本電腦：設備處信息化室和自動化室特殊需求崗位人員。4、增強型臺式機：設備處信息化人員、自動化室人員。5、普通型臺式機：公司所屬各單位需求崗位人員。6、移動硬盤：高管人員、設備處信息化室人員、自動化室人員，公司所屬各單位各配備一塊公用。7、無線上網卡：公司高管人員、一級正主管。8、復印、傳真機：公司所屬各單位原則上各配備一臺（根據實際需求單獨配備或配備一體機）公用。9、打印機：根據實際需求配備（原則上多人共用）。10、數碼相機、數碼攝像機：根據實際需求配備。11、投影儀：根據實際需求配備。12、網絡設備：設備處信息化室統(tǒng)一配備。13、每人只限分配一臺工作電腦（含便攜機）。根據業(yè)務量的大小，也可采用兩人以上共用一臺電腦的原則。14、設備處信息化室可備用普通型筆記本電腦及無線上網卡（備用數量根據實際需求），供公司各部門員工出差及維修期間代替原有設備使用，出差使用期限一般不超過七天。長期出差在外的員工，不在此列，由所在單位負責解決。15、其它設備各單位不再專配，如需要使用可以到設備處信息化室借用。第五章 計算機及相關設備的采購與領取 第十條 公司計算機及外部設備采購需求計劃按上報方式分為月度計劃和臨時計劃兩類。1、月度計劃：各單位的計算機及外部設備需求計劃應按月上報，設備處審核并于每月的1015日統(tǒng)一匯總出月度采購計劃，報請公司主管副總審批后，轉供應處按月采購。 2、月度臨時計劃：因實際工作需要，急需配備的計算機及外部設備，可由使用單位提出申請，設備處審核，報請公司主管副總審批后，轉供應處采購。各臨時計劃不得多于2次。3、計算機及外部設備的采購申請方式：各需求單位計劃員在公文系統(tǒng)中提出申請，填寫“計算機及外部設備申請表”（附件一），所在單位一級主管審核后報設備處，由信息化室匯總并出具專業(yè)意見，經設備處一級主管審核后，報主管副總審批，由設備處報供應處采購，流程圖見（附件二）。第十一條 供應處負責對計算機及外部設備實行集中統(tǒng)一采購，采購費用計入各單位成本。各單位不得私自購置計算機及外部設備，私自購置計算機及外部設備財務處不予報銷。第十二條 每月初，由供應處按照審批結果制訂采購計劃，完成計算機及外部設備的采購、入庫工作。第十三條 各單位支領計算機及外部設備及備件時，首先要到設備處信息化室開據手寫領料單，同時在K3系統(tǒng)中錄入領料單，方可到庫房辦理支領手續(xù)，庫房只有見到設備處信息化室開據的領料單方可發(fā)放。 第六章 設備的日常管理第十四條 公司設備處負責公司計算機及外部設備的統(tǒng)一管理,包括公司各單位計算機及外部設備的維護、維修、升級、設備臺帳的建立與更新及應用檢查、督導、考核等工作。第十五條 計算機及外部設備管理實行實名制，即每臺計算機及外部設備必須明確責任人，公用的計算機及外部設備也要責任到人。第十六條 計算機及外部設備的新增。由使用部門通過“公文系統(tǒng)”向設備處提出新增申請，設備處審核并經主管副總批準后報供應處采購。第十七條 計算機及外部設備的異動。員工在公司內部調動時，其所負責的計算機及其外部設備等須到設備處辦理設備異動手續(xù)。第十八條 計算機及外部設備移轉。調往總部員工須憑人資處開據的交接會簽單，到設備處辦理筆記本及相關設備的移轉手續(xù)。財務處按照設備提供的設備移轉信息（附件三），與總部溝通進行資產移轉。第十九條 計算機及外部設備退還。調、離職員工須憑人資處開據交接會簽單，由本人或單位相關負責人到設備處信息化室辦理計算機及外部設備的退還手續(xù)。無故不還者，不予簽字。第二十條 計算機及外部設備保管。設備的責任人應該愛惜和保管好公司配備的計算機及外部設備。任何人不得更改計算機的各種信息設置（如計算機編碼、IP地址、計算機名稱、網絡屬性、注冊表設置、硬件驅動及操作系統(tǒng)控制面板中各種設置等），任何人不得私自調配、安裝、拆卸及對計算機內部硬件設備增加、更換或取出任何原配置零部件。若出現設備丟失或人為損壞，須按照設備凈值（列入固定資產的按財務數據，未列入固定資產的按當前市場價格，由設備處核定）的50% 或購買不低于同等型號配置的設備進行賠償。賠償期限不超過三個月，逾期未辦理者，按設備凈值從其次月工資中扣除。第二十一條 計算機及外部設備的借用，由各單位提出借用申請，填寫 “計算機及外部設備的借用單”（附件四），經設備處審批后到信息化室辦理借用。第二十二條 由人資處按月提供人員崗位異動表（附件五），設備處按照人員崗位異動情況對各單位設備異動情況進行考核，并按照設備分配原則進行設備的重新調配。 第二十三條 計算機及外部設備報修及報廢。各單位的計算機及外部設備發(fā)生故障時，報公司設備處進行維修。對一些破損或老化嚴重，沒有修復價值或已不能修復的計算機及外部設備，由使用部門在“公文系統(tǒng)”中提出申請，填寫“計算機及外部設備報廢申請表”（附件六），所在單位一級主管審核后報設備處，由設備處信息化室出具專業(yè)意見，經設備處一級主管審核后，由設備處負責對已鑒定報廢的計算機及外部設備登記、處理或再利用管理。第二十四條 計算機及外部設備更換。按照固定資產管理規(guī)定，筆記本、臺式機的報廢年限為5年。員工領用的個人電腦無損壞、無特殊工作需要或損壞，5年內不允許更換。第七章 考 核第二十五條 考核辦法1、未按標準管理本單位計算機及外部設備登記記錄的單位，扣所在單位一級正主管（含主持工作副職）500元；對于申報臨時計劃多于2次的單位，扣所在單位一級正主管（含主持工作副職）600元。2、對未按標準配備和使用計算機及外部設備的單位，每發(fā)生一次扣所在單位一級正主管（含主持工作副職）500元。3、對發(fā)生人員異動，未按時收回計算機及外部設備或辦理退庫手續(xù)的，每發(fā)現一次，扣所在單位一級正主管（含主持工作副職）2001000元。4、計算機及外部設備未能按時采購、入庫或未按照設備處提供的配置標準采購的，每發(fā)生一次，扣供應處一級正主管500元。 5、使用中發(fā)現新購置計算機及外部設備有嚴重的質量問題時，每發(fā)現一次，扣供應處主要業(yè)務人員200元，同時扣一級正主管500元。 6、對各類計算機及外部設備的購置標準把關不力，扣相關責任單位一級正主管（含主持工作副職）500元。 7、對各類計算機及外部設備的維護或報廢鑒定，出現嚴重失誤的，扣相關責任單位500元。8、發(fā)現私自調換，擅自拆裝、轉移或更換計算機及外部設備及其內、外置設備配件，視情節(jié)嚴重，罰當事人5005000元，扣一級正主管（含主持工作副職）5001000元。9、未經專業(yè)部門批準隨意安裝與工作無關的軟件，經專業(yè)技術人員鑒定，視情節(jié)輕重處罰當事人1001000元。第八章 附 則第二十六條 本實施細則自發(fā)布之日起執(zhí)行，2006年2月20日發(fā)布的信息化辦公用品管理辦法（編號：H1003A0）同時廢止。 第二十七條 本實施細則經總